1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.05. - PENATAAN RUANG
Organisasi
: 1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
718.246.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
718.246.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
718.246.000,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
128.466.000,00
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
76.866.000,00
4.1.2.01.12.
Retribusi Penyediaan dan / atau penyedotan kakus
51.600.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
7.000.000,00
4.1.2.02.13.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
7.000.000,00
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
582.780.000,00
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
582.780.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
718.246.000,00
5.
BELANJA
18.353.830.715,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.292.929.805,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.292.929.805,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.725.382.425,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.041.860.319,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
207.227.748,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
204.875.873,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
546.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
546.000.000,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
21.547.380,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
21.547.380,00
89.266.840,00
147.344.000,00
34.761.554,00
46.091,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
15.060.900.910,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
929.183.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
905.233.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.233.641.400,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.233.641.400,00
6.196.864.400,00
16.650.000,00
7.300.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
34.040.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
2.242.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.000.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
106.179.500,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
292.552.000,00
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
131.012.000,00
8.560.000,00
25.480.000,00
6.354.502.510,00
183.375.400,00
71.953.900,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
108.150.000,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
20.480.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
29.670.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
6.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
7.200.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
15.000.000,00
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
20.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
750.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
831.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Persampahan
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
425.038.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
285.024.960,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
142.512.480,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
142.512.480,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
481.117.500,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
923.804.500,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
33.150.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
53.156.150,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
24.159.500,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
24.333.400,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
4.663.250,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.000.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
100.004.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
3.680.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
24.300.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
24.300.000,00
3.240.000,00
884.890.000,00
18.600.000,00
4.071.000,00
12.000.000,00
365.000.000,00
10.400.000,00
1.471.050.000,00
32.978.000,00
105.052.000,00
1.368.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
132.350.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
132.350.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
377.775.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
1.538.664.000,00
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Sarana Publik
1.439.514.000,00
5.2.2.20.18
Belanja Pemeliharaan instalasi listrik
15.000.000,00
5.2.2.20.27.
belanja pemeliharaan Lingkungan Hidup
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
1.004.313.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.004.313.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
2.509.534.000,00
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
553.273.000,00
5.2.3.01.19.
Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah
553.273.000,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.03.06.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck
500.000.000,00
5.2.3.03.09.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
879.754.000,00
46.540.000,00
331.235.000,00
84.150.000,00
1.379.754.000,00
Halaman : 3
1
2
3
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5.2.3.04.01.
Belanja modal Pengadaan gerobak
5.2.3.04.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Sampah
235.000.000,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
154.932.000,00
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
5.2.3.09.16
Belanja Modal Pengadaan TPS Pemilahan
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
10.000.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
34.125.000,00
5.2.3.11.24.
Belanja Modal Pengadaan Plank Fasilitas Umum
34.125.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
37.950.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
37.950.000,00
5.2.3.40.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah
30.000.000,00
5.2.3.40.01.
309.500.000,00
74.500.000,00
9.932.000,00
145.000.000,00
Belanja Modal Sertifikasi Tanah.
30.000.000,00
JUMLAH BELANJA
18.353.830.715,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(17.635.584.715,00)
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.05. - PENATAAN RUANG
Organisasi
: 1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4.
Pendapatan Daerah
718.246.000,00
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
718.246.000,00
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
718.246.000,00
4.1.2.01.
Retribusi Jasa Umum
128.466.000,00
4.1.2.01.02.
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
76.866.000,00
4.1.2.01.12.
Retribusi Penyediaan dan / atau penyedotan kakus
51.600.000,00
4.1.2.02.
Retribusi Jasa Usaha
7.000.000,00
4.1.2.02.13.
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
7.000.000,00
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
582.780.000,00
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
582.780.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
718.246.000,00
5.
BELANJA
18.353.830.715,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.292.929.805,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.292.929.805,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.725.382.425,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.041.860.319,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
207.227.748,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
204.875.873,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
546.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
546.000.000,00
5.1.1.07.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
21.547.380,00
5.1.1.07.01.
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
21.547.380,00
89.266.840,00
147.344.000,00
34.761.554,00
46.091,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
15.060.900.910,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
929.183.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
905.233.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.233.641.400,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.233.641.400,00
6.196.864.400,00
16.650.000,00
7.300.000,00
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
34.040.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
2.242.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
3.000.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
106.179.500,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
292.552.000,00
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
131.012.000,00
8.560.000,00
25.480.000,00
6.354.502.510,00
183.375.400,00
71.953.900,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
108.150.000,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia
20.480.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
29.670.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
6.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
7.200.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
15.000.000,00
5.2.2.03.08.
Belanja Sertifikasi
20.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
750.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
831.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Persampahan
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
425.038.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
285.024.960,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
142.512.480,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
142.512.480,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
481.117.500,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
923.804.500,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
33.150.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
53.156.150,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
24.159.500,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
24.333.400,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
4.663.250,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
2.000.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
100.004.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
3.680.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
24.300.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
24.300.000,00
3.240.000,00
884.890.000,00
18.600.000,00
4.071.000,00
12.000.000,00
365.000.000,00
10.400.000,00
1.471.050.000,00
32.978.000,00
105.052.000,00
1.368.000,00
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
132.350.000,00
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
132.350.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
377.775.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
1.538.664.000,00
5.2.2.20.09.
Belanja Pemeliharaan Sarana Publik
1.439.514.000,00
5.2.2.20.18
Belanja Pemeliharaan instalasi listrik
15.000.000,00
5.2.2.20.27.
belanja pemeliharaan Lingkungan Hidup
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
1.004.313.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.004.313.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
2.509.534.000,00
5.2.3.01.
Belanja Modal Pengadaan Tanah
553.273.000,00
5.2.3.01.19.
Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah
553.273.000,00
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.03.06.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor truck
500.000.000,00
5.2.3.03.09.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pick up
879.754.000,00
46.540.000,00
331.235.000,00
84.150.000,00
1.379.754.000,00
Halaman : 3
1
2
3
5.2.3.04.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5.2.3.04.01.
Belanja modal Pengadaan gerobak
5.2.3.04.06.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Sampah
235.000.000,00
5.2.3.09.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
154.932.000,00
5.2.3.09.05.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput
5.2.3.09.16
Belanja Modal Pengadaan TPS Pemilahan
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
10.000.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
34.125.000,00
5.2.3.11.24.
Belanja Modal Pengadaan Plank Fasilitas Umum
34.125.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
37.950.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
37.950.000,00
5.2.3.40.
Belanja Modal Sertifikasi Tanah
30.000.000,00
5.2.3.40.01.
309.500.000,00
74.500.000,00
9.932.000,00
145.000.000,00
Belanja Modal Sertifikasi Tanah.
30.000.000,00
JUMLAH BELANJA
18.353.830.715,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(17.635.584.715,00)
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005