1.25.1.25.01.18.08.5.2.
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
DPPA - L SKPD
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
: 1.25.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan
: 1.25.18.08. - Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi
Lokasi Kegiatan
: PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Peningkatan Peran Lembaga Komunikasi Sebagai Penyebar Informasi Publik
Tolok Ukur Kinerja
50 orang, 12 kab/kota
Masukan
Jumlah Dana
Rp. 100.000.000,-
Keluaran
Terselenggaranya pengembangan kemitraan Lembaga Komunikasi dalam mendukung Kebijakan Pemerintah
50 orang
Hasil
Terwujudnya Penyebaran Informasi Publik yang Akuntabel
50 orang
Tahun awal pengangaran
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
2013
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Rp. 100,000,000.00
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua
DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Formulir
Target Kinerja
Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung
Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Tahun Awal
Uraian
1
2
Lanjutan Tahun Kedua
Lanjutan Tahun Kedua
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 2
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
BELANJA DAERAH
100.000.000,00
100.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
100.000.000,00
100.000.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
15.600.000,00
15.600.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
8.600.000,00
8.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
7.100.000,00
7.100.000,00
5.
5.2.1.01.04.
PPTK 1 org
5.2.1.01.05.
5.2.1.02.
5.2.1.02.05.
6.00
ob
250,000.00
Honorarium
Peneliti/Narasumber/Instruktur
Narasumber Pusat
2.00
ok
800,000.00
1.600.000,00
1.600.000,00
Narasumber Daerah
3.00
ok
600,000.00
1.800.000,00
1.800.000,00
Moderator
2.00
ok
300,000.00
600.000,00
600.000,00
Pembawa Acara / MC
1.00
ok
250,000.00
250.000,00
250.000,00
150.000,00
150.000,00
Pembaca Do'a
1.00
ok
150,000.00
Pemimpin Lagu
1.00
ok
100,000.00
100.000,00
100.000,00
Notulen
1.00
ok
100,000.00
100.000,00
100.000,00
Pembuatan Makalah Narasumber
5.00
ok
500,000.00
2.500.000,00
2.500.000,00
Honorarium Non PNS
7.000.000,00
7.000.000,00
Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
84.400.000,00
84.400.000,00
682.200,00
682.200,00
Uang saku peserta 50 x 2 hari
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
Ballpoint Boxy
100.00
1.00
oh
70,000.00
682.200,00
682.200,00
dus
94,700.00
94.700,00
94.700,00
17.500,00
17.500,00
Penghapus Cair Tip-Expe
1.00
set
17,500.00
Kertas HVS folio 70 gram
10.00
rim
55,000.00
550.000,00
550.000,00
1.00
ktk
20,000.00
20.000,00
20.000,00
Amplop Putih Linen
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
9.775.000,00
9.775.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
6.875.000,00
6.875.000,00
6.875.000,00
6.875.000,00
900.000,00
900.000,00
Belanja Tas Peserta
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
55.00
buah
125,000.00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 3
1
5.2.2.02.09.
2
Spanduk
3
2.00
4
5
6
bh
450,000.00
7
8=6-7
900.000,00
900.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
2.000.000,00
2.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.722.800,00
1.722.800,00
Belanja Penggandaan
1.722.800,00
1.722.800,00
Dokumentasi Foto
5.2.2.06.02.
Fotocopy
1.00
8,614.00
pkt
lbr
2,000,000.00
200.00
1.722.800,00
1.722.800,00
17.160.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
17.160.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
17.160.000,00
17.160.000,00
Sewa kamar Narasumber 2 org x 2
hari
4.00
oh
585,000.00
2.340.000,00
2.340.000,00
Sewa kamar Peserta dan Panitia 13
kamar x 3 hr
39.00
oh
380,000.00
14.820.000,00
14.820.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
7.000.000,00
7.000.000,00
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
33.260.000,00
33.260.000,00
750.000,00
750.000,00
500.000,00
Transportasi Udara Narasumber
5.2.2.11.
5.2.2.11.02.
ot
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan Rapat
Snack Rapat
5.2.2.11.04.
2.00
3,500,000.00
20.00
ktk
25,000.00
500.000,00
20.00
ktk
12,500.00
250.000,00
250.000,00
32.510.000,00
32.510.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
Makan siang peserta, narasumber
dan panitia 62 org x 2 hr
124.00
ok
110,000.00
13.640.000,00
13.640.000,00
snack peserta, narasumber dan
panitia 62 org x 2 hr
124.00
ok
35,000.00
4.340.000,00
4.340.000,00
Snack Pembukaan 85 orang
85.00
ok
35,000.00
2.975.000,00
2.975.000,00
Snack Penutupan 85 orang
85.00
ok
35,000.00
2.975.000,00
2.975.000,00
ok
110,000.00
8.580.000,00
8.580.000,00
Makan Malam peserta, narasumber
dan panitia 26 org x 3 hr
78.00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
14.800.000,00
14.800.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
14.800.000,00
14.800.000,00
14.800.000,00
14.800.000,00
Lumpsum Gol.III Eselon IV 1 org x 1
kali x 3 hr
3.00
oh
1,400,000.00
4.200.000,00
4.200.000,00
Lumpsum Gol.III Non Eselon 1 org
x 1 kali x 3 hr
3.00
oh
1,000,000.00
3.000.000,00
3.000.000,00
Transport PP
2.00
ot
3,500,000.00
7.000.000,00
7.000.000,00
Biaya taksi 2 org
2.00
ot
300,000.00
600.000,00
600.000,00
Belanja perjalanan Dinas Ke Jakarta
0
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 4
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
Jumlah
Pekanbaru,24 Januari 2013
NIP. 19600815 1
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda tangan
14=12-13
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
DPPA - L SKPD
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
: 1.25.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan
: 1.25.18.08. - Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi
Lokasi Kegiatan
: PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Peningkatan Peran Lembaga Komunikasi Sebagai Penyebar Informasi Publik
Tolok Ukur Kinerja
50 orang, 12 kab/kota
Masukan
Jumlah Dana
Rp. 100.000.000,-
Keluaran
Terselenggaranya pengembangan kemitraan Lembaga Komunikasi dalam mendukung Kebijakan Pemerintah
50 orang
Hasil
Terwujudnya Penyebaran Informasi Publik yang Akuntabel
50 orang
Tahun awal pengangaran
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
2013
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Rp. 100,000,000.00
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama
DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Rp. 0.00
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua
DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Formulir
Target Kinerja
Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung
Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Tahun Awal
Uraian
1
2
Lanjutan Tahun Kedua
Lanjutan Tahun Kedua
Volume
Satuan
Harga Satuan
Jumlah
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
Saldo Awal
Realisasi
Saldo Akhir
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 2
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
BELANJA DAERAH
100.000.000,00
100.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
100.000.000,00
100.000.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
15.600.000,00
15.600.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
8.600.000,00
8.600.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
7.100.000,00
7.100.000,00
5.
5.2.1.01.04.
PPTK 1 org
5.2.1.01.05.
5.2.1.02.
5.2.1.02.05.
6.00
ob
250,000.00
Honorarium
Peneliti/Narasumber/Instruktur
Narasumber Pusat
2.00
ok
800,000.00
1.600.000,00
1.600.000,00
Narasumber Daerah
3.00
ok
600,000.00
1.800.000,00
1.800.000,00
Moderator
2.00
ok
300,000.00
600.000,00
600.000,00
Pembawa Acara / MC
1.00
ok
250,000.00
250.000,00
250.000,00
150.000,00
150.000,00
Pembaca Do'a
1.00
ok
150,000.00
Pemimpin Lagu
1.00
ok
100,000.00
100.000,00
100.000,00
Notulen
1.00
ok
100,000.00
100.000,00
100.000,00
Pembuatan Makalah Narasumber
5.00
ok
500,000.00
2.500.000,00
2.500.000,00
Honorarium Non PNS
7.000.000,00
7.000.000,00
Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
84.400.000,00
84.400.000,00
682.200,00
682.200,00
Uang saku peserta 50 x 2 hari
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
Ballpoint Boxy
100.00
1.00
oh
70,000.00
682.200,00
682.200,00
dus
94,700.00
94.700,00
94.700,00
17.500,00
17.500,00
Penghapus Cair Tip-Expe
1.00
set
17,500.00
Kertas HVS folio 70 gram
10.00
rim
55,000.00
550.000,00
550.000,00
1.00
ktk
20,000.00
20.000,00
20.000,00
Amplop Putih Linen
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
9.775.000,00
9.775.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
6.875.000,00
6.875.000,00
6.875.000,00
6.875.000,00
900.000,00
900.000,00
Belanja Tas Peserta
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
55.00
buah
125,000.00
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 3
1
5.2.2.02.09.
2
Spanduk
3
2.00
4
5
6
bh
450,000.00
7
8=6-7
900.000,00
900.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
2.000.000,00
2.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.722.800,00
1.722.800,00
Belanja Penggandaan
1.722.800,00
1.722.800,00
Dokumentasi Foto
5.2.2.06.02.
Fotocopy
1.00
8,614.00
pkt
lbr
2,000,000.00
200.00
1.722.800,00
1.722.800,00
17.160.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
17.160.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
17.160.000,00
17.160.000,00
Sewa kamar Narasumber 2 org x 2
hari
4.00
oh
585,000.00
2.340.000,00
2.340.000,00
Sewa kamar Peserta dan Panitia 13
kamar x 3 hr
39.00
oh
380,000.00
14.820.000,00
14.820.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
7.000.000,00
7.000.000,00
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
33.260.000,00
33.260.000,00
750.000,00
750.000,00
500.000,00
Transportasi Udara Narasumber
5.2.2.11.
5.2.2.11.02.
ot
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Makan Rapat
Snack Rapat
5.2.2.11.04.
2.00
3,500,000.00
20.00
ktk
25,000.00
500.000,00
20.00
ktk
12,500.00
250.000,00
250.000,00
32.510.000,00
32.510.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
Makan siang peserta, narasumber
dan panitia 62 org x 2 hr
124.00
ok
110,000.00
13.640.000,00
13.640.000,00
snack peserta, narasumber dan
panitia 62 org x 2 hr
124.00
ok
35,000.00
4.340.000,00
4.340.000,00
Snack Pembukaan 85 orang
85.00
ok
35,000.00
2.975.000,00
2.975.000,00
Snack Penutupan 85 orang
85.00
ok
35,000.00
2.975.000,00
2.975.000,00
ok
110,000.00
8.580.000,00
8.580.000,00
Makan Malam peserta, narasumber
dan panitia 26 org x 3 hr
78.00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
14.800.000,00
14.800.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
14.800.000,00
14.800.000,00
14.800.000,00
14.800.000,00
Lumpsum Gol.III Eselon IV 1 org x 1
kali x 3 hr
3.00
oh
1,400,000.00
4.200.000,00
4.200.000,00
Lumpsum Gol.III Non Eselon 1 org
x 1 kali x 3 hr
3.00
oh
1,000,000.00
3.000.000,00
3.000.000,00
Transport PP
2.00
ot
3,500,000.00
7.000.000,00
7.000.000,00
Biaya taksi 2 org
2.00
ot
300,000.00
600.000,00
600.000,00
Belanja perjalanan Dinas Ke Jakarta
0
9
10
11=9-10
12
13
14=12-13
Halaman : 4
1
2
3
4
5
6
7
8=6-7
9
10
11=9-10
12
13
Jumlah
Pekanbaru,24 Januari 2013
NIP. 19600815 1
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda tangan
14=12-13