1.25.1.25.01.18.08.5.2.Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.18.08.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.18.08. - Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Peningkatan Peran Lembaga Komunikasi Sebagai Penyebar
Informasi Publik
Jumlah Dana
50 orang, 12 kab/kota
Terselenggaranya pengembangan kemitraan Lembaga Komunikasi
dalam mendukung Kebijakan Pemerintah
Terwujudnya Penyebaran Informasi Publik yang Akuntabel
50 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :
100.000.000,00
50 orang
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
100.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
15.600.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
8.600.000,00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
PPTK 1 org
5.2.1.01.05.
6.00
ob
250,000
1.500.000,00
7.100.000,00
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
Narasumber Pusat
2.00
ok
800,000
1.600.000,00
Narasumber Daerah
3.00
ok
600,000
1.800.000,00
Moderator
2.00
ok
300,000
600.000,00
Pembawa Acara / MC
1.00
ok
250,000
250.000,00
Pembaca Do'a
1.00
ok
150,000
150.000,00
Pemimpin Lagu
1.00
ok
100,000
100.000,00
Notulen
1.00
ok
100,000
100.000,00
Pembuatan Makalah Narasumber
5.00
ok
500,000
2.500.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
7.000.000,00
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
7.000.000,00
Uang saku peserta 50 x 2 hari
100.00
oh
70,000
7.000.000,00
84.400.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
682.200,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
682.200,00
Ballpoint Boxy
1.00
dus
94,700
Penghapus Cair Tip-Expe
1.00
set
17,500
17.500,00
Kertas HVS folio 70 gram
10.00
rim
55,000
550.000,00
Amplop Putih Linen
1.00
ktk
20,000
94.700,00
20.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
9.775.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
6.875.000,00
Belanja Tas Peserta
5.2.2.02.09.
buah
2.00
bh
125,000
450,000
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
Fotocopy
900.000,00
2.000.000,00
Belanja Dokumentasi
Dokumentasi Foto
6.875.000,00
900.000,00
Belanja Dekorasi
Spanduk
5.2.2.02.10.
55.00
1.00
pkt
2,000,000
2.000.000,00
1.722.800,00
1.722.800,00
8,614.00
lbr
200
1.722.800,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
17.160.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
17.160.000,00
5.2.2.08.
Sewa kamar Narasumber 2 org x 2 hari
4.00
oh
585,000
2.340.000,00
Sewa kamar Peserta dan Panitia 13 kamar x 3 hr
39.00
oh
380,000
14.820.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
7.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.08.03.
Rincian Perhitungan
Satuan
Harga satuan
3
4
5
2.00
ot
Jumlah
6 = (3 x 5)
7.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
Transportasi Udara Narasumber
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7.000.000,00
3,500,000
33.260.000,00
750.000,00
Makan Rapat
Snack Rapat
5.2.2.11.04.
Volume
20.00
ktk
25,000
500.000,00
20.00
ktk
12,500
250.000,00
32.510.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan siang peserta, narasumber dan panitia 62 org x 2 hr
124.00
ok
110,000
13.640.000,00
snack peserta, narasumber dan panitia 62 org x 2 hr
124.00
ok
35,000
4.340.000,00
Snack Pembukaan 85 orang
85.00
ok
35,000
2.975.000,00
Snack Penutupan 85 orang
85.00
ok
35,000
2.975.000,00
Makan Malam peserta, narasumber dan panitia 26 org x 3 hr
78.00
ok
110,000
8.580.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
14.800.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
14.800.000,00
Belanja perjalanan Dinas Ke Jakarta
0
14.800.000,00
Lumpsum Gol.III Eselon IV 1 org x 1 kali x 3 hr
3.00
oh
1,400,000
4.200.000,00
Lumpsum Gol.III Non Eselon 1 org x 1 kali x 3 hr
3.00
oh
1,000,000
3.000.000,00
Transport PP
2.00
ot
3,500,000
7.000.000,00
Biaya taksi 2 org
2.00
ot
300,000
600.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
100.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
750.000,00
Triwulan II
Rp.
99.250.000,00
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
100.000.000,00
Jumlah Rp.
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.18.08.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.18.08. - Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Peningkatan Peran Lembaga Komunikasi Sebagai Penyebar
Informasi Publik
Jumlah Dana
50 orang, 12 kab/kota
Terselenggaranya pengembangan kemitraan Lembaga Komunikasi
dalam mendukung Kebijakan Pemerintah
Terwujudnya Penyebaran Informasi Publik yang Akuntabel
50 orang
Kelompok Sasaran Kegiatan :
100.000.000,00
50 orang
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
100.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
15.600.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
8.600.000,00
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
PPTK 1 org
5.2.1.01.05.
6.00
ob
250,000
1.500.000,00
7.100.000,00
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
Narasumber Pusat
2.00
ok
800,000
1.600.000,00
Narasumber Daerah
3.00
ok
600,000
1.800.000,00
Moderator
2.00
ok
300,000
600.000,00
Pembawa Acara / MC
1.00
ok
250,000
250.000,00
Pembaca Do'a
1.00
ok
150,000
150.000,00
Pemimpin Lagu
1.00
ok
100,000
100.000,00
Notulen
1.00
ok
100,000
100.000,00
Pembuatan Makalah Narasumber
5.00
ok
500,000
2.500.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
7.000.000,00
5.2.1.02.05.
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
7.000.000,00
Uang saku peserta 50 x 2 hari
100.00
oh
70,000
7.000.000,00
84.400.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
682.200,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
682.200,00
Ballpoint Boxy
1.00
dus
94,700
Penghapus Cair Tip-Expe
1.00
set
17,500
17.500,00
Kertas HVS folio 70 gram
10.00
rim
55,000
550.000,00
Amplop Putih Linen
1.00
ktk
20,000
94.700,00
20.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
9.775.000,00
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
6.875.000,00
Belanja Tas Peserta
5.2.2.02.09.
buah
2.00
bh
125,000
450,000
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
Fotocopy
900.000,00
2.000.000,00
Belanja Dokumentasi
Dokumentasi Foto
6.875.000,00
900.000,00
Belanja Dekorasi
Spanduk
5.2.2.02.10.
55.00
1.00
pkt
2,000,000
2.000.000,00
1.722.800,00
1.722.800,00
8,614.00
lbr
200
1.722.800,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
17.160.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
17.160.000,00
5.2.2.08.
Sewa kamar Narasumber 2 org x 2 hari
4.00
oh
585,000
2.340.000,00
Sewa kamar Peserta dan Panitia 13 kamar x 3 hr
39.00
oh
380,000
14.820.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
7.000.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.08.03.
Rincian Perhitungan
Satuan
Harga satuan
3
4
5
2.00
ot
Jumlah
6 = (3 x 5)
7.000.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
Transportasi Udara Narasumber
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
7.000.000,00
3,500,000
33.260.000,00
750.000,00
Makan Rapat
Snack Rapat
5.2.2.11.04.
Volume
20.00
ktk
25,000
500.000,00
20.00
ktk
12,500
250.000,00
32.510.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan siang peserta, narasumber dan panitia 62 org x 2 hr
124.00
ok
110,000
13.640.000,00
snack peserta, narasumber dan panitia 62 org x 2 hr
124.00
ok
35,000
4.340.000,00
Snack Pembukaan 85 orang
85.00
ok
35,000
2.975.000,00
Snack Penutupan 85 orang
85.00
ok
35,000
2.975.000,00
Makan Malam peserta, narasumber dan panitia 26 org x 3 hr
78.00
ok
110,000
8.580.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
14.800.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
14.800.000,00
Belanja perjalanan Dinas Ke Jakarta
0
14.800.000,00
Lumpsum Gol.III Eselon IV 1 org x 1 kali x 3 hr
3.00
oh
1,400,000
4.200.000,00
Lumpsum Gol.III Non Eselon 1 org x 1 kali x 3 hr
3.00
oh
1,000,000
3.000.000,00
Transport PP
2.00
ot
3,500,000
7.000.000,00
Biaya taksi 2 org
2.00
ot
300,000
600.000,00
Jumlah
Mengesahkan,
100.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
750.000,00
Triwulan II
Rp.
99.250.000,00
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
100.000.000,00
Jumlah Rp.
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan