BADAN KOORDINASI PENYULUH
TABEL 5.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
BADAN KOORDINASI PENYULUH
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1
Wajib
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Penyediaan Peralatan dan Bahan
Pembersih
Tersedianya Peralatan dan bahan
kebersihan
Bakorluh Provinsi
100 Persen
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
15 Jenis Alat
dan Bahan
Kebersihan
33.000,00
2. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
Tersedianya Jasa Tutor SKJ
Bakorluh Provinsi
100 Persen
14.400,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
44 Kali Senam
SKJ
15.840,00
3. Penyediaan jasa pendukung
administrasi teknis/perkantoran
Tersedianya Jasa Pendukung
administrasi teknis/Perkantoran
Bakorluh Provinsi
100 Persen
331.800,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
14 Orang 12
Bulan
364.980,00
4. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
Rapat
Bakorluh Provinsi
100 Persen
32.560,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
44 Kali
35.816,00
5. Penyediaan Bahan bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan
Peraturn Perundng-undangan
Bakorluh Provinsi
100 Persen
30.150,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
6,420 Eksp
Koran dan
Majalah
Pertanian
33.165,00
6. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
dan Alat Elektronik
Bakorluh Provinsi
100 Persen
20.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
15 Jenis
Komponen Alat
Listrik
22.000,00
7. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Bakorluh Provinsi
100 Persen
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
15 Jenis
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
33.000,00
8. Penyediaan Alat Tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis kantor
Bakorluh Provinsi
100 Persen
35.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
20 Jenis ATK
38.500,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
9. Penyediaan jasa Kebersihan
Kantor
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Bakorluh Provinsi
100 Persen
71.100,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
3 Orang
78.210,00
10. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
Bakorluh Provinsi
100 Persen
37.800,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
9 Orang
41.580,00
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang telah di
lakukan Pemeliharaan, Perbaikan dan
Perizinan
Bakorluh Provinsi
100 Persen
190.968,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
17 Unit
Kendaraan
210.064,80
12. Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Jumlah Kendaraan Dinas yang
diasuransikan
Bakorluh Provinsi
100 Persen
25.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
4 Unit
Kendaraan
Roda 4
27.500,00
13. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Sumber Daya Air,
Listrik dan Telepon
Bakorluh Provinsi
100 Persen
135.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
5 Rekening
148.500,00
14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat Menyurat yang
terkirim/Materai dalam 1 Tahun
Bakorluh Provinsi
100 Persen
7.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
3 Jenis
15. Koordinasi dan konsultasi ke
Dalam daerah, ke Luar Daerah dan
Luar Negeri
Tersedianya Perjalann Menghadiri Rapat
Koordinasi, Perencanaan dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Instansi Terkait
100 Persen
350.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2 Jenis
Perjalanan Dinas
385.000,00
1. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Bakorluh Provinsi
100 Persen
25.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
6 Jenis
27.500,00
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Bakorluh Provinsi
100 Persen
93.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Rehap
Gedung Kantor
102.300,00
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Bakorluh Provinsi
100 Persen
124.325,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 Jenis
136.757,50
Dipahaminya Peraturan
Perundang-undangan
Bakorluh Provinsi
100 Persen
36.825,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Dokumen
40.507,50
1. Identifikasi dan penyusunan
program/pengembangan sistem
penyuluhan
Dokumen Pra Ratek, RATEK,
Rancangan RKA, RKA, DPA SKPD
Bakorluh dan 17
Kab/Kota
100 Persen
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
3 Dokumen
165.000,00
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersusunnya Laporan Bulanan,
Triwulan, Tahunan dan LAKIP
Bakorluh dan 17
Kab/Kota
100 Persen
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
3 Dokumen
110.000,00
3. Penyusunan RENJA SKPD
Tersusunnya Dokumen Renja Tahun
2017
Bakorluh Provinsi
100 Persen
12.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Dokumen
13.200,00
1.17.14
4
1.17.14
6
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1. Bimbingan Teknis Implentasi
Pertaturan Perundang-undangan
1.17.14
7
7.700,00
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
2
Pilihan
2.25
Pertanian
2.25.19
2
Pengembangan Kerjasama
Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Fasilitasi Pameran South Sumatera
Expo
Terlaksananya Pameran South
Sumatera Expo
Palembang
100 Persen
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Kegiatan
110.000,00
2. Fasilitasi Komisi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan
Terfasilitasinya Komisi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Palembang dan 17
Kab/Kota
100 Persen
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Dokumen
55.000,00
3. Penyusunan Potensi
Kelembagaan, Ketenagaan dan
penyuluhan
Tersusunnya Data Potensi
Kelembagaan, Ketenagaan Penyuluhan
17 Kab/Kota
100 Persen
70.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Dokumen
77.000,00
4. Pengembangan Sistem jaringan
informasi penyuluhan
Tersedianya Jaringan Informasi
Penyuluhan
Palembang
100 Persen
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Dokumen
55.000,00
5. Penyusunan Programa
Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan
Terfasilitasinya Peenyusunan Programa
Penyuluhan Pertanian Perikanan dan
Kehutanan
Palembang dan 17
Kab/Kota
100 Persen
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Dokumen
110.000,00
1. Penilaian Penyuluh, Kelembagaan
Pertanian yang berprestasi
Meningkatkan Motivasi Penyuluhan dan
Kelembagaan Pertanian dalam
Menyelenggarakan Penyuluhan
Provinsi/17 Kab/Kota
100 Persen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
21 Penyuluh
Pertanian dan
Kelembagaan
220.000,00
2. Pendampingan Pemberdayaan
Kelompok Tani/Gapoktan dalam
Pengembangan Agribisnis
Jumlah Kelompok Tani yang meningkat
daya saingnya
17 Kab/Kota
100 Persen
198.072,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
150 Poktan
217.879,20
3. Temu Teknis Penyuluh Pertanian
Jumlah Penyuluh pertanian yang
difasilitasi
Provinsi/17 Kab/Kota
100 Persen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
400 Orang
220.000,00
4. Fasilitas PEDA/PENAS
Jumlah Petani-Nelayan dan
Pendampingan yang terfasilitasi di
PEDA/PENAS
Provinsi/Lubuk
Linggau
100 Persen
1.100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
3,000 KTNA
2.25.19
3
2.25.19
4
Pemberdayaan Kelembagaan dan
Ketenagaan Penyuluh Pertanian
Pengembangan Teknologi
Pertanian Tepat Guna
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
1.210.000,00
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Peningkatan Kapasitas Gapoktan
Pelaku Utama Berbasis Teknologi
Karet (Bahan Olah Karet)
Jumlah Gapoktan/Pelaku Utama yang
berusaha tani berbasis teknologi
- Kabupaten Musi
Rawas; Kabupaten
Ogan Komering Ulu
Timur; Kabupaten
Banyuasin;
Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
Kabupaten Muara
Enim; Kabupaten
Ogan Komering Ulu;
100 Persen
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
150 Kelompok
330.000,00
2. Penerapan Teknologi Tepat Guna
Komoditas Padi
Jumlah Gapoktan/Pelaku Utama yang
dapat mengaplikasikan teknologi Padi
- Kabupaten Musi
Banyuasin;
Kabupaten
Banyuasin;
100 Persen
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
40 Kelompok
110.000,00
3. Penerapan Teknologi Komoditas
Kedelai
Jumlah Gapotan/Pelaku Utama yang
dapat mengaplikasikan teknologi Kedelai
- Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur;
Kabupaten Muara
Enim;
100 Persen
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
60 Kelompok
165.000,00
1. Penyuluhan dan Pendampingan
dalam rangka Peningkatan
Produktivitas Perikanan
Jumlah Petani dan Penyuluh yang
meningkat Pengetahuan
- Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur;
Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
Kabupaten Muara
Enim; Kabupaten
Musi Rawas;
Kabupaten
Banyuasin;
100 Persen
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
15 Kelompok
110.000,00
2. Pengembangan Kelompok Pelaku
Utama dan Pelaku Usaha
Perikanan
Jumlah POKTU, Pelaku Usaha Perikanan
yang ditingkatkan klasifikasinya
- Kabupaten
Banyuasin;
Kabupaten Musi
Banyuasin;
Kabupaten Ogan Ilir;
Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
Kabupaten Lahat;
100 Persen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
60 Kelompok
220.000,00
3. Penilaian Penyuluh dan Kelompok
Usaha Perikanan Berprestasi
Jumlah Penyuluh dan Kelompok usaha
perikanan yang dinilai
17 Kab/Kota
100 Persen
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
3 Penyuluh
Perikanan yang
berprestasi
110.000,00
2.25.19
6
Pemberdayaan Kelembagaan dan
Ketenagaan Penyuluh Perikanan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
2.25.19
7
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Pengembangan Teknologi
Perikanan Tepat Guna
1. Diseminasi Teknologi Tepat Guna
Budidaya Perikanan
Jumlah Penyuluh, kelompok yang
mendapat pelatihan budidaya perikanan
- Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur;
Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
Kabupaten Muara
Enim; Kabupaten
Musi Rawas;
Kabupaten
Banyuasin;
100 Persen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
25 Kelompok
220.000,00
2. Diseminasi Pengolahan Hasil
Perikanan
Jumlah Penyuluh, kelompok yang
mendapatkan pelatihan pengolahan
hasil Perikanan
- Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
Kabupaten Ogan Ilir;
Kabupaten Empat
Lawang; Kabupaten
Banyuasin;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu
Selatan;
100 Persen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
25 Kelompok
220.000,00
1. Pendampingan Mitigasi Kebakaran
Hutan
-Jumlah penyuluh dan Masyarakat
Hutan yang terlatih
- Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
Kabupaten Ogan Ilir;
Kabupaten Musi
Banyuasin;
Kabupaten
Banyuasin;
Kabupaten Muara
Enim;
100 Persen
125.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
0 -
137.500,00
2. Pemberdayaan
Masyarakat/Kelompok Tani Hutan
Jumlah Masyarakat/Kelompok Tani
Hutan yang Mendukung
Penyelenggaraan Penyuluh Kehutanan
- Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir;
Kabupaten Musi
Banyuasin; Kota
Pagar Alam;
100 Persen
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
90 KTH
110.000,00
3. Temu Teknis Petugas Penyuluh
dan Kelompok Tani Hutan /
Penghijauan
Jumlah Petugas Penyuluh dan PKSM
yang dibina
- Kabupaten Muara
Enim; Kabupaten
Ogan Komering Ulu
Timur; Kabupaten
Lahat;
100 Persen
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
124 PK PKSM
dan KTH
165.000,00
2.25.19
8
Pemberdayaan Kelembagaan dan
Ketenagaan Penyuluh Kehutanan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
4. Penilaian Lomba PKA Wana Lestari
2.25.19
9
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Jumlah Penyuluh Kehutanan, KMDM,
PKSM, KTH dan Desa Peduli Hutan
OKU, OKUT, Muba,
Empat Lawang,
Muara Enim, Lahat,
Prabu, Pali, Mura, L.
Linggau, Palembang
100 Persen
175.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
12 PK, PKSM,
KTH dan Desa
192.500,00
Jumlah yang mendapat teknologi
pengembangan usaha kehutanan
Kabupaten Musi
Rawas; Kabupaten
Ogan Komering Ulu
Selatan; Kabupaten
Ogan Komering Ulu;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur;
Kabupaten Muara
Enim; Kabupaten
Lahat;
100 Persen
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
6 Kelompok
165.000,00
Pengembangan Teknologi
Kehutanan Tepat Guna
1. Diseminasi Teknologi
Pengembangan Usaha Kehutanan
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
6,000,000.00
JUMLAH..................
6,600,000.00
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
BADAN KOORDINASI PENYULUH
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1
Wajib
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Penyediaan Peralatan dan Bahan
Pembersih
Tersedianya Peralatan dan bahan
kebersihan
Bakorluh Provinsi
100 Persen
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
15 Jenis Alat
dan Bahan
Kebersihan
33.000,00
2. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
Tersedianya Jasa Tutor SKJ
Bakorluh Provinsi
100 Persen
14.400,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
44 Kali Senam
SKJ
15.840,00
3. Penyediaan jasa pendukung
administrasi teknis/perkantoran
Tersedianya Jasa Pendukung
administrasi teknis/Perkantoran
Bakorluh Provinsi
100 Persen
331.800,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
14 Orang 12
Bulan
364.980,00
4. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman
Rapat
Bakorluh Provinsi
100 Persen
32.560,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
44 Kali
35.816,00
5. Penyediaan Bahan bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan
Peraturn Perundng-undangan
Bakorluh Provinsi
100 Persen
30.150,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
6,420 Eksp
Koran dan
Majalah
Pertanian
33.165,00
6. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
dan Alat Elektronik
Bakorluh Provinsi
100 Persen
20.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
15 Jenis
Komponen Alat
Listrik
22.000,00
7. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan
Bakorluh Provinsi
100 Persen
30.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
15 Jenis
Barang Cetakan
dan
Penggandaan
33.000,00
8. Penyediaan Alat Tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis kantor
Bakorluh Provinsi
100 Persen
35.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
20 Jenis ATK
38.500,00
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
9. Penyediaan jasa Kebersihan
Kantor
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Bakorluh Provinsi
100 Persen
71.100,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
3 Orang
78.210,00
10. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
Bakorluh Provinsi
100 Persen
37.800,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
9 Orang
41.580,00
11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang telah di
lakukan Pemeliharaan, Perbaikan dan
Perizinan
Bakorluh Provinsi
100 Persen
190.968,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
17 Unit
Kendaraan
210.064,80
12. Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Jumlah Kendaraan Dinas yang
diasuransikan
Bakorluh Provinsi
100 Persen
25.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
4 Unit
Kendaraan
Roda 4
27.500,00
13. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening Sumber Daya Air,
Listrik dan Telepon
Bakorluh Provinsi
100 Persen
135.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
5 Rekening
148.500,00
14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Surat Menyurat yang
terkirim/Materai dalam 1 Tahun
Bakorluh Provinsi
100 Persen
7.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
3 Jenis
15. Koordinasi dan konsultasi ke
Dalam daerah, ke Luar Daerah dan
Luar Negeri
Tersedianya Perjalann Menghadiri Rapat
Koordinasi, Perencanaan dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Instansi Terkait
100 Persen
350.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2 Jenis
Perjalanan Dinas
385.000,00
1. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan Gedung
Kantor
Bakorluh Provinsi
100 Persen
25.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
6 Jenis
27.500,00
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor
Bakorluh Provinsi
100 Persen
93.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Rehap
Gedung Kantor
102.300,00
3. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Bakorluh Provinsi
100 Persen
124.325,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
10 Jenis
136.757,50
Dipahaminya Peraturan
Perundang-undangan
Bakorluh Provinsi
100 Persen
36.825,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Dokumen
40.507,50
1. Identifikasi dan penyusunan
program/pengembangan sistem
penyuluhan
Dokumen Pra Ratek, RATEK,
Rancangan RKA, RKA, DPA SKPD
Bakorluh dan 17
Kab/Kota
100 Persen
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
3 Dokumen
165.000,00
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersusunnya Laporan Bulanan,
Triwulan, Tahunan dan LAKIP
Bakorluh dan 17
Kab/Kota
100 Persen
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
3 Dokumen
110.000,00
3. Penyusunan RENJA SKPD
Tersusunnya Dokumen Renja Tahun
2017
Bakorluh Provinsi
100 Persen
12.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Dokumen
13.200,00
1.17.14
4
1.17.14
6
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur
1. Bimbingan Teknis Implentasi
Pertaturan Perundang-undangan
1.17.14
7
7.700,00
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
2
Pilihan
2.25
Pertanian
2.25.19
2
Pengembangan Kerjasama
Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Fasilitasi Pameran South Sumatera
Expo
Terlaksananya Pameran South
Sumatera Expo
Palembang
100 Persen
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Kegiatan
110.000,00
2. Fasilitasi Komisi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan
Terfasilitasinya Komisi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Palembang dan 17
Kab/Kota
100 Persen
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Dokumen
55.000,00
3. Penyusunan Potensi
Kelembagaan, Ketenagaan dan
penyuluhan
Tersusunnya Data Potensi
Kelembagaan, Ketenagaan Penyuluhan
17 Kab/Kota
100 Persen
70.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Dokumen
77.000,00
4. Pengembangan Sistem jaringan
informasi penyuluhan
Tersedianya Jaringan Informasi
Penyuluhan
Palembang
100 Persen
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Dokumen
55.000,00
5. Penyusunan Programa
Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan
Terfasilitasinya Peenyusunan Programa
Penyuluhan Pertanian Perikanan dan
Kehutanan
Palembang dan 17
Kab/Kota
100 Persen
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Dokumen
110.000,00
1. Penilaian Penyuluh, Kelembagaan
Pertanian yang berprestasi
Meningkatkan Motivasi Penyuluhan dan
Kelembagaan Pertanian dalam
Menyelenggarakan Penyuluhan
Provinsi/17 Kab/Kota
100 Persen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
21 Penyuluh
Pertanian dan
Kelembagaan
220.000,00
2. Pendampingan Pemberdayaan
Kelompok Tani/Gapoktan dalam
Pengembangan Agribisnis
Jumlah Kelompok Tani yang meningkat
daya saingnya
17 Kab/Kota
100 Persen
198.072,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
150 Poktan
217.879,20
3. Temu Teknis Penyuluh Pertanian
Jumlah Penyuluh pertanian yang
difasilitasi
Provinsi/17 Kab/Kota
100 Persen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
400 Orang
220.000,00
4. Fasilitas PEDA/PENAS
Jumlah Petani-Nelayan dan
Pendampingan yang terfasilitasi di
PEDA/PENAS
Provinsi/Lubuk
Linggau
100 Persen
1.100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
3,000 KTNA
2.25.19
3
2.25.19
4
Pemberdayaan Kelembagaan dan
Ketenagaan Penyuluh Pertanian
Pengembangan Teknologi
Pertanian Tepat Guna
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
1.210.000,00
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Peningkatan Kapasitas Gapoktan
Pelaku Utama Berbasis Teknologi
Karet (Bahan Olah Karet)
Jumlah Gapoktan/Pelaku Utama yang
berusaha tani berbasis teknologi
- Kabupaten Musi
Rawas; Kabupaten
Ogan Komering Ulu
Timur; Kabupaten
Banyuasin;
Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
Kabupaten Muara
Enim; Kabupaten
Ogan Komering Ulu;
100 Persen
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
150 Kelompok
330.000,00
2. Penerapan Teknologi Tepat Guna
Komoditas Padi
Jumlah Gapoktan/Pelaku Utama yang
dapat mengaplikasikan teknologi Padi
- Kabupaten Musi
Banyuasin;
Kabupaten
Banyuasin;
100 Persen
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
40 Kelompok
110.000,00
3. Penerapan Teknologi Komoditas
Kedelai
Jumlah Gapotan/Pelaku Utama yang
dapat mengaplikasikan teknologi Kedelai
- Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur;
Kabupaten Muara
Enim;
100 Persen
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
60 Kelompok
165.000,00
1. Penyuluhan dan Pendampingan
dalam rangka Peningkatan
Produktivitas Perikanan
Jumlah Petani dan Penyuluh yang
meningkat Pengetahuan
- Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur;
Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
Kabupaten Muara
Enim; Kabupaten
Musi Rawas;
Kabupaten
Banyuasin;
100 Persen
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
15 Kelompok
110.000,00
2. Pengembangan Kelompok Pelaku
Utama dan Pelaku Usaha
Perikanan
Jumlah POKTU, Pelaku Usaha Perikanan
yang ditingkatkan klasifikasinya
- Kabupaten
Banyuasin;
Kabupaten Musi
Banyuasin;
Kabupaten Ogan Ilir;
Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
Kabupaten Lahat;
100 Persen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
60 Kelompok
220.000,00
3. Penilaian Penyuluh dan Kelompok
Usaha Perikanan Berprestasi
Jumlah Penyuluh dan Kelompok usaha
perikanan yang dinilai
17 Kab/Kota
100 Persen
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
3 Penyuluh
Perikanan yang
berprestasi
110.000,00
2.25.19
6
Pemberdayaan Kelembagaan dan
Ketenagaan Penyuluh Perikanan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
2.25.19
7
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Pengembangan Teknologi
Perikanan Tepat Guna
1. Diseminasi Teknologi Tepat Guna
Budidaya Perikanan
Jumlah Penyuluh, kelompok yang
mendapat pelatihan budidaya perikanan
- Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur;
Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
Kabupaten Muara
Enim; Kabupaten
Musi Rawas;
Kabupaten
Banyuasin;
100 Persen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
25 Kelompok
220.000,00
2. Diseminasi Pengolahan Hasil
Perikanan
Jumlah Penyuluh, kelompok yang
mendapatkan pelatihan pengolahan
hasil Perikanan
- Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
Kabupaten Ogan Ilir;
Kabupaten Empat
Lawang; Kabupaten
Banyuasin;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu
Selatan;
100 Persen
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
25 Kelompok
220.000,00
1. Pendampingan Mitigasi Kebakaran
Hutan
-Jumlah penyuluh dan Masyarakat
Hutan yang terlatih
- Kabupaten Ogan
Komering Ilir;
Kabupaten Ogan Ilir;
Kabupaten Musi
Banyuasin;
Kabupaten
Banyuasin;
Kabupaten Muara
Enim;
100 Persen
125.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
0 -
137.500,00
2. Pemberdayaan
Masyarakat/Kelompok Tani Hutan
Jumlah Masyarakat/Kelompok Tani
Hutan yang Mendukung
Penyelenggaraan Penyuluh Kehutanan
- Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir;
Kabupaten Musi
Banyuasin; Kota
Pagar Alam;
100 Persen
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
90 KTH
110.000,00
3. Temu Teknis Petugas Penyuluh
dan Kelompok Tani Hutan /
Penghijauan
Jumlah Petugas Penyuluh dan PKSM
yang dibina
- Kabupaten Muara
Enim; Kabupaten
Ogan Komering Ulu
Timur; Kabupaten
Lahat;
100 Persen
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
124 PK PKSM
dan KTH
165.000,00
2.25.19
8
Pemberdayaan Kelembagaan dan
Ketenagaan Penyuluh Kehutanan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
4. Penilaian Lomba PKA Wana Lestari
2.25.19
9
(3)
Lokasi
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Jumlah Penyuluh Kehutanan, KMDM,
PKSM, KTH dan Desa Peduli Hutan
OKU, OKUT, Muba,
Empat Lawang,
Muara Enim, Lahat,
Prabu, Pali, Mura, L.
Linggau, Palembang
100 Persen
175.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
12 PK, PKSM,
KTH dan Desa
192.500,00
Jumlah yang mendapat teknologi
pengembangan usaha kehutanan
Kabupaten Musi
Rawas; Kabupaten
Ogan Komering Ulu
Selatan; Kabupaten
Ogan Komering Ulu;
Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur;
Kabupaten Muara
Enim; Kabupaten
Lahat;
100 Persen
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
6 Kelompok
165.000,00
Pengembangan Teknologi
Kehutanan Tepat Guna
1. Diseminasi Teknologi
Pengembangan Usaha Kehutanan
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
6,000,000.00
JUMLAH..................
6,600,000.00