AKHIR Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Pagu N+1
Terpenuhinya pembayaran
Biaya Penggunaan Telepon,
Air, dan Listrik Kantor (50
Rupiah);
120000000
138000000
Provinsi;
SKPD;
Terkelolanya dana untuk
honor pengelola SKPD (168
Orang);
159160000
183034000
SKPD;
Provinsi;
Peralatan Kebersihan Kantor
(12 Bulan);
72000000
82800000
SKPD;
Provinsi;
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Untuk Kegiatan Administrasi
(12 Bulan);
(0 );
27000000
31050000
2
1.02 Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air Provinsi;
dan listrik
SKPD;
3
1.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4
1.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.1 Penyedia alat tulis kantor
Pagu
7000000
1.01 Penyedia Jasa Surat Menyurat
5
Indikator dan Target
6900000
1
SKPD;
Provinsi;
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
(2300 Surat);
6
1.11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Provinsi;
SKPD;
(0 );
Tersedinya Buku Pedoman
Pelaksanaan Administasi (12
Bulan);
11000000
12650000
7
1.12 Penyediaan Komponene instalasi
listrik/elektronik bangunan kantor
Provinsi;
SKPD;
(0 );
Tersdianya Komponen
Instalasi Listrik (12 Bulan);
42000000
48300000
8
1.15 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Provinsi;
SKPD;
(0 );
Tersedianya bahan berupa
surat kabar dan tabloid (12
Bulan);
30000000
34500000
Syarat Kelengkapan
Keterangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD;
Provinsi;
Terlaksananya Penyediaan
Makanan dan Minuman (12
Bulan);
(0 );
170000000
180000000
10
1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar
daerah
SKPD;
Provinsi;
(0 );
Tersedinya dana untuk
koordinasi dan peningkatan
wawasan (12 Bulan);
230000000
240000000
11
1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Provinsi;
daerah
SKPD;
(0 );
Tersedianya dana perjalanan
dalam daerah (12 Bulan);
132000000
151800000
9
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
12
Lokasi
3.1 Kursus Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan SKPD;
Bimbingan Teknis PNS
13
3.13 Belanja Pakaian Kerja
SKPD;
14
3.14 Pengadaan Pakaian sasirangan dan Olah raga SKPD;
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Keterangan
Terlaksananya pengikkut
sertaan Diklat/Kursus/Bimtek
(12 Bulan);
(0 );
96400000
110000000
9 Orang
(0 );
Tersedianya Pakaian Kerja
Lapangan (1 Kali);
14250000
14250000
19 Paket
(0 );
Tersedianya Pakaian
Sasirangan dan Olah Raga (1
Kali);
60000000
60000000
160 paket
No
Kode Rek
Kegiatan
15
3.2 Pembinaan dan Peningkatan Manajemen
Kepegawaian Penyuluh
16
3.21 Apresiasi Penilaian DUPAK Penyuluh Bagi
Tim Peniai DUPAK dan Instansi Terkait
17
3.22 Peningkatan Kapasitas dan Wawasan SDM
Petugas Perencana dan Pemantapan
Kelembagaan Penyuluhan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Banjarmasin;
Kotabaru (Kotabaru);
Hulu Sungai Utara;
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Balangan (Paringin);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Tanah Laut (Pelaihari);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Barito Kuala (Marabahan);
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Provinsi;
Kabupaten Banjar (Martapura);
Tabalong;
Provinsi;
(0 );
Terbina dan Meningkatnya
Kepegawaian Penyuluh (12
Bulan);
110000000
126500000
Tersosialisasinya tata cara
penilaian DUPAK (12 Bulan);
(0 );
200000000
230000000
Provinsi;
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Banjarmasin;
Barito Kuala (Marabahan);
Balangan (Paringin);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Tabalong;
Kotabaru (Kotabaru);
Hulu Sungai Utara;
Tanah Laut (Pelaihari);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Terlaksananya perencanaan
koordinasi, singkronisasi dan
monev program kegiatan
penyuluhan pertanian (12
Bulan);
(0 );
130000000
149500000
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
18
6.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SKPD;
Tersusunya Lakip SKPD
Tahunan (1 Tahun);
(0 );
19
6.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
SKPD;
(0 );
Tersusunya Laporan
Prognosis Realisasi Anggaran
(1 Tahun);
Pagu
Pagu N+1
32560000
37444000
6000000
6900000
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
48000000
Terlaksananya administrasi
dengan tertib (1 Tahun);
(0 );
153150000
155000000
Terlaksananya Program dan
Kegiatan SKPD (1 Tahun);
(0 );
15000000
17250000
(0 );
Tersusunya Laporan
Keuangan Akhir Tahun (1
Tahun);
21
6.11 Pemutakhiran data Hasil Pengawasan
Tingkat Nasional
SKPD;
Terlaksananya Pemutakhiran
data hasil pengawasan (1
Tahun);
(0 );
22
6.12 Inventarisasi Administrasi Data Keuangan
dan Monitoring Kegiatan
SKPD;
23
6.13 Evaluasi Renja/Renstra
SKPD;
25
2.07 Pengadaan perlengkapan peralatan gedung
kantor
2.1 Pengadaan Mebeluer
Lokasi
Syarat Kelengkapan
44300000
SKPD;
24
Pagu N+1
7000000
6.04 Penyusunan Pelaporan Triwulan dan
Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Pagu
6250000
20
Indikator dan Target
SKPD;
(0 );
Tersedianya sarana
perlengkapan Kantor (12
Bulan);
SKPD;
(0 );
Tersedianya Peralatan
Mabelur (14 Unit);
26
2.11 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
SKPD;
Tersedianya Sarana
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas (34 Unit);
(0 );
27
2.14 Pengadaan peralatan dapur
SKPD;
(0 );
Tersedianya Peralatan Dapur
(1 Paket);
Pagu
Pagu N+1
1 Paket
Syarat Kelengkapan
392150000
460000000
65000000
90000000
650000000
0
35000000
5000000
Keterangan
Keterangan
2 Unit
1 Paket
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
28
2.15 Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga
SKPD;
Tersedianya Penghias
Ruangan Ruma Tangga (2
Unit);
(0 );
20000000
0
29
2.16 Pengadaan alat-alat studio
SKPD;
(0 );
Tersedianya alat-alat studio
(2 Unit);
75000000
125000000
2 Paket
30
2.18 Pengadaan Alat-alat Ukur
SKPD;
(0 );
Tersedianya Alat-alat Ukur (5
Unit);
50000000
10000000
5 Unit
31
2.21 Pemeliharaan Rutin Berkala Ruma Dinas
SKPD;
(0 );
Tersedianya sarana
pemeliharaan rumah dinas (1
Tahun);
73600000
84640000
32
2.22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
SKPD;
Terlaksanana Pemeliharaan
gedung kantor (1 Tahun);
(0 );
290490000
350000000
33
2.24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas SKPD;
/ Operasional
Tersedianya sarana
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas (1 Tahun);
(0 );
680000000
782000000
34
2.28 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan
Gedung Kantor
SKPD;
(0 );
Terpeliharanya peralatan
gedung kantor (1 Tahun);
103500000
119025000
35
2.29 Pengadaan Lampu Hias Taman
SKPD;
Tersedianya lampu hias
taman (6 Unit);
(0 );
12000000
0
5. Program Pemantapan Penyuluhan Kehutanan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
2 Unit
6 Unit
Syarat Kelengkapan
Keterangan
No
Kode Rek
Kegiatan
36
27.01 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pelaku Utama Kehutanan
37
27.02 Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas
Penyuluh Kehutanan melalui Pendidikan dan
Pelatihan
38
27.03 Perencanaan, Koordinasi, Sinkronisasi
Program dan Monev Kegiatan Penyuluhan
Kehutanan
39
27.04 Pembinan, Penumbuhan dan
Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan
Kemitraan Penyuluhan Kehutanan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Banjarmasin;
Balangan (Paringin);
Tanah Laut (Pelaihari);
Barito Kuala (Marabahan);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Provinsi;
Hulu Sungai Utara;
Kabupaten Banjar (Martapura);
Tabalong;
Kotabaru (Kotabaru);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Provinsi;
(0 );
Meningkatnya Kualitas
Kelembagaan Pelaku Utama
Kehutanan (25 Kelompok);
400000000
320000000
25 kelompok
Tersedianya Pembinaan
Kapasitas Penyuluh
Kehutanan Melalui
Pendidikan dan Pelatihan (26
Orang);
(0 );
483000000
320650000
26 orang
Barito Kuala (Marabahan);
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Provinsi;
Hulu Sungai Utara;
Balangan (Paringin);
Kotabaru (Kotabaru);
Tabalong;
Kabupaten Tapin (Rantau);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Banjarmasin;
Tanah Laut (Pelaihari);
Provinsi;
Tersedianya dokumen
perencanaan Kehutanan (4
Dokomen);
(0 );
425000000
362500000
4 Dokumen
(0 );
Meningkatnya jumlah
Kelembagaan Ekonomi dan
Kemitraan Penyuluhan
Kehutanan (25 Kelompok);
310000000
241500000
25 Kelompok
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
40
27.05 Pembinan dan Pengembangan Teknologi,
Materi dan informasi Penyuluhan
Kehutanan
Provinsi;
(0 );
Terdeseminasinya Teknologi
Kehutana (4 Unit);
890000000
840500000
8 Paket
41
27.06 Pembinaan, Supervisi dan Evaluasi
Pengembangan Metode dan Teknologi
Penyuluhan Kehutanan
Hulu Sungai Utara;
Banjarbaru (Banjarbaru);
Barito Kuala (Marabahan);
Kotabaru (Kotabaru);
Tabalong;
Kabupaten Banjar (Martapura);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Tanah Laut (Pelaihari);
Balangan (Paringin);
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Provinsi;
Banjarmasin;
Terlaksnanya Penerapan
Teknologi Kehutanan (2
Macam);
(0 );
120000000
138000000
2 Macam
6. Program Pemantapan Penyuluhan Perikanan
No
Kode Rek
Kegiatan
42
26.01 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
Lokasi
Barito Kuala (Marabahan);
Hulu Sungai Utara;
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Balangan (Paringin);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Tabalong;
Tanah Laut (Pelaihari);
Provinsi;
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Kotabaru (Kotabaru);
Banjarmasin;
Indikator dan Target
Meningkatnya Kualitas
Kelembagaan Pelaku Utama
Perikanan (25 Kelompok);
(0 );
Pagu
325000000
Pagu N+1
235000000
Syarat Kelengkapan
Keterangan
35 Kelompok
No
43
44
45
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
26.02 Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas
Banjarbaru (Banjarbaru);
Penyuluh Perikanan melalui Pendidikan dan Banjarmasin;
Pelatihan
Hulu Sungai Utara;
Tanah Laut (Pelaihari);
Balangan (Paringin);
Kotabaru (Kotabaru);
Provinsi;
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Barito Kuala (Marabahan);
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Tabalong;
26.03 Perencanaan, Koordinasi, Sinkronisasi
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Program dan Monev Kegiatan Penyuluhan
Barito Kuala (Marabahan);
Perikanan
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Kotabaru (Kotabaru);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Provinsi;
Banjarbaru (Banjarbaru);
Hulu Sungai Utara;
Tanah Laut (Pelaihari);
Tabalong;
Balangan (Paringin);
Banjarmasin;
Kabupaten Tapin (Rantau);
26.04 Pembinan, Penumbuhan dan
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Banjarmasin;
Kemitraan Penyuluhan Perikanan
Balangan (Paringin);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Tanah Laut (Pelaihari);
Provinsi;
Barito Kuala (Marabahan);
Kotabaru (Kotabaru);
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Hulu Sungai Utara;
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Tabalong;
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Tersedianya Pembinaan
Kapasitas Penyuluh
Perikanan Melalui Pendidikan
dan Pelatihan (46 Orang);
(0 );
596500000
605000000
46 Orang
(0 );
Tersedianya dokumen
perencanaan Perikanan (5
Dokumen);
445000000
393000000
5 Dokumen
(0 );
Meningkatnya jumlah
Kelembagaan Ekonomi dan
Kemitraan Penyuluhan
Perikanan (1 Kelompok);
350000000
287500000
35 Kelompok
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
46
26.05 Pembinaan dan Pengembangan Teknologi, Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Materi dan Informasi Penyuluhan Perikanan Kotabaru (Kotabaru);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Hulu Sungai Utara;
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Barito Kuala (Marabahan);
Tabalong;
Balangan (Paringin);
Banjarmasin;
Banjarbaru (Banjarbaru);
Provinsi;
Kabupaten Banjar (Martapura);
Terdeseminasinya Teknologi
melalui Kaji terap Perikanan
(5 Unit);
(0 );
750000000
755000000
7 Paket
47
26.06 Pembinan, Supervisi dan Evaluasi
Pengembangan Metode dan Teknologi
Penyuluhan Perikanan
Tersedianya Pengembangan
Metode, Monev dan
Teknologi Penyuluhan
Perikanan (3 Macam);
(0 );
170000000
195500000
3 Macam
7. Program Pemantapan Penyuluhan Pertanian
No
Kode Rek
Kegiatan
48
25.01 Pembinaan dan Peningkatan Kelembagaan
dan SDM Penyuluhan
Kotabaru (Kotabaru);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Hulu Sungai Utara;
Provinsi;
Banjarmasin;
Balangan (Paringin);
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Banjarbaru (Banjarbaru);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Barito Kuala (Marabahan);
Tanah Laut (Pelaihari);
Tabalong;
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Lokasi
Balangan (Paringin);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Tabalong;
Hulu Sungai Utara;
Kotabaru (Kotabaru);
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Provinsi;
Barito Kuala (Marabahan);
Banjarmasin;
Indikator dan Target
Meningkatnya Jumlah dan
Kualitas Kelembagaan
Penyuluh Kecamatan (BP3K)
(20 Unit);
Pagu
1200000000
Pagu N+1
1887500000
Syarat Kelengkapan
Keterangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
49
25.02 Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pelaku Utama Pertanian
Kotabaru (Kotabaru);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Balangan (Paringin);
Hulu Sungai Utara;
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Tanah Laut (Pelaihari);
Banjarmasin;
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Kabupaten Tapin (Rantau);
Tabalong;
Banjarbaru (Banjarbaru);
Barito Kuala (Marabahan);
(0 );
Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan Pelaku Utama
Pertanian (250 Kelompok);
1350000000
1000000000
50
25.03 Pengembangan dan pembinaan kapasitas
penyuluh pertanian melalui pendidikan dan
pelatihan
SKPD;
Provinsi;
Tercapainya Penyuluh yang
berkualitas melalui
pendidikan dan pelatihan
(75 Orang);
900000000
823000000
51
25.04 Pembinaan dan Pengembangan Teknologi, Provinsi;
Materi dan informasi Penyuluhan Pertanian
(0 );
Terdeseminasinya Informasi
Teknologi melalui kaji terap
pertanian (9 Unit);
925000000
1075000000
52
25.05 Pembinaan penumbuhan dan
Provinsi;
pengembangan kelembagaan ekonomi
petani dan kemitraan penyuluhan pertanian
Meningkatnya jumlah
Kelembagaan Ekonomi dan
Kemitraan Penyuluhan
Pertanian (250 Kelompok);
(0 );
590000000
563500000
250 Kelompok
53
25.06 Perencanaan, Koordinasi, Singkornisasi, dan Banjarbaru (Banjarbaru);
Monev Kegiatan penyuluhan pertanian
Banjarmasin;
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Balangan (Paringin);
Barito Kuala (Marabahan);
Kotabaru (Kotabaru);
Tabalong;
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Hulu Sungai Utara;
Tanah Laut (Pelaihari);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Provinsi;
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Tersedianya dokumen
perencanaan pertanian (5
Dokumen);
(0 );
550000000
502500000
5 Dokumen
250 Kelompok
3 Kegiatan
No
54
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
25.07 Pembinaan, Supervisi dan Evaluasi
Pengembangan Metode dan Teknologi
Penyuluhan Pertanian
Jumlah Kegiatan
Tanah Laut (Pelaihari);
Provinsi;
Hulu Sungai Utara;
Kabupaten Banjar (Martapura);
Barito Kuala (Marabahan);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Tabalong;
Banjarmasin;
Kabupaten Tapin (Rantau);
Kotabaru (Kotabaru);
Balangan (Paringin);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
54
Indikator dan Target
(0 );
Terlaksananya Pembinaan,
Monev dan Pengembangan
Teknologi Penyuluhan
Pertanian (5 Macam);
Total Pagu Indikatif
Pagu
300000000
15,394,210,000
Pagu N+1
325000000
14,967,293,000
Syarat Kelengkapan
Keterangan
2 Kegiatan
BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PROVINSI
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Pagu N+1
Terpenuhinya pembayaran
Biaya Penggunaan Telepon,
Air, dan Listrik Kantor (50
Rupiah);
120000000
138000000
Provinsi;
SKPD;
Terkelolanya dana untuk
honor pengelola SKPD (168
Orang);
159160000
183034000
SKPD;
Provinsi;
Peralatan Kebersihan Kantor
(12 Bulan);
72000000
82800000
SKPD;
Provinsi;
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Untuk Kegiatan Administrasi
(12 Bulan);
(0 );
27000000
31050000
2
1.02 Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air Provinsi;
dan listrik
SKPD;
3
1.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4
1.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.1 Penyedia alat tulis kantor
Pagu
7000000
1.01 Penyedia Jasa Surat Menyurat
5
Indikator dan Target
6900000
1
SKPD;
Provinsi;
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
(2300 Surat);
6
1.11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Provinsi;
SKPD;
(0 );
Tersedinya Buku Pedoman
Pelaksanaan Administasi (12
Bulan);
11000000
12650000
7
1.12 Penyediaan Komponene instalasi
listrik/elektronik bangunan kantor
Provinsi;
SKPD;
(0 );
Tersdianya Komponen
Instalasi Listrik (12 Bulan);
42000000
48300000
8
1.15 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Provinsi;
SKPD;
(0 );
Tersedianya bahan berupa
surat kabar dan tabloid (12
Bulan);
30000000
34500000
Syarat Kelengkapan
Keterangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
SKPD;
Provinsi;
Terlaksananya Penyediaan
Makanan dan Minuman (12
Bulan);
(0 );
170000000
180000000
10
1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar
daerah
SKPD;
Provinsi;
(0 );
Tersedinya dana untuk
koordinasi dan peningkatan
wawasan (12 Bulan);
230000000
240000000
11
1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Provinsi;
daerah
SKPD;
(0 );
Tersedianya dana perjalanan
dalam daerah (12 Bulan);
132000000
151800000
9
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
12
Lokasi
3.1 Kursus Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi dan SKPD;
Bimbingan Teknis PNS
13
3.13 Belanja Pakaian Kerja
SKPD;
14
3.14 Pengadaan Pakaian sasirangan dan Olah raga SKPD;
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Keterangan
Terlaksananya pengikkut
sertaan Diklat/Kursus/Bimtek
(12 Bulan);
(0 );
96400000
110000000
9 Orang
(0 );
Tersedianya Pakaian Kerja
Lapangan (1 Kali);
14250000
14250000
19 Paket
(0 );
Tersedianya Pakaian
Sasirangan dan Olah Raga (1
Kali);
60000000
60000000
160 paket
No
Kode Rek
Kegiatan
15
3.2 Pembinaan dan Peningkatan Manajemen
Kepegawaian Penyuluh
16
3.21 Apresiasi Penilaian DUPAK Penyuluh Bagi
Tim Peniai DUPAK dan Instansi Terkait
17
3.22 Peningkatan Kapasitas dan Wawasan SDM
Petugas Perencana dan Pemantapan
Kelembagaan Penyuluhan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Banjarmasin;
Kotabaru (Kotabaru);
Hulu Sungai Utara;
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Balangan (Paringin);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Tanah Laut (Pelaihari);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Barito Kuala (Marabahan);
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Provinsi;
Kabupaten Banjar (Martapura);
Tabalong;
Provinsi;
(0 );
Terbina dan Meningkatnya
Kepegawaian Penyuluh (12
Bulan);
110000000
126500000
Tersosialisasinya tata cara
penilaian DUPAK (12 Bulan);
(0 );
200000000
230000000
Provinsi;
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Banjarmasin;
Barito Kuala (Marabahan);
Balangan (Paringin);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Tabalong;
Kotabaru (Kotabaru);
Hulu Sungai Utara;
Tanah Laut (Pelaihari);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Terlaksananya perencanaan
koordinasi, singkronisasi dan
monev program kegiatan
penyuluhan pertanian (12
Bulan);
(0 );
130000000
149500000
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
18
6.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SKPD;
Tersusunya Lakip SKPD
Tahunan (1 Tahun);
(0 );
19
6.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
SKPD;
(0 );
Tersusunya Laporan
Prognosis Realisasi Anggaran
(1 Tahun);
Pagu
Pagu N+1
32560000
37444000
6000000
6900000
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Syarat Kelengkapan
Keterangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
48000000
Terlaksananya administrasi
dengan tertib (1 Tahun);
(0 );
153150000
155000000
Terlaksananya Program dan
Kegiatan SKPD (1 Tahun);
(0 );
15000000
17250000
(0 );
Tersusunya Laporan
Keuangan Akhir Tahun (1
Tahun);
21
6.11 Pemutakhiran data Hasil Pengawasan
Tingkat Nasional
SKPD;
Terlaksananya Pemutakhiran
data hasil pengawasan (1
Tahun);
(0 );
22
6.12 Inventarisasi Administrasi Data Keuangan
dan Monitoring Kegiatan
SKPD;
23
6.13 Evaluasi Renja/Renstra
SKPD;
25
2.07 Pengadaan perlengkapan peralatan gedung
kantor
2.1 Pengadaan Mebeluer
Lokasi
Syarat Kelengkapan
44300000
SKPD;
24
Pagu N+1
7000000
6.04 Penyusunan Pelaporan Triwulan dan
Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Pagu
6250000
20
Indikator dan Target
SKPD;
(0 );
Tersedianya sarana
perlengkapan Kantor (12
Bulan);
SKPD;
(0 );
Tersedianya Peralatan
Mabelur (14 Unit);
26
2.11 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
SKPD;
Tersedianya Sarana
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas (34 Unit);
(0 );
27
2.14 Pengadaan peralatan dapur
SKPD;
(0 );
Tersedianya Peralatan Dapur
(1 Paket);
Pagu
Pagu N+1
1 Paket
Syarat Kelengkapan
392150000
460000000
65000000
90000000
650000000
0
35000000
5000000
Keterangan
Keterangan
2 Unit
1 Paket
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
28
2.15 Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga
SKPD;
Tersedianya Penghias
Ruangan Ruma Tangga (2
Unit);
(0 );
20000000
0
29
2.16 Pengadaan alat-alat studio
SKPD;
(0 );
Tersedianya alat-alat studio
(2 Unit);
75000000
125000000
2 Paket
30
2.18 Pengadaan Alat-alat Ukur
SKPD;
(0 );
Tersedianya Alat-alat Ukur (5
Unit);
50000000
10000000
5 Unit
31
2.21 Pemeliharaan Rutin Berkala Ruma Dinas
SKPD;
(0 );
Tersedianya sarana
pemeliharaan rumah dinas (1
Tahun);
73600000
84640000
32
2.22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor
SKPD;
Terlaksanana Pemeliharaan
gedung kantor (1 Tahun);
(0 );
290490000
350000000
33
2.24 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas SKPD;
/ Operasional
Tersedianya sarana
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas (1 Tahun);
(0 );
680000000
782000000
34
2.28 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan
Gedung Kantor
SKPD;
(0 );
Terpeliharanya peralatan
gedung kantor (1 Tahun);
103500000
119025000
35
2.29 Pengadaan Lampu Hias Taman
SKPD;
Tersedianya lampu hias
taman (6 Unit);
(0 );
12000000
0
5. Program Pemantapan Penyuluhan Kehutanan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
2 Unit
6 Unit
Syarat Kelengkapan
Keterangan
No
Kode Rek
Kegiatan
36
27.01 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pelaku Utama Kehutanan
37
27.02 Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas
Penyuluh Kehutanan melalui Pendidikan dan
Pelatihan
38
27.03 Perencanaan, Koordinasi, Sinkronisasi
Program dan Monev Kegiatan Penyuluhan
Kehutanan
39
27.04 Pembinan, Penumbuhan dan
Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan
Kemitraan Penyuluhan Kehutanan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Banjarmasin;
Balangan (Paringin);
Tanah Laut (Pelaihari);
Barito Kuala (Marabahan);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Provinsi;
Hulu Sungai Utara;
Kabupaten Banjar (Martapura);
Tabalong;
Kotabaru (Kotabaru);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Provinsi;
(0 );
Meningkatnya Kualitas
Kelembagaan Pelaku Utama
Kehutanan (25 Kelompok);
400000000
320000000
25 kelompok
Tersedianya Pembinaan
Kapasitas Penyuluh
Kehutanan Melalui
Pendidikan dan Pelatihan (26
Orang);
(0 );
483000000
320650000
26 orang
Barito Kuala (Marabahan);
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Provinsi;
Hulu Sungai Utara;
Balangan (Paringin);
Kotabaru (Kotabaru);
Tabalong;
Kabupaten Tapin (Rantau);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Banjarmasin;
Tanah Laut (Pelaihari);
Provinsi;
Tersedianya dokumen
perencanaan Kehutanan (4
Dokomen);
(0 );
425000000
362500000
4 Dokumen
(0 );
Meningkatnya jumlah
Kelembagaan Ekonomi dan
Kemitraan Penyuluhan
Kehutanan (25 Kelompok);
310000000
241500000
25 Kelompok
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
40
27.05 Pembinan dan Pengembangan Teknologi,
Materi dan informasi Penyuluhan
Kehutanan
Provinsi;
(0 );
Terdeseminasinya Teknologi
Kehutana (4 Unit);
890000000
840500000
8 Paket
41
27.06 Pembinaan, Supervisi dan Evaluasi
Pengembangan Metode dan Teknologi
Penyuluhan Kehutanan
Hulu Sungai Utara;
Banjarbaru (Banjarbaru);
Barito Kuala (Marabahan);
Kotabaru (Kotabaru);
Tabalong;
Kabupaten Banjar (Martapura);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Tanah Laut (Pelaihari);
Balangan (Paringin);
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Provinsi;
Banjarmasin;
Terlaksnanya Penerapan
Teknologi Kehutanan (2
Macam);
(0 );
120000000
138000000
2 Macam
6. Program Pemantapan Penyuluhan Perikanan
No
Kode Rek
Kegiatan
42
26.01 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan
Lokasi
Barito Kuala (Marabahan);
Hulu Sungai Utara;
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Balangan (Paringin);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Tabalong;
Tanah Laut (Pelaihari);
Provinsi;
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Kotabaru (Kotabaru);
Banjarmasin;
Indikator dan Target
Meningkatnya Kualitas
Kelembagaan Pelaku Utama
Perikanan (25 Kelompok);
(0 );
Pagu
325000000
Pagu N+1
235000000
Syarat Kelengkapan
Keterangan
35 Kelompok
No
43
44
45
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
26.02 Pengembangan dan Pembinaan Kapasitas
Banjarbaru (Banjarbaru);
Penyuluh Perikanan melalui Pendidikan dan Banjarmasin;
Pelatihan
Hulu Sungai Utara;
Tanah Laut (Pelaihari);
Balangan (Paringin);
Kotabaru (Kotabaru);
Provinsi;
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Barito Kuala (Marabahan);
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Tabalong;
26.03 Perencanaan, Koordinasi, Sinkronisasi
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Program dan Monev Kegiatan Penyuluhan
Barito Kuala (Marabahan);
Perikanan
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Kotabaru (Kotabaru);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Provinsi;
Banjarbaru (Banjarbaru);
Hulu Sungai Utara;
Tanah Laut (Pelaihari);
Tabalong;
Balangan (Paringin);
Banjarmasin;
Kabupaten Tapin (Rantau);
26.04 Pembinan, Penumbuhan dan
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Banjarmasin;
Kemitraan Penyuluhan Perikanan
Balangan (Paringin);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Tanah Laut (Pelaihari);
Provinsi;
Barito Kuala (Marabahan);
Kotabaru (Kotabaru);
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Hulu Sungai Utara;
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Tabalong;
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Tersedianya Pembinaan
Kapasitas Penyuluh
Perikanan Melalui Pendidikan
dan Pelatihan (46 Orang);
(0 );
596500000
605000000
46 Orang
(0 );
Tersedianya dokumen
perencanaan Perikanan (5
Dokumen);
445000000
393000000
5 Dokumen
(0 );
Meningkatnya jumlah
Kelembagaan Ekonomi dan
Kemitraan Penyuluhan
Perikanan (1 Kelompok);
350000000
287500000
35 Kelompok
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
46
26.05 Pembinaan dan Pengembangan Teknologi, Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Materi dan Informasi Penyuluhan Perikanan Kotabaru (Kotabaru);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Hulu Sungai Utara;
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Barito Kuala (Marabahan);
Tabalong;
Balangan (Paringin);
Banjarmasin;
Banjarbaru (Banjarbaru);
Provinsi;
Kabupaten Banjar (Martapura);
Terdeseminasinya Teknologi
melalui Kaji terap Perikanan
(5 Unit);
(0 );
750000000
755000000
7 Paket
47
26.06 Pembinan, Supervisi dan Evaluasi
Pengembangan Metode dan Teknologi
Penyuluhan Perikanan
Tersedianya Pengembangan
Metode, Monev dan
Teknologi Penyuluhan
Perikanan (3 Macam);
(0 );
170000000
195500000
3 Macam
7. Program Pemantapan Penyuluhan Pertanian
No
Kode Rek
Kegiatan
48
25.01 Pembinaan dan Peningkatan Kelembagaan
dan SDM Penyuluhan
Kotabaru (Kotabaru);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Hulu Sungai Utara;
Provinsi;
Banjarmasin;
Balangan (Paringin);
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Banjarbaru (Banjarbaru);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Barito Kuala (Marabahan);
Tanah Laut (Pelaihari);
Tabalong;
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Lokasi
Balangan (Paringin);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Tabalong;
Hulu Sungai Utara;
Kotabaru (Kotabaru);
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Provinsi;
Barito Kuala (Marabahan);
Banjarmasin;
Indikator dan Target
Meningkatnya Jumlah dan
Kualitas Kelembagaan
Penyuluh Kecamatan (BP3K)
(20 Unit);
Pagu
1200000000
Pagu N+1
1887500000
Syarat Kelengkapan
Keterangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
49
25.02 Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pelaku Utama Pertanian
Kotabaru (Kotabaru);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Balangan (Paringin);
Hulu Sungai Utara;
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Tanah Laut (Pelaihari);
Banjarmasin;
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Kabupaten Tapin (Rantau);
Tabalong;
Banjarbaru (Banjarbaru);
Barito Kuala (Marabahan);
(0 );
Meningkatnya Kapasitas
Kelembagaan Pelaku Utama
Pertanian (250 Kelompok);
1350000000
1000000000
50
25.03 Pengembangan dan pembinaan kapasitas
penyuluh pertanian melalui pendidikan dan
pelatihan
SKPD;
Provinsi;
Tercapainya Penyuluh yang
berkualitas melalui
pendidikan dan pelatihan
(75 Orang);
900000000
823000000
51
25.04 Pembinaan dan Pengembangan Teknologi, Provinsi;
Materi dan informasi Penyuluhan Pertanian
(0 );
Terdeseminasinya Informasi
Teknologi melalui kaji terap
pertanian (9 Unit);
925000000
1075000000
52
25.05 Pembinaan penumbuhan dan
Provinsi;
pengembangan kelembagaan ekonomi
petani dan kemitraan penyuluhan pertanian
Meningkatnya jumlah
Kelembagaan Ekonomi dan
Kemitraan Penyuluhan
Pertanian (250 Kelompok);
(0 );
590000000
563500000
250 Kelompok
53
25.06 Perencanaan, Koordinasi, Singkornisasi, dan Banjarbaru (Banjarbaru);
Monev Kegiatan penyuluhan pertanian
Banjarmasin;
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Balangan (Paringin);
Barito Kuala (Marabahan);
Kotabaru (Kotabaru);
Tabalong;
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
Hulu Sungai Utara;
Tanah Laut (Pelaihari);
Kabupaten Banjar (Martapura);
Kabupaten Tapin (Rantau);
Provinsi;
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Tersedianya dokumen
perencanaan pertanian (5
Dokumen);
(0 );
550000000
502500000
5 Dokumen
250 Kelompok
3 Kegiatan
No
54
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
25.07 Pembinaan, Supervisi dan Evaluasi
Pengembangan Metode dan Teknologi
Penyuluhan Pertanian
Jumlah Kegiatan
Tanah Laut (Pelaihari);
Provinsi;
Hulu Sungai Utara;
Kabupaten Banjar (Martapura);
Barito Kuala (Marabahan);
Banjarbaru (Banjarbaru);
Tanah Bumbu (Batu Licin) ;
Tabalong;
Banjarmasin;
Kabupaten Tapin (Rantau);
Kotabaru (Kotabaru);
Balangan (Paringin);
Hulu Sungai Tengah(Barabai);
Hulu Sungai Selatan (Kandangan);
54
Indikator dan Target
(0 );
Terlaksananya Pembinaan,
Monev dan Pengembangan
Teknologi Penyuluhan
Pertanian (5 Macam);
Total Pagu Indikatif
Pagu
300000000
15,394,210,000
Pagu N+1
325000000
14,967,293,000
Syarat Kelengkapan
Keterangan
2 Kegiatan