Matrix Baru 22 Juli 2015

VISI

MISI

SASARAN PEMDA DIY

TUJUAN

SASARAN SKPD

PROGRAM SKPD

Meningkatkan partisipasi perempuan di bidang pemerintahan, Swasta dan politik
INDIKATOR SASARAN SKPD
Presentase
partisipasi
perempuan
di
bidang
pemerintah dan swasta, dan
politik

META INDIKATOR
Jumlah
persentase
partisipasi
perempuan dilembaga pemerintah +
persentase partisipasi perempuan di
lembaga swasta + persentase
partisipasi perempuan di organisasi
politik dibagi 3

Satuan
%

2013
0,531

2014
35,31

2015

2016
47,97

48,01

2017
48,33

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program Peningkatan Peran Persentase Partisipasi Perempuan di Jumlah perempuan yang menempati
Serta dan Kesetaraan Gender Lembaga Pemerintah
jabatan eselon II, Eselon III dan Eselon IV
dalam Pembangunan
dibagi Jumlah Pejabat Struktural x 100%

Satuan

%

2012
n/a

Program Peningkatan Peran Persentase partisipasi perempuan
Serta dan Kesetaraan Gender penentu kebijakan publik
di
dalam Pembangunan
lembaga pemerintah

%

3,55

Program Peningkatan Partisipasi Presentase Partisipasi Perempuan di Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga
Ekonomi Perempuan
lembaga swasta
swasta dibagi Jumlah pekerja perempuan
x 100%

Program Peningkatan Partisipasi Presentase Partisipasi Perempuan di Jumlah Pekerja Perempuan di lembaga
Ekonomi Perempuan
lembaga swasta
swasta dibagi Jumlah pekerja perempuan
x 100%

%

n/a

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program Pendidikan Politik Bagi Presentase Partisipasi Perempuan di Jumlah perempuan yang duduk dalam
Perempuan
organisasi politik
kepengurusan organisasi politik dibagi
Jumlah Pengurus Organisasi Politik x
100%
Program Pendidikan Politik Bagi Persentase keanggotaan perempuan

Perempuan
dalam organisasi politik

Satuan
%

2012
n.a.

%

n.a.

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program
Penguatan Persentase pembinaan organisasi Jumlah Organisasi yang dibina dibagi
Kelembagaan Pengarusutamaan perempuan
Jumlah Organisasi kseluruhan x 100% (

Gender
Organisasi terdiri dari GOW/BKOW,
DWP,Agama, Orsospol

Satuan
%

2012
37,64

2013
n/a

Program
Penguatan Persentase pembinaan organisasi Jumlah Organisasi yang dibina dibagi
Kelembagaan Pengarusutamaan perempuan
Jumlah Organisasi kseluruhan x 100% (
Gender
Organisasi terdiri dari GOW/BKOW,
DWP,Agama, Orsospol

%

37,64

50,14

Satuan
%

2012
n/a

2013
n/a

%

62,45

65,39

Satuan
%

2012
n/a

2013
n/a

%

N/A

%

2013
n/a

(Rp)
n/a

3,59

n/a

96,41

4.365.500,00

n/a

95,50

2013
n/a

(Rp)
n/a

3,61

n/a

650.000

(Rp)
n/a

8,41

2014
n/a

2014
n/a

810.000

(Rp)
n/a

11,06

500.000,00

(Rp)
1.024.900

n/a

n/a

95,58

100.000,00

3.170.000,00

2015
36,2

n/a

96,66

2016
36,3

n/a

1.527.000

n/a

n/a

2015
11,06

(Rp)

n/a

n/a

(Rp)
1.127.390

958.345

n/a

2017
36,5

n/a

(Rp)
1.240.129

SKPD
BPPM

Keterangan
Perubahan Baru

n/a

BPPM

Sebelum Perubahan

96,74

1.680.002

96,99

1.848.002

BPPM

Perubahan Baru

96,74

980.100

97,00

1.078.100

BPPM

Sebelum Perubahan

(Rp)
1.159.597

SKPD
BPPM

Keterangan
Perubahan Baru

n/a

BPPM

Sebelum Perubahan

(Rp)
1.649.745

SKPD
BPPM

Keterangan
Perubahan Baru

n/a

BPPM

Sebelum Perubahan

(Rp)
10.573.812

SKPD
DINSOS

Keterangan
Perubahan Baru

n/a

DINSOS

Sebelum Perubahan

(Rp)
2.054.849

SKPD
DINSOS

Keterangan
Perubahan Baru

n/a

n/a

DINSOS

Sebelum Perubahan

2017
70,00

(Rp)

SKPD
DINSOS

Keterangan
Perubahan Baru

n/a

n/a

DINSOS

Sebelum Perubahan

SKPD
BKPM

Keterangan
Perubahan Baru

n/a

BKPM

Sebelum Perubahan

(Rp)
2.250.000

SKPD
BPAD

Keterangan
Perubahan Baru

n/a

BPAD

Sebelum Perubahan

5,00

(Rp)
5.000.000

SKPD
BPAD

Keterangan
Program Baru

10,00

(Rp)
1.650.000

SKPD
BPPM

Keterangan
Indikator Sasaran
SKPD Baru
Keistimewaan

30

(Rp)
1.700.000

SKPD
BPAD

Keterangan
Tetap

28

(Rp)
81.819.088

SKPD
DISBUD

Keterangan
Perubahan Baru

2016
11

(Rp)
1.054.179

n/a

n/a

2017
11,5

n/a

Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan PUHA
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Presentase
pembinaan Jumlah Organisasi yang dibina dibagi
organisasi perempuan
Jumlah Organisasi keseluruhan x
100% ( Organisasi terdiri dari
GOW/BKOW, DWP,Agama, Orsospo

Satuan
%

2013
50,14

2014
62,64

2015

2016
75,14

2017
87,64

100

(Rp)
n/a

1.512.732

2014
n/a

(Rp)
n/a

62,64

1.200.000

2015
75,14

(Rp)
1.363.425

n/a

n/a

2016
87,64

(Rp)
1.499.768

n/a

n/a

2017
100,00

n/a

Meningkatnya pengetahuan, kemampuan partisipasi dan jangkauan pelayanan KSM, dan masyarakat, LKS, Karang Taruna, WKSBM, dan CSR dalam
penyelenggaraan UKS
INDIKATOR SASARAN SKPD
Prosentase kenaikan cakupan
dan kualitas pelayanan kesos
yang diselenggarakan oleh
Tenaga Kesejahteraan Sosial
dan Lembaga Kesejahteraan
Sosial

META INDIKATOR
Perhitungan
:
menjumlahkan
prosentase dari masing-masing PSKS
dan dibagi jumlah komponen;
► % target tagana +% target pelopor
+% target PSM +% target TKSK +%
target LKS +%target KT +% target
WKSBM +% target CSR +% target LK3
+% target Penyuluh dibagi 9

Satuan
%

2013
59,51

2014
75,07

2015

2016
73,24

73,47

2017
73,86

PROGRAM
INDIKATOR
Program Pemberdayaan Potensi Prosentase PSKS dalam
Sumber Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan Sosial (UKS)
(PSKS)

META INDIKATOR
Usaha Perhitungan program ini terdiri dari 8
jenis PSKS : PSM, Tagana, KT, WKSBM,
Orsos, LK3, TKSK, Dunia Usaha
Prosentase dihitung dengan merata-tara
target prosentase ke -8 jenis PSKS
tersebut

Program Pemberdayaan Potensi Prosentase PSKS dalam
Sumber Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan Sosial (UKS)
(PSKS)

Usaha

(Rp)
n/a

2014
n/a

(Rp)
n/a

66,40

10.133.125

n/a

n/a

(Rp)
n/a

2014
n/a

(Rp)
n/a

2015
100

(Rp)
1.698.223

N/A

0,00

38,56

n/a

n/a

(Rp)
n/a

2014
n/a

2015
55,02

(Rp)

n/a

2015
n/a

8.583.021

2015
30,13

(Rp)
9.431.044

2016
30,29

(Rp)
9.975.216

n/a

n/a

2017
30,56

n/a

Terwujudnya pemahaman dan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS dan penyelenggaraan UKS, serta tersedianya data PMKS
dan PSKS yang akurat dan mudah diakses
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Prosentase
Peningkatan Persentase Jumlah Desa Sasaran
Pemahaman dan Kesadaran
Masyarakat
Terhadap
Penanganan
PMKS
dan
Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan
Usaha
Kesejahteraan Sosial\

Satuan
%

2013
59,51

2014
75,07

2015

2016
100

2017
100

100

PROGRAM
Program peningkatan kualitas
informasi kesejahteraan sosial

INDIKATOR
Prosentase Peningkatan
Pemahaman dan Kesadaran
Masyarakat Terhadap Penanganan
PMKS dan Partisipasi Masyarakat
dalam Penyelenggaraan Usaha
Kesejahteraan Sosial\

Program peningkatan kualitas
informasi kesejahteraan sosial

prosentase desa yang mendapatkan
informasi pelayanan kesejahteraan
sosial

META INDIKATOR
Persentase Jumlah Desa Sasaran

1.543.839

2016
100,00

(Rp)
1.868.045

n/a

n/a

2016
63,02

(Rp)

n/a

n/a

n/a

(Rp)
n/a

2016

2017
100,00

Terwujudnya masyarakat yang inklusif memiliki kepedulian dan kesetiakawanansosial serta memiliki jiwa nasionalisme kebangsaan dan menghargai budaya
bangsa
INDIKATOR SASARAN SKPD
prosentase berkembangnya
modal sosial masyarakat
melalui
kegiatan
kesetiakawanan sosial dan
peningkatan
jiwa
nasionalisme
pada
generasimuda
dan
masyarakat

Mewujudkan peningkatan
pengetahuan budaya, pelestarian
dan pengembangan hasil budaya,
serta nilai-nilai budaya

META INDIKATOR
Menjumlahkan
prosentase
dari
komponen
kesetiakawanan,
komponen
jiwa
nasionalisme,
komponen jaminan kesejahteraan
keluarga pahlawan dan komponen
pemeliharaan
Taman
Makam
Pahlawan dibagi 4 (empat) komponen

Satuan
%

2013
35,88

2014

2015
45

2016
55,02

2017
63,02

70

PROGRAM
INDIKATOR
Program Pembinaan Pelestarian Persentase PSKS terbina, dalam hal
Nilai-nilai
Kepahlawanan, Pelestarian Nilai2 Kepahlawanan,
Keperintisan,
dan Keperintisan, dan Kesetiakawanan
Kesetiakawanan Sosial (K 3

META INDIKATOR
Menjumlahkan
prosentase
dari
komponen kesetiakawanan, komponen
jiwa nasionalisme, komponen jaminan
kesejahteraan keluarga pahlawan dan
komponen pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan dibagi 4 (empat) komponen

Satuan
%

2012
n/a

2013
n/a

Program Pembinaan Pelestarian Persentase PSKS terbina, dalam hal
Nilai-nilai
Kepahlawanan, Pelestarian Nilai2 Kepahlawanan,
Keperintisan,
dan Keperintisan, dan Kesetiakawanan
Kesetiakawanan Sosial (K 3

Menjumlahkan
prosentase
dari
komponen kesetiakawanan, komponen
jiwa nasionalisme, komponen jaminan
kesejahteraan keluarga pahlawan dan
komponen pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan dibagi 4 (empat) komponen

%

33,35

35,00

Satuan
orang

2012
n/a

2013
n/a

662.529

(Rp)
n/a

45,00

687.072

649.657

679.582

712.501

Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat.

INDIKATOR SASARAN
Derajat partisipasi masyarakat
dalam pengembangan dan
pelestarian Budaya.

META INDIKATOR
Jumlah desa budaya maju dibagi dengan
jumlah desa budaya dikalikan seratus) +
(jumlah organisasi budaya tumbuh dan
berkembang dibagi jumlah organisasi
budaya dikalikan seratus) dibagi 2.
Sumber Dinas Kebudayaan

Satuan
%

Derajat partisipasi masyarakat
dalam pengembangan dan
pelestarian Budaya.

Jumlah desa budaya maju dibagi dengan
jumlah desa budaya dikalikan seratus) +
(jumlah organisasi budaya tumbuh dan
berkembang dibagi jumlah organisasi
budaya dikalikan seratus) dibagi 2.
Sumber Dinas Kebudayaan

%

2013

2014
n/a

n/a

2015
67,275

30

40

n/a

2016
68,583

2017
70,00

n/a

n/a

Mewujudkan Anjungan DIY sebagai show windows budaya Yogyakarta.

INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
jumlah kunjungan anjungan jumlah kunjungan anjungan DIY di
DIY di TMII
TMII

Satuan
orang

2013
65.075

2014
71.583

2015
78.741

2016
86.615

2017
95.276

PROGRAM
Program Pelestarian kekayaan
Budaya
PROGRAM
PENGEMBANGAN
NILAI BUDAYA

INDIKATOR
META INDIKATOR
jumlah kunjungan anjungan DIY di jumlah kunjungan anjungan DIY di TMII
TMII
Persentase
Organisasi
Budaya
berkategori maju

%

0,94

(Rp)
n/a
1,03

2014
n/a

59.805.754

(Rp)
n/a
1,11

68.995.750

1,24

74.212.325

(Rp)
86.615

n/a

2017
500.000

n/a

(Rp)
95.276

n/a

500.000

Bertambahnya Khasanah Arsip sebagai warisan budaya
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Persentase
peningkatan (Penambahan Jumlah khasanah arsip
jumlah
khasanah
arsip Tahun n)/(Jumlah khasanah arsip yang
warisan budaya
sudah ada)
x 100%

Satuan
%

2013

2014
7,00

2015
9,00

2016
11,00

11,50

2017
15,00

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program Penyelamatan dan Persentase peningkatan jumlah (Penambahan Jumlah khasanah
Pelestarian Dokumen Arsip
khasanah arsip warisan budaya
Tahun n)/(Jumlah khasanah arsip
sudah ada)
x 100%
Program Penyelamatan dan Persentase peningkatan jumlah (Penambahan Jumlah khasanah
Pelestarian Dokumen Arsip
khasanah arsip warisan budaya
Tahun n)/(Jumlah khasanah arsip
sudah ada)
x 100%

arsip
yang

arsip
yang

Satuan
%

2012
n/a

%

2013
n/a

5

(Rp)
n/a

7

2014
n/a

4.500.000

(Rp)
n/a

9

2015
n/a

2.212.296

(Rp)
n/a

11

2.433.000

2016
8

n/a

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program Peningkatan Informasi Penambahan Khasanah Arsip dan (Penambahan Jumlah Khasanah Arsip dan
Kearsipan dan Kepustakaan
Koleksi Bahan Pustaka Berbasis Bahan Pustaka Berbasis Budaya di Tahun
Budaya
(n) / Jumlah Khasanah Arsip dan Koleksi
Bahan Pustaka Berbasis Budaya yang
Dimiliki) x 100%

Satuan
%

2012
n/a

2013
n/a

(Rp)
n/a

2014
n/a

(Rp)
n/a

2015
n/a

(Rp)
n/a

2016

2017
10,00

PROGRAM
Program Pembinaan
Gotong Royong

Satuan
Desa

2012
N/A

2013
N/A

(Rp)
N/A

2014

2015
N/A

(Rp)
N/A

2016

10,00

(Rp)
1.000.000

2017

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program Peningkatan Kualitas Bertambahnya pemanfaatan arsip (Jumlah arsip yang dimanfaatkan Tahun
Layanan Informasi
sebagai sumber informasi
n)/(jumlah total arsip yang dimiliki) x
100%

Satuan
%

2012

2013

(Rp)
1.773.023

2014

2015

(Rp)
1.300.000

2016

15

(Rp)
1.160.000

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program Pengembangan Nilai Organisasi budaya dan desa budaya Jumlah Organisasi budaya dan desa
Budaya
kategori maju
budaya kategori maju

Satuan
unit

2012
n/a

(Rp)
n/a

2014
n/a

(Rp)
n/a

2015
n/a

(Rp)
n/a

2016

(Rp)
2.000.000

n/a

2017
10

n/a

2017

3,50

(Rp)
4.275.000

2017

10,00

(Rp)
1.500.000

2017

25

(Rp)
1.500.000

2017

25

(Rp)
77.922.941

Meningkatkan Pembinaan Budaya Gotongroyong
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Persentase
Pembinaan Jumlah Desa yang Dibina
Budaya Gotong Royong

Satuan
Desa

2013
N/A

2014
10,00

2015

2016
N/A

10,00

INDIKATOR
Budaya Persentase Pembinaan
Gotong Royong

META INDIKATOR
Budaya Jumlah Desa yang dibina

Meningkatnya jumlah Arsip yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Persentase
Arsip
yang (Jumlah arsip yang dimanfaatkan
dimanfaatkan
Tahun n)/(jumlah total arsip yang
dimiliki) x 100%

Satuan
%

2013

2014
10

2015
15

2016
20

25

30

5

10

20

Meningkatnya perkembangan dan pelestarian budaya lokal
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Peningkatan
Organisasi Jumlah Tahun( n) - jumlah tahun (n-1)
Budaya dan Desa Budaya
Kategori Maju

Satuan
unit

2013

2014
4

2015
2

2016
3

2017
2

3

Program Pengembangan Nilai Persentase
organisasi
Budaya
berkategori maju

budaya

%

2013
n/a

0,94

1,03

59.805.754

2014

10,00

(Rp)
72.323.391,00

2014

20,00

(Rp)
40.709.370,00

(Rp)
1.050.860,00

2014

5,00

1,11

68.995.750

2015

13,00

(Rp)
75.859.188,00

2015

30,00

(Rp)
49.450.000,00

(Rp)
927.500,00

2015

7,00

1,24

74.212.325

n/a

2016

15,00

(Rp)
146.481.534,00

2016

40,00

(Rp)
166.765.000,00

(Rp)
1.585.040,00

2016

15,00

n/a

n/a

n/a

Sebelum Perubahan

Terwujudnya masyarakat yang menghargai sejarah dan nilai budaya
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Persentase nilai budaya, adat Jumlah kegiatan seni budaya adat
dan tradisi yang digali, tradisi yang ditangani/jumlah jenis
direvitalisasi, diaktualisasi
kesenian budaya adat dan tradisi di
DIY x
100%

Satuan
%

2013

2014
10

2015
13

2016
15

2017
20

30

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program
Pengelolaan Persentase nilai budaya, adat dan Jumlah kegiatan seni budaya adat tradisi
Keragaman Budaya
tradisi yang digali, direvitalisasi, yang ditangani/jumlah jenis kesenian
diaktualisasi
budaya adat dan tradisi di DIY x
100%

Satuan
%

2012

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program Peningkatan Sarana Persentase ruang seni dan budaya jumlah ruang seni dan budaya yang
dan Prasarana Kebudayaan
yang representatif
representatif/Jumlah ruang seni dan
Budaya di DIY x 100%

Satuan
%

2012

PROGRAM
INDIKATOR
Program
Pengembangan Persentase
implementasi
Kerjasama
Pengelolaan kesepakatan
Kekayaan Budaya

Satuan
%

2012

2013
5,00

2017

20,00

(Rp)
123.329.688,00

2017

55,00

(Rp)
173.441.500,00

(Rp)
1.633.544,00

2017

20,00

30,00

(Rp)
119.162.657,00

SKPD
DISBUD

Keterangan
Tetap

70,00

(Rp)
174.185.650,00

SKPD
DISBUD

Keterangan
Tetap

35,00

(Rp)
1.086.898,00

SKPD
DISBUD

Keterangan
Tetap

Meningkatnya jumlah ruang pertunujukan seni yang representatif
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Persentase ruang seni dan jumlah ruang seni dan budaya yang
budaya yang representatif
representatif/Jumlah ruang seni dan
Budaya di DIY x 100%

Satuan
%

2013

2014
20

2015
30

2016
40

2017
55

70

2013
15,00

Terwujudnya kerjasama pengembangan dan pelestarian budaya
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Persentase implementasi hasil hasil
kesepakatan
kesepakatan
diimplementasikan dibagi
kesepakatan x 100%

yang
jumlah

Satuan
%

2013

2014
5

2015
7

2016
15

2017
20

35

META INDIKATOR
hasil hasil
kesepakatan
diimplementasikan
dibagi
kesepakatan x 100%

yang
jumlah

2013
3,00

VISI

MISI

SASARAN PEMDA DIY

TUJUAN

SASARAN SKPD

PROGRAM SKPD

Meningkatnya layanan pendidikan non formal dan informal
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Peningkatan
layanan Jumlah masyarakat yang mendapat
pendidikan non formal dan layanan Pendidikan Non Formal dan
informal
Informal

Satuan
orang

2013
6.000

2014
7.000

2015

2016
8.000

9.000

2017
10.000

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program Pendidikan NonFormal Peningkatan layanan pendidikan Jumlah masyarakat yang mendapat
dan Informal*)
non formal dan informal
layanan Pendidikan Non Formal dan
Informal

Satuan
orang

2012

2017

PROGRAM
Program Pengembangan
Budaya Baca

INDIKATOR
Peningkatan pengunjung
perpustakaan

Satuan
orang

2012
n/a

Program Pengembangan
Budaya Baca
Program Pengembangan dan
Pembinaan Perpustakaan

Peningkatan Pemustaka

2013
6.000

6.000

(Rp)
7.345.086

2014

(Rp)
n/a

2014
n/a

7.000

(Rp)
7.908.000

2015

(Rp)
n/a

2015
n/a

8.000

(Rp)
9.100.000

2016

2017

9.000

(Rp)
10.300.000

(Rp)
n/a

10.000

(Rp)
11.500.000

SKPD
Disdikpora

Keterangan
Tetap

2016
849.747

(Rp)
4.750.000

2017
934.722

(Rp)
5.000.000

SKPD
BPAD

Keterangan
Perubahan Baru

Melek huruf masyarakat meningkat
INDIKATOR SASARAN
Angka Melek huruf

META INDIKATOR
Membagi jumlah penduduk usia 15 tahun
keatas yang dapat membaca dan menulis
dengan jumlah penduduk usia 15 tahun
keatas kemudian hasilnya dikalikan
dengan seratus. Sumber BPS

Satuan
%

Angka Melek huruf

Membagi jumlah penduduk usia 15 tahun
keatas yang dapat membaca dan menulis
dengan jumlah penduduk usia 15 tahun
keatas kemudian hasilnya dikalikan
dengan seratus. Sumber BPS

%

2013
n/a

2014
n/a

2015
93,85

2016
94,65

2017
95,00

91,99

92,60

n/a

n/a

n/a

Peningkatan Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Jumlah
pemustaka
yang (Jumlah Pengunjung Perpustakaan di
berkunjung ke perpustakaan DIY Tahun n)/(Jumlah penduduk DIY) x
100%

Satuan
%

2013

2014
16

2015

2016

18

20

22

24

Persentase Peningkatan Jumlah
Perpustakaan

Program Pengembangan Sarana Persentase Peningkatan fasilitas
dan Prasarana Perpustakaan
perpustakaan

Program Pengembangan Sarana Persentase Peningkatan fasilitas
dan Prasarana Perpustakaan
perpustakaan

Misi 1 : Membangun
peradaban yang
berbasis nilai-nilai
kemanusiaan

Mewujudkan pengembangan
pendidikan yang berkarakter

Aksesibilitas pendidikan meningkat

INDIKATOR SASARAN
Rata-rata lama sekolah.

META INDIKATOR
Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak
lahir yang akan dicapai oleh sekelompok
penduduk. Sumber data : BPS

Satuan
Tahun

META INDIKATOR
Jumlah pengunjung perpustakaan

%

2013
n/a

14

16

2.606.279

18

4.300.000

20

4.500.000

n/a

n/a

n/a

n/a

Sebelum Perubahan

%

50

60

8.071.075

70

6.900.000

80

8.525.000

90

15.377.000

100

10.315.000

BPAD

Tetap

(Penambahan Jumlah fasilitas
perpustakaan Tahun n)+(Jumlah fasilitas
perpustakaan
Tahun n-1) x 100%
(Penambahan Jumlah fasilitas
perpustakaan Tahun n)+(Jumlah fasilitas
perpustakaan
Tahun n-1) x 100%

%

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

75

2.000.000

76

2.000.000

BPAD

Perubahan Baru

%

70

80

20.000.000

82,5

25.000.000

85

12.000.000

n/a

n/a

n/a

n/a

BPAD

Sebelum Perubahan

META INDIKATOR
(Jumlah peserta didik Paud / Jumlah Anak
Usia 0-6 tahun )x100%

Satuan
%

2012

2013

(Rp)

2014

(Rp)

2015

SKPD
Disdikpora

Keterangan
Tetap

%

55,43

56,93

7.764.500

57,50

8.540.000

58,00

9.395.000

58,50

10.334.000

59,00

11.368.000

Disdikpora

Tetap

%

69,89

70,33

9.076.555

70,78

12.000.000

71,22

16.500.000

71,66

20.000.000

72,11

24.000.000

Disdikpora

Tetap

%

80,31

83,25

354.267.640

84,08

398.539.048

84,92

439.560.956

85,75

483.699.048

86,56

531.567.453

Disdikpora

Tetap

%

78,33

78,79

35.163.612

79,25

123.552.774

79,71

137.917.956

80,17

155.327.278

80,63

173.169.193

Disdikpora

Tetap

SKPD
Disdikpora

Keterangan
Tetap

(Jumlah Perpustakaan yang mendapat
bantuan Tahun n)+(Jumlah Perpustakaan
yang mendapat bantuan Tahun n1)/jumlah total perpustakaan di DIY x
100%

Terwujudnya pendidikan berkualitas untuk semua, berdaya saing dan nondiskriminatif

2013
9,60

2014
10,00

2015
10,80

2016
11,60

2017
12,00

INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Rata - rata lama sekolah
Jumlah
tahun
menyelesaikan
pendidikan formal penduduk usia 15
tahun ke atas

Satuan
tahun

2013
9,60

2014
10,00

2015

2016
10,80

11,60

2017
12,00

PROGRAM
Program Pendidikan Anak Usia
Dini*)

INDIKATOR
APK PAUD

Program Pendidikan Tinggi

Persentase Peningkatan
(Jumlah mahasiswa / Jumlah penduduk
Aksesibilitas Pendidikan Tinggi
usia 19-24 tahun) x 100%
Program Pendidikan Khusus dan Persentase kinerja pelayanan PKPLK (Jumlah siswa SLB dan Inklusi / Jumlah
Pendidikan Layanan Khusus
Anak Berkebutuhan Khusus Usia sekolah)
x100%
Program Wajib Belajar
Persentase kinerja pemerataan dan jumlah bobot jenjang Dikdas (Angka
Pendidikan Dasar Sembilan
perluasan pendidikan dasar
Partisipasi Murni + Angka Masukan Kasar
Tahun
+ Rasio Siswa/sekolah +
Siswa/kelas + kelas/ruang kelas)
Program Pendidikan
Persentase kinerja pemerataan dan jumlah bobot jenjang SM (Angka
Menengah*)
perluasan pendidikan menegah
Partisipasi Murni + Angka Masukan Kasar
+ Rasio Siswa/sekolah + Siswa/kelas +
kelas/ruang kelas)

69,93

80,00

-

82,00

-

84,00

(Rp)
750.000,00

2016
86,00

(Rp)
1.000.000,00

2017
88,00

(Rp)
1.500.000,00

Terwujudnya pendidikan berkarakter yang sinergis dengan kebutuhan pembangunan
INDIKATOR SASARAN SKPD
Persentase sekolah yang
mengiimplementasikan
pendidikan berkarakter dan
sinergis dengan kebutuhan
pembangunan

META INDIKATOR
(Persentase
sekolah
yang
melaksanakan model pendidikan
berbasis budaya + Persentase lulusan
siswa pendidikan menengah kejuruan
yang terserap dunia kerja) / 2

Peserta didik yang
Jumlah peserta didik yang mendapat
mendapatkan layanan
pelayanan pendidikan teknik
pendidikan teknik berstandar berstandar

Daya Saing Pendidikan meningkat
INDIKATOR SASARAN
Persentase satuan pendidikan
yang menerapkan model
pendidikan berbasis budaya.

META INDIKATOR
Jumlah sekolah yang menerapkan
pendidikan yang berbasis budaya dibagi
jumlah sekolah dikalikan seratus. Sumber
Data:Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah
Raga

Satuan
%

Satuan
%

2013
NA

Peserta

2014
24,17

1796

2015

2016
29,17

1849

35,83

1904

1942

2017
45,83

1977

PROGRAM
Program Pendidikan Karakter
Berbasis Budaya

INDIKATOR
META INDIKATOR
Persentase satuan pendidikan yang ( Jumlah Sekolah Yang Menjadi Sasaran
menerapkan model pendidikan
Pembinaan Model Pendidikan Berbasis
berbasis budaya
Budaya / Jumlah Sekolah ) x 100%

Satuan
%

2012
NA

2013

Program Pengembangan
Unggulan Mutu Pendidikan

Persentase satuan pendidikan yang ( Jumlah Sekolah Yang Menjadi Sasaran
mengimplementasikan model
Pembinaan Model Unggulan Mutu
unggulan mutu pendidikan
Pendidikan / Jumlah Sekolah ) x 100%

%

NA

0

0

5

12.000.000

10

14.500.000

20

17.500.000

40

21.000.000

Disdikpora

Tetap

Program akselerasi
pengembangan pendidikan
terkemuka
Program Sinergitas Pendidikan
terhadap Pembangunan

Presentase Satuan Pendidikan yang
menerapkan pembelajaran berbasis
TIK
Persentase Lulusan SMK Terserap
dalam Dunia Kerja

( Jumlah Sekolah Yang Menerapkan
Pembelajaran Berbasis TIK / Jumlah
Sekolah ) x 100%
(Jumlah lulusan SMK yang bekerja /
Jumlah lulusan SMK) x 100%

%

20

40

4.026.026

45

6.398.000

50

6.871.000

55

12.358.000

60

13.394.000

Disdikpora

Tetap

%

NA

0

0

30

8.000.000

35

9.500.000

40

11.500.000

45

14.000.000

Disdikpora

Tetap

Program Peningkatan
Peserta didik yang mendapatkan
Pelayanan Pendidikan Pada B L layanan pendidikan teknik
UD
berstandar

Jumlah peserta didik yang mendapat
pelayanan pendidikan teknik berstandar

%

Disdikpora

Tetap

PROGRAM
Program Peningkatan Prestasi
Olah Raga

INDIKATOR
Cakupan Peningkatan Prestasi
Cabang Olahraga

META INDIKATOR
Jumlah perolehan medali dalam lomba
olahraga tingkat nasional

Satuan
Medali

2012
21

2013
22

(Rp)
5.000.000

2014
23

(Rp)
50.000.000

2015
27

(Rp)
55.000.000

2016
28

(Rp)
60.000.000

2017
30

(Rp)
65.000.000

SKPD
Disdikpora

Keterangan
Tetap

Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga

Jumlah Masyarakat Yang
Mendapatkan Layanan Atau
Pembinaan Olahraga
Peningkatan Fasilitasi Layanan
Pemuda dan Olahraga

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran
layanan atau pembinaan olahraga

orang

1800

2000

8.665.000

2100

1.305.000

2200

1.465.000

2300

1.632.000

2400

1.805.000

Disdikpora

Tetap

%

16,67

28,13

8.500.000

44,29

75.694.990

58,69

76.369.984

63,13

40.442.813

66,67

Disdikpora

Tetap

sentra

9

10

6.491.170

12

11.126.165

13

14.625.000

14

16.038.000

15

Disdikpora

Tetap

%

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Disdikpora

Perubahan Baru

Organisasi

35

37

1.125.000

39

1.900.000

41

1,00

1.713

1.796

(Rp)
6.939.000

2014
5,00

9.939.960

1.849

(Rp)
12.431.538

2015
10,00

13.000.000

1.904

(Rp)
18.651.000

2016
20,00

14.000.000

1.942

(Rp)
18.000.000

2017
40,00

15.000.000

1.977

(Rp)
16.529.000

16.000.000

Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter
2013
-

2014
5,00

2015
10,00

2016
20,00

2017
40,00

INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Prestasi Cabang Olahraga
Prestasi cabang olahraga di POPNAS

Satuan
Peringkat

2013
13

2014

Prestasi cabang olahraga di POPWIL

2015
13

2016

4

2017
13

3

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Pemuda dan
Olahraga
Peningkatan Jumlah Sentra
Pemberdayaan Pemuda
Persentase penguatan
organisasi pemuda dalam
pembinaan/pemberdayaan
pemuda"

Jumlah kelompok kepemudaan yang
menjadi sentra pemberdayaan
pemuda
(Jumlah organisasi pemuda yang
mendapatkan pembinaan/jumlah
organisasi pemuda) x 100

sentra

10

12

13

14

15

Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan

Jumlah Sentra Pemberdayaan
Pemuda

%

100

100

100

100

100

Program Pemberdayaan dan
Pengembangan Pemuda

Persentase penguatan organisasi
pemuda dalam
pembinaan/pemberdayaan
pemuda"
Peningkatan Partisipasi Pemuda
dalam Organisasi Pemuda

Program Pemberdayaan dan
Pengembangan Pemuda

( Persentase Fasilitas Pemuda dan
Olahraga yang memenuhi standar /
Kebutuhan fasilitasi Pemuda dan
Olahraga ) x 100%
Jumlah kumulatif kelompok
kepemudaan yang menjadi sentra
pemberdayaan pemuda
(Jumlah organisasi pemuda yang
mendapatkan pembinaan/jumlah
organisasi pemuda) x 100

100

2.440.000

n/a

2.984.000

n/a

10.800.000

17.566.000

100

n/a

3.532.000

n/a

Disdikpora
Sebelum Perubahan

Terwujudnya layanan pendidikan, pemuda, dan olahraga yang akuntabel dan berbudaya
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Persentase
Kinerja Jumlah Bobot ( %Guru Layak +
Peningkatan Mutu Pendidikan %Guru Sesuai + %Ruang Kelas Baik +
%Fasilitas Sekolah (Perpustakaan dan
Laboratorium) + Angka Lulusan +
Angka Putus Sekolah + Angka
Mengulang )

Satuan
%

2013
74,24

2014
74,47

2015

2016
74,71

PROGRAM
Program Peningkatan
Manajemen Pelayanan
Pendidikan

INDIKATOR
Persentase Kinerja Peningkatan
Mutu Pendidikan

META INDIKATOR
Jumlah Bobot ( %Guru Layak + %Guru
Sesuai + %Ruang Kelas Baik + %Fasilitas
Sekolah (Perpustakaan dan Laboratorium)
+ Angka Lulusan + Angka Putus Sekolah +
Angka Mengulang )

Satuan
%

2012

74,94

2017
75,17

30,60

2017
30,91

PROGRAM
Program pelayanan
pengawasan lembaga
ketenagakerjaan

INDIKATOR
persentase besaran jumlah
perusahaan yang melaksanakan
peraturan perundangan di bidang
norma kerja dan K3

META INDIKATOR
(jumlah perusahaan yang melaksanakan
peraturan perundangan di bidang norma
kerja dan K3/jumlah perusahaan) x 100%

Satuan
%

2012
n/a

2013
n/a

(Rp)
n/a

Program pelayanan
pengawasan lembaga
ketenagakerjaan

persentase besaran jumlah
perusahaan yang melaksanakan
peraturan perundangan di bidang
norma kerja dan K3

%

n/a

n/a

n/a

Satuan
Rasio

2012
n/a

2013
n/a

(Rp)
n/a

2014
n/a

Program Peningkatan Kualitas Jumlah penanganan anak korban
Hidup dan Perlindungan Anak kekerasan

Rasio

n/a

322,00

90.000

316,00

Program Peningkatan Kualitas Rasio Korban kekerasan terhadap Jumlah Korban Kekerasan Terhadap
Hidup
dan
Perlindungan perempuan
Perempuan dibagi Jumlah penduduk
Perempuan
Perempuan (tanpa anak perempuan) x
1000
Program Peningkatan Kualitas Jumlah penanganan perempuan
Hidup
dan
Perlindungan korban kekerasan
Perempuan

Rasio

n/a

n/a

n/a

n/a

Rasio

N/A

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program Kesehatan Reproduksi Persentase penurunan pernikahan Jumlah PUS yang usia < 20 th dibagi
Remaja
usia dibawah 20 tahun
Jumlah Usia 15 - 49 th x 100%

Satuan
%

2012
n/a

2013
n/a

(Rp)
n/a

2014
n/a

(Rp)
n/a

Program Kesehatan Reproduksi Persentase penurunan pernikahan Jumlah PUS yang usia < 20 th dibagi
Remaja
usia dibawah 20 tahun
Jumlah Usia 15 - 49 th x 100%

%

0,530

0,520

220.000,00

0,515

570.000,00

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program Keluarga Berencana Persentase Cakupan peserta KB aktif Jumlah Peserta program KB aktif dibagi
dan Keluarga Sejahtera
Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%

Satuan
%

2012
n/a

2013
n/a

(Rp)
n/a

2014
n/a

(Rp)
n/a

Program Keluarga Berencana Persentase Cakupan peserta KB aktif Jumlah Peserta program KB aktif dibagi
dan Keluarga Sejahtera
Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%

%

71,36

71,48

74,01

2013
74,24

(Rp)
25.625.810,00

2014
74,47

(Rp)
27.500.000,00

2015
74,71

(Rp)
30.000.000

2016
74,94

(Rp)
33.000.000

2017
75,17

2015
30,30

(Rp)
n/a

2016

(Rp)
1.228.588

2017

n/a

n/a

n/a

2015
0,37

(Rp)
2.294.634

2016
0,36

(Rp)
2.524.097

2017
0,35

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

(Rp)
37.000.000

SKPD
Disdikpora

Keterangan
Tetap

(Rp)
1.351.446

SKPD
DISNAKERTRANS

Keterangan
Perubahan Baru

n/a

DISNAKERTRANS

Sebelum Perubahan

(Rp)
2.776.507

SKPD
BPPM

Keterangan
Perubahan Baru

n/a

BPPM

Sebelum Perubahan

BPPM

Perubahan Baru

n/a

BPPM

Sebelum Perubahan

(Rp)
1.147.317

SKPD
BPPM

Keterangan
Perubahan Baru

n/a

BPPM

Sebelum Perubahan

(Rp)
1.037.297

SKPD
BPPM

Keterangan
Perubahan Baru

n/a

BPPM

Sebelum Perubahan

Terwujudnya kondisi dan lingkungan kerja sesuai norma kesehatan dan keselamatan kerja
INDIKATOR SASARAN SKPD
Persentase besaran jumlah
perusahaan
yang
melaksanakan
peraturan
perundang-undangan
di
bidang norma kerja dan K3

META INDIKATOR
(jumlah
perusahaan
yang
melaksanakan
peraturan
perundangan di bidang norma kerja
dan K3/jumlah perusahaan) x 100%

Satuan
%

2013
na

2014
14,35

2015

2016
30,30

2014
n/a

(Rp)
n/a

14,35

1.015.362

30,60

n/a

30,91

n/a

Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan anak
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Rasio Korban Kekerasan
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap
Terhadap Perempuan dan
Perempuan dan Anak dibagi Jumlah
Anak
Penduduk Perempuan dan Anak x
1000

Satuan
Rasio

2013

2014
0,44

2015
0,42

2016
0,42

2017
0,41

0,40

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program Peningkatan Kualitas Rasio Korban kekerasan terhadap Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak
Hidup dan Perlindungan Anak anak
dibagi Jumlah penduduk Kategori Anak x
1000

670

415.978

(Rp)
n/a

520.000

657

n/a

0,47

2.044.682

0,46

2.249.150

2.220.000

n/a

n/a

n/a

2015
0,510

(Rp)

2016
0,505

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2015
80,220

(Rp)

2016
80,222

(Rp)

2017
80,224

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

0,45

n/a

2.474.065

Meningkatkan akses kesehatan reproduksi remaja
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Persentase penurunan
.Jumlah PUS yang usia < 20 th dibagi
pernikahan usia dibawah 20 Jumlah Usia 15 - 49 th x 100 %
tahun (Renstra)

Satuan
%

2013
0,520

2014
0,515

2015

2016
0,510

0,505

2017
0,500

948.196

(Rp)
1.043.015

2017
0,500

Meningkatkan partisipasi pasangan usia subur sebagai peserta akseptor KB
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Prevalensi pasangan usia
Jumlah Peserta Program KB Aktif
subur ber KB
dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur x
100%

Satuan
%

2013
71,48

2014
71,60

2015
80,22

2016
80,222

2017
80,224

500.000

71,60

800.000

857.270

942.997

n/a

VISI

MISI

SASARAN PEMDA DIY

TUJUAN

SASARAN SKPD
Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Satuan
2013
2014
Persentase lembaga Bina
Jumlah Lembaga Bina Keluarga ( BKB,
%
21,47
22,13
Keluarga Berkatagori
BKR, BKL) berkatagori percontohan
Percontohan
dibagi Jumlah Keseluruhan Lembaga
Bina Keluarga x 100% (Tingkatan Bina
Keluarga
terdiri
dari
Dasar,
Berkembang dan Percontohan )

PROGRAM SKPD
2015

2016
23,00

23,63

2017
24,27

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program Pengembangan Bina Persentase Kelompok Bina Keluarga Jumlah Lembaga Bina Keluarga ( BKB,
Keluarga
percontohan
BKR, BKL) berkatagori percontohan dibagi
Jumlah Keseluruhan Lembaga Bina
Keluarga x 100 (Tingkatan Bina Keluarga
terdiri dari Dasar, Berkembang dan
Percontohan )

Satuan
%

2012
n/a

2013
n/a

Program Pengembangan Bina Persentase Kelompok Bina Keluarga Jumlah Lembaga Bina Keluarga ( BKB,
Keluarga
percontohan
BKR, BKL) berkatagori percontohan dibagi
Jumlah Keseluruhan Lembaga Bina
Keluarga x 100 (Tingkatan Bina Keluarga
terdiri dari Dasar, Berkembang dan
Percontohan )

%

21,47

21,47

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program
Pelayanan
dan persentase
perlindungan
dan Target dihitung dengan merata-rata
Perlindungan Anak bermasalah rehabilitasi sosial anak yang jumlah prosentase dari masing-masing
sosial
mengalami permasalahan sosial
jenis PMKS = %ABT+ %AT+ %ABH+ %AJ
+%APD+ %AMPK di bagi 6 kemudian
dilakukan pembobotan terhadap angka

Satuan
%

2012
n/a

2013
n/a

Program
Pelayanan
dan persentase
perlindungan
dan
Perlindungan Anak bermasalah rehabilitasi sosial anak yang
sosial
mengalami permasalahan sosial

%

6,50

6,92

Program
Pelayanan
Perlindungan
Lanjut
Terlantar

dan persentase
perlindungan
dan Memprosentasekan sasaran pertahun
Usia jaminan sosial bagi lanjut usia dibagi populasi dan di kali 100%
terlantar
Kemudian
dilakukan
Pembobotan
Terhadap Angka
dan persentase
perlindungan
dan
Usia jaminan sosial bagi lanjut usia
terlantar
Panti Persentase Pelayanan panti Asuhan Target dihitung dengan merata-rata
/ Jompo Sesuai Standar Pelayanan jumlah prosentase dari masing-masing
(RPJMD)
jenis PMKS = (%paca BRTPD + % paca
PSBK +% Gelandangan PSBK + %
Pengemis PSBK + % pemulung PSBK +
%AT PSBR + % AT PSAA + %ABH PSBR + %
A.KTK PSAA + % LUT PSTW + % Napza
PSPP +% PRSE PSKW) Kemudian dilakukan
Pembobotan Terhadap Angka

%

n/a

n/a

%

7,18

7,27

%

n/a

n/a

Panti Persentase Pelayanan panti Asuhan
/ Jompo Sesuai Standar Pelayanan

%

1,70

1,91

%

n/a

n/a

%

4,85

4,67

%

n/a

n/a

(Rp)
n/a

350.000

2014
n/a

(Rp)
n/a

22,13

485.000

2015
23,00

(Rp)
2.575.107

2016
23,63

(Rp)
2.832.618

2017
24,27

(Rp)
3.115.880

SKPD
BPPM

Keterangan
Perubahan Baru

BPPM

Sebelum Perubahan

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2015
3,39

(Rp)
4.117.328

2016
3,87

(Rp)
4.526.061

2017
4,53

(Rp)
4.981.967

SKPD
DINSOS

Keterangan
Perubahan Baru

n/a

n/a

n/a

DINSOS

Sebelum Perubahan

DINSOS

Perubahan Baru

n/a

DINSOS

Sebelum Perubahan

15.000.000

DINSOS

Perubahan Baru

n/a

DINSOS

14.034.057

DINSOS

Perubahan Baru

n/a

DINSOS

Sebelum Perubahan

Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi Anak bermasalah Sosial, Korban Bencana, Lanjut Usia Terlantar, dan Penyandang
Disabilitas
INDIKATOR SASARAN SKPD
Prosentase anak bermasalah
sosial, Korban Bencana, Lanjut
Uisa Terlantar, dan
Penyandang Disabilitas yang
mengalami peningkatan
kualitas hidup, kemandirian
dan keberfungsian sosial

META INDIKATOR
Perhitungan:
menjumlahkan
prosentase dari masing-masing PMKS
dan dibagi jumlah komponen;
► % target LUT+ % target PD + +%
target ABT+% target AT+% target
ABH+% target AJ+% target APD+%
target AMPK+% target ANAK KTK+ %
target KBS+% target KBA +% target
KSB dibagi 12

Satuan
%

2013
13,66

2014
14,29

2015

2016
27,20

28,35

2017
29,84

Program
Pelayanan
Perlindungan
Lanjut
Terlantar
Program
Pembinaan
Asuhan/ Panti Jompo

Program
Pembinaan
Sosial / Jompo

Program
Pembinaan
Para persentase penerimaan Jaminan,
Penyandang Disabilitas dan Perlindungan,
Rehabilitasi
dan
Trauma
pemberdayaan
sosial
bagi
penyandang disabilitas dan trauma

Target
dihitung
dengan
memprosentasekan sasaran pertahun
dibagi populasi dan di kali 100%
Kemudian
dilakukan
Pembobotan
Terhadap Angka

Program
Pembinaan
Para persentase penerimaan Jaminan,
Penyandang Cacat dan Trauma Perlindungan,
Rehabilitasi
dan
pemberdayaan
sosial
bagi
penyandang disabilitas dan trauma

Program
Penanganan
penanggulangan Bencana

Target dihitung dengan merata-rata
jumlah prosentase dari masing-masing
dan Prosentase penerima perlindungan
jenis PMKS = % KBA+ %KBS + % KSB dibagi
sosial bagi korban bencana
3 Kemudian dilakukan Pembobotan
Terhadap Angka

Program
Penanganan
penanggulangan Bencana

dan Prosentase penerima perlindungan
sosial bagi korban bencana

(Rp)
n/a

3.401.908

n/a

331.631

n/a

5.391.500

n/a

349.279

n/a

2014
n/a

(Rp)
n/a

7,55

3.743.026

n/a

n/a

7,85

364.794

n/a

n/a

2,07

10.363.135

n/a

n/a

4,90

10.543.995

n/a

n/a

2,02

n/a

401.273

n/a

n/a

1,3

12.000.000

n/a

n/a

1,11

11.598.394

n/a

n/a

19,37

2,24

n/a

1,31

n/a

1,20

n/a

4.628.250

n/a

19,73

n/a

441.401

n/a

2,51

n/a

14.000.000

n/a

1,33

n/a

12.758.233

n/a

1,30

n/a

5.091.075

20,18

485.541

5.600.182

DINSOS
Perubahan Baru

%

7,60

7,80

3.825.000

8,54

4.207.500

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

DINSOS
Sebelum Perubahan

terwujudnya peningkatan persentase penderita jiwa yang ditangani di RSJ Grhasia DIY
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
persentase penderita jiwa
Persentase gangguan jiwa berat yang
berat yang ditangani di RSJ
ditangani RSJ Grhasia DIY dibagi
Grhasia DIY
dengan 2,7 per mil dari jumlah
penduduk DIY dikali 100%

Satuan
%

2013
46,81

2014
51,04

2015

2016
8,62

2017
8,80

9,13

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program
Peningkatan persentase penderita jiwa berat Persentase gangguan jiwa berat yang
Pelayanan Kesehatan pada yang ditangani di RSJ Grhasia DIY ditangani RSJ Grhasia DIY dibagi dengan
BLUD RSJ Grhasia
(RS Ghrasia)
2,7 per mil dari jumlah penduduk DIY
dikali 100%
Program
Peningkatan persentase penderita jiwa yang Persentase gangguan jiwa yang ditangani
Pelayanan Kesehatan pada ditangani di RSJ Grhasia DIY (RS RSJ Grhasia DIY merupakan hasil
BLUD RSJ Grhasia
Ghrasia)
perhitungan dari jumlah pasien gangguan
jiwa yang ditangani RSJ Grhasia DIY dibagi
dengan perkiraan jumlah penduduk DIY
yang sakit (RS Ghrasia)jiwa.

Satuan
%

2012
n/a

2013
n/a

(Rp)
n/a

2014
n/a

(Rp)
n/a

%

42,16

46,81

40.242.397,00

51,04

31.534.468,00

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program
Peningkatan Ketersediaan dan cadangan pangan jumlah
cadangan
pangan
milik
Ketersediaan
&
Cadangan (ton beras)
masyarakat dan pemerintah yang
Pangan
dihitung secara kumulatif yang dihitung
dengan satuan ton setara beras; dari
tahun dasar perencanaan (2012) hingga
tahun 2017. Sumber data : BKPP DIY

Satuan
Ton Setara
beras

2012
190

2013
230

(Rp)
1.966.031

2014
290

(Rp)
716.177

2015
8,62

(Rp)
33.232.691

2016
8,80

(Rp)
34.939.876

2017
9,13

(Rp)
36.636.869

SKPD
RS. GRHASIA

Keterangan
Perubahan Baru

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

RS. GRHASIA

Sebelum Perubahan

2015
360

(Rp)

2016
405

(Rp)

2017
450

(Rp)

SKPD
BKPP

Keterangan
Tetap

Pemantapan Ketersediaan dan Pola Konsumsi Masyarakat
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Skor Pola Pangan Harapan (
Perhitungan Skor PPH sebagai berikut
PPH )
: Jika skor AKE > skor maks maka PPH
= skor maks, selain itu PPH = skor
AKE; - Skor AKE = persentase AKE x
bobot; Persentase AKE = (Kalori / AKE)
x 100; Sumber: aplikasi analisis PPH
dengan data Susenas BPS dari BKP
Kementerian Pertanian RI

Satuan
skor

2013
80,2

2014
81,9

2015
84,6

2016
88,5

2017
90

881.237

987.279

Program Peningkatan Distribusi Persentase ketersediaan informasi
dan Akses Pangan
pasokan, harga, dan akses pangan

Presentase atas kumpulan data harga
pangan, pasokan pangan, dan akses
pangan yang dipantau/dikumpulkan
secara rutin atau periodik oleh provinsi ,
dengan perhitungan secara kumulatif dari
tahun dasar perencanaan 2012 hingga
2017. Sumber data : BKPP DIY

%

94,55

96,87

1.136.409

99,15

954.393

100

1.055.070

100

1.176.277

100

1.315.055

BKPP

Tetap

Program Peningkatan
penanganan daerah rawan
pangan

Jumlah Desa Rawan Pangan

Desa

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

18

436.348

14

489.690

BKPP

Perubahan Baru

Program Peningkatan
penanganan daerah rawan
pangan

Jumlah Desa Rawan Pangan

jumlah desa masuk kriteria rawan
pangan(yang dihitung dari aspek
ketersediaan pangan, distribusi/akses,
dan pemanfaatan pangan) melalui analisa
komposit dengan kombinasi skoring atas
tiga aspek. Sumber data : BKPP DIY

Desa

80

71

3.174.403

62

355.034

53

391.335

n/a

n/a

n/a

n/a

BKPP

Sebelum Perubahan

%

73,5

75,5

1.615.702

78

3.436.156

80

3.696.670

85

4.114.472

90

4.768.644

BKPP

Tetap

Satuan
%

2012
n/a

2013
n/a

(Rp)
n/a

2014
n/a

(Rp)
n/a

2015
48,40

(Rp)
11.800.828

(Rp)
13.010.415

SKPD
DINKES

Keterangan
Perubahan Baru

%

45,57

48,20

57,00

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

DINKES

Sebelum Perubahan

Satuan
%

2012
n/a

2013
n/a

(Rp)
n/a

2015
38

(Rp)
4.700.947

2016
39

(Rp)
4.935.995

2017
40

(Rp)
5.182.800

SKPD
DINKES

Keterangan
Perubahan Baru

600.000,00

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

DINKES

Sebelum Perubahan

2016
98,00

(Rp)

2017
99,00

(Rp)

SKPD
DINKES

Keterangan
Perubahan Baru

Program Penganekaragaman
Persentase pengawasan dan
Konsumsi & Keamanan Pangan pembinaan keamanan pangan

Mewujudkan peningkatan derajat
kualitas hidup masyarakat

790.344

presentase jumlah sampel pangan yang
aman dikonsumsi dibagi jumlah total
sampel pangan yang diperdagangkan;
dengan hitungan secara kumulatif dari
tahun 2012 hingga 2017. Sumber data :
BKPP DIY

Harapan hidup masyarakat meningkat
INDIKATOR SASARAN
Angka Harapan Hidup.

META INDIKATOR
Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak
lahir yang akan dicapai oleh sekelompok
penduduk. Sumber data : BPS

Satuan
Tahun

Angka Harapan Hidup.

Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak
lahir yang akan dicapai oleh sekelompok
penduduk. Sumber data : BPS

Tahun

2013

2014
n/a

n/a

73,37

73,67

2015
73,81

n/a

2016
73,96

n/a

2017
74,18

n/a

Tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Persentase pelayanan
(% puskesmas terakreditasi dikali 3) +
kesehatan yang bermutu
(% Rs terakreditasi versi 2012 dikali 2)
+ (% tenaga kesehatan yang bermutu
dikali 2) + (%pelayanan kesehatan
khusus dikali 1) dibagi 10 dikalikan
100%

Satuan
%

2013
48,2

2014
52,56

2015

2016
48,4

2017
63

72,8

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program Pelayanan Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan (% puskesmas terakreditasi dikali 3) + (%
Dasar dan Rujukan
yang bermutu
Rs terakreditasi versi 2012 dikali 2) + (%
tenaga kesehatan yang bermutu dikali 2)
+ (%pelayanan kesehatan khusus dikali 1)
dibagi 10 dikalikan 100%
Program Pelayanan Kesehatan Persentase pelayanan
Dasar dan Rujukan
yang bermutu

kesehatan (% puskesmas menerapkan sistem
manajemen mutu x 4) + (% RS
menerapkan sistem manajemen mutu x
2) + (% pelatihan yang terakreditasi bagi
aparatur dan tenaga kesehatan x 2 ) + (%
tenaga kesehatan yang bermutu x 2)
dibagi 10

1.019.441,00

52,56

2.913.250,00

2016
63,00

(Rp)
12.390.870

2017
72,80

Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Persentase rumah tangga
Jumlah rumah tangga yang ber-PHBS
yang ber Perilaku Hidup
dibagi jumlah rumah tangga yang
Bersih dan Sehat (PHBS)
dipantau dikalikan 100%

Satuan
%

2013

2014
36

2015
37

2016
38

2017
39

40

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program Promosi Kesehatan Persentase rumah tangga yang ber Jumlah rumah tangga yang ber-PHBS
dan Pemberdayaan Masyarakat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dibagi jumlah rumah tangga yang
(PHBS)
dipantau dikalikan 100%
Program Promosi Kesehatan Persentase rumah tangga ber-PHBS
dan Pemberdayaan Masyarakat

%

58,00

(Rp)
n/a

60,00

2014
n/a

550.000,00

62,00

Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan ibu
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Persentase cakupan
Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh
persalinan di fasilitas
tenaga kesehatan yang memiliki
pelayanan kesehatan (PF)
kompetensi kebidanan di atau wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu
dibagi jumlah seluruh sasaran ibu
bersalin di satu wil kerja dalam kurun
waktu yg sama

Satuan
%

2013

2014
98

2015
98

2016
99

2017
98

99

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program Pembinaan Kesehatan Persentase cakupan persalinan di Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh
Ibu
fasilitas pelayanan kesehatan (PF)
tenaga
kesehatan
yang
memiliki
kompetensi kebidanan di atau wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu dibagi
jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di
satu wil kerja dalam kurun waktu yg sama

Program Pembinaan Kesehatan Persentase cakupan persalinan oleh
Ibu
tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan

Satuan
%

2012
n/a

2013
n/a

(Rp)
n/a

2014
n/a

(Rp)
n/a

2015
n/a

(Rp)

%

98,00

98,00

134.500,00

98,00

150.000,00

99,00

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

DINKES

Sebelum Perubahan

Satuan
%

2012
n/a

2013
n/a

(Rp)
n/a

2014
n/a

(Rp)
n/a

2015
n/a

(Rp)

2016
100

(Rp)

2017
100

(Rp)

SKPD
DINKES

Keterangan
Perubahan Baru

%

97,50

98,00

112.100,00

98,25

123.310,00

98,5

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

DINKES

Sebelum Perubahan

175.000

183.750

192.937

Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Persentase cakupan
Jumlah bayi baru lahir sampai dengan
Kunjungan neonatus pertama 48 jam pertama setelah kelahiran
memperoleh pelayanan kesehatan
sesuai standar di satu wilayah kerja
pada kurun waktu tertentu dibagi
jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu
wilayah kerja

Satuan
%

2013
98

2014
98,25

2015

2016
98,5

2017
100

100

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program Pembinaan Kesehatan Persentase cakupan Kunjungan Jumlah bayi baru lahir sampai dengan 48
Bayi dan Balita
neonatus pertama (KN1)
jam
pertama
setelah
kelahiran
memperoleh pelayanan kesehatan sesuai
standar di satu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu dibagi jumlah seluruh bayi
lahir hidup di satu wilayah kerja

Program Pembinaan Kesehatan Persentase cakupan kunjungan
Bayi dan Balita
neonatus pertama (KN1)

125.446

131.720

138.304

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN PEMDA DIY

SASARAN SKPD

PROGRAM SKPD

Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Persentase cakupan
Jumlah murid SD dan setingkat yang
penjaringan Kesehatan Siswa diperiksa kesehatannya oleh tenaga
SD dan Setingkat
kesehatan atau tenaga terlatih di satu
wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu dibagi jumlah murid SD dan
setingkat di satu wilayah kerja dalam
kurun waktu yg sama.

Satuan
%

2013

2014

2015

98

98

2016
98

2017
100

100

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program Pembinaan Kesehatan Persentase cakupan penjaringan Jumlah murid SD dan setingkat yang
Anak dan Remaja
Kesehatan Siswa SD dan Setingkat diperiksa kesehatannya oleh tenaga
kesehatan atau tenaga terlatih di satu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
dibagi jumlah murid SD dan setingkat di
satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg
sama.
Program Pembinaan Kesehatan Persentase cakupan penjaringan
Anak dan Remaja
kesehatan siswa sekolah

Satuan
%

2012
n/a

2013
n/a

%

97,00

98,00

Satuan
%

2012
n/a

2013
n/a

%

52,89

(Rp)
n/a

2014
n/a

62.000,00

(Rp)
n/a

98,00

2015
100

(Rp)

n/a

n/a

2015
73,55

(Rp)

143.364,00

n/a

n/a

(Rp)
n/a

2015
7,50

(Rp)
1.000.858

2016
6,80

(Rp)
1.050.900

n/a

n/a

n/a

n/a

68.200,00

188.600

2016
100

(Rp)

n/a

n/a

2016
74,38

(Rp)

n/a

n/a

198.030

2017
100

(Rp)

SKPD
DINKES

Keterangan
Perubahan Baru

n/a

n/a

DINKES

Sebelum Perubahan

2017
80,00

(Rp)

SKPD
DINKES

Keterangan
Perubahan Baru

n/a

n/a

DINKES

Sebelum Perubahan

(Rp)
1.103.445

SKPD
DINKES

Keterangan
Perubahan Baru

n/a

DINKES

Sebelum Perubahan

(Rp)
3.228.358

SKPD
DINKES

Keterangan
Perubahan Baru

207.931

Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan lansia
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Persentase Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang menerapkan
mampu memberikan layanan pelayanan santun usila dibagi jumlah
pada lansia (PSL)
seluruh puskesmas dikali 100%

Satuan
%

2013
57,85

2014
61,98

2015

2016
73,55

2017
74,38

80

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program Pembinaan Kesehatan Persentase Puskesmas mampu Jumlah Puskesmas yang menerapkan
Lansia
memberikan layanan pada lansia pelayanan santun usila dibagi jumlah
(PSL)
seluruh puskesmas
Program Pembinaan Kesehatan Persentase puskesmas mampu
Lansia
memberikan layanan pada Usila
(PSU)

(Rp)
n/a

57,85

2014
n/a

130.330,00

(Rp)
n/a

80,00

278.778

292.716

307.352

Terwujudnya peningkatan perbaikan gizi masyarakat
INDIKATOR SASARAN SKPD
META INDIKATOR
Prevalensi balita kurang gizi
Jumlah balita gizi kurang dan gizi
(KEP)
buruk dibagi jumlah seluruh balita
dikali 100%

Satuan
%

2013

2014
8,9

2015
8,8

2016
7,5

2017
6,8

6,5

PROGRAM
Program
Perbaikan
Masyarakat

INDIKATOR
Gizi Prevalensi balita kurang gizi (KEP)

META INDIKATOR
Jumlah balita gizi kurang dan gizi buruk
dibagi jumlah seluruh balita

Satuan
%

2012
n/a

2013
n/a

(Rp)
n/a

2014
n/a

Program
Perbaikan
Masyarakat

Gizi Prevalensi balita kurang gizi (KEP)

Jumlah balita gizi kurang dan gizi buruk
dibagi jumlah seluruh balita

%

8,95

8,9

PROGRAM
Program
Pencegahan
Pengendalian Penyakit

INDIKATOR
dan Persentase
Pencegahan
Pengendalian Penyakit

META INDIKATOR
dan Jumlah dari 7 indikator setelah dikalikan
bobotnya dibagi 10 (CFR DBD x 1) + (SR
TB x 2) + (% keberhasilan pengobatan HIV
AIDS x2) + (%penyelidikan epidemiologi
KLB x 1) + (% cakupan desa UCI x1) + (%
puskesmas sentinel mampu deteksi dini
faktor resiko CVD x 2) + (% puskesmas
sentinel dini kanker leher rahim dan
kanker payudara x 1) dibagi 10

Satuan
%

2012
n/a

2013
n/a

(Rp)
n/a

2014
n/a

(Rp)
n/a

Program
Pencegahan
Pengendalian Penyakit

dan Persentase
Pencegahan
Pengendalian Penyakit

dan

%

55,50

58,75

480.000,00

60,90

624.000,00

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program
Pengembangan Prosentase kecamatan yang
Jumlah
kecamatan
yang
Lingkungan Sehat
menyelenggarakan kecamatan sehat menyelenggarakan kecamatan sehat
dibagi jumlah seluruh kecamatan dikali
100%
Program
Pengembangan Persentase kabupaten/kota yang
Lingkungan Sehat
menyelenggarakan
program
kabupaten/kota sehat

Satuan
%

2012
n/a

2013
n/a

(Rp)
n/a

2014
n/a

(Rp)
n/a

%

80

100

534.675,00

100

588.143,00

PROGRAM
INDIKATOR
META INDIKATOR
Program Pembiayaan kesehatan Persentase Rumah sakit bekerja Jumlah Rumah Sakit bekerjasama dengan
sama dengan BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan dibagi jumlah Rumah
Sakit dikali 100%

Satuan
%

2012
n/a

2013
n/a

(Rp)
n/a

2014
n/a

(Rp)
n/a

Pro