lap kinerja (matrix) 2015
LAPORAN KINERJA
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK KABUPATEN MALANG
BELANJA
KODE REKENING
1
1.20.03
FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
2
URUSAN WAJIB
3
KELUARAN
ANGGARAN
REALISASI
6
7
RENC. REAL. SATUAN
8
9
10
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.03.08
1.20.03.08.01
SKPD : BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
609,460,000
608,247,425
100
99.801
Persen
100
100
Persen
1.20.03.08.01.01
1. Penyediaan Jasa surat menyurat
Output
Terlaksananya kegiatan surat menyurat
Outcomes
Layanan Administrasi Perkantoran Tertib dan Lancar
Realisasi Pencapaian Kegiatan
2,500,000
2,500,000
1.20.03.08.01.02
2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
9,945,000
8,962,450
100 90.12
Persen
208,695,000
208,465,000
100 99.89
Persen
3,000,000
3,000,000
100
100
Persen
53,700,000
53,700,000
100
100
Persen
29,700,000
29,700,000
100
100
Persen
17,600,000
17,600,000
100
100
Persen
100,000,000
99,999,975
100
100
Persen
Output
Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD
Outcomes
Tersedianya jasa komunikasi secara online
1.20.03.08.01.07
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output
Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran
Outcomes
Kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan
1.20.03.08.01.08
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output
Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor
Outcomes
Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
1.20.03.08.01.09
5. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja
Output
Terlaksananya kegiatan servis dan pemeliharaan alat
kantor
Outcomes
Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
1.20.03.08.01.10
6. Penyediaan alat tulis kantor
Output
Tersedianya Alat Tulis Perkantoran
Outcomes
Tertib Administrasi Perkantoran
1.20.03.08.01.11
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Output
Terlaksananya kegiatan cetak dan penggandaan
Outcomes
Kelancaran kegiatan perkantoran
1.20.03.08.01.12
8.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Output
Tersedianya kebutuhan instalasi listrik perkantoran
Outcomes
Kelancaran kegiatan perkantoran
KET
18
BELANJA
KODE REKENING
1
1.20.03.08.01.15
FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
2
3
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang9.
undangan
KELUARAN
ANGGARAN
REALISASI
6
7
RENC. REAL. SATUAN
8
9
10
4,500,000
4,500,000
100
100
Persen
12,000,000
12,000,000
100
100
Persen
167,820,000
167,820,000
100
100
Persen
633,552,700
45,000,000
608,738,125
44,852,500
100
100
96.083
99.672
Persen
Persen
471,908,000
447,825,425
100
94.897
Persen
1,500,000
1,485,000
100
99
Persen
30,000,000
30,000,000
100
100
Persen
85144700
84575200
100
99.331
Persen
Output
Tersedianya kebutuhan Literatur dan Perundangundangan
Outcomes
Bahan acuan dalam pengambilan kebijakan
1.20.03.08.01.17
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
Output
Tersedianya kebutuhan makan dan minum perkantoran
Outcomes
Kelancaran Kegiatan Perkantoran
1.20.03.08.01.18
1.20.03.08.02
1.20.03.08.02.07
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Output
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Outcomes
Kelancaran Kegiatan Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Output
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Outcome
Kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan
1.20.03.08.02.09
2.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Output
Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung
Outcomes
Kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan
1.20.03.08.02.10
3.
Pengadaan Mebeleur
Output
Tersedianya mabeleur kantor
Outcomes
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
1.20.03.08.02.22
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Output
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung
Outcomes
1.20.03.08.02.24
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan
5.
Dinas/Operasional
Output
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan
operasional
Outcomes
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
KET
18
BELANJA
KODE REKENING
1
1.20.03.08.03
1.20.03.08.03.02
FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
2
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Output
Tersedianya Pakaian Dinas
Outcome
ANGGARAN
KELUARAN
REALISASI
RENC. REAL. SATUAN
6
7,500,000
7,500,000
7
7,500,000
7,500,000
8
100
100
9
100
100
10
Persen
Persen
54,600,000
54,600,000
54,600,000
54,600,000
100
100
100
100
Persen
Persen
38,000,000
38,000,000
100
100
Persen
29,600,000
29,600,000
100
100
Persen
4,460,000
4,460,000
100
100
Persen
3,940,000
3,940,000
100
100
Persen
4,766,747,300
4,514,317,545
100
94.704
Persen
1,998,750,000
1,799,762,950
100 90.044
Persen
1,220,398,300
1,206,450,300
100 98.857
Persen
Tersedianya Disiplin Aparatur
1.20.03.08.05
1.20.03.08.05.01
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output
Terlaksananya proses pendidikan dan pelatihan karyawan
Outcomes
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
1.20.03.08.06
1.20.03.08.06.01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar
1.
Realisasi Kinerja SKPD
Output
Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPD
Outcomes
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
1.20.03.08.06.02
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Output
Terlaksananya kegiatan pelaporan keuangan semesteran
Outcomes
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
1.20.03.08.06.03
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Output
Terlaksananya kegiatan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
Outcomes
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
1.20.03.08.15
1.20.03.08.15.02
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
1.
Informasi
Output
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi
Outcomes
1.20.03.08.15.03
Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
2.
Komunikasi dan Informasi
Output
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi
Outcomes
Kelancaran pembinaan dan pengembangan sumber daya
komunikasi dan informasi
KET
18
BELANJA
KODE REKENING
FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
1
2
3
1.20.03.08.15.06
3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
KELUARAN
ANGGARAN
REALISASI
6
7
RENC. REAL. SATUAN
8
9
10
1,038,394,000
1,029,329,295
100 99.127
Persen
293,855,000
264,925,000
100 90.155
Persen
215,350,000
213,850,000
100 99.303
Persen
100,000,000
92,548,750
100,000,000
92,548,750
114,640,000
Output
Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem informasi
dan aplikasi
Outcomes
Kelancaran Sistem Informasi dan Aplikasi
1.20.03.08.15.08
4. Pemeliharaan Pengelolaan Website
Output
Terlaksananya kegiatan updating website
Outcomes
Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi, informasi dan media massa
1.20.03.08.15.09
5. Pemeliharaan Pengelolaan Website
Output
Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Secara
elektronik
Outcomes
Transparansi Kegiatan Barang dan Jasa
1.20.03.08.17
1.20.03.08.17.01
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
dan Informasi
1. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
100
92.549
Persen
100 92.549
Persen
114,640,000
100
100
Persen
114,640,000
114,640,000
100
100
Persen
6,324,500,000
6,038,591,845
Output
Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikasi
dan informasi
Outcomes
Meningkatnya SDM dalam bidang komunikasi dan
informasi
1.20.03.08.23
1.20.03.08.23.01
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
Output
Terlaksananya fasilitasi telecenter dan M-CAP untuk
masyarakat
Outcomes
Meningkatnya pemanfaatan TIK di telecenter dan M-CAP
oleh masyarakat
Kepala Bagian Pengelola Data Elektronik
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
Ferry Hari Agung, ST. MT.
Pembina
NIP. 19710807 199803 1 010
KET
18
475
400
325
1
3
1
475
1200
325
2000
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK KABUPATEN MALANG
BELANJA
KODE REKENING
1
1.20.03
FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
2
URUSAN WAJIB
3
KELUARAN
ANGGARAN
REALISASI
6
7
RENC. REAL. SATUAN
8
9
10
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.20.03.08
1.20.03.08.01
SKPD : BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
609,460,000
608,247,425
100
99.801
Persen
100
100
Persen
1.20.03.08.01.01
1. Penyediaan Jasa surat menyurat
Output
Terlaksananya kegiatan surat menyurat
Outcomes
Layanan Administrasi Perkantoran Tertib dan Lancar
Realisasi Pencapaian Kegiatan
2,500,000
2,500,000
1.20.03.08.01.02
2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
9,945,000
8,962,450
100 90.12
Persen
208,695,000
208,465,000
100 99.89
Persen
3,000,000
3,000,000
100
100
Persen
53,700,000
53,700,000
100
100
Persen
29,700,000
29,700,000
100
100
Persen
17,600,000
17,600,000
100
100
Persen
100,000,000
99,999,975
100
100
Persen
Output
Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD
Outcomes
Tersedianya jasa komunikasi secara online
1.20.03.08.01.07
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output
Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran
Outcomes
Kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan
1.20.03.08.01.08
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output
Terlaksananya kegiatan kebersihan kantor
Outcomes
Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
1.20.03.08.01.09
5. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja
Output
Terlaksananya kegiatan servis dan pemeliharaan alat
kantor
Outcomes
Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran
1.20.03.08.01.10
6. Penyediaan alat tulis kantor
Output
Tersedianya Alat Tulis Perkantoran
Outcomes
Tertib Administrasi Perkantoran
1.20.03.08.01.11
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Output
Terlaksananya kegiatan cetak dan penggandaan
Outcomes
Kelancaran kegiatan perkantoran
1.20.03.08.01.12
8.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Output
Tersedianya kebutuhan instalasi listrik perkantoran
Outcomes
Kelancaran kegiatan perkantoran
KET
18
BELANJA
KODE REKENING
1
1.20.03.08.01.15
FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
2
3
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang9.
undangan
KELUARAN
ANGGARAN
REALISASI
6
7
RENC. REAL. SATUAN
8
9
10
4,500,000
4,500,000
100
100
Persen
12,000,000
12,000,000
100
100
Persen
167,820,000
167,820,000
100
100
Persen
633,552,700
45,000,000
608,738,125
44,852,500
100
100
96.083
99.672
Persen
Persen
471,908,000
447,825,425
100
94.897
Persen
1,500,000
1,485,000
100
99
Persen
30,000,000
30,000,000
100
100
Persen
85144700
84575200
100
99.331
Persen
Output
Tersedianya kebutuhan Literatur dan Perundangundangan
Outcomes
Bahan acuan dalam pengambilan kebijakan
1.20.03.08.01.17
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
Output
Tersedianya kebutuhan makan dan minum perkantoran
Outcomes
Kelancaran Kegiatan Perkantoran
1.20.03.08.01.18
1.20.03.08.02
1.20.03.08.02.07
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Output
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Outcomes
Kelancaran Kegiatan Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Output
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Outcome
Kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan
1.20.03.08.02.09
2.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Output
Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung
Outcomes
Kelancaran dalam pelaksanaan pekerjaan
1.20.03.08.02.10
3.
Pengadaan Mebeleur
Output
Tersedianya mabeleur kantor
Outcomes
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
1.20.03.08.02.22
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Output
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung
Outcomes
1.20.03.08.02.24
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
Pemeliharaan Rutin /berkala Kendaraan
5.
Dinas/Operasional
Output
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan
operasional
Outcomes
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
KET
18
BELANJA
KODE REKENING
1
1.20.03.08.03
1.20.03.08.03.02
FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
2
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Output
Tersedianya Pakaian Dinas
Outcome
ANGGARAN
KELUARAN
REALISASI
RENC. REAL. SATUAN
6
7,500,000
7,500,000
7
7,500,000
7,500,000
8
100
100
9
100
100
10
Persen
Persen
54,600,000
54,600,000
54,600,000
54,600,000
100
100
100
100
Persen
Persen
38,000,000
38,000,000
100
100
Persen
29,600,000
29,600,000
100
100
Persen
4,460,000
4,460,000
100
100
Persen
3,940,000
3,940,000
100
100
Persen
4,766,747,300
4,514,317,545
100
94.704
Persen
1,998,750,000
1,799,762,950
100 90.044
Persen
1,220,398,300
1,206,450,300
100 98.857
Persen
Tersedianya Disiplin Aparatur
1.20.03.08.05
1.20.03.08.05.01
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output
Terlaksananya proses pendidikan dan pelatihan karyawan
Outcomes
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
1.20.03.08.06
1.20.03.08.06.01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar
1.
Realisasi Kinerja SKPD
Output
Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPD
Outcomes
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
1.20.03.08.06.02
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Output
Terlaksananya kegiatan pelaporan keuangan semesteran
Outcomes
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
1.20.03.08.06.03
3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Output
Terlaksananya kegiatan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
Outcomes
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
1.20.03.08.15
1.20.03.08.15.02
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
1.
Informasi
Output
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi
Outcomes
1.20.03.08.15.03
Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
2.
Komunikasi dan Informasi
Output
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan
jaringan komunikasi dan informasi
Outcomes
Kelancaran pembinaan dan pengembangan sumber daya
komunikasi dan informasi
KET
18
BELANJA
KODE REKENING
FUNGSI / SUB FUNGSI / PROGRAM / KEGIATAN
1
2
3
1.20.03.08.15.06
3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
KELUARAN
ANGGARAN
REALISASI
6
7
RENC. REAL. SATUAN
8
9
10
1,038,394,000
1,029,329,295
100 99.127
Persen
293,855,000
264,925,000
100 90.155
Persen
215,350,000
213,850,000
100 99.303
Persen
100,000,000
92,548,750
100,000,000
92,548,750
114,640,000
Output
Terlaksananya kegiatan pengembangan sistem informasi
dan aplikasi
Outcomes
Kelancaran Sistem Informasi dan Aplikasi
1.20.03.08.15.08
4. Pemeliharaan Pengelolaan Website
Output
Terlaksananya kegiatan updating website
Outcomes
Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi, informasi dan media massa
1.20.03.08.15.09
5. Pemeliharaan Pengelolaan Website
Output
Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa Secara
elektronik
Outcomes
Transparansi Kegiatan Barang dan Jasa
1.20.03.08.17
1.20.03.08.17.01
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
dan Informasi
1. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
100
92.549
Persen
100 92.549
Persen
114,640,000
100
100
Persen
114,640,000
114,640,000
100
100
Persen
6,324,500,000
6,038,591,845
Output
Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikasi
dan informasi
Outcomes
Meningkatnya SDM dalam bidang komunikasi dan
informasi
1.20.03.08.23
1.20.03.08.23.01
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
Output
Terlaksananya fasilitasi telecenter dan M-CAP untuk
masyarakat
Outcomes
Meningkatnya pemanfaatan TIK di telecenter dan M-CAP
oleh masyarakat
Kepala Bagian Pengelola Data Elektronik
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
Ferry Hari Agung, ST. MT.
Pembina
NIP. 19710807 199803 1 010
KET
18
475
400
325
1
3
1
475
1200
325
2000