15 Badan Penanaman Modal
Hal 1 dari 3
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.16. - Penanaman Modal
Organisasi
: 1.16.01. - Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Uraian
Kegiatan
2
3
( 1.16. ) - Penanaman Modal
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
01.
02.
17.
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
19.
20.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
41.
Rapat Koordinasi Perijinan Bidang Pembangunan
43.
Rapat Koordinasi Perijinan Bidang Penanaman
Modal
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
1 Line Telepon dan 1
Line Faksimile
Jumlah jasa dan
kelengkapan kebersihan
Komputer 40 unit,
Printer 27 unit Mesin Tik
6 unit, AC 36 unit
Tersedianya 59 jenis ATK
Barang cetakan dan
penggandaan
4 surat kabar
Air mineral galon 1.485
galon, Air mineral gelas
1.100 dus, makan minum
rapat 1.100 dus, makan
minum tamu 550 dus
Jumlah SPPD ke DKI,
Banten (kecuali Kota
Tsngerang), Jawa Barat
445 hok, dan Lampung
78 hok
TKK 2 orang
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
1.398.111.600,00
3.477.081.600,00
1.950.000,00
11.400.000,00
13.350.000,00
112.200.000,00
7.529.600,00
119.729.600,00
46.102.000,00
46.102.000,00
4.120.000,00
258.500.000,00
262.620.000,00
4.940.000,00
554.650.000,00
559.590.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
29.520.000,00
128.480.000,00
158.000.000,00
34.560.000,00
250.000.000,00
284.560.000,00
74.400.000,00
600.000,00
75.000.000,00
64.800.000,00
64.800.000,00
1.018.080.000,00
47.550.000,00
1.065.630.000,00
260.400.000,00
5.400.000,00
265.800.000,00
3 orang
Penyelesaian perizinan
bidang pembangunan
Penyelesaian perizinan
bidang penanaman modal
Tahun 2016
Belanja Pegawai
2.078.970.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
10
Hal 2 dari 3
1
2
68.
3
Rapat Koordinasi Bidang Pelayanan Perizinan
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4
Kota Tangerang
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
101.
Penataan Ruang BPPMPT
ko
108.
Pengadaan Mobil Pelayanan Keliling
Kota Tangerang
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
14.
Evaluasi Kinerja Pelayanan Perijinan
17.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Pelayanan Prima
52.
Pemutakhiran Data Kepegawaian SKPD
53.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah
05.
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
06.
Penyelesaian perizinan
bidang pelayanan
perizinan pemerintahan
dan Kesejahteraan
Rakyat
6
538.800.000,00
34.560.000,00
7
8.100.000,00
435.656.500,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
5
3 unit Kendaraan roda 4
12 unit Kendaraan dinas
roda 4 dan 7 unit roda 2
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Pakaian dinas harian
pegawai BPMPTSP
sebanyak 100 org
Hasil evaluasi kinerja
selama 12 bulan
Peserta 70 org
AKP, kenaikan pangkat,
gaji berkala, absensi,
SKUMPTK
60 buku
34.560.000,00
9=6+7+8
546.900.000,00
2.060.387.900,00
2.530.604.400,00
1.800.000.000,00
1.800.000.000,00
260.387.900,00
260.387.900,00
470.216.500,00
110.790.000,00
136.400.000,00
247.190.000,00
2.990.000,00
134.000.000,00
136.990.000,00
107.800.000,00
2.400.000,00
110.200.000,00
193.650.000,00
177.200.000,00
370.850.000,00
28.650.000,00
173.000.000,00
201.650.000,00
165.000.000,00
1.200.000,00
166.200.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
75.185.000,00
885.185.000,00
810.000.000,00
Kota Tangerang
435.656.500,00
8
Laporan keuangan
semesteran sebanyak 4
buku
Laporan prognosis
sebanyak 4 buku
Laporan keuangan akhir
tahun sebanyak 4 buku
LAKIP sebanyak 6 buku
13.500.000,00
300.000,00
13.800.000,00
13.500.000,00
300.000,00
13.800.000,00
13.500.000,00
400.000,00
13.900.000,00
17.150.000,00
900.000,00
18.050.000,00
Dokumen RKA dan
DPA tahun 2016
sebanyak 6 set/buku;
Dokumen RKPA dan
DPPA tahun 2015
sebanyak 6 set.buku
5 buku Renstra dan 10
buku Renja
43.500.000,00
900.000,00
44.400.000,00
97.400.000,00
43.900.000,00
141.300.000,00
10
Hal 3 dari 3
1
2
3
Penetapan Kinerja SKPD
100.
Penyusunan RKBU
102.
Evaluasi PAD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
39.
Penyusunan Profil SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
10.
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Penyelenggaraan Pameran Investasi
15.
17.
18.
Sosialisasi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman
Modal)
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
25.
Sosialisasi Pelayanan Perizinan
26.
27.
Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan
Perijinan
Penyusunan ISO
28.
Pengolahan Data Pelaporan Perijinan
29.
Penyusunan Draft Perda dan Perwal
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
15.
88.
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Kerjasama Advetorial dengan Media Massa
5
Penetapan kinerja
sebanyak 5 buku
Jumlah laporan RKBU
sebanyak 5 buku
Jumlah laporan evaluasi
PAD sebanyak 60 buku
1. 5 buku evaluasi Renja
SKPD
2. 8 buku laporan
pelaksanaan Renja SKPD
3. 24 buku laporan
evaluasi triwulan Renja
10 buku profile
BPMPTSP
Laporan keuangan
triwulanan sebanyak 8
buku
Kota Tangerang
6
8
9=6+7+8
8.450.000,00
7
250.000,00
15.050.000,00
905.000,00
15.955.000,00
433.800.000,00
21.425.000,00
455.225.000,00
8.700.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
09.
4
Kota Tangerang
42.250.000,00
1.050.000,00
43.300.000,00
69.900.000,00
4.255.000,00
74.155.000,00
42.000.000,00
600.000,00
42.600.000,00
1.434.650.000,00
1.152.686.000,00
2.587.336.000,00
4 Kali
16.600.000,00
318.436.000,00
335.036.000,00
1 Kali, 100 orang
12.400.000,00
45.600.000,00
58.000.000,00
6 buku
75.300.000,00
10.500.000,00
85.800.000,00
1.300 org
398.300.000,00
110.275.000,00
508.575.000,00
1 Paket sistem
425.250.000,00
104.280.000,00
529.530.000,00
Izin yang dikeluarkan
Laporan data perizinan
12 kali
Perda dan Perwal
Perizinan
80.400.000,00
187.470.000,00
267.870.000,00
309.600.000,00
16.125.000,00
325.725.000,00
116.800.000,00
360.000.000,00
476.800.000,00
100.000.000,00
102.100.000,00
100.000.000,00
102.100.000,00
2.100.000,00
Kota Tangerang
26 edisi
Jumlah
2.100.000,00
4.664.720.000,00
3.475.239.100,00
2.060.387.900,00
10.200.347.000,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
H. KARSIDI
NIP. 196208061989031010
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.16. - Penanaman Modal
Organisasi
: 1.16.01. - Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Uraian
Kegiatan
2
3
( 1.16. ) - Penanaman Modal
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
01.
02.
17.
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
19.
20.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
41.
Rapat Koordinasi Perijinan Bidang Pembangunan
43.
Rapat Koordinasi Perijinan Bidang Penanaman
Modal
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
1 Line Telepon dan 1
Line Faksimile
Jumlah jasa dan
kelengkapan kebersihan
Komputer 40 unit,
Printer 27 unit Mesin Tik
6 unit, AC 36 unit
Tersedianya 59 jenis ATK
Barang cetakan dan
penggandaan
4 surat kabar
Air mineral galon 1.485
galon, Air mineral gelas
1.100 dus, makan minum
rapat 1.100 dus, makan
minum tamu 550 dus
Jumlah SPPD ke DKI,
Banten (kecuali Kota
Tsngerang), Jawa Barat
445 hok, dan Lampung
78 hok
TKK 2 orang
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
1.398.111.600,00
3.477.081.600,00
1.950.000,00
11.400.000,00
13.350.000,00
112.200.000,00
7.529.600,00
119.729.600,00
46.102.000,00
46.102.000,00
4.120.000,00
258.500.000,00
262.620.000,00
4.940.000,00
554.650.000,00
559.590.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
29.520.000,00
128.480.000,00
158.000.000,00
34.560.000,00
250.000.000,00
284.560.000,00
74.400.000,00
600.000,00
75.000.000,00
64.800.000,00
64.800.000,00
1.018.080.000,00
47.550.000,00
1.065.630.000,00
260.400.000,00
5.400.000,00
265.800.000,00
3 orang
Penyelesaian perizinan
bidang pembangunan
Penyelesaian perizinan
bidang penanaman modal
Tahun 2016
Belanja Pegawai
2.078.970.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
10
Hal 2 dari 3
1
2
68.
3
Rapat Koordinasi Bidang Pelayanan Perizinan
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
4
Kota Tangerang
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
101.
Penataan Ruang BPPMPT
ko
108.
Pengadaan Mobil Pelayanan Keliling
Kota Tangerang
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
14.
Evaluasi Kinerja Pelayanan Perijinan
17.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Pelayanan Prima
52.
Pemutakhiran Data Kepegawaian SKPD
53.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah
05.
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
06.
Penyelesaian perizinan
bidang pelayanan
perizinan pemerintahan
dan Kesejahteraan
Rakyat
6
538.800.000,00
34.560.000,00
7
8.100.000,00
435.656.500,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
5
3 unit Kendaraan roda 4
12 unit Kendaraan dinas
roda 4 dan 7 unit roda 2
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Pakaian dinas harian
pegawai BPMPTSP
sebanyak 100 org
Hasil evaluasi kinerja
selama 12 bulan
Peserta 70 org
AKP, kenaikan pangkat,
gaji berkala, absensi,
SKUMPTK
60 buku
34.560.000,00
9=6+7+8
546.900.000,00
2.060.387.900,00
2.530.604.400,00
1.800.000.000,00
1.800.000.000,00
260.387.900,00
260.387.900,00
470.216.500,00
110.790.000,00
136.400.000,00
247.190.000,00
2.990.000,00
134.000.000,00
136.990.000,00
107.800.000,00
2.400.000,00
110.200.000,00
193.650.000,00
177.200.000,00
370.850.000,00
28.650.000,00
173.000.000,00
201.650.000,00
165.000.000,00
1.200.000,00
166.200.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
75.185.000,00
885.185.000,00
810.000.000,00
Kota Tangerang
435.656.500,00
8
Laporan keuangan
semesteran sebanyak 4
buku
Laporan prognosis
sebanyak 4 buku
Laporan keuangan akhir
tahun sebanyak 4 buku
LAKIP sebanyak 6 buku
13.500.000,00
300.000,00
13.800.000,00
13.500.000,00
300.000,00
13.800.000,00
13.500.000,00
400.000,00
13.900.000,00
17.150.000,00
900.000,00
18.050.000,00
Dokumen RKA dan
DPA tahun 2016
sebanyak 6 set/buku;
Dokumen RKPA dan
DPPA tahun 2015
sebanyak 6 set.buku
5 buku Renstra dan 10
buku Renja
43.500.000,00
900.000,00
44.400.000,00
97.400.000,00
43.900.000,00
141.300.000,00
10
Hal 3 dari 3
1
2
3
Penetapan Kinerja SKPD
100.
Penyusunan RKBU
102.
Evaluasi PAD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
39.
Penyusunan Profil SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
10.
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Penyelenggaraan Pameran Investasi
15.
17.
18.
Sosialisasi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman
Modal)
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
25.
Sosialisasi Pelayanan Perizinan
26.
27.
Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan
Perijinan
Penyusunan ISO
28.
Pengolahan Data Pelaporan Perijinan
29.
Penyusunan Draft Perda dan Perwal
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
15.
88.
Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Kerjasama Advetorial dengan Media Massa
5
Penetapan kinerja
sebanyak 5 buku
Jumlah laporan RKBU
sebanyak 5 buku
Jumlah laporan evaluasi
PAD sebanyak 60 buku
1. 5 buku evaluasi Renja
SKPD
2. 8 buku laporan
pelaksanaan Renja SKPD
3. 24 buku laporan
evaluasi triwulan Renja
10 buku profile
BPMPTSP
Laporan keuangan
triwulanan sebanyak 8
buku
Kota Tangerang
6
8
9=6+7+8
8.450.000,00
7
250.000,00
15.050.000,00
905.000,00
15.955.000,00
433.800.000,00
21.425.000,00
455.225.000,00
8.700.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
09.
4
Kota Tangerang
42.250.000,00
1.050.000,00
43.300.000,00
69.900.000,00
4.255.000,00
74.155.000,00
42.000.000,00
600.000,00
42.600.000,00
1.434.650.000,00
1.152.686.000,00
2.587.336.000,00
4 Kali
16.600.000,00
318.436.000,00
335.036.000,00
1 Kali, 100 orang
12.400.000,00
45.600.000,00
58.000.000,00
6 buku
75.300.000,00
10.500.000,00
85.800.000,00
1.300 org
398.300.000,00
110.275.000,00
508.575.000,00
1 Paket sistem
425.250.000,00
104.280.000,00
529.530.000,00
Izin yang dikeluarkan
Laporan data perizinan
12 kali
Perda dan Perwal
Perizinan
80.400.000,00
187.470.000,00
267.870.000,00
309.600.000,00
16.125.000,00
325.725.000,00
116.800.000,00
360.000.000,00
476.800.000,00
100.000.000,00
102.100.000,00
100.000.000,00
102.100.000,00
2.100.000,00
Kota Tangerang
26 edisi
Jumlah
2.100.000,00
4.664.720.000,00
3.475.239.100,00
2.060.387.900,00
10.200.347.000,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
H. KARSIDI
NIP. 196208061989031010
10