16 Badan Penanaman Modal
Hal 1 dari 3
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.16. - Penanaman Modal
Organisasi
:
1.16.01. - Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
Uraian
3
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
5
4
Kota Tangerang
1 Line Telepon dan 1 Line Faksimile
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Tangerang
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Tangerang
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kota Tangerang
19.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Rapat Koordinasi Perijinan Bidang
Pembangunan
Rapat Koordinasi Perijinan Bidang
Penanaman Modal
01.
02.
15.
17.
20.
41.
43.
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
3.477.081.600,00
3.274.167.750,00
13.350.000,00
13.350.000,00
0,00
0,00
Jumlah jasa dan kelengkapan kebersihan
119.729.600,00
119.729.600,00
0,00
0,00
46.102.000,00
46.102.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
Komputer 40 unit, Printer 27 unit Mesin
Tik 6 unit, AC 36 unit
Tersedianya 59 jenis ATK
262.620.000,00
223.013.000,00
(39.607.000,00)
(15,08)
Kota Tangerang
Barang cetakan dan penggandaan
559.590.000,00
263.093.150,00
(296.496.850,00)
(52,98)
Kota Tangerang
4 surat kabar
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
158.000.000,00
158.000.000,00
0,00
0,00
284.560.000,00
283.670.000,00
(890.000,00)
(0,31)
Kota Tangerang
Air mineral galon 1.485 galon, Air
mineral gelas 1.100 dus, makan minum
rapat 1.100 dus, makan minum tamu 550
dus
Jumlah SPPD ke DKI, Banten (kecuali
Kota Tangerang), Jawa Barat dan
Lampung 304 hok, Jumlah SPPD diluar
wilayah DKI, Banten (kecuali Kota
Tsngerang), Jawa Barat dan Lampung 96
hok
TKK 2 orang, THL 25 orang
75.000.000,00
215.250.000,00
140.250.000,00
187,00
Kota Tangerang
1 orang
Kota Tangerang
Penyelesaian perizinan bidang
pembangunan
Penyelesaian perizinan bidang
penanaman modal
Kota Tangerang
64.800.000,00
22.440.000,00
(42.360.000,00)
(65,37)
1.065.630.000,00
1.074.270.000,00
8.640.000,00
0,81
265.800.000,00
382.800.000,00
117.000.000,00
44,02
Hal 2 dari 3
1
2
68.
3
Rapat Koordinasi Bidang Pelayanan
Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat
4
Kota Tangerang
5
Penyelesaian perizinan bidang pelayanan
perizinan pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
Kota Tangerang
Tertatanya ruang kantor
108.
Pengadaan Mobil Pelayanan Keliling
Kota Tangerang
3 unit Kendaraan roda 4
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
24.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
02.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
101.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penataan Ruang BPPMPT
02.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
15 unit Kendaraan dinas roda 4 dan 7
unit roda 2
7
457.450.000,00
2.530.604.400,00
2.840.404.400,00
0
8=7-6
(89.450.000,00)
9
(16,36)
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
1.800.000.000,00
1.800.000.000,00
0,00
0,00
260.387.900,00
260.387.900,00
0,00
0,00
470.216.500,00
580.016.500,00
109.800.000,00
23,35
247.190.000,00
180.450.000,00
136.990.000,00
70.250.000,00
(66.740.000,00)
(48,72)
110.200.000,00
110.200.000,00
0,00
0,00
370.850.000,00
326.600.000,00
0,00
14.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Evaluasi Kinerja Pelayanan Perijinan
17.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Pelayanan Prima
Kota Tangerang
Peserta 70 org
201.650.000,00
201.650.000,00
0,00
52.
Pemutakhiran Data Kepegawaian SKPD
Kota Tangerang
166.200.000,00
124.950.000,00
(41.250.000,00)
(24,82)
53.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Aparatur Pemerintah Daerah
Kota Tangerang
AKP, kenaikan pangkat, gaji berkala,
absensi, SKUMPTK
-
(3.000.000,00)
(100,00)
05.
Kota Tangerang
Pakaian dinas harian pegawai BPMPTSP
sebanyak 62 org
Hasil evaluasi kinerja selama 12 bulan
6
546.900.000,00
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
Dokumen RKA dan DPA tahun 2016
sebanyak 6 set/buku; Dokumen RKPA
dan DPPA tahun 2015 sebanyak 6
set.buku
5 buku Renstra dan 10 buku Renja
06.
02.
03.
04.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
3.000.000,00
0
885.185.000,00
736.905.000,00
Laporan keuangan semesteran sebanyak
4 buku
Laporan prognosis sebanyak 4 buku
13.800.000,00
13.800.000,00
0,00
0,00
13.800.000,00
13.800.000,00
0,00
0,00
Laporan keuangan akhir tahun sebanyak
4 buku
LAKIP sebanyak 6 buku
13.900.000,00
13.900.000,00
0,00
0,00
18.050.000,00
18.050.000,00
0,00
0,00
44.400.000,00
44.400.000,00
0,00
0,00
141.300.000,00
105.400.000,00
(35.900.000,00)
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
Penetapan kinerja sebanyak 5 buku
8.700.000,00
8.700.000,00
0,00
100.
Penyusunan RKBU
Kota Tangerang
Jumlah laporan RKBU sebanyak 5 buku
15.955.000,00
15.955.000,00
0,00
102.
Evaluasi PAD
Kota Tangerang
Jumlah laporan evaluasi PAD sebanyak
60 buku
455.225.000,00
342.845.000,00
(112.380.000,00)
(25,41)
0,00
0,00
(24,69)
Hal 3 dari 3
1
2
12.
3
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
39.
Penyusunan Profil SKPD
Kota Tangerang
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
5
1. 5 buku evaluasi Renja SKPD
2. 8 buku laporan pelaksanaan Renja
SKPD
3. 24 buku laporan evaluasi triwulan
Renja
10 buku profile BPMPTSP
Laporan keuangan triwulanan sebanyak
8 buku
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.16. ) - Penanaman Modal
Program Peningkatan Promosi dan
15.
Kerjasama Investasi
10.
Penyelenggaraan Pameran Investasi
4
6
43.300.000,00
7
43.300.000,00
74.155.000,00
42.600.000,00
2.587.336.000,00
2.471.625.250,00
335.036.000,00
8=7-6
0,00
9
0,00
74.155.000,00
0,00
0,00
42.600.000,00
0,00
0,00
335.036.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
4 Kali
Sosialisasi LKPM (Laporan Kegiatan
Penanaman Modal)
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal
Sosialisasi Pelayanan Perizinan
Kota Tangerang
1 Kali, 100 orang
58.000.000,00
66.000.000,00
8.000.000,00
13,79
Kota Tangerang
6 buku
85.800.000,00
60.300.000,00
(25.500.000,00)
(29,72)
Kota Tangerang
1.300 org
508.575.000,00
492.975.000,00
(15.600.000,00)
(3,07)
Kota Tangerang
1 Paket sistem
529.530.000,00
447.155.000,00
(82.375.000,00)
(15,56)
27.
Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan
Perijinan
Penyusunan ISO
Kota Tangerang
Izin yang dikeluarkan
267.870.000,00
210.870.000,00
(57.000.000,00)
(21,28)
28.
Pengolahan Data Pelaporan Perijinan
Kota Tangerang
Laporan data perizinan 12 kali
325.725.000,00
325.725.000,00
0,00
0,00
29.
Penyusunan Draft Perda dan Perwal
Kota Tangerang
Perda dan Perwal Perizinan
476.800.000,00
533.564.250,00
56.764.250,00
11,91
102.100.000,00
104.100.000,00
102.100.000,00
104.100.000,00
2.000.000,00
1,96
10.200.347.000,00
9.934.252.400,00
(266.094.600,00)
17.
18.
25.
26.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Komunikasi,
15.
Informasi dan Media Massa
88.
Kerjasama Advetorial dengan Media Massa
Kota Tangerang
30 edisi
Jumlah
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
H. KARSIDI
NIP. 196208061989031010
(2,61)
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.16. - Penanaman Modal
Organisasi
:
1.16.01. - Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
Uraian
3
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
5
4
Kota Tangerang
1 Line Telepon dan 1 Line Faksimile
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Tangerang
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Tangerang
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kota Tangerang
19.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Rapat Koordinasi Perijinan Bidang
Pembangunan
Rapat Koordinasi Perijinan Bidang
Penanaman Modal
01.
02.
15.
17.
20.
41.
43.
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
3.477.081.600,00
3.274.167.750,00
13.350.000,00
13.350.000,00
0,00
0,00
Jumlah jasa dan kelengkapan kebersihan
119.729.600,00
119.729.600,00
0,00
0,00
46.102.000,00
46.102.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
Komputer 40 unit, Printer 27 unit Mesin
Tik 6 unit, AC 36 unit
Tersedianya 59 jenis ATK
262.620.000,00
223.013.000,00
(39.607.000,00)
(15,08)
Kota Tangerang
Barang cetakan dan penggandaan
559.590.000,00
263.093.150,00
(296.496.850,00)
(52,98)
Kota Tangerang
4 surat kabar
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
158.000.000,00
158.000.000,00
0,00
0,00
284.560.000,00
283.670.000,00
(890.000,00)
(0,31)
Kota Tangerang
Air mineral galon 1.485 galon, Air
mineral gelas 1.100 dus, makan minum
rapat 1.100 dus, makan minum tamu 550
dus
Jumlah SPPD ke DKI, Banten (kecuali
Kota Tangerang), Jawa Barat dan
Lampung 304 hok, Jumlah SPPD diluar
wilayah DKI, Banten (kecuali Kota
Tsngerang), Jawa Barat dan Lampung 96
hok
TKK 2 orang, THL 25 orang
75.000.000,00
215.250.000,00
140.250.000,00
187,00
Kota Tangerang
1 orang
Kota Tangerang
Penyelesaian perizinan bidang
pembangunan
Penyelesaian perizinan bidang
penanaman modal
Kota Tangerang
64.800.000,00
22.440.000,00
(42.360.000,00)
(65,37)
1.065.630.000,00
1.074.270.000,00
8.640.000,00
0,81
265.800.000,00
382.800.000,00
117.000.000,00
44,02
Hal 2 dari 3
1
2
68.
3
Rapat Koordinasi Bidang Pelayanan
Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat
4
Kota Tangerang
5
Penyelesaian perizinan bidang pelayanan
perizinan pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
Kota Tangerang
Tertatanya ruang kantor
108.
Pengadaan Mobil Pelayanan Keliling
Kota Tangerang
3 unit Kendaraan roda 4
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
24.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
02.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
101.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penataan Ruang BPPMPT
02.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
15 unit Kendaraan dinas roda 4 dan 7
unit roda 2
7
457.450.000,00
2.530.604.400,00
2.840.404.400,00
0
8=7-6
(89.450.000,00)
9
(16,36)
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
1.800.000.000,00
1.800.000.000,00
0,00
0,00
260.387.900,00
260.387.900,00
0,00
0,00
470.216.500,00
580.016.500,00
109.800.000,00
23,35
247.190.000,00
180.450.000,00
136.990.000,00
70.250.000,00
(66.740.000,00)
(48,72)
110.200.000,00
110.200.000,00
0,00
0,00
370.850.000,00
326.600.000,00
0,00
14.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Evaluasi Kinerja Pelayanan Perijinan
17.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Pelayanan Prima
Kota Tangerang
Peserta 70 org
201.650.000,00
201.650.000,00
0,00
52.
Pemutakhiran Data Kepegawaian SKPD
Kota Tangerang
166.200.000,00
124.950.000,00
(41.250.000,00)
(24,82)
53.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Aparatur Pemerintah Daerah
Kota Tangerang
AKP, kenaikan pangkat, gaji berkala,
absensi, SKUMPTK
-
(3.000.000,00)
(100,00)
05.
Kota Tangerang
Pakaian dinas harian pegawai BPMPTSP
sebanyak 62 org
Hasil evaluasi kinerja selama 12 bulan
6
546.900.000,00
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
Dokumen RKA dan DPA tahun 2016
sebanyak 6 set/buku; Dokumen RKPA
dan DPPA tahun 2015 sebanyak 6
set.buku
5 buku Renstra dan 10 buku Renja
06.
02.
03.
04.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
3.000.000,00
0
885.185.000,00
736.905.000,00
Laporan keuangan semesteran sebanyak
4 buku
Laporan prognosis sebanyak 4 buku
13.800.000,00
13.800.000,00
0,00
0,00
13.800.000,00
13.800.000,00
0,00
0,00
Laporan keuangan akhir tahun sebanyak
4 buku
LAKIP sebanyak 6 buku
13.900.000,00
13.900.000,00
0,00
0,00
18.050.000,00
18.050.000,00
0,00
0,00
44.400.000,00
44.400.000,00
0,00
0,00
141.300.000,00
105.400.000,00
(35.900.000,00)
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
Penetapan kinerja sebanyak 5 buku
8.700.000,00
8.700.000,00
0,00
100.
Penyusunan RKBU
Kota Tangerang
Jumlah laporan RKBU sebanyak 5 buku
15.955.000,00
15.955.000,00
0,00
102.
Evaluasi PAD
Kota Tangerang
Jumlah laporan evaluasi PAD sebanyak
60 buku
455.225.000,00
342.845.000,00
(112.380.000,00)
(25,41)
0,00
0,00
(24,69)
Hal 3 dari 3
1
2
12.
3
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
39.
Penyusunan Profil SKPD
Kota Tangerang
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
5
1. 5 buku evaluasi Renja SKPD
2. 8 buku laporan pelaksanaan Renja
SKPD
3. 24 buku laporan evaluasi triwulan
Renja
10 buku profile BPMPTSP
Laporan keuangan triwulanan sebanyak
8 buku
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.16. ) - Penanaman Modal
Program Peningkatan Promosi dan
15.
Kerjasama Investasi
10.
Penyelenggaraan Pameran Investasi
4
6
43.300.000,00
7
43.300.000,00
74.155.000,00
42.600.000,00
2.587.336.000,00
2.471.625.250,00
335.036.000,00
8=7-6
0,00
9
0,00
74.155.000,00
0,00
0,00
42.600.000,00
0,00
0,00
335.036.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
4 Kali
Sosialisasi LKPM (Laporan Kegiatan
Penanaman Modal)
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal
Sosialisasi Pelayanan Perizinan
Kota Tangerang
1 Kali, 100 orang
58.000.000,00
66.000.000,00
8.000.000,00
13,79
Kota Tangerang
6 buku
85.800.000,00
60.300.000,00
(25.500.000,00)
(29,72)
Kota Tangerang
1.300 org
508.575.000,00
492.975.000,00
(15.600.000,00)
(3,07)
Kota Tangerang
1 Paket sistem
529.530.000,00
447.155.000,00
(82.375.000,00)
(15,56)
27.
Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan
Perijinan
Penyusunan ISO
Kota Tangerang
Izin yang dikeluarkan
267.870.000,00
210.870.000,00
(57.000.000,00)
(21,28)
28.
Pengolahan Data Pelaporan Perijinan
Kota Tangerang
Laporan data perizinan 12 kali
325.725.000,00
325.725.000,00
0,00
0,00
29.
Penyusunan Draft Perda dan Perwal
Kota Tangerang
Perda dan Perwal Perizinan
476.800.000,00
533.564.250,00
56.764.250,00
11,91
102.100.000,00
104.100.000,00
102.100.000,00
104.100.000,00
2.000.000,00
1,96
10.200.347.000,00
9.934.252.400,00
(266.094.600,00)
17.
18.
25.
26.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Komunikasi,
15.
Informasi dan Media Massa
88.
Kerjasama Advetorial dengan Media Massa
Kota Tangerang
30 edisi
Jumlah
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
H. KARSIDI
NIP. 196208061989031010
(2,61)