PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA

PERJANJIAN KINERJA
BAPPEDA TAHUN 2015
NO
1
1

SASARAN
2
Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
secara maksimal
efisien dan efektif

INDIKATOR
1

2

3

4

2

Pengembangan
sistem
perencanaan
daerah
yang
partisipatif

3
Persentase Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Perentase Sarana dan
Prasarana yang terpenuhi

Persentase SKPD yang
mengikuti Diklat teknis

Persentase Peningkatan
Disiplin Aparatur

TARGET
2015
4
85%

70%

33%

80%

5

Persentase Ketersediaan

Rencana Kerja SKPD

100%

6

Persentase Laporan Tepat
Waktu

90%

1

Persentase
Peningkatan
kualitas musrenbang

95%

PROGRAM DAN

KEGIATAN
5
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan PerundangUndangan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Pendukung
Perkantoran

ANGGARAN (RP)

6
327.000.000,00
40.000.000,00
115.000.000,00
25.000.000,00
14.000.000,00

40.000.000,00
75.000.000,00
18.000.000,00

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor

294.200.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor

100.000.000,00

160.400.000,00
8.600.000,00

25.200.000,00

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-undangan

35.000.000,00

Program Peningkatan
Disiplin Aparatur

16.000.000,00

Pengadaan mesin /kartu
absensi

4.000.000,00

Pengadan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya

12.000.000,00

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

33.550.000,00

Program
Perencanaan
Pembangunan Daerah

1.242.000.000,00

35.000.000,00

33.550.000,00

NO

SASARAN

INDIKATOR

1

2

3

TARGET
2015
4

PROGRAM DAN
KEGIATAN
5
Penyusunan Rancangan
RPJMD
Penyelenggaraan

Musrenbang RPJMD
Penyusunan Rancangan
RKPD
Penyelenggaraan
Musrenbang RKPD
Penyusunan Perubahan KUA
dan PPAS
Penyusunan KUA dan PPAS
Fasilitasi Penyusunan Renstra
SKPD Tahun 2016-2020
Penyusunan KAJIAN
Lingkungan Hidup Strategis
SKPD Tahun 2015-2020
Revisi RPJP 2005-2025

3

Peningkatan
Koordinasi
Perencanaan

Pembangunan

1

2

3

4

Kesesuaian program kerja
SKPD dengan RPJMD

Persentase ketersediaan
data untuk penyusunan
dokumen perencanaan

Persentase Kesesuaian
Kawasan yang dibangun
dengan RTRW

Tingkat Ketersediaan
Pranata Perencanaan
Program Pembangunan
Ekonomi

95%

70%

80 %

5 dok

ANGGARAN (RP)
6
280.000.000,00
86.000.000,00
80.0000.000,00
159.000.000,00
80.000.000,00
161.831.000,00
146.000.000
125.000.000

132.000.000,00

Program Perencanaan
Pembangunan Daerah

46.000.000,00

Progres Pelaksanaan RPJMD
dan RKPD

46.000.000,00

Program Pengendalian dan
Evaluasi Perencanan
Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi
Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Daerah

60.000.000,00

Program Pengembangan
Data/Informasi
Penyusunan Profil
Pembangunan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2015
Penyusunan Data Pokok
Pembangunan Daerah

245.000.000,00

Program Perencanaan Tata
Ruang

312.200.000,00

Peninjauan Kembali Perda
Nomor 5 Tahun 2011 tentang
RTRW

312.200.000,00

Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi

360.000.000,00

Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi
Pemetaan Potensi Lahan
Pertanian Berkelanjutan

50.000.000,00

Koordinasi dan Evaluasi
Pembangunan daerah
Tertinggal
Studi Potensi Usaha Kecil
Menengah

60.000.000,00

95.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

40.000.000,00

40.000.000,00

NO

SASARAN

INDIKATOR

1

2

3

5

6

Tingkat Ketersediaan
Pranata Perencanaan
Program Pembangunan
Bidang Sosial Budaya

Tingkat ketersediaan
pranata perencanaan
program pembangunan
bidang sumberdaya alam

TARGET
2015
4

4 dok

5 dok

PROGRAM DAN
KEGIATAN
5
Penyusunan Rencana dan
Pembuatan Peta Potensi
Ekonomi Padang Pariaman

8

Terlaksana Koordinasi
Perencanaan Pembangunan
dan Pengembangan
Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh

1 dok

Tersedianya Dokumen
Penelitian

1 dok

6
30.000.000,00

Program Perencanaan
Sosial dan Budaya

155.000.000,00

Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial
dan Budaya
Koordinasi Pelaksanaan
Kabupaten Sehat^)
Pemantauan dan Pelaporan
Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
Kabupaten Padang
Pariaman^)
Evaluasi Penanggulangan
Kemiskinan dan
Permasalahan Sosial di
Daerah*)
Program Perencanaan
Sarana dan Prasarana
bidang Fisik *)

50.000.000,00

Koordinasi Perencanaan
Bidang Fisik dan Prasarana

50.000.000,00

Paralel Finansial WISM

34.079.500,00

Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Air Limbah
Penyusunan Review
Dokumen RPIJM 2014-2018
WISM APL II

7

ANGGARAN (RP)

30.000.000,00

50.000.000,00
25.000.000,00

84.079.500,00

139.420.500,00

40.000.000,00
99.420.500,00

Program Perencanaan
Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
Koordinasi Perencanan Air
Minum, drainase dan sanitasi
perkotaan

50.000.000,00

Program Perencanaan
Pengembangan Wilayah
Strategis Dan Cepat
Tumbuh
Operasional Penunjang
Kegiatan Program PNPM
Mandiri Perkotaan
Kab.Padang Pariaman

15.000.000,00

50.000.000,00

15.000.000,00

Program Penelitian

25.000.000,00

Jaringan Penelitian
Kabupaten Padang Pariaman

25.000.000,00