PERJANJIAN KINERJA BAPPEDA TAHUN 2016
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran
NO
1
1
SASARAN
2
Peningkatan kualitas perencanaan
pembangunan yang tepat sasaran
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
: 2016
INDIKATOR KINERJA
3
Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir
dalam RKPD
TARGET
4
75%
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
5
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam
perumusan program dan kebijakan layanan publik
b. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Dokumen perencanaan (RKPD, KUA PPAS, RPJMD,
RPJP) tepat waktu
100%
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan dokumen perencanaan
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang
ditindaklanjuti
100%
100%
6
536,522,500
257,242,500
279,280,000
2,548,812,500
185,800,000
b. Penyusunan rancangan RPJMD
344,467,000
c. Penetapan RPJMD
177,700,000
d. Penyusunan rancangan RKPD
181,450,000
e. Sosialisasi RPJMD
Dokumen pelaporan (LKPJ, LAKIP) tepat waktu
ANGGARAN
98,333,000
f. Sistem Informasi Perencanaan Daerah
169,300,000
g. Penyusunan KLHS RPJMD Kota Dumai
350,000,000
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah
daerah
203,337,500
99,550,000
b. Koordinasi penyusunan laporan keterangan
pertanggung jawaban ( LKPJ )
103,787,500
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
558,796,600
276,060,000
b. Evaluasi Rencana Aksi DaeahPercepatan Percapaian
Tujuan MDG's Daerah
2. Program perencanaan sosial budaya
a. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
4. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
a. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
282,736,600
96,530,000
96,530,000
104,837,000
104,837,000
79,257,750
79,257,750
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Data Informasi Kota Dumai yang up to date
TARGET
4
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
1. Program Pengembangan Data/ Informasi
a. Penyusunan profil daerah
b. Penyusunan penelitian dan pengembangan
pembangunan daerah
Presentase Data perencanaan bidang ekonomi,
sosial budaya dan fisaprawil yang up to date
90%
Data Perencanaan Bidang Ekonomi
1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
b. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi
masyarakat
2. Program Pengembangan Data/ Informasi
a. Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan
pembangunan ekonomi
ANGGARAN
291,762,240
206,100,000
85,662,240
406,193,000
128,468,000
135,275,000
142,450,000
Data Perencanaan Bidang Sosial Budaya
1. Program Perencanaan Sosial Budaya
a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
sosial dan budaya
572,449,000
b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
pendidikan,kesehatan dan SDM
175,963,000
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
a. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)
178,187,000
218,299,000
Data Perencanaan Bidang Fisaprawil
1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
a. Koordinasi penyelesaian permasalahan trasnportasi
perkotaan
672,329,120
b. Koordinasi perencanaan air minum,drainase dan
sanitasi perkotaan
281,597,300
c. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat
industri
144,270,300
84,565,400
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
2. Program Perencanaan Pengembangan Perumahan
a. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan
perumahan
3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
a. koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
Jumlah dokumen tata ruang yang telah sesuai
UU 26 tahun 2007
2
1. Program Perencaan Tata Ruang
a. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
b. Survey dan Pemetaan
Persentase keterkaitan program kegiatan antar
SKPD
100%
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
(RAD-PK) Daerah
b. Bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian
perencanaan pembangunan
JUMLAH ANGGARAN
ANGGARAN
135,636,750
26,259,370
294,959,840
206,814,410
88,145,430
374,228,600
265,753,600
108,475,000
6,740,015,650
WALIKOTA DUMAI,
KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI,
H. ZULKIFLIA AS
MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19630614 198803 1 001
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran
NO
1
1
SASARAN
2
Peningkatan kualitas perencanaan
pembangunan yang tepat sasaran
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
: 2016
INDIKATOR KINERJA
3
Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir
dalam RKPD
TARGET
4
75%
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
5
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam
perumusan program dan kebijakan layanan publik
b. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Dokumen perencanaan (RKPD, KUA PPAS, RPJMD,
RPJP) tepat waktu
100%
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan dokumen perencanaan
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang
ditindaklanjuti
100%
100%
6
536,522,500
257,242,500
279,280,000
2,548,812,500
185,800,000
b. Penyusunan rancangan RPJMD
344,467,000
c. Penetapan RPJMD
177,700,000
d. Penyusunan rancangan RKPD
181,450,000
e. Sosialisasi RPJMD
Dokumen pelaporan (LKPJ, LAKIP) tepat waktu
ANGGARAN
98,333,000
f. Sistem Informasi Perencanaan Daerah
169,300,000
g. Penyusunan KLHS RPJMD Kota Dumai
350,000,000
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah
daerah
203,337,500
99,550,000
b. Koordinasi penyusunan laporan keterangan
pertanggung jawaban ( LKPJ )
103,787,500
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
558,796,600
276,060,000
b. Evaluasi Rencana Aksi DaeahPercepatan Percapaian
Tujuan MDG's Daerah
2. Program perencanaan sosial budaya
a. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
4. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
a. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
282,736,600
96,530,000
96,530,000
104,837,000
104,837,000
79,257,750
79,257,750
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Data Dumai Time Series (DDA, PDRB, IPM
dan IKK) yang up to date
TARGET
4
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
1. Program Pengembangan Data/ Informasi
a. Penyusunan profil daerah
b. Penyusunan penelitian dan pengembangan
pembangunan daerah
Presentase Data perencanaan bidang ekonomi,
sosial budaya dan fisaprawil yang up to date
90%
Data Perencanaan Bidang Ekonomi
1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
b. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi
masyarakat
2. Program Pengembangan Data/ Informasi
a. Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan
pembangunan ekonomi
ANGGARAN
291,762,240
206,100,000
85,662,240
406,193,000
128,468,000
135,275,000
142,450,000
Data Perencanaan Bidang Sosial Budaya
1. Program Perencanaan Sosial Budaya
a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
sosial dan budaya
572,449,000
b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
pendidikan,kesehatan dan SDM
175,963,000
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
a. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)
178,187,000
218,299,000
Data Perencanaan Bidang Fisaprawil
1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
a. Koordinasi penyelesaian permasalahan trasnportasi
perkotaan
672,329,120
b. Koordinasi perencanaan air minum,drainase dan
sanitasi perkotaan
281,597,300
c. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat
industri
144,270,300
84,565,400
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
2. Program Perencanaan Pengembangan Perumahan
a. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan
perumahan
3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
a. koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
Jumlah dokumen tata ruang yang telah sesuai
UU 26 tahun 2007
2
1. Program Perencaan Tata Ruang
a. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
b. Survey dan Pemetaan
Persentase keterkaitan program kegiatan antar
SKPD
100%
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
(RAD-PK) Daerah
b. Bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian
perencanaan pembangunan
JUMLAH ANGGARAN
ANGGARAN
135,636,750
26,259,370
294,959,840
206,814,410
88,145,430
374,228,600
265,753,600
108,475,000
6,740,015,650
WALIKOTA DUMAI,
KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI,
H. ZULKIFLIA AS
MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19630614 198803 1 001
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran
NO
1
1
SASARAN
2
Peningkatan kualitas perencanaan
pembangunan yang tepat sasaran
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
: 2016
INDIKATOR KINERJA
3
Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir
dalam RKPD
TARGET
4
75%
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
5
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam
perumusan program dan kebijakan layanan publik
b. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Dokumen perencanaan (RKPD, KUA PPAS, RPJMD,
RPJP) tepat waktu
100%
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan dokumen perencanaan
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang
ditindaklanjuti
100%
100%
6
536,522,500
257,242,500
279,280,000
2,548,812,500
185,800,000
b. Penyusunan rancangan RPJMD
344,467,000
c. Penetapan RPJMD
177,700,000
d. Penyusunan rancangan RKPD
181,450,000
e. Sosialisasi RPJMD
Dokumen pelaporan (LKPJ, LAKIP) tepat waktu
ANGGARAN
98,333,000
f. Sistem Informasi Perencanaan Daerah
169,300,000
g. Penyusunan KLHS RPJMD Kota Dumai
350,000,000
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah
daerah
203,337,500
99,550,000
b. Koordinasi penyusunan laporan keterangan
pertanggung jawaban ( LKPJ )
103,787,500
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
558,796,600
276,060,000
b. Evaluasi Rencana Aksi DaeahPercepatan Percapaian
Tujuan MDG's Daerah
2. Program perencanaan sosial budaya
a. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
4. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
a. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
282,736,600
96,530,000
96,530,000
104,837,000
104,837,000
79,257,750
79,257,750
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Data Informasi Kota Dumai yang up to date
TARGET
4
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
1. Program Pengembangan Data/ Informasi
a. Penyusunan profil daerah
b. Penyusunan penelitian dan pengembangan
pembangunan daerah
Presentase Data perencanaan bidang ekonomi,
sosial budaya dan fisaprawil yang up to date
90%
Data Perencanaan Bidang Ekonomi
1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
b. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi
masyarakat
2. Program Pengembangan Data/ Informasi
a. Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan
pembangunan ekonomi
ANGGARAN
291,762,240
206,100,000
85,662,240
406,193,000
128,468,000
135,275,000
142,450,000
Data Perencanaan Bidang Sosial Budaya
1. Program Perencanaan Sosial Budaya
a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
sosial dan budaya
572,449,000
b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
pendidikan,kesehatan dan SDM
175,963,000
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
a. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)
178,187,000
218,299,000
Data Perencanaan Bidang Fisaprawil
1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
a. Koordinasi penyelesaian permasalahan trasnportasi
perkotaan
672,329,120
b. Koordinasi perencanaan air minum,drainase dan
sanitasi perkotaan
281,597,300
c. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat
industri
144,270,300
84,565,400
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
2. Program Perencanaan Pengembangan Perumahan
a. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan
perumahan
3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
a. koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
Jumlah dokumen tata ruang yang telah sesuai
UU 26 tahun 2007
2
1. Program Perencaan Tata Ruang
a. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
b. Survey dan Pemetaan
Persentase keterkaitan program kegiatan antar
SKPD
100%
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
(RAD-PK) Daerah
b. Bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian
perencanaan pembangunan
JUMLAH ANGGARAN
ANGGARAN
135,636,750
26,259,370
294,959,840
206,814,410
88,145,430
374,228,600
265,753,600
108,475,000
6,740,015,650
WALIKOTA DUMAI,
KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI,
H. ZULKIFLIA AS
MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19630614 198803 1 001
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran
NO
1
1
SASARAN
2
Peningkatan kualitas perencanaan
pembangunan yang tepat sasaran
: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
: 2016
INDIKATOR KINERJA
3
Persentase Usulan Masyarakat yang Terakomodir
dalam RKPD
TARGET
4
75%
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
5
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam
perumusan program dan kebijakan layanan publik
b. Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Dokumen perencanaan (RKPD, KUA PPAS, RPJMD,
RPJP) tepat waktu
100%
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan dokumen perencanaan
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang
ditindaklanjuti
100%
100%
6
536,522,500
257,242,500
279,280,000
2,548,812,500
185,800,000
b. Penyusunan rancangan RPJMD
344,467,000
c. Penetapan RPJMD
177,700,000
d. Penyusunan rancangan RKPD
181,450,000
e. Sosialisasi RPJMD
Dokumen pelaporan (LKPJ, LAKIP) tepat waktu
ANGGARAN
98,333,000
f. Sistem Informasi Perencanaan Daerah
169,300,000
g. Penyusunan KLHS RPJMD Kota Dumai
350,000,000
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah
daerah
203,337,500
99,550,000
b. Koordinasi penyusunan laporan keterangan
pertanggung jawaban ( LKPJ )
103,787,500
1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
558,796,600
276,060,000
b. Evaluasi Rencana Aksi DaeahPercepatan Percapaian
Tujuan MDG's Daerah
2. Program perencanaan sosial budaya
a. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
4. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
a. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
282,736,600
96,530,000
96,530,000
104,837,000
104,837,000
79,257,750
79,257,750
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Data Dumai Time Series (DDA, PDRB, IPM
dan IKK) yang up to date
TARGET
4
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
1. Program Pengembangan Data/ Informasi
a. Penyusunan profil daerah
b. Penyusunan penelitian dan pengembangan
pembangunan daerah
Presentase Data perencanaan bidang ekonomi,
sosial budaya dan fisaprawil yang up to date
90%
Data Perencanaan Bidang Ekonomi
1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
b. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi
masyarakat
2. Program Pengembangan Data/ Informasi
a. Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan
pembangunan ekonomi
ANGGARAN
291,762,240
206,100,000
85,662,240
406,193,000
128,468,000
135,275,000
142,450,000
Data Perencanaan Bidang Sosial Budaya
1. Program Perencanaan Sosial Budaya
a. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
sosial dan budaya
572,449,000
b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
pendidikan,kesehatan dan SDM
175,963,000
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
a. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK)
178,187,000
218,299,000
Data Perencanaan Bidang Fisaprawil
1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota
Menengah dan Besar
a. Koordinasi penyelesaian permasalahan trasnportasi
perkotaan
672,329,120
b. Koordinasi perencanaan air minum,drainase dan
sanitasi perkotaan
281,597,300
c. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat
industri
144,270,300
84,565,400
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET
PROGRAM/KEGIATAN UTAMA
2. Program Perencanaan Pengembangan Perumahan
a. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan
perumahan
3. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
a. koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan
Jumlah dokumen tata ruang yang telah sesuai
UU 26 tahun 2007
2
1. Program Perencaan Tata Ruang
a. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang
b. Survey dan Pemetaan
Persentase keterkaitan program kegiatan antar
SKPD
100%
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
(RAD-PK) Daerah
b. Bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian
perencanaan pembangunan
JUMLAH ANGGARAN
ANGGARAN
135,636,750
26,259,370
294,959,840
206,814,410
88,145,430
374,228,600
265,753,600
108,475,000
6,740,015,650
WALIKOTA DUMAI,
KEPALA BAPPEDA KOTA DUMAI,
H. ZULKIFLIA AS
MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19630614 198803 1 001