Audit Sistem Informasi pada PT. Aneka Produksi Nusajaya dengan Menggunakan Cobit Framework v.4.1.

iii

Universitas Kristen Maranatha

ABSTRACT

PT.Aneka Produksi Nusajaya is a company engaged in the garment industry or in the industrial world is better known as the textile industry and textile products. Current production PT.Aneka Produksi Nusajaya been using information systems to support management in a variety of existing companies. Research report entitled "Audit of information systems in PT.Aneka Produksi Nusajaya using the COBIT framework v4.1" has a fundamental problem, which is for the assessment of existing information technology support for business processes that are in PT.Aneka Produksi Nusajaya. Audit carried out by using the control objective is selected based on COBIT version 4.1. Purpose of the discussion on this topic is to investigate the effect of existing information systems to business processes. The theory used is the theory of information systems, information systems audit, and the general theory of COBIT version 4.1 as well as other theories that support. The method used is the company's observations and interviews. Keyword: Auditing, Analysis, Cobit framework v4.1, System Information

iv

Universitas Kristen Maranatha

ABSTRAKSI

PT.Aneka Produksi Nusajaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri garmen atau dalam dunia industri lebih dikenal sebagai industri tekstil dan produk tekstil. Saat ini PT.Aneka Produksi Nusajaya sudah menggunakan sistem informasi sebagai pendukung dalam berbagai manajemen perusahaan yang ada. Laporan penelitian yang

berjudul “Audit sistem informasi pada PT.Aneka Produksi Nusajaya dengan menggunakan cobit framework v4.1” memiliki pokok masalah yaitu untuk penilaian dukungan teknologi informasi yang ada terhadap proses-proses bisnis yang terdapat pada PT.Aneka Produksi Nusajaya. Audit dilakukan dengan menggunakan kontrol objektif yang dipilih berdasarkan Cobit versi 4.1. Tujuan pembahasan pada topik ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem informasi yang ada terhadap proses bisnis. Teori yang digunakan adalah teori mengenai sistem informasi, audit sistem informasi, dan teori umum mengenai Cobit versi 4.1 serta teori lainnya yang mendukung. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi perusahaan dan melakukan wawancara.

v

Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR ISI

PRAKATA ... i

ABSTRACT ... iii

ABSTRAKSI ... iv

DAFTAR ISI... v

DAFTAR GAMBAR ... vii

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix

BAB I PENDAHULUAN ...1

1.1 Latar Belakang Masalah ...1

1.2 Rumusan Masalah ...2

1.3 Tujuan Pembahasan ...3

1.4 Ruang Lingkup Kajian ...4

1.5 Sumber Data ...5

1.6 Sistematika Penyajian ...5

BAB II KAJIAN TEORI ...7

2.1 Definisi Sistem Informasi ...7

2.2 Definisi Analisis Sistem ...8

2.3 Flowchart ...10

2.4 Teknik Pengumpulan Data ...11

2.4.1 Wawancara ...12

2.4.1.1 Lima Langkah persiapan Wawancara ...12

2.4.1.2 Jenis Pertanyaan Wawancara ...13

2.4.1.3 Struktur - Struktur Pertanyaan ...15

2.4.1.4 Kelebihan Teknik Wawancara ...15

2.4.1.5 Kekurangan Teknik Wawancara ...16

2.4.2 Observasi ...16

2.4.2.1 Kelebihan Teknik Observasi ...17

2.4.2.2 Kekurangan Teknik Observasi ...17

2.4.3 Daftar Pertanyaan (Kuesioner) ...18

2.4.3.1 Kelebihan Kuesioner ...18

2.4.3.2 Kekurangan Kuesioner ...19

2.4.3.3 Tipe Kuesioner ...19

2.4.4 Pengambilan Sampel...20

2.4.4.1 Cara Pengambilan Sampel ...21

2.5 Teori Umum COBIT v. 4.1...21

2.6 Detail Teori 9 Proses COBIT ...40

2.6.1 PO1 Define a Strategic IT Plan ...40

2.6.2 PO4 Define IT Processes, organization and relationship ..44

2.6.3 AI1 Identify Automated Solutions ...49

2.6.4 AI2 Acquire and Maintain Application Software ...53

2.6.5 AI4 Enable Operation and Use ...57

2.6.6 DS3 Manage Performance and Capacity ...60

2.6.7 DS5 Ensure System Security ...64

2.6.8 DS7 Educate and Train Users ...70

vi

Universitas Kristen Maranatha

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN ...78

3.1 Profil Organisasi ...78

3.2 Visi dan Misi Perusahaan...79

3.3 Struktur Organisasi ...80

3.4 Proses Bisnis Pembelian ...82

3.5 Proses Bisnis Penjualan ...84

3.6 Proses Bisnis Retur Pembelian ...86

3.7 Proses Bisnis Retur Penjualan ...88

3.8 Proses Bisnis Produksi Khusus ...90

3.9 Proses Bisnis Produksi Reguler ...92

3.10 Hasil Analisis Menggunakan Cobit 4.1 ...94

3.10.1 PO1 Define a Strategic IT Plan ...94

3.10.2 PO4 Define IT Processes, organization and relationship ...98

3.10.3 AI1 Identify Automated Solutions ... 104

3.10.4 AI2 Acquire and Maintain Application Software ... 107

3.10.5 AI4 Enable Operation and Use ... 110

3.10.6 DS3 Manage Performance and Capacity ... 113

3.10.7 DS5 Ensure System Security ... 115

3.10.8 DS7 Educate and Train Users ... 119

3.10.9 DS11 Manage Data... 121

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN ... 127

4.1 Simpulan ... 127

4.2 Saran ... 128

vii

Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Cobit Framework ... 26

Gambar 2 Representasi Grafik Maturity Model ... 39

Gambar 3 Struktur Organisasi ... 80

Gambar 4 Flowchart Proses Pembelian ... 83

Gambar 5 Flowchart Proses Penjualan ... 85

Gambar 6 Flowchart Proses Retur Pembelian ... 87

Gambar 7 Flowchart Proses Retur Penjualan ... 89

Gambar 8 Flowchart Proses Produksi Khusus ... 91

viii

Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR TABEL

Tabel I Simbol Flowchart ... 10 Tabel II Tabel daftar hasil maturity model ... 124

ix

Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A ... A-1 Lampiran B ... B-1 Lampiran C ... C-1 Lampiran D ... D-1

1

Universitas Kristen Maranatha

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman sekarang ini telah menuntut setiap perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya di dunia bisnis. Hal tersebut wajib dilakukan dalam menghadapi persaingan yang ketat antar perusahaan sejenis. Persaingan antar perusahaan sejenis di era globalilasi ini semakin ketat mengingat persaingan luar negeri yang ikut meramaikan pasar. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus dapat bersaing dan melakukan berbagai usaha untuk dapat bertahan dan memajukan perusahaannya. Salah satu usaha yang dilakukan perusahaan adalah dengan menggunakan Sistem Informasi dalam mendukung setiap aktivitas yang ada demi meningkatkan kinerja perusahaan.

PT. Aneka Produksi Nusajaya yang terletak pada jalan Jendral Ahmad Yani Gg. Slamet II no 6-8, Cicadas - Bandung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri garmen atau dalam dunia industri lebih dikenal sebagai industri tekstil dan produk tekstil. Pada awalnya perusahaan ini merupakan perusahaan perseorangan yang didirikan oleh Ibu Citta Dewi Rosli pada tahun 1985. Pada saat itu perusahaan masih memakai nama Aneka Produksi dan memproduksi 3 jenis produk yaitu kaos kaki, pakaian dalam pria, dan sepatu (subkontrak).

Pada tahun 1997 perusahaan Aneka Produksi dipimpin oleh Bapak Sutanto Rosli dan mengganti status perusahaan menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Aneka Produksi Nusajaya. Beliau pun memutuskan untuk memfokuskan produksi perusahaan hanya pada kaos kaki. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa produk kaos kaki merupakan produk perusahaan yang paling sukses di pasaran.

Keputusan Bapak Sutanto Rosli untuk fokus memproduksi kaos kaki sangatlah tepat. Perusahaan mampu tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan kaos kaki terkemuka di Indonesia dengan mempunyai 147

2

Universitas Kristen Maranatha karyawan. Pasar PT. Aneka Produksi Nusajaya yang semula hanya pasar regional (Jakarta dan Jawa Barat) mampu dikembangkan hingga pasar ekspor. Dengan brand produk unggulan Champ (selain champ masih ada merek-merek produk lainnya) perusahaan ini menghasilkan berbagai jenis produk kaos kaki berkualitas mulai dari kaos kaki bayi, anak-anak, remaja, dewasa (men’s socks) hingga kaos kaki olah raga.

Pada laporan ini, hal yang akan dibahas yaitu Audit Program Sistem Informasi pada PT.Aneka Produksi Nusajaya meliputi, antara lain penjualan, pembelian, produksi, dan data lainnya yang terdapat pada program yang digunakan pada PT.Aneka Produksi Nusajaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah yang di dapat dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan sistem informasi pada PT. Aneka Produksi Nusajaya dalam mendukung setiap proses berdasarkan PO1 Define a Strategic IT Plan?

2. Bagaimana langkah yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja sistem informasi pada PT. Aneka Produksi Nusajaya berdasarkan PO4 Define the IT Processes, Organization and Relationship?

3. Bagaimana kebutuhan akan sistem informasi yang baru pada PT. Aneka Produksi Nusajaya berdasarkan AI1 Identify Automated Solutions?

4. Bagaimana sistem informasi mendukung standar bisnis yang ada pada PT. Aneka Produksi Nusajaya berdasarkan AI2 Acquire and Maintain Application Software?

5. Bagaimana proses pelatihan yang diberikan pada karyawan PT. Aneka Produksi Nusajaya dalam menggunakan Teknologi Informasi yang ada berdasarkan AI4 Enable Operation and Use?

3

Universitas Kristen Maranatha 6. Bagaimana performa sistem informasi yang digunakan pada PT. Aneka Produksi Nusajaya dalam memonitor daya kerja bisnis berdasarkan DS3 Manage Performance and Capacity?

7. Bagaimana kebijakan-kebijakan atau prosedur yang digunakan pada PT.Aneka Produksi Nusajaya untuk menjaga aset-aset TI berdasarkan DS5 Ensure Systems Security?

8. Bagaimana pelatihan sistem untuk pengguna sistem pada PT. Aneka Produksi Nusajaya berdasarkan DS7 Educate and Train User?

9. Bagaimana manajemen data yang berlaku pada PT. Aneka Produksi Nusajaya berdasarkan DS11 Manage Data?

1.3 Tujuan Pembahasan

Tujuan pembahasan dari rumusan masalah yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana perencanaan sistem informasi dan apakah sistem informasi mendukung setiap proses yang ada pada PT. Aneka Produksi Nusajaya

2. Mengetahui langkah yang digunakan dalam meningkatkan kinerja sistem pada PT. Aneka Produksi Nusajaya

3. Menganalisis kinerja sistem informasi yang digunakan pada PT. Aneka Produksi Nusajaya sudah berjalan dengan baik dan dapat membantu seluruh proses yang ada

4. Menganalisis apakah sistem informasi dari design, aplikasi, pengembangan, pengendalian dan kontrol keamanan aplikasi sudah sesuai dengan standar yang ada

5. Mengetahui apakah pengguna Teknologi informasi pada PT. Aneka Produksi Nusajaya telah menyediakan dokumentasi dan buku panduan manual pelatihan untuk para pengguna aplikasi 6. Mengetahui kepastian bahwa sistem yang ada pada PT. Aneka

4

Universitas Kristen Maranatha 7. Menganalisis kebijakan dan prosedur apa yang digunakan dalam

menjaga aset-aset TI pada PT. Aneka Produksi Nusajaya

8. Mengetahui pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pengguna sistem dan apakah pengguna sistem dapat mengurangi kesalahan pada saat penggunaan sistem

9. Mengetahui langkah yang digunakan pada PT. Aneka Produksi Nusajaya untuk mengatur data library, dan backup

1.4 Ruang Lingkup Kajian

Berikut adalah ruang lingkup kajian dari setiap rumusan masalah yang didapat :

1. Penjelasan mengenai seberapa besar peranan dan strategi sistem informasi dalam mendukung setiap proses pada PT. Aneka Produksi Nusajaya dengan menggunakan COBIT Framework v.4.1 pada proses PO1 Define a Strategic IT Plan 2. Menentukan langkah yang digunakan dalam meningkatkan

kinerja sistem informasi pada PT. Aneka Produksi Nusajaya dengan menggunakan COBIT Framework v.4.1 pada proses PO4 Define the IT Processes, Organization and Relationship 3. Penjelasan mengenai kinerja sistem informasi yang ada pada

PT. Aneka Produksi Nusajaya, apakah kinerja sistem informasi pada perusahaan PT. Aneka Produksi Nusajaya sudah berjalan baik dan membantu seluruh proses yang ada dengan menggunakan COBIT Framework v.4.1 pada proses AI1 Identify Automated Solutions

4. Penjelasan mengenai apakah design dari aplikasi yang digunakan pada PT. Aneka Produksi Nusajaya sudah sesuai dengan standar yang ada dengan menggunakan COBIT Framework v.4.1 pada proses AI2 Acquire and Maintain Application Software

5. Penjelasan mengenai dokumentasi dan buku panduan manual bagi pengguna Teknologi Informasi dengan menggunakan

5

Universitas Kristen Maranatha COBIT Framework v.4.1 pada proses AI4 Enable Operation and Use

6. Penjelasan mengenai apakah sistem yang ada dapat mendukung kebutuhan bisnis pada PT. Aneka Produksi Nusajaya dengan menggunakan COBIT Framework v.4.1 pada proses DS3 Manage Performance and Capacity

7. Penjelasan mengenai keamanan yang digunakan pada PT. Aneka Produksi Nusajaya untuk menjaga semua aset TI dengan menggunakan COBIT Framework v.4.1 pada proses DS5 Ensure Systems Security

8. Penjelasan mengenai pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pengguna sistem agar mengurangi kesalahan pada saat penggunaan sistem dengan menggunakan COBIT Framework v.4.1 pada proses DS7 Educate and Train User

9. Penjelasan mengenai manajemen data yang efektif dalam mengatur data backup pada PT. Aneka Produksi Nusajaya dengan menggunakan COBIT Framework v.4.1 pada proses DS11 Manage Data

1.5 Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah dari penelitian lapangan, wawancara, bukti dokumentasi perusahaan, kuesioner, buku dan internet.

1.6 Sistematika Penyajian

Adapun sistematika penulisan pada proposal ini adalah:

6

Universitas Kristen Maranatha Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, ruang lingkup kajian, sumber data dan sistematika penyajian.

BAB II. KAJIAN TEORI

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan dalam melakukan audit sistem informasi yang ada.

BAB III. ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini berisi mengenai hasil dari audit yang telah dilakukan, seperti langkah-langkah audit, hasil wawancara dan hasil observasi.

BAB IV. SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran dari penulis untuk pengembangan selanjutnya.

127

Universitas Kristen Maranatha

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis berkenaan dengan analisis ini adalah :

1. Perencanaan dan dukungan sistem informasi yang sejalan dengan proses bisnis yang terdapat pada perusahaan membuat pekerjaan terselesaikan lebih cepat. Perencanaan sistem informasi dilakukan dengan melibatkan divisi lain dalam perusahaan dan penilaian sistem dilakukan oleh divisi TI dan divisi lainnya yang menggunakan sistem informasi tersebut. Sayangnya sudah tidak terdapat dokumentasi yang bersangkutan karena penerapan sistem informasi pada perusahaan sudah dilakukan sejak tahun 1991.

2. Terdapat langkah-langkah yang membantu untuk meningkatkan kinerja sistem informasi pada perusahaan, salah satunya dengan adanya struktur organisasi yang jelas pada perusahaan beserta job description yang menjelaskan wewenang dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Adanya pembagian kerja yang memastikan masing-masing bagian bekerja pada bagiannya, melalui sistem login sistem. Sayangnya belum terdapat job description yang jelas untuk divisi TI. Kualifikasi personil TI ditegaskan pada kualifikasi saat memasuki kerja.

3. Belum terdapat persyaratan tertentu untuk persetujuan dan persyaratan bisnis yang diperlukan untuk mencapai hasil TI, asalkan dapat diimplementasikan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Terdapat laporan analisis resiko yang digunakan untuk melihat kesalahan yang terjadi sehingga perusahaan dapat memperbaiki apa yang salah tetapi sayangnya tidak dapat dipublikasikan. Aturan-aturan yang berlaku dalam mengambil dan menyetujui keputusan juga sudah diterapkan dalam perusahaan sehingga untuk kebutuhan sistem yang

128

Universitas Kristen Maranatha baru pada saat ini belum terlalu dibutuhkan karena sistem sudah berjalan dengan sangat baik pada perusahaan.

4. Setiap proses yang terdapat dalam perusahaan sudah didukung dengan sistem informasi yang digunakan sehingga seluruh proses berjalan dengan proses bisnis yang terdapat dalam perusahaan. Pengamanan terhadap aplikasi juga sudah diterapkan guna untuk mencegah virus masuk ke dalam komputer.

5. Pelatihan dilakukan bagi seluruh karyawan yang mengoperasikan sistem. Staf mendapat pelatihan bersamaan dengan masa percobaan bekerja. Pelatihan dilakukan oleh individu.

6. Performa fasilitas dan sumber daya TI yang dimiliki saat ini sudah cukup untuk mengoptimalkan penggunaan TI yang terdapat pada perusahaan.

7. Autentikasi dilakukan pada sistem dengan sistem login sehingga membatasi akses data-data bagi pihak tertentu. Tindakan pencegahan kerusakan keamanan sistem berupa antivirus pada setiap komputer. 8. Terdapat prosedur yang digunakan untuk melatih dan mengetahui

potensi dari para karyawan, mulai dari penerimaan karyawan baru sampai dengan memberikan sertifikat untuk program pelatihan khusus dalam perusahaan.

9. Penyimpanan data dilakukan pada server agar data-data yang diolah pada setiap divisi dapat berhubungan. Backup sudah rutin dilakukan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran untuk pengembangan sebagai berikut :

1. Perusahaan sebaiknya meningkatkan perhatian untuk mendokumentasikan setiap rancangan sistem untuk perkembangan kedepan.

129

Universitas Kristen Maranatha 2. Sebaiknya dilakukan dokumentasi juga untuk materi pelatihan agar untuk selanjutnya dapat dijadikan bahan untuk pembelajaran karyawan sehingga karyawan dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem dan proses yang mereka operasikan serta meningkatkan kinerja karyawan dalam melakukan tugasnya.

130

Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR PUSTAKA

Gondodiyoto, Sanyoto.(2007).Audit Sistem Informasi + Pendekatan Cobit.Jakarta:Mitra Wacana Media.

Jogiyanto HM (1990), Analisis dan Desain Sistem. Yogyakarta:Andi.

Rossa A.S dan M. Shalahuddin.(2011).Modul Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak(Terstruktur Dan Berorientasi Objek).Bandung:Modula.

ISACA.org.Electronic references.Retrieved Oktober 25, 2011 From http://www.isaca.org/Knowledge

Universitas Kristen Maranatha

COBIT Framework v.4.1 pada proses AI4 Enable Operation and Use

6. Penjelasan mengenai apakah sistem yang ada dapat mendukung kebutuhan bisnis pada PT. Aneka Produksi Nusajaya dengan menggunakan COBIT Framework v.4.1 pada proses DS3 Manage Performance and Capacity

7. Penjelasan mengenai keamanan yang digunakan pada PT. Aneka Produksi Nusajaya untuk menjaga semua aset TI dengan menggunakan COBIT Framework v.4.1 pada proses DS5 Ensure Systems Security

8. Penjelasan mengenai pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada pengguna sistem agar mengurangi kesalahan pada saat penggunaan sistem dengan menggunakan COBIT Framework v.4.1 pada proses DS7 Educate and Train User

9. Penjelasan mengenai manajemen data yang efektif dalam mengatur data backup pada PT. Aneka Produksi Nusajaya dengan menggunakan COBIT Framework v.4.1 pada proses

DS11 Manage Data

1.5 Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah dari penelitian lapangan, wawancara, bukti dokumentasi perusahaan, kuesioner, buku dan internet.

1.6 Sistematika Penyajian

Adapun sistematika penulisan pada proposal ini adalah:

6

Universitas Kristen Maranatha

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, ruang lingkup kajian, sumber data dan sistematika penyajian.

BAB II. KAJIAN TEORI

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan dalam melakukan audit sistem informasi yang ada.

BAB III. ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini berisi mengenai hasil dari audit yang telah dilakukan, seperti langkah-langkah audit, hasil wawancara dan hasil observasi.

BAB IV. SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran dari penulis untuk pengembangan selanjutnya.

127

Universitas Kristen Maranatha

4.1 Simpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis berkenaan dengan analisis ini adalah :

1. Perencanaan dan dukungan sistem informasi yang sejalan dengan proses bisnis yang terdapat pada perusahaan membuat pekerjaan terselesaikan lebih cepat. Perencanaan sistem informasi dilakukan dengan melibatkan divisi lain dalam perusahaan dan penilaian sistem dilakukan oleh divisi TI dan divisi lainnya yang menggunakan sistem informasi tersebut. Sayangnya sudah tidak terdapat dokumentasi yang bersangkutan karena penerapan sistem informasi pada perusahaan sudah dilakukan sejak tahun 1991.

2. Terdapat langkah-langkah yang membantu untuk meningkatkan kinerja sistem informasi pada perusahaan, salah satunya dengan adanya struktur organisasi yang jelas pada perusahaan beserta job description yang menjelaskan wewenang dan tanggung jawab masing-masing jabatan. Adanya pembagian kerja yang memastikan masing-masing bagian bekerja pada bagiannya, melalui sistem login sistem. Sayangnya belum terdapat job description yang jelas untuk divisi TI. Kualifikasi personil TI ditegaskan pada kualifikasi saat memasuki kerja.

3. Belum terdapat persyaratan tertentu untuk persetujuan dan persyaratan bisnis yang diperlukan untuk mencapai hasil TI, asalkan dapat diimplementasikan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Terdapat laporan analisis resiko yang digunakan untuk melihat kesalahan yang terjadi sehingga perusahaan dapat memperbaiki apa yang salah tetapi sayangnya tidak dapat dipublikasikan. Aturan-aturan yang berlaku dalam mengambil dan menyetujui keputusan juga sudah diterapkan dalam perusahaan sehingga untuk kebutuhan sistem yang

128

Universitas Kristen Maranatha

baru pada saat ini belum terlalu dibutuhkan karena sistem sudah berjalan dengan sangat baik pada perusahaan.

4. Setiap proses yang terdapat dalam perusahaan sudah didukung dengan sistem informasi yang digunakan sehingga seluruh proses berjalan dengan proses bisnis yang terdapat dalam perusahaan. Pengamanan terhadap aplikasi juga sudah diterapkan guna untuk mencegah virus masuk ke dalam komputer.

5. Pelatihan dilakukan bagi seluruh karyawan yang mengoperasikan sistem. Staf mendapat pelatihan bersamaan dengan masa percobaan bekerja. Pelatihan dilakukan oleh individu.

6. Performa fasilitas dan sumber daya TI yang dimiliki saat ini sudah cukup untuk mengoptimalkan penggunaan TI yang terdapat pada perusahaan.

7. Autentikasi dilakukan pada sistem dengan sistem login sehingga membatasi akses data-data bagi pihak tertentu. Tindakan pencegahan kerusakan keamanan sistem berupa antivirus pada setiap komputer. 8. Terdapat prosedur yang digunakan untuk melatih dan mengetahui

potensi dari para karyawan, mulai dari penerimaan karyawan baru sampai dengan memberikan sertifikat untuk program pelatihan khusus dalam perusahaan.

9. Penyimpanan data dilakukan pada server agar data-data yang diolah pada setiap divisi dapat berhubungan. Backup sudah rutin dilakukan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran untuk pengembangan sebagai berikut :

1. Perusahaan sebaiknya meningkatkan perhatian untuk mendokumentasikan setiap rancangan sistem untuk perkembangan kedepan.

Universitas Kristen Maranatha

2. Sebaiknya dilakukan dokumentasi juga untuk materi pelatihan agar untuk selanjutnya dapat dijadikan bahan untuk pembelajaran karyawan sehingga karyawan dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem dan proses yang mereka operasikan serta meningkatkan kinerja karyawan dalam melakukan tugasnya.

130

Universitas Kristen Maranatha

DAFTAR PUSTAKA

Gondodiyoto, Sanyoto.(2007).Audit Sistem Informasi + Pendekatan Cobit.Jakarta:Mitra Wacana Media.

Jogiyanto HM (1990), Analisis dan Desain Sistem. Yogyakarta:Andi.

Rossa A.S dan M. Shalahuddin.(2011).Modul Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak(Terstruktur Dan Berorientasi Objek).Bandung:Modula.

ISACA.org.Electronic references.Retrieved Oktober 25, 2011 From http://www.isaca.org/Knowledge