RENCANA STRATEGIS Tahun 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul
Tahun 2012
PERENCANAAN STRATEGIS
A. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI
1. VISI
Untuk mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Bantul, maka Dinas
Sumber Daya Air Kabupaten Bantul menetapkan Visi “Terwujudnya
pemenuhan kebutuhan air yang berkualitas dan berkuantitas serta
terwujudnya pengolahan sumber daya alam yang berpihak kepada
masyarakat dan berwawasan lingkungan”
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dengan mewujudkan
peningkatan pelayanan kepada masyarakat Bantul, Dinas Sumber Daya Air
harus melaksanakan program pembangunan prasarana
dan sarana di
bidang pengairan secara berkesinambungan sesuai dengan perencanaan
strategis selama 5 tahun.
2. MISI
Untuk mewujudkan Visi Dinas Sumber Air Kabupaten Bantul
tersebut, disusun misi organisasi sebagai berikut :
a. Memberikan pelayanan irigasi melalui peningkatan, pengembangan,
pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan pengoptimalisasian
fungsi sarana bangunan pengairan.
b. Melindungi kawasan budidaya (permukiman, pertanian, pariwisata,
perikanan, industri dan sebagainya) dan sektor strategis lainnya dari
ancaman bahaya banjir.
c. Mengelola potensi sumberdaya air, mineral dan energi, serta
konservasi sumber daya air dan sumber daya mineral dengan
mengembangkan
dan
mengoptimalkan
penerapan
ilmu
dan
teknologi.
2.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul
Tahun 2012
d. Memberikan pelayanan pengelolaan mineral bukan logam dan
bebatuan,
sumber daya
air
melalui pengaturan
pengurusan,
pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
e. Meningkatkan kapasitas SDM untuk meningkatkan profesionalisme
dalam bidang ketugasannya.
3. NILAI-NILAI
Untuk
mewujudkan
Visi
Organisasi
dan
melaksanakan
Misi
Organisasi, ditetapkan nilai-nilai Organisasi sebagai berikut :
a. Togetherness : Bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik daripada
bekerja sendiri-sendiri;
b. Empathy : Memahami dan ikut merasakan masalah yang dihadapi
orang lain;
c. Assist : Kesediaan untuk selalu memberikan secara ikhlas;
d. Maturity : Kematangan dalam mengatasi permasalahan maupun
tantangan bersama;
e. Willingness : Kesediaan bekerjasama berdasarkan persahabatan
atau kooperatif;
f. Organizational : Perilaku secara organizational yakni interaksi satu
sama lain dalam memecahkan masalah ataupun krisis;
g. Respect : Saling menghormati serta menghargai terhadap sesama
yang lain;
h. Kindness : Berperilaku santun, rendah diri, serta selalu memberikan
kesejukan dalam setiap pertemuan;
i.
Integritas : Menanamkan rasa hormat kepada orang lain;
j.
Inovatif : Menjaga dan melanjutkan tradisi inovasi;
k. Keunggulan : Keyakinan untuk selalu yang terbaik;
l.
Flexibelity : Resilience, mastering change;
2.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul
Tahun 2012
m. Wisdom : Sikap dan perilaku yang berorientasi pada prinsip
keseimbangan/ keharmonisan antara rasionalitas dan moralitas, otak
kiri dan otak kanan.
B. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan saran Organisasi sangat dipengaruhi oleh Faktor
Lingkungan Intern ( FLI ) dan Faktor Lingkungan Ekstern ( FLE ).
1. TUJUAN
a. Meningkatnya
pelayanan
irigasi
melalui
peningkatan,
pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan
optimalnya fungsi sarana bangunan pengairan.
b. Meningkatnya
perlindungan
kawasan
budidaya
(permukiman,
pertanian, pariwisata, perikanan, industri dan sebagainya) dari
ancaman bahaya banjir
c. Meningkatnya pengelolaan potensi sumberdaya air, mineral dan
energi, serta konservasi sumber daya air dan sumber daya mineral
dengan mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan ilmu dan
teknologi.
d. Meningkatnya pelayanan pengelolaan mineral bukan logam dan
bebatuan,
sumber daya
air melalui pengaturan
pengurusan,
pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
2. SASARAN
a. Terlayaninya kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan,
pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalinya fungsi
sarana bangunan pengairan
b. Terlindunginya
kawasan
permukiman,
pertanian,
pariwisata,
perikanan, industri, dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya
banjir
2.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul
Tahun 2012
c. Terkelolanya potensi sumber daya air, mineral, dan energi , serta
konservasi sumber daya air dan sumber daya mineral dengan
mengembangkan
dan
mengoptimalkan
penerapan
ilmu
dan
teknologi.
d. Terlayaninya pengelolaan mineral bukan logam dan batuan, sumber
daya
air
melalui
pengaturan
pengurusan,
pembinaan,
pengembangan dan pengawasan.
e. Tersedianya SDM yang memenuhi kelifikasi yang dibutuhkan
C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditempuh
dengan cara melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana dibidang
Pengairan :
1. Menyusun Perencanaan Strategis (RENSTRA) tahun 2011 s.d tahun
2015.
2. Melaksanakan pembangunan dengan mengacu, Renstra Dinas.
3. Memantau dan memperbaharui Renstra sesuai dengan perkembangan
pembangunan yang ada.
4. Meningkatkan kompentensi Sumber Daya Manusia aparatur dinas
melalui
Diklat
Teknis
Fungsional,
Penjenjangan,
Struktural
dan
Pendidikan Formal (D3, S1, S2, S3).
5. Melaksanakan pengawasan, pengendalian serta evaluasi terhadap
pelaksanaan program.
D. RENCANA DAN PENETAPAN KINERJA TAHUNAN
1. Rencana Kinerja Tahunan
Rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang
telah ditetapkan dalam rencana strategis yang rencana jangka pendek
akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana
kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan
2.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul
Tahun 2012
anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Sumber Daya Air pada
tahun 2012. Di dalam Rencana kinerja ditetapkan rencana capaian
kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat
sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif
dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan
yang telah ditetapkan. Pada tahun 2012 telah disusun rencana kinerja
yang bersumber anggaran APBD Kabupaten selain itu disusun pula
rencana kegiatan bersumber bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK).
Program kegiatan di tahun 2012 sebagaimana dalam tabel berikut :
Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kegiatan
1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air, dan Listrik
3.
4.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.
7.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
8.
Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
9.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
10.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
11.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Per UU an
Penyediaan Makanan dan Minuman
12.
13.
14.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Luar Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi
Dalam Daerah
2.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul
Tahun 2012
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, &
Jaringan Pengairan
Lainnya
15.
Penyediaan Jasa Keamanan
16.
Penyediaan Jasa Teknis Pendukung/
Tenaga Perkantoran
1.
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
2.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung
Kantor
3.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
1.
Perencanaan Pembangunan Jaringan
Irigasi
2.
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
(dana DAK)
3.
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang
Telah Dibangun
4.
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
(WISMP)
5.
Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan
Irigasi (Dana APBD)
Kerjasama Informasi
dengan Mass Media
Sosialisasi Program SKPD Melalui Media Masa
Pengembangan,
Pengelolaan dan
Konservasi Sungai,
Danau, dan Sumber
Daya Air Lainnya
Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air
Pembinaan dan
Pengawasan Bidang
Pertambangan
1.
2.
3.
4.
Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan
Penambangan Galian C
Monitoring dan Pengendalian Kegiatan
Penambangan Bahan Galian Gol. C
Koordinasi dan Pendataan Hasil Produksi
Pertambangan
Penyusunan WUP Kabupaten Bantul
2.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul
Tahun 2012
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Bidang
Ketenagalistrikan
1.
Koordinasi Pengembangan
Ketenagalistrikan
2.
Studi Potensi Energi Alternatif
2. Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja tahun 2012 ada 5 (lima) indikator sebagaimana
pada tabel berikut :
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Saluran irigasi dalam kondisi baik
82.50% (341.145,68 m)
Prosentase luas DI yang terlayani air irigasi
82.00% (13.229,06 ha)
Penurunan persentase penanganan banjir
(luapan) terhadap daerah
80 ha
Persentase penurunan genangan
128 ha
Tingkat kerusakan akibat penggalian dan
penambangan turun (tereklamasinya lahan
bekas tambang)
2 Ha
2.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul
Tahun 2012
D. RENCANA DAN PENETAPAN KINERJA TAHUNAN
2.8
Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul
Tahun 2012
PERENCANAAN STRATEGIS
A. VISI, MISI DAN NILAI-NILAI
1. VISI
Untuk mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Bantul, maka Dinas
Sumber Daya Air Kabupaten Bantul menetapkan Visi “Terwujudnya
pemenuhan kebutuhan air yang berkualitas dan berkuantitas serta
terwujudnya pengolahan sumber daya alam yang berpihak kepada
masyarakat dan berwawasan lingkungan”
Visi tersebut mengandung pengertian bahwa dengan mewujudkan
peningkatan pelayanan kepada masyarakat Bantul, Dinas Sumber Daya Air
harus melaksanakan program pembangunan prasarana
dan sarana di
bidang pengairan secara berkesinambungan sesuai dengan perencanaan
strategis selama 5 tahun.
2. MISI
Untuk mewujudkan Visi Dinas Sumber Air Kabupaten Bantul
tersebut, disusun misi organisasi sebagai berikut :
a. Memberikan pelayanan irigasi melalui peningkatan, pengembangan,
pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan pengoptimalisasian
fungsi sarana bangunan pengairan.
b. Melindungi kawasan budidaya (permukiman, pertanian, pariwisata,
perikanan, industri dan sebagainya) dan sektor strategis lainnya dari
ancaman bahaya banjir.
c. Mengelola potensi sumberdaya air, mineral dan energi, serta
konservasi sumber daya air dan sumber daya mineral dengan
mengembangkan
dan
mengoptimalkan
penerapan
ilmu
dan
teknologi.
2.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul
Tahun 2012
d. Memberikan pelayanan pengelolaan mineral bukan logam dan
bebatuan,
sumber daya
air
melalui pengaturan
pengurusan,
pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
e. Meningkatkan kapasitas SDM untuk meningkatkan profesionalisme
dalam bidang ketugasannya.
3. NILAI-NILAI
Untuk
mewujudkan
Visi
Organisasi
dan
melaksanakan
Misi
Organisasi, ditetapkan nilai-nilai Organisasi sebagai berikut :
a. Togetherness : Bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik daripada
bekerja sendiri-sendiri;
b. Empathy : Memahami dan ikut merasakan masalah yang dihadapi
orang lain;
c. Assist : Kesediaan untuk selalu memberikan secara ikhlas;
d. Maturity : Kematangan dalam mengatasi permasalahan maupun
tantangan bersama;
e. Willingness : Kesediaan bekerjasama berdasarkan persahabatan
atau kooperatif;
f. Organizational : Perilaku secara organizational yakni interaksi satu
sama lain dalam memecahkan masalah ataupun krisis;
g. Respect : Saling menghormati serta menghargai terhadap sesama
yang lain;
h. Kindness : Berperilaku santun, rendah diri, serta selalu memberikan
kesejukan dalam setiap pertemuan;
i.
Integritas : Menanamkan rasa hormat kepada orang lain;
j.
Inovatif : Menjaga dan melanjutkan tradisi inovasi;
k. Keunggulan : Keyakinan untuk selalu yang terbaik;
l.
Flexibelity : Resilience, mastering change;
2.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul
Tahun 2012
m. Wisdom : Sikap dan perilaku yang berorientasi pada prinsip
keseimbangan/ keharmonisan antara rasionalitas dan moralitas, otak
kiri dan otak kanan.
B. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan saran Organisasi sangat dipengaruhi oleh Faktor
Lingkungan Intern ( FLI ) dan Faktor Lingkungan Ekstern ( FLE ).
1. TUJUAN
a. Meningkatnya
pelayanan
irigasi
melalui
peningkatan,
pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan
optimalnya fungsi sarana bangunan pengairan.
b. Meningkatnya
perlindungan
kawasan
budidaya
(permukiman,
pertanian, pariwisata, perikanan, industri dan sebagainya) dari
ancaman bahaya banjir
c. Meningkatnya pengelolaan potensi sumberdaya air, mineral dan
energi, serta konservasi sumber daya air dan sumber daya mineral
dengan mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan ilmu dan
teknologi.
d. Meningkatnya pelayanan pengelolaan mineral bukan logam dan
bebatuan,
sumber daya
air melalui pengaturan
pengurusan,
pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
2. SASARAN
a. Terlayaninya kebutuhan irigasi melalui peningkatan, pengembangan,
pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalinya fungsi
sarana bangunan pengairan
b. Terlindunginya
kawasan
permukiman,
pertanian,
pariwisata,
perikanan, industri, dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya
banjir
2.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul
Tahun 2012
c. Terkelolanya potensi sumber daya air, mineral, dan energi , serta
konservasi sumber daya air dan sumber daya mineral dengan
mengembangkan
dan
mengoptimalkan
penerapan
ilmu
dan
teknologi.
d. Terlayaninya pengelolaan mineral bukan logam dan batuan, sumber
daya
air
melalui
pengaturan
pengurusan,
pembinaan,
pengembangan dan pengawasan.
e. Tersedianya SDM yang memenuhi kelifikasi yang dibutuhkan
C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditempuh
dengan cara melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana dibidang
Pengairan :
1. Menyusun Perencanaan Strategis (RENSTRA) tahun 2011 s.d tahun
2015.
2. Melaksanakan pembangunan dengan mengacu, Renstra Dinas.
3. Memantau dan memperbaharui Renstra sesuai dengan perkembangan
pembangunan yang ada.
4. Meningkatkan kompentensi Sumber Daya Manusia aparatur dinas
melalui
Diklat
Teknis
Fungsional,
Penjenjangan,
Struktural
dan
Pendidikan Formal (D3, S1, S2, S3).
5. Melaksanakan pengawasan, pengendalian serta evaluasi terhadap
pelaksanaan program.
D. RENCANA DAN PENETAPAN KINERJA TAHUNAN
1. Rencana Kinerja Tahunan
Rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang
telah ditetapkan dalam rencana strategis yang rencana jangka pendek
akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana
kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan
2.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul
Tahun 2012
anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Sumber Daya Air pada
tahun 2012. Di dalam Rencana kinerja ditetapkan rencana capaian
kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat
sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif
dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan
yang telah ditetapkan. Pada tahun 2012 telah disusun rencana kinerja
yang bersumber anggaran APBD Kabupaten selain itu disusun pula
rencana kegiatan bersumber bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK).
Program kegiatan di tahun 2012 sebagaimana dalam tabel berikut :
Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kegiatan
1.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air, dan Listrik
3.
4.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.
7.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
8.
Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
9.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
10.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
11.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Per UU an
Penyediaan Makanan dan Minuman
12.
13.
14.
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Luar Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi
Dalam Daerah
2.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul
Tahun 2012
Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, &
Jaringan Pengairan
Lainnya
15.
Penyediaan Jasa Keamanan
16.
Penyediaan Jasa Teknis Pendukung/
Tenaga Perkantoran
1.
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
2.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung
Kantor
3.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
1.
Perencanaan Pembangunan Jaringan
Irigasi
2.
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
(dana DAK)
3.
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang
Telah Dibangun
4.
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
(WISMP)
5.
Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan
Irigasi (Dana APBD)
Kerjasama Informasi
dengan Mass Media
Sosialisasi Program SKPD Melalui Media Masa
Pengembangan,
Pengelolaan dan
Konservasi Sungai,
Danau, dan Sumber
Daya Air Lainnya
Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air
Pembinaan dan
Pengawasan Bidang
Pertambangan
1.
2.
3.
4.
Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan
Penambangan Galian C
Monitoring dan Pengendalian Kegiatan
Penambangan Bahan Galian Gol. C
Koordinasi dan Pendataan Hasil Produksi
Pertambangan
Penyusunan WUP Kabupaten Bantul
2.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul
Tahun 2012
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Bidang
Ketenagalistrikan
1.
Koordinasi Pengembangan
Ketenagalistrikan
2.
Studi Potensi Energi Alternatif
2. Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja tahun 2012 ada 5 (lima) indikator sebagaimana
pada tabel berikut :
INDIKATOR KINERJA
TARGET
Saluran irigasi dalam kondisi baik
82.50% (341.145,68 m)
Prosentase luas DI yang terlayani air irigasi
82.00% (13.229,06 ha)
Penurunan persentase penanganan banjir
(luapan) terhadap daerah
80 ha
Persentase penurunan genangan
128 ha
Tingkat kerusakan akibat penggalian dan
penambangan turun (tereklamasinya lahan
bekas tambang)
2 Ha
2.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul
Tahun 2012
D. RENCANA DAN PENETAPAN KINERJA TAHUNAN
2.8