17 SETDA
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
1.
URUSAN WAJIB
1.09.
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Jumlah
(Rp)
%
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
6.215.022.400
45.327.761.820
4.747.282.500
56.290.066.720
5.864.999.300
40.054.880.177
4.543.897.430
50.463.776.907
(5.826.289.813)
(10,35)
PERTANAHAN
132.325.000
347.497.500
0
479.822.500
131.025.000
309.366.192
0
440.391.192
(39.431.308)
(8,22)
1.09.1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
132.325.000
347.497.500
0
479.822.500
131.025.000
309.366.192
0
440.391.192
(39.431.308)
(8,22)
1.09.1.20.03.15.
PROGRAM PEMBANGUNAN
SISTEM PENDAFTARAN TANAH
Koordinasi Penataan Pemanfaatan
Tanah
PROGRAM PENATAAN
PENGUASAAN, PEMILIKAN,
PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
Fasilitasi Izin Pengelolaan Tanah
Kas Desa
Monitoring Dan Evaluasi Terhadap
Pelaksanaan Kebijakan Gubernur D I
Y Di Bidang Pertanahan
Fasilitasi Penetapan Lokasi
Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan
Inventarisasi dan Identifikasi
Pemanfaatan Tanah yang dikuasai
oleh Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta
15.750.000
54.237.000
0
69.987.000
15.625.000
46.821.500
0
62.446.500
(7.540.500)
(10,77)
15.750.000
54.237.000
0
69.987.000
15.625.000
46.821.500
0
62.446.500
(7.540.500)
(10,77)
89.275.000
218.988.500
0
308.263.500
88.100.000
210.078.817
0
298.178.817
(10.084.683)
(3,27)
18.450.000
56.550.000
0
75.000.000
18.450.000
56.550.000
0
75.000.000
0
0,00
7.875.000
42.125.000
0
50.000.000
7.875.000
42.125.000
0
50.000.000
0
0,00
22.500.000
47.541.000
0
70.041.000
22.350.000
43.296.942
0
65.646.942
(4.394.058)
(6,27)
22.050.000
22.627.500
0
44.677.500
21.025.000
19.601.875
0
40.626.875
(4.050.625)
(9,07)
1.09.1.20.03.15.008.
1.09.1.20.03.16.
1.09.1.20.03.16.005.
1.09.1.20.03.16.006.
1.09.1.20.03.16.015.
1.09.1.20.03.16.017.
Halaman : 2
Kode
1
1.09.1.20.03.16.018.
1.09.1.20.03.16.019.
1.09.1.20.03.17.
1.09.1.20.03.17.001.
1.09.1.20.03.18.
1.09.1.20.03.18.003.
1.10.
1.10.1.20.03.
1.10.1.20.03.15.
1.10.1.20.03.15.001.
1.10.1.20.03.15.003.
1.10.1.20.03.15.005.
1.10.1.20.03.15.009.
1.10.1.20.03.15.014.
1.10.1.20.03.15.018.
1.10.1.20.03.15.028.
1.10.1.20.03.15.031.
1.10.1.20.03.15.035.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Fasilitasi Pengawasan Izin
Pelepasan Tanah Kas Desa
Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum
PROGRAM PENYELESAIAN
KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN
Fasilitasi Penyelesaian
Konflik-Konflik Pertanahan
PROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI
PERTANAHAN
Pembaharuan Data Tanah Kas Desa
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
11.250.000
38.750.000
0
50.000.000
11.250.000
38.690.000
0
49.940.000
(60.000)
(0,12)
7.150.000
11.395.000
0
18.545.000
7.150.000
9.815.000
0
16.965.000
(1.580.000)
(8,52)
12.150.000
44.248.500
0
56.398.500
12.150.000
35.669.875
0
47.819.875
(8.578.625)
(15,21)
12.150.000
44.248.500
0
56.398.500
12.150.000
35.669.875
0
47.819.875
(8.578.625)
(15,21)
15.150.000
30.023.500
0
45.173.500
15.150.000
16.796.000
0
31.946.000
(13.227.500)
(29,28)
15.150.000
30.023.500
0
45.173.500
15.150.000
16.796.000
0
31.946.000
(13.227.500)
(29,28)
317.791.000
836.798.500
175.887.000
1.330.476.500
314.941.000
771.232.403
173.090.000
1.259.263.403
(71.213.097)
(5,35)
317.791.000
836.798.500
175.887.000
1.330.476.500
314.941.000
771.232.403
173.090.000
1.259.263.403
(71.213.097)
(5,35)
317.791.000
836.798.500
175.887.000
1.330.476.500
314.941.000
771.232.403
173.090.000
1.259.263.403
(71.213.097)
(5,35)
28.250.000
62.352.000
79.398.000
170.000.000
28.250.000
54.653.878
78.870.000
161.773.878
(8.226.122)
(4,84)
10.800.000
37.200.000
0
48.000.000
9.600.000
35.143.200
0
44.743.200
(3.256.800)
(6,79)
6.325.000
43.675.000
0
50.000.000
6.325.000
39.293.100
0
45.618.100
(4.381.900)
(8,76)
17.050.000
50.461.000
96.489.000
164.000.000
15.750.000
48.399.825
94.220.000
158.369.825
(5.630.175)
(3,43)
1.650.000
33.350.000
0
35.000.000
1.650.000
32.940.000
0
34.590.000
(410.000)
(1,17)
Koordinasi Data Kependudukan
Orang Asing
Fasilitasi Dan Koordinasi
Penanganan Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan
Dukungan Implementasi E - KTP
5.925.000
34.075.000
0
40.000.000
5.925.000
30.625.000
0
36.550.000
(3.450.000)
(8,63)
6.325.000
43.675.000
0
50.000.000
6.125.000
38.925.000
0
45.050.000
(4.950.000)
(9,90)
6.600.000
68.010.000
0
74.610.000
6.600.000
59.074.400
0
65.674.400
(8.935.600)
(11,98)
Fasilitasi dan Koordinasi
Penyelesaian Permasalahan
Pencatatan Sipil
8.375.000
39.579.500
0
47.954.500
8.375.000
36.833.000
0
45.208.000
(2.746.500)
(5,73)
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENATAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pembangunan Dan Pengoperasian S
I A K Secara Terpadu
Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (Membangun,
Updating dan Pemeliharaan)
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Kependudukan
Pengembangan Database
Kependudukan
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Halaman : 3
Kode
1
1.10.1.20.03.15.036.
1.10.1.20.03.15.037.
1.10.1.20.03.15.038.
1.10.1.20.03.15.039.
1.10.1.20.03.15.040.
1.10.1.20.03.15.041.
1.10.1.20.03.15.042.
1.10.1.20.03.15.043.
1.20.
1.20.1.20.03.
1.20.1.20.03.01.
1.20.1.20.03.01.001.
1.20.1.20.03.01.002.
1.20.1.20.03.01.003.
1.20.1.20.03.01.006.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Fasilitasi dan Koordinasi
Penyelesaian Permasalahan
Pencatatan Kelahiran
Fasilitasi dan Koordinasi
Permasalahan Pencatatan
Perkawinan
Koordinasi Penyusunan Profil
Perkembangan Penduduk
Koordinasi Pemberdayaan Kader
PKK dalam Mendukung Tertib
Administrasi Kependudukan 2015
Koordinasi Penyelenggaraan
Dokumen Kependudukan bagi
Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Pendataan Penduduk untuk
Pemutakhiran Database
Kependudukan
Penyusunan Proyeksi Penduduk
Fasilitasi dan Koordinasi SIAK
Pencatatan Sipil
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
24.780.000
89.550.000
0
114.330.000
24.780.000
84.269.000
0
109.049.000
(5.281.000)
(4,62)
11.450.000
54.400.000
0
65.850.000
11.450.000
50.279.000
0
61.729.000
(4.121.000)
(6,26)
8.825.000
50.305.000
0
59.130.000
8.675.000
49.805.000
0
58.480.000
(650.000)
(1,10)
4.200.000
45.800.000
0
50.000.000
4.200.000
44.990.000
0
49.190.000
(810.000)
(1,62)
2.200.000
37.800.000
0
40.000.000
2.200.000
35.387.000
0
37.587.000
(2.413.000)
(6,03)
156.711.000
25.089.000
0
181.800.000
156.711.000
25.005.000
0
181.716.000
(84.000)
(0,05)
8.825.000
50.305.000
0
59.130.000
8.825.000
50.255.000
0
59.080.000
(50.000)
(0,08)
9.500.000
71.172.000
0
80.672.000
9.500.000
55.355.000
0
64.855.000
(15.817.000)
(19,61)
5.367.096.400
40.996.964.545
4.571.395.500
50.935.456.445
5.086.273.300
36.362.751.845
4.370.807.430
45.819.832.575
(5.115.623.870)
(10,04)
5.367.096.400
40.996.964.545
4.571.395.500
50.935.456.445
5.086.273.300
36.362.751.845
4.370.807.430
45.819.832.575
(5.115.623.870)
(10,04)
516.146.400
11.347.355.350
26.828.000
11.890.329.750
494.282.400
9.203.437.840
25.679.510
9.723.399.750
(2.166.930.000)
(18,22)
0
35.881.000
0
35.881.000
0
31.516.880
0
31.516.880
(4.364.120)
(12,16)
0
2.745.200.000
0
2.745.200.000
0
2.131.522.912
0
2.131.522.912
(613.677.088)
(22,35)
0
50.000.000
0
50.000.000
0
45.012.500
0
45.012.500
(4.987.500)
(9,98)
0
67.825.800
0
67.825.800
0
60.930.000
0
60.930.000
(6.895.800)
(10,17)
Halaman : 4
Kode
1
1.20.1.20.03.01.007.
1.20.1.20.03.01.008.
1.20.1.20.03.01.009.
1.20.1.20.03.01.010.
1.20.1.20.03.01.011.
1.20.1.20.03.01.012.
1.20.1.20.03.01.013.
1.20.1.20.03.01.014.
1.20.1.20.03.01.015.
1.20.1.20.03.01.017.
1.20.1.20.03.01.018.
1.20.1.20.03.02.
1.20.1.20.03.02.004.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Mobil Jabatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
476.216.400
0
0
476.216.400
463.026.400
0
0
463.026.400
(13.190.000)
(2,77)
9.910.000
946.858.800
0
956.768.800
9.910.000
835.851.150
0
845.761.150
(111.007.650)
(11,60)
0
541.517.000
0
541.517.000
0
485.316.000
0
485.316.000
(56.201.000)
(10,38)
3.840.000
512.397.000
0
516.237.000
3.840.000
501.604.350
0
505.444.350
(10.792.650)
(2,09)
4.720.000
477.216.950
0
481.936.950
2.360.000
455.960.175
0
458.320.175
(23.616.775)
(4,90)
1.180.000
98.158.300
0
99.338.300
1.180.000
93.803.770
0
94.983.770
(4.354.530)
(4,38)
1.180.000
1.072.968.500
0
1.074.148.500
1.180.000
583.793.500
0
584.973.500
(489.175.000)
(45,54)
1.180.000
99.820.000
0
101.000.000
1.180.000
86.323.500
0
87.503.500
(13.496.500)
(13,36)
0
84.122.000
26.828.000
110.950.000
0
82.047.000
25.679.510
107.726.510
(3.223.490)
(2,91)
17.920.000
1.791.694.000
0
1.809.614.000
11.606.000
1.604.810.000
0
1.616.416.000
(193.198.000)
(10,68)
0
2.823.696.000
0
2.823.696.000
0
2.204.946.103
0
2.204.946.103
(618.749.897)
(21,91)
121.595.000
8.830.078.425
4.228.356.100
13.180.029.525
117.045.000
8.178.149.010
4.035.219.870
12.330.413.880
(849.615.645)
(6,45)
0
0
405.000.000
405.000.000
0
0
398.182.760
398.182.760
(6.817.240)
(1,68)
0
0
1.089.748.300
1.089.748.300
0
0
1.030.719.400
1.030.719.400
(59.028.900)
(5,42)
0
0
1.738.083.800
1.738.083.800
0
0
1.637.810.160
1.637.810.160
(100.273.640)
(5,77)
450.000
700.000
840.316.000
841.466.000
0
700.000
814.332.200
815.032.200
(26.433.800)
(3,14)
0
0
155.208.000
155.208.000
0
0
154.175.350
154.175.350
(1.032.650)
(0,67)
1.20.1.20.03.02.010.
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
1.20.1.20.03.02.011.
D E D Pembangunan Gedung Kantor
2.700.000
264.800.000
0
267.500.000
2.700.000
249.917.000
0
252.617.000
(14.883.000)
(5,56)
1.20.1.20.03.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
3.600.000
635.475.000
0
639.075.000
3.600.000
629.620.000
0
633.220.000
(5.855.000)
(0,92)
0
265.000.000
0
265.000.000
0
188.847.153
0
188.847.153
(76.152.847)
(28,74)
1.20.1.20.03.02.005.
1.20.1.20.03.02.007.
1.20.1.20.03.02.009.
1.20.1.20.03.02.023.
Halaman : 5
Kode
1
1.20.1.20.03.02.024.
1.20.1.20.03.02.026.
1.20.1.20.03.02.028.
1.20.1.20.03.02.029.
1.20.1.20.03.02.036.
1.20.1.20.03.02.042.
1.20.1.20.03.02.067.
1.20.1.20.03.03.
1.20.1.20.03.03.002.
1.20.1.20.03.05.
1.20.1.20.03.05.010.
1.20.1.20.03.05.013.
1.20.1.20.03.05.022.
1.20.1.20.03.05.063.
1.20.1.20.03.05.064.
1.20.1.20.03.05.065.
1.20.1.20.03.06.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Penataan Kawasan Komplek
Kepatihan
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Peningkatan Motivasi Kerja Bagi
Aparat
Upacara Peringatan Hari Besar
Nasional Dan Upacara Lainnya
Pengiriman Petugas /Utusan/ Duta
Ke Luar Daerah
Bimtek Organisasi dan Manajemen
Penyelenggaraan Pemerintahan
Sosialisasi Persandian dan
Keprotokolan
Bimbingan Teknis Persandian dan
Sistem Informasi Administrasi
Perkantoran Daerah
(SISMINKANDA)
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
1.988.371.425
0
1.988.371.425
0
1.751.346.557
0
1.751.346.557
(237.024.868)
(11,92)
870.000
104.480.000
0
105.350.000
870.000
102.857.750
0
103.727.750
(1.622.250)
(1,54)
900.000
299.950.000
0
300.850.000
900.000
286.234.500
0
287.134.500
(13.715.500)
(4,56)
900.000
136.150.000
0
137.050.000
900.000
134.522.000
0
135.422.000
(1.628.000)
(1,19)
0
39.600.000
0
39.600.000
0
36.000.000
0
36.000.000
(3.600.000)
(9,09)
27.930.000
4.970.330.000
0
4.998.260.000
27.930.000
4.770.891.700
0
4.798.821.700
(199.438.300)
(3,99)
84.245.000
125.222.000
0
209.467.000
80.145.000
27.212.350
0
107.357.350
(102.109.650)
(48,75)
0
203.700.000
0
203.700.000
0
194.200.000
0
194.200.000
(9.500.000)
(4,66)
0
203.700.000
0
203.700.000
0
194.200.000
0
194.200.000
(9.500.000)
(4,66)
275.550.000
1.610.936.750
0
1.886.486.750
263.325.000
1.564.693.550
0
1.828.018.550
(58.468.200)
(3,10)
7.500.000
25.299.900
0
32.799.900
7.500.000
25.299.900
0
32.799.900
0
0,00
241.250.000
1.258.645.650
0
1.499.895.650
231.650.000
1.248.595.650
0
1.480.245.650
(19.650.000)
(1,31)
0
149.600.000
0
149.600.000
0
146.901.800
0
146.901.800
(2.698.200)
(1,80)
7.350.000
48.270.000
0
55.620.000
4.815.000
42.945.000
0
47.760.000
(7.860.000)
(14,13)
9.150.000
35.700.600
0
44.850.600
9.150.000
23.092.600
0
32.242.600
(12.608.000)
(28,11)
10.300.000
93.420.600
0
103.720.600
10.210.000
77.858.600
0
88.068.600
(15.652.000)
(15,09)
49.230.000
321.222.050
0
370.452.050
46.567.400
309.526.135
0
356.093.535
(14.358.515)
(3,88)
Halaman : 6
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.20.1.20.03.06.016.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
2.656.000
22.564.900
0
25.220.900
2.407.000
20.540.575
0
22.947.575
(2.273.325)
(9,01)
1.20.1.20.03.06.017.
5.898.000
50.216.900
0
56.114.900
5.225.000
47.457.360
0
52.682.360
(3.432.540)
(6,12)
36.970.000
200.202.250
0
237.172.250
35.618.400
195.380.675
0
230.999.075
(6.173.175)
(2,60)
3.706.000
48.238.000
0
51.944.000
3.317.000
46.147.525
0
49.464.525
(2.479.475)
(4,77)
0
2.729.970.000
0
2.729.970.000
0
2.185.641.154
0
2.185.641.154
(544.328.846)
(19,94)
0
1.229.970.000
0
1.229.970.000
0
1.157.420.625
0
1.157.420.625
(72.549.375)
(5,90)
0
1.200.000.000
0
1.200.000.000
0
776.382.329
0
776.382.329
(423.617.671)
(35,30)
0
300.000.000
0
300.000.000
0
251.838.200
0
251.838.200
(48.161.800)
(16,05)
198.500.000
62.095.000
0
260.595.000
146.650.000
58.933.500
0
205.583.500
(55.011.500)
(21,11)
198.500.000
62.095.000
0
260.595.000
146.650.000
58.933.500
0
205.583.500
(55.011.500)
(21,11)
102.450.000
123.184.100
308.040.400
533.674.500
102.135.000
121.503.100
303.594.500
527.232.600
(6.441.900)
(1,21)
27.000.000
37.143.300
0
64.143.300
27.000.000
36.843.300
0
63.843.300
(300.000)
(0,47)
1.20.1.20.03.23.008.
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Penerimaan Kunjungan Kerja
Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen/Luar
Negeri
Koordinasi Dengan Pemerintah
Pusat Dan Pemerintah Daerah
Lainnya
Pemeliharaan Kesehatan K D H / W
KDH
PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN INTERNAL
DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan
Barang dan Jasa
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
Pengelolaan Sim Layanan Ijin
Penelitian Online
Pengelolaan Website Instansi
23.550.000
46.970.000
0
70.520.000
23.550.000
46.852.500
0
70.402.500
(117.500)
(0,17)
1.20.1.20.03.23.009.
Pengelolaan Naskah Dinas
48.400.000
30.659.800
0
79.059.800
48.085.000
30.659.800
0
78.744.800
(315.000)
(0,40)
1.20.1.20.03.23.010.
Peningkatan Jaringan Pelaksanaan
Tata Kearsipan Berbasis TI
3.500.000
8.411.000
308.040.400
319.951.400
3.500.000
7.147.500
303.594.500
314.242.000
(5.709.400)
(1,78)
1.20.1.20.03.06.018.
1.20.1.20.03.06.019.
1.20.1.20.03.16.
1.20.1.20.03.16.002.
1.20.1.20.03.16.006.
1.20.1.20.03.16.007.
1.20.1.20.03.20.
1.20.1.20.03.20.015.
1.20.1.20.03.23.
1.20.1.20.03.23.006.
Halaman : 7
Kode
1
1.20.1.20.03.25.
1.20.1.20.03.25.015.
1.20.1.20.03.25.016.
1.20.1.20.03.25.020.
1.20.1.20.03.25.026.
1.20.1.20.03.25.027.
1.20.1.20.03.25.028.
1.20.1.20.03.25.037.
1.20.1.20.03.25.038.
1.20.1.20.03.26.
1.20.1.20.03.26.002.
1.20.1.20.03.26.003.
1.20.1.20.03.26.004.
1.20.1.20.03.26.005.
1.20.1.20.03.26.006.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH
DAERAH
Pemeliharaan Dan Penggantian Pilar
Batas Antara D I Y Dan Jateng
Fasilitasi Penamaan Unsur
Geografis
Penyusunan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan
Koordinasi Penyelesaian Masalah
Perbatasan Antar Daerah
Fasilitas Dan Koordinasi Mitra Praja
Utama
Fasilitasi Dan Koordinasi
Penyelenggaraan A P P S I
Penyusunan Database Wilayah
Perbatasan
Pemeliharaan dan Penggantian Pilar
Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota
PROGRAM PENATAAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Penyusunan Rencana Kerja
Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
Legislasi Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Publikasi Peraturan
Perundang-Undangan
Kajian Peraturan
Perundang-Undangan Daerah
Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan Yang
Baru,Lebih Tinggi Dari Keserasian
Antar Peraturan Perundang-Unda
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
56.650.000
470.448.500
0
527.098.500
56.650.000
406.359.395
0
463.009.395
(64.089.105)
(12,16)
17.750.000
55.621.000
0
73.371.000
17.750.000
54.982.500
0
72.732.500
(638.500)
(0,87)
2.200.000
21.953.500
0
24.153.500
2.200.000
17.053.500
0
19.253.500
(4.900.000)
(20,29)
4.350.000
12.681.000
0
17.031.000
4.350.000
12.681.000
0
17.031.000
0
0,00
14.850.000
54.416.500
0
69.266.500
14.850.000
47.515.700
0
62.365.700
(6.900.800)
(9,96)
0
99.999.000
0
99.999.000
0
96.059.700
0
96.059.700
(3.939.300)
(3,94)
0
90.000.000
0
90.000.000
0
43.649.345
0
43.649.345
(46.350.655)
(51,50)
3.750.000
75.012.500
0
78.762.500
3.750.000
74.812.500
0
78.562.500
(200.000)
(0,25)
13.750.000
60.765.000
0
74.515.000
13.750.000
59.605.150
0
73.355.150
(1.159.850)
(1,56)
635.664.000
1.039.105.125
0
1.674.769.125
577.356.000
1.000.239.614
0
1.577.595.614
(97.173.511)
(5,80)
15.450.000
32.758.500
0
48.208.500
15.450.000
32.758.500
0
48.208.500
0
0,00
330.000.000
325.097.500
0
655.097.500
286.000.000
321.485.309
0
607.485.309
(47.612.191)
(7,27)
10.500.000
56.325.000
0
66.825.000
10.500.000
43.825.000
0
54.325.000
(12.500.000)
(18,71)
0
158.434.500
0
158.434.500
0
156.600.500
0
156.600.500
(1.834.000)
(1,16)
19.300.000
41.111.000
0
60.411.000
19.300.000
41.111.000
0
60.411.000
0
0,00
Halaman : 8
Kode
1
1.20.1.20.03.26.010.
1.20.1.20.03.26.011.
1.20.1.20.03.26.013.
1.20.1.20.03.26.016.
1.20.1.20.03.26.018.
1.20.1.20.03.26.019.
1.20.1.20.03.26.020.
1.20.1.20.03.26.023.
1.20.1.20.03.26.027.
1.20.1.20.03.27.
1.20.1.20.03.27.005.
1.20.1.20.03.27.006.
1.20.1.20.03.27.007.
1.20.1.20.03.27.008.
1.20.1.20.03.27.010.
1.20.1.20.03.27.012.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pengelolaan Dan Pengembangan
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi
Hukum
Fasilitasi Dan Koordinasi Konsultasi
Hukum
Koordinasi Jaringan Dokumentasi
Dan Informasi (J D I) Hukum
Monitoring Dan Evaluasi Produk
Hukum
Rencana Kerja Penyusunan
Rancangan Peraturan Gubernur (R A
P E R G U B)
Bimbingan Teknis Jaringan
Dokumentasi Dan Informasi (J D I)
Hukum
Legalisasi Rapergub Dan Produk
Hukum Lainnya
Penyusunan Informasi Terhadap
Layanan Publik
Pameran Legal Expo
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
15.900.000
96.239.750
0
112.139.750
15.900.000
94.593.805
0
110.493.805
(1.645.945)
(1,47)
10.200.000
60.425.000
0
70.625.000
10.200.000
57.425.000
0
67.625.000
(3.000.000)
(4,25)
5.600.000
22.660.000
0
28.260.000
5.600.000
22.360.000
0
27.960.000
(300.000)
(1,06)
0
20.650.000
0
20.650.000
0
20.610.000
0
20.610.000
(40.000)
(0,19)
10.400.000
44.600.000
0
55.000.000
10.400.000
41.450.000
0
51.850.000
(3.150.000)
(5,73)
4.050.000
26.564.375
0
30.614.375
4.050.000
25.393.875
0
29.443.875
(1.170.500)
(3,82)
205.488.000
96.562.500
0
302.050.500
191.366.000
86.897.325
0
278.263.325
(23.787.175)
(7,88)
7.986.000
28.167.000
0
36.153.000
7.800.000
26.787.000
0
34.587.000
(1.566.000)
(4,33)
790.000
29.510.000
0
30.300.000
790.000
28.942.300
0
29.732.300
(567.700)
(1,87)
PROGRAM PENATAAN DAERAH
OTONOMI BARU
Fasilitasi Dan Koordinasi
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Fasilitasi Dan Koordinasi
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan
Fasilitasi Dan Koordinasi
Penyelesaian Permasalahan P 3 D
Penyusunan Kebijakan
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan
Fasilitasi Penerapan N S P K
118.175.000
364.267.500
0
482.442.500
117.035.000
355.020.800
0
472.055.800
(10.386.700)
(2,15)
41.825.000
103.175.000
0
145.000.000
41.425.000
101.673.300
0
143.098.300
(1.901.700)
(1,31)
16.800.000
38.240.000
0
55.040.000
16.260.000
38.240.000
0
54.500.000
(540.000)
(0,98)
8.875.000
36.625.000
0
45.500.000
8.875.000
35.670.000
0
44.545.000
(955.000)
(2,10)
9.075.000
12.396.000
0
21.471.000
9.075.000
12.396.000
0
21.471.000
0
0,00
29.400.000
55.269.500
0
84.669.500
29.400.000
53.429.500
0
82.829.500
(1.840.000)
(2,17)
Monitoring Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Di D I Y
6.200.000
72.487.000
0
78.687.000
6.200.000
72.487.000
0
78.687.000
0
0,00
Halaman : 9
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.20.1.20.03.29.001.
Sosialisasi Peraturan
Perundangan-undangan
penyelenggaraan urusan
PROGRAM OPTIMALISASI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
Fasilitasi Dan Koordinasi
Pemberhentian Dan Pengangkatan
Anggota D P R D Antar Waktu
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemda D I Y
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN
DAERAH
Asistensi Penyusunan L A K I P
1.20.1.20.03.29.017.
Penyusunan Standar Belanja
81.611.000
158.189.800
0
239.800.800
79.573.000
147.108.750
0
226.681.750
(13.119.050)
(5,47)
1.20.1.20.03.29.019.
Penyusunan S H B J
54.195.000
155.621.500
0
209.816.500
52.666.000
148.829.600
0
201.495.600
(8.320.900)
(3,97)
1.20.1.20.03.29.049.
Rapat Kerja Pendayagunaan
Aparatur Negara Daerah
Monitoring Dan Evaluasi
Implementasi Budaya Pemerintah
Internalisasi Nilai - Nilai Budaya
Pemerintahan
Evaluasi Kelembagaan Perangkat
Daerah
Penyusunan Standar Kompetensi
Jabatan Struktural
Evaluasi Implementasi Hasil Analisis
Jabatan
Evaluasi UPTD dan UPTLTD
2.650.000
41.782.000
0
44.432.000
2.650.000
37.784.550
0
40.434.550
(3.997.450)
(9,00)
9.820.000
41.728.900
0
51.548.900
9.820.000
40.290.950
0
50.110.950
(1.437.950)
(2,79)
8.100.000
196.617.600
0
204.717.600
8.100.000
190.105.075
0
198.205.075
(6.512.525)
(3,18)
67.975.000
113.344.000
0
181.319.000
66.625.000
107.277.850
0
173.902.850
(7.416.150)
(4,09)
56.433.000
93.567.000
0
150.000.000
55.609.000
83.781.000
0
139.390.000
(10.610.000)
(7,07)
32.450.000
67.550.000
0
100.000.000
32.450.000
63.623.700
0
96.073.700
(3.926.300)
(3,93)
62.690.000
159.549.000
0
222.239.000
62.690.000
144.912.150
0
207.602.150
(14.636.850)
(6,59)
48.900.000
57.439.000
0
106.339.000
48.900.000
56.895.575
0
105.795.575
(543.425)
(0,51)
20.700.000
34.401.000
0
55.101.000
20.700.000
32.292.350
0
52.992.350
(2.108.650)
(3,83)
11.250.000
25.282.900
0
36.532.900
11.250.000
21.497.900
0
32.747.900
(3.785.000)
(10,36)
1.20.1.20.03.27.016.
1.20.1.20.03.28.
1.20.1.20.03.28.002.
1.20.1.20.03.28.013.
1.20.1.20.03.29.
1.20.1.20.03.29.051.
1.20.1.20.03.29.052.
1.20.1.20.03.29.053.
1.20.1.20.03.29.058.
1.20.1.20.03.29.069.
1.20.1.20.03.29.070.
1.20.1.20.03.29.071.
1.20.1.20.03.29.081.
1.20.1.20.03.29.082.
Review Rincian Tugas Fungsi
Perangkat Daerah
Fasilitasi Penataan Kelembagaan
Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi
Kelembagaan Kabupaten/Kota
6.000.000
46.075.000
0
52.075.000
5.800.000
41.125.000
0
46.925.000
(5.150.000)
(9,89)
75.670.000
220.879.875
0
296.549.875
71.610.000
192.517.455
0
264.127.455
(32.422.420)
(10,93)
6.750.000
50.750.000
0
57.500.000
6.750.000
50.702.800
0
57.452.800
(47.200)
(0,08)
68.920.000
170.129.875
0
239.049.875
64.860.000
141.814.655
0
206.674.655
(32.375.220)
(13,54)
918.691.000
1.862.670.700
0
2.781.361.700
880.121.000
1.717.783.000
0
2.597.904.000
(183.457.700)
(6,60)
18.360.000
56.640.000
0
75.000.000
18.360.000
51.567.400
0
69.927.400
(5.072.600)
(6,76)
Halaman : 10
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.20.1.20.03.29.100.
Pengelolaan Website
10.350.000
34.673.000
0
45.023.000
9.850.000
34.144.250
0
43.994.250
(1.028.750)
(2,28)
1.20.1.20.03.29.101.
Evaluasi Uraian Tugas Jabatan
UPTD dan UPTLTD
Evaluasi Kualifikasi Jabatan
Struktural UPTD dan UPTLTD
Evaluasi Kualifikasi Jabatan
Fungsional Umum UPTD dan
UPTLTD
Evaluasi Jabatan untuk Penyusunan
Peringkat dan Nilai Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Daerah DIY
Penyusunan Pedoman Penulisan
Nama Perangkat Daerah
Fasilitasi Penyelenggaraan
Reformasi Birokrasi
Monev SOP Penanggulangan
Bencana
Monev SOP Internal Setda Setwan
32.450.000
67.550.000
0
100.000.000
32.450.000
66.111.600
0
98.561.600
(1.438.400)
(1,44)
28.450.000
51.550.000
0
80.000.000
28.225.000
47.769.900
0
75.994.900
(4.005.100)
(5,01)
26.450.000
48.550.000
0
75.000.000
26.225.000
46.711.400
0
72.936.400
(2.063.600)
(2,75)
165.730.000
203.067.000
0
368.797.000
163.272.000
191.276.600
0
354.548.600
(14.248.400)
(3,86)
25.236.000
36.331.000
0
61.567.000
0
1.759.500
0
1.759.500
(59.807.500)
(97,14)
80.800.000
23.200.000
0
104.000.000
78.050.000
21.476.100
0
99.526.100
(4.473.900)
(4,30)
18.100.000
46.528.000
0
64.628.000
18.100.000
45.090.200
0
63.190.200
(1.437.800)
(2,22)
20.454.000
56.546.000
0
77.000.000
19.381.000
51.843.300
0
71.224.300
(5.775.700)
(7,50)
18.200.000
53.300.000
0
71.500.000
18.200.000
50.945.200
0
69.145.200
(2.354.800)
(3,29)
17.337.000
39.663.000
0
57.000.000
16.975.000
34.688.100
0
51.663.100
(5.336.900)
(9,36)
675.465.000
3.352.423.600
0
4.027.888.600
647.348.000
3.248.728.606
0
3.896.076.606
(131.811.994)
(3,27)
7.245.000
48.825.000
0
56.070.000
6.375.000
48.767.500
0
55.142.500
(927.500)
(1,65)
78.350.000
102.159.900
0
180.509.900
71.630.000
94.427.400
0
166.057.400
(14.452.500)
(8,01)
7.875.000
70.017.000
0
77.892.000
7.875.000
70.017.000
0
77.892.000
0
0,00
5.250.000
45.305.000
0
50.555.000
5.250.000
44.774.400
0
50.024.400
(530.600)
(1,05)
1.20.1.20.03.29.102.
1.20.1.20.03.29.103.
1.20.1.20.03.29.104.
1.20.1.20.03.29.105.
1.20.1.20.03.29.106.
1.20.1.20.03.29.107.
1.20.1.20.03.29.108.
1.20.1.20.03.29.109.
1.20.1.20.03.29.110.
1.20.1.20.03.30.
1.20.1.20.03.30.127.
1.20.1.20.03.30.128.
1.20.1.20.03.30.145.
1.20.1.20.03.30.146.
Pendampingan Penyusunan SOP
Internal SLBN
Penyusunan Draft Rancangan
Peraturan Gubernur Pedoman
Penyusunan SOP
PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
Fasilitasi Program Nasional
Penghematan Sumber Daya Energi
dan Air
Fasilitasi Pusat Perbenihan
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Halaman : 11
Kode
1
1.20.1.20.03.30.147.
1.20.1.20.03.30.148.
1.20.1.20.03.30.149.
1.20.1.20.03.30.150.
1.20.1.20.03.30.151.
1.20.1.20.03.30.152.
1.20.1.20.03.30.153.
1.20.1.20.03.30.154.
1.20.1.20.03.30.155.
1.20.1.20.03.30.156.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Kesehatan
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Kesehatan
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Kesehatan
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga
Kerja, Kesatuan Bangsa,
Perlindungan Masyarakat,
Penanggulangan Bencana,
Ketenteraman dan Ketertiban
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Sosial, Tenaga Kerja, Kesatuan
Bangsa, Perlindungan Masyarakat,
Penanggulangan Bencana,
Ketenteraman dan Ketertiban
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Sosial, Tenaga Kerja, Kesatuan
Bangsa, Perlindungan Masyarakat,
Penanggulangan Bencana,
Ketenteraman dan Ketertiban
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang KB dan Keluarga
Sejahtera
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan KB dan
Keluarga Sejahtera
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang KB
dan Keluarga Sejahtera
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
5.250.000
48.287.000
0
53.537.000
5.250.000
48.097.000
0
53.347.000
(190.000)
(0,35)
8.475.000
63.515.000
0
71.990.000
7.875.000
62.664.000
0
70.539.000
(1.451.000)
(2,02)
22.925.000
85.990.200
0
108.915.200
22.925.000
85.478.200
0
108.403.200
(512.000)
(0,47)
6.375.000
50.860.000
0
57.235.000
6.375.000
50.670.000
0
57.045.000
(190.000)
(0,33)
23.475.000
177.815.000
0
201.290.000
22.475.000
175.855.000
0
198.330.000
(2.960.000)
(1,47)
8.750.000
51.010.000
0
59.760.000
8.750.000
50.515.000
0
59.265.000
(495.000)
(0,83)
8.750.000
50.405.000
0
59.155.000
8.750.000
50.015.000
0
58.765.000
(390.000)
(0,66)
6.375.000
54.373.000
0
60.748.000
6.175.000
50.987.400
0
57.162.400
(3.585.600)
(5,90)
4.400.000
40.444.000
0
44.844.000
4.400.000
39.206.500
0
43.606.500
(1.237.500)
(2,76)
4.400.000
40.444.000
0
44.844.000
4.400.000
40.106.500
0
44.506.500
(337.500)
(0,75)
Halaman : 12
Kode
1
1.20.1.20.03.30.157.
1.20.1.20.03.30.158.
1.20.1.20.03.30.159.
1.20.1.20.03.30.160.
1.20.1.20.03.30.161.
1.20.1.20.03.30.162.
1.20.1.20.03.30.163.
1.20.1.20.03.30.164.
1.20.1.20.03.30.165.
1.20.1.20.03.30.166.
1.20.1.20.03.30.167.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Pemberdayaan
Perempuan
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pemberdayaan Perempuan
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pemberdayaan Perempuan
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Pengembangan
Budi Pekerti, Kedisiplinan dan
Rekayasa Sosial
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pengembangan Budi Pekerti,
Kedisiplinan, dan Rekayasa Sosial
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pengembangan Budi Pekerti,
Kedisiplinan, dan Rekayasa Sosial
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Kehidupan
Beragama
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Kerjasama,
Penanaman Modal, Perijinan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
6.375.000
54.373.000
0
60.748.000
6.175.000
49.007.400
0
55.182.400
(5.565.600)
(9,16)
4.400.000
40.444.000
0
44.844.000
4.400.000
40.134.000
0
44.534.000
(310.000)
(0,69)
4.400.000
40.444.000
0
44.844.000
4.400.000
40.206.500
0
44.606.500
(237.500)
(0,53)
5.700.000
53.557.000
0
59.257.000
5.500.000
52.785.400
0
58.285.400
(971.600)
(1,64)
6.600.000
53.896.000
0
60.496.000
6.600.000
53.635.000
0
60.235.000
(261.000)
(0,43)
6.600.000
54.346.000
0
60.946.000
6.600.000
52.835.000
0
59.435.000
(1.511.000)
(2,48)
10.045.000
70.054.300
0
80.099.300
9.783.000
69.739.800
0
79.522.800
(576.500)
(0,72)
9.500.000
62.110.000
0
71.610.000
9.500.000
61.387.500
0
70.887.500
(722.500)
(1,01)
3.800.000
29.010.000
0
32.810.000
3.800.000
29.000.000
0
32.800.000
(10.000)
(0,03)
5.925.000
50.373.000
0
56.298.000
5.725.000
46.031.000
0
51.756.000
(4.542.000)
(8,07)
9.500.000
56.040.000
0
65.540.000
9.500.000
56.040.000
0
65.540.000
0
0,00
Halaman : 13
Kode
1
1.20.1.20.03.30.168.
1.20.1.20.03.30.169.
1.20.1.20.03.30.170.
1.20.1.20.03.30.171.
1.20.1.20.03.30.172.
1.20.1.20.03.30.173.
1.20.1.20.03.30.174.
1.20.1.20.03.30.175.
1.20.1.20.03.30.176.
1.20.1.20.03.30.177.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Kerjasama, Penanaman Modal,
Perijinan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Kerjasama, Penanaman Modal,
Perijinan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Badan Usaha
Daerah
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Badan Usaha Daerah
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Badan Usaha Daerah
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Kehutanan,
Perkebunan, Kelautan dan
Perikanan
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Kehutanan, Perkebunan, Kelautan
dan Perikanan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
4.400.000
53.555.250
0
57.955.250
4.400.000
51.598.450
0
55.998.450
(1.956.800)
(3,38)
4.400.000
55.056.050
0
59.456.050
4.400.000
55.056.050
0
59.456.050
0
0,00
6.100.000
35.905.000
0
42.005.000
6.000.000
34.375.000
0
40.375.000
(1.630.000)
(3,88)
6.400.000
55.655.800
0
62.055.800
6.300.000
54.713.900
0
61.013.900
(1.041.900)
(1,68)
5.575.000
29.186.000
0
34.761.000
5.575.000
28.556.000
0
34.131.000
(630.000)
(1,81)
8.500.000
61.869.500
0
70.369.500
8.300.000
55.238.500
0
63.538.500
(6.831.000)
(9,71)
2.425.000
24.606.900
0
27.031.900
2.425.000
23.520.900
0
25.945.900
(1.086.000)
(4,02)
2.425.000
28.492.500
0
30.917.500
2.425.000
27.943.800
0
30.368.800
(548.700)
(1,77)
10.975.000
65.763.000
0
76.738.000
10.875.000
65.688.500
0
76.563.500
(174.500)
(0,23)
5.300.000
54.792.000
0
60.092.000
5.300.000
54.792.000
0
60.092.000
0
0,00
Halaman : 14
Kode
1
1.20.1.20.03.30.178.
1.20.1.20.03.30.179.
1.20.1.20.03.30.180.
1.20.1.20.03.30.181.
1.20.1.20.03.30.182.
1.20.1.20.03.30.183.
1.20.1.20.03.30.184.
1.20.1.20.03.30.185.
1.20.1.20.03.30.186.
1.20.1.20.03.30.187.
1.20.1.20.03.30.188.
1.20.1.20.03.30.189.
1.20.1.20.03.30.190.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Kehutanan, Perkebunan, Kelautan
dan Perikanan
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Lingkungan Hidup
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Lingkungan Hidup
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Koperasi dan UKM
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Koperasi dan UKM
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Koperasi dan UKM
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Perindustrian dan
Perdagangan
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Perindustrian dan Perdagangan
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Perindustrian dan Perdagangan
Fasilitasi Pengendalian Inflasi
Daerah
Fasilitasi Forum Pengembangan
Ekonomi Daerah (FPED) Daerah
Istimewa Yogyakarta
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum,
Energi dan Sumber Daya Mineral
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
5.300.000
54.796.500
0
60.096.500
5.300.000
54.046.500
0
59.346.500
(750.000)
(1,25)
5.875.000
54.422.900
0
60.297.900
5.875.000
52.622.900
0
58.497.900
(1.800.000)
(2,99)
2.200.000
22.442.500
0
24.642.500
2.200.000
22.442.500
0
24.642.500
0
0,00
2.200.000
21.499.500
0
23.699.500
2.200.000
21.499.500
0
23.699.500
0
0,00
9.550.000
80.392.600
0
89.942.600
9.550.000
60.892.600
0
70.442.600
(19.500.000)
(21,68)
5.100.000
52.281.000
0
57.381.000
5.100.000
49.981.000
0
55.081.000
(2.300.000)
(4,01)
32.325.000
49.225.000
0
81.550.000
31.800.000
37.825.000
0
69.625.000
(11.925.000)
(14,62)
21.000.000
143.297.200
0
164.297.200
21.000.000
139.325.900
0
160.325.900
(3.971.300)
(2,42)
5.300.000
46.960.500
0
52.260.500
5.300.000
46.770.500
0
52.070.500
(190.000)
(0,36)
4.850.000
58.100.700
0
62.950.700
4.850.000
52.308.550
0
57.158.550
(5.792.150)
(9,20)
107.880.000
11.957.500
0
119.837.500
92.190.000
11.934.000
0
104.124.000
(15.713.500)
(13,11)
13.550.000
46.435.000
0
59.985.000
13.550.000
45.769.206
0
59.319.206
(665.794)
(1,11)
6.475.000
56.507.650
0
62.982.650
6.475.000
56.034.150
0
62.509.150
(473.500)
(0,75)
Halaman : 15
Kode
1
1.20.1.20.03.30.191.
1.20.1.20.03.30.192.
1.20.1.20.03.30.193.
1.20.1.20.03.30.194.
1.20.1.20.03.30.195.
1.20.1.20.03.30.196.
1.20.1.20.03.30.197.
1.20.1.20.03.30.198.
1.20.1.20.03.30.199.
1.20.1.20.03.30.200.
1.20.1.20.03.30.201.
1.20.1.20.03.30.202.
1.20.1.20.03.31.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pekerjaan Umum, Energi dan
Sumber Daya Mineral
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pekerjaan Umum, Energi dan
Sumber Daya Mineral
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Pariwisata dan
Kebudayaan
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pariwisata dan Kebudayaan
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pariwisata dan Kebudayaan
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Perhubungan
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Perhubungan
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Perhubungan
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Dekonsentrasi
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan
Dekonsentrasi
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan
Dekonsentrasi
Fasilitasi Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman
DIY
PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.500.000
34.696.000
0
38.196.000
3.500.000
32.906.000
0
36.406.000
(1.790.000)
(4,69)
7.950.000
39.154.000
0
47.104.000
7.950.000
37.016.200
0
44.966.200
(2.137.800)
(4,54)
6.550.000
47.650.000
0
54.200.000
6.550.000
47.321.100
0
53.871.100
(328.900)
(0,61)
8.800.000
54.958.000
0
63.758.000
8.800.000
54.958.000
0
63.758.000
0
0,00
4.950.000
39.848.000
0
44.798.000
4.950.000
39.848.000
0
44.798.000
0
0,00
5.310.000
176.688.250
0
181.998.250
5.310.000
173.021.050
0
178.331.050
(3.667.200)
(2,01)
3.100.000
20.640.250
0
23.740.250
3.100.000
20.108.700
0
23.208.700
(531.550)
(2,24)
1.650.000
20.819.400
0
22.469.400
1.650.000
20.819.400
0
22.469.400
0
0,00
4.160.000
59.790.000
0
63.950.000
4.160.000
58.284.500
0
62.444.500
(1.505.500)
(2,35)
21.550.000
67.200.000
0
88.750.000
21.550.000
66.694.500
0
88.244.500
(505.500)
(0,57)
24.350.000
49.450.000
0
73.800.000
24.350.000
49.058.500
0
73.408.500
(391.500)
(0,53)
34.750.000
84.231.750
0
118.981.750
33.600.000
83.374.750
0
116.974.750
(2.007.000)
(1,69)
392.570.000
1.122.645.070
0
1.515.215.070
376.045.000
1.085.501.470
0
1.461.546.470
(53.668.600)
(3,54)
Halaman : 16
Kode
1
2
1.20.1.20.03.31.002.
Fasilitasi Dewan Riset Daerah
1.20.1.20.03.31.003.
Inventarisasi Hasil-Hasil Penelitian
Dan Pengembangan
Monitoring Dan Evaluasi Penelitian
Dan Pengembangan
Pelaksanaan Penelitian
1.20.1.20.03.31.005.
1.20.1.20.03.31.006.
1.20.1.20.03.31.007.
1.20.1.20.03.31.016.
1.20.1.20.03.31.017.
1.20.1.20.03.31.018.
1.20.1.20.03.31.019.
1.20.1.20.03.31.022.
1.20.1.20.03.34.
1.20.1.20.03.34.003.
1.20.1.20.03.34.005.
1.20.1.20.03.34.007.
1.20.1.20.03.34.009.
1.20.1.20.03.34.013.
1.20.1.20.03.34.016.
1.20.1.20.03.34.018.
1.20.1.20.03.34.019.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
190.700.000
257.700.000
0
448.400.000
176.575.000
247.206.300
0
423.781.300
(24.618.700)
(5,49)
9.825.000
74.287.000
0
84.112.000
9.825.000
74.287.000
0
84.112.000
0
0,00
2.200.000
25.610.000
0
27.810.000
2.200.000
25.610.000
0
27.810.000
0
0,00
13.200.000
129.238.375
0
142.438.375
13.200.000
128.998.375
0
142.198.375
(240.000)
(0,17)
22.720.000
77.258.500
0
99.978.500
22.120.000
76.172.500
0
98.292.500
(1.686.000)
(1,69)
5.325.000
77.503.375
0
82.828.375
5.325.000
77.083.375
0
82.408.375
(420.000)
(0,51)
0
44.871.400
0
44.871.400
0
44.851.400
0
44.851.400
(20.000)
(0,04)
7.600.000
80.037.500
0
87.637.500
7.600.000
77.966.100
0
85.566.100
(2.071.400)
(2,36)
113.300.000
224.396.000
0
337.696.000
111.800.000
217.750.500
0
329.550.500
(8.145.500)
(2,41)
27.700.000
131.742.920
0
159.442.920
27.400.000
115.575.920
0
142.975.920
(16.467.000)
(10,33)
PROGRAM FASILITASI BANTUAN
DAN LAYANAN HUKUM
Fasilitasi Dan Koordinasi Forum
Pengadilan Kehakiman Kejaksaaan
Dan Kepolisian ( Forum D I L K E H J
APOL)
Koordinasi Peningkatan Supremasi
Hukum
Penyelesaian Permasalahan Hukum
716.055.000
2.037.265.250
8.171.000
2.761.491.250
703.362.500
1.970.435.126
6.313.550
2.680.111.176
(81.380.074)
(2,95)
32.700.000
10.011.000
0
42.711.000
32.700.000
9.872.500
0
42.572.500
(138.500)
(0,32)
11.800.000
36.173.500
0
47.973.500
11.800.000
35.835.900
0
47.635.900
(337.600)
(0,70)
142.100.000
120.522.000
0
262.622.000
142.100.000
107.821.300
0
249.921.300
(12.700.700)
(4,84)
Fasilitasi Layanan Hukum
Masyarakat
Fasilitasi Penegakan H A K I
135.845.000
1.597.539.000
8.171.000
1.741.555.000
123.152.500
1.546.172.976
6.313.550
1.675.639.026
(65.915.974)
(3,78)
11.250.000
28.827.250
0
40.077.250
11.250.000
28.688.750
0
39.938.750
(138.500)
(0,35)
42.140.000
57.860.000
0
100.000.000
42.140.000
57.309.800
0
99.449.800
(550.200)
(0,55)
32.700.000
14.411.000
0
47.111.000
32.700.000
14.411.000
0
47.111.000
0
0,00
13.020.000
10.998.000
0
24.018.000
13.020.000
10.592.700
0
23.612.700
(405.300)
(1,69)
Penyusunan Jurnal Penelitian Dan
Pengembangan
Koordinasi Penelitian dan
Pengembangan
Layanan Pemberian Ijin/rekomendasi
Penelitian dan Pengembangan
Sosialisasi Kebijakan Nasional
Bidang Penelitian dan
Pengembangan
Peringatan Hari Kebangkitan
Teknologi Nasional
Penguatan SIDA
Fasilitasi Rencana Aksi Nasional
Hak Asasi Manusia ( RAN HAM)
Harmonisasi Rancangan dan
Evaluasi Perda dengan HAM
Fasilitasi Peta Permasalahan Hukum
Halaman : 17
Kode
1
1.20.1.20.03.34.020.
1.20.1.20.03.34.021.
1.20.1.20.03.34.022.
1.20.1.20.03.34.023.
1.20.1.20.03.34.024.
1.20.1.20.03.34.025.
1.20.1.20.03.35.
1.20.1.20.03.35.002.
1.20.1.20.03.35.004.
1.20.1.20.03.35.005.
1.20.1.20.03.35.006.
1.20.1.20.03.35.008.
1.20.1.20.03.35.011.
1.20.1.20.03.35.012.
1.20.1.20.03.37.
1.20.1.20.03.37.004.
1.20.1.20.03.37.010.
1.20.1.20.03.37.016.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Monitoring dan Evaluasi Kinerla LOD
dan LOS DIY
Fasilitasi Tanah Kas Desa
13.700.000
24.093.500
0
37.793.500
13.700.000
23.982.000
0
37.682.000
(111.500)
(0,30)
22.500.000
17.407.000
0
39.907.000
22.500.000
17.136.700
0
39.636.700
(270.300)
(0,68)
Fasilitasi Perizinan Penegakan
Hukum Anggota DPRD
Fasilitasi Supremasi Pergantian
Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD
Penilaian Kabupaten/Kota Peduli
HAM
Seleksi Anggota LOD LOS DIY
25.500.000
39.557.000
0
65.057.000
25.500.000
39.386.200
0
64.886.200
(170.800)
(0,26)
38.100.000
16.251.000
0
54.351.000
38.100.000
16.246.500
0
54.346.500
(4.500)
(0,01)
21.000.000
29.465.000
0
50.465.000
21.000.000
28.954.000
0
49.954.000
(511.000)
(1,01)
173.700.000
34.150.000
0
207.850.000
173.700.000
34.024.800
0
207.724.800
(125.200)
(0,06)
246.775.000
338.680.000
0
585.455.000
243.500.000
318.216.050
0
561.716.050
(23.738.950)
(4,05)
3.900.000
7.744.500
0
11.644.500
3.900.000
7.744.500
0
11.644.500
0
0,00
145.000.000
148.879.000
0
293.879.000
145.000.000
148.579.000
0
293.579.000
(300.000)
(0,10)
4.600.000
40.595.000
0
45.195.000
4.600.000
32.495.000
0
37.095.000
(8.100.000)
(17,92)
0
15.200.000
0
15.200.000
0
15.140.000
0
15.140.000
(60.000)
(0,39)
2.000.000
22.192.000
0
24.192.000
1.000.000
10.836.400
0
11.836.400
(12.355.600)
(51,07)
87.000.000
102.444.500
0
189.444.500
87.000.000
101.796.150
0
188.796.150
(648.350)
(0,34)
4.275.000
1.625.000
0
5.900.000
2.000.000
1.625.000
0
3.625.000
(2.275.000)
(38,56)
176.760.000
4.604.826.250
0
4.781.586.250
156.396.000
3.923.423.350
0
4.079.819.350
(701.766.900)
(14,68)
10.620.000
682.757.500
0
693.377.500
10.575.000
679.157.500
0
689.732.500
(3.645.000)
(0,53)
15.480.000
40.895.000
0
56.375.000
15.480.000
40.895.000
0
56.375.000
0
0,00
51.200.000
1.389.482.750
0
1.440.682.750
49.751.000
1.069.476.750
0
1.119.227.750
(321.455.000)
(22,31)
PROGRAM PENGAWASAN
PRODUK HUKUM
Fasilitasi Penyelesaian
Permasalahan Produk Hukum
Kabupaten/ Kota
Klarifikasi Produk Hukum
Kabupaten/ Kota
Koordinasi Teknis Pengawasan
Produk Hukum Kabupaten/ Kota
Monitoring D
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
1.
URUSAN WAJIB
1.09.
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Jumlah
(Rp)
%
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
6.215.022.400
45.327.761.820
4.747.282.500
56.290.066.720
5.864.999.300
40.054.880.177
4.543.897.430
50.463.776.907
(5.826.289.813)
(10,35)
PERTANAHAN
132.325.000
347.497.500
0
479.822.500
131.025.000
309.366.192
0
440.391.192
(39.431.308)
(8,22)
1.09.1.20.03.
SEKRETARIAT DAERAH
132.325.000
347.497.500
0
479.822.500
131.025.000
309.366.192
0
440.391.192
(39.431.308)
(8,22)
1.09.1.20.03.15.
PROGRAM PEMBANGUNAN
SISTEM PENDAFTARAN TANAH
Koordinasi Penataan Pemanfaatan
Tanah
PROGRAM PENATAAN
PENGUASAAN, PEMILIKAN,
PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
Fasilitasi Izin Pengelolaan Tanah
Kas Desa
Monitoring Dan Evaluasi Terhadap
Pelaksanaan Kebijakan Gubernur D I
Y Di Bidang Pertanahan
Fasilitasi Penetapan Lokasi
Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan
Inventarisasi dan Identifikasi
Pemanfaatan Tanah yang dikuasai
oleh Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta
15.750.000
54.237.000
0
69.987.000
15.625.000
46.821.500
0
62.446.500
(7.540.500)
(10,77)
15.750.000
54.237.000
0
69.987.000
15.625.000
46.821.500
0
62.446.500
(7.540.500)
(10,77)
89.275.000
218.988.500
0
308.263.500
88.100.000
210.078.817
0
298.178.817
(10.084.683)
(3,27)
18.450.000
56.550.000
0
75.000.000
18.450.000
56.550.000
0
75.000.000
0
0,00
7.875.000
42.125.000
0
50.000.000
7.875.000
42.125.000
0
50.000.000
0
0,00
22.500.000
47.541.000
0
70.041.000
22.350.000
43.296.942
0
65.646.942
(4.394.058)
(6,27)
22.050.000
22.627.500
0
44.677.500
21.025.000
19.601.875
0
40.626.875
(4.050.625)
(9,07)
1.09.1.20.03.15.008.
1.09.1.20.03.16.
1.09.1.20.03.16.005.
1.09.1.20.03.16.006.
1.09.1.20.03.16.015.
1.09.1.20.03.16.017.
Halaman : 2
Kode
1
1.09.1.20.03.16.018.
1.09.1.20.03.16.019.
1.09.1.20.03.17.
1.09.1.20.03.17.001.
1.09.1.20.03.18.
1.09.1.20.03.18.003.
1.10.
1.10.1.20.03.
1.10.1.20.03.15.
1.10.1.20.03.15.001.
1.10.1.20.03.15.003.
1.10.1.20.03.15.005.
1.10.1.20.03.15.009.
1.10.1.20.03.15.014.
1.10.1.20.03.15.018.
1.10.1.20.03.15.028.
1.10.1.20.03.15.031.
1.10.1.20.03.15.035.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Fasilitasi Pengawasan Izin
Pelepasan Tanah Kas Desa
Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum
PROGRAM PENYELESAIAN
KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN
Fasilitasi Penyelesaian
Konflik-Konflik Pertanahan
PROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI
PERTANAHAN
Pembaharuan Data Tanah Kas Desa
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
11.250.000
38.750.000
0
50.000.000
11.250.000
38.690.000
0
49.940.000
(60.000)
(0,12)
7.150.000
11.395.000
0
18.545.000
7.150.000
9.815.000
0
16.965.000
(1.580.000)
(8,52)
12.150.000
44.248.500
0
56.398.500
12.150.000
35.669.875
0
47.819.875
(8.578.625)
(15,21)
12.150.000
44.248.500
0
56.398.500
12.150.000
35.669.875
0
47.819.875
(8.578.625)
(15,21)
15.150.000
30.023.500
0
45.173.500
15.150.000
16.796.000
0
31.946.000
(13.227.500)
(29,28)
15.150.000
30.023.500
0
45.173.500
15.150.000
16.796.000
0
31.946.000
(13.227.500)
(29,28)
317.791.000
836.798.500
175.887.000
1.330.476.500
314.941.000
771.232.403
173.090.000
1.259.263.403
(71.213.097)
(5,35)
317.791.000
836.798.500
175.887.000
1.330.476.500
314.941.000
771.232.403
173.090.000
1.259.263.403
(71.213.097)
(5,35)
317.791.000
836.798.500
175.887.000
1.330.476.500
314.941.000
771.232.403
173.090.000
1.259.263.403
(71.213.097)
(5,35)
28.250.000
62.352.000
79.398.000
170.000.000
28.250.000
54.653.878
78.870.000
161.773.878
(8.226.122)
(4,84)
10.800.000
37.200.000
0
48.000.000
9.600.000
35.143.200
0
44.743.200
(3.256.800)
(6,79)
6.325.000
43.675.000
0
50.000.000
6.325.000
39.293.100
0
45.618.100
(4.381.900)
(8,76)
17.050.000
50.461.000
96.489.000
164.000.000
15.750.000
48.399.825
94.220.000
158.369.825
(5.630.175)
(3,43)
1.650.000
33.350.000
0
35.000.000
1.650.000
32.940.000
0
34.590.000
(410.000)
(1,17)
Koordinasi Data Kependudukan
Orang Asing
Fasilitasi Dan Koordinasi
Penanganan Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan
Dukungan Implementasi E - KTP
5.925.000
34.075.000
0
40.000.000
5.925.000
30.625.000
0
36.550.000
(3.450.000)
(8,63)
6.325.000
43.675.000
0
50.000.000
6.125.000
38.925.000
0
45.050.000
(4.950.000)
(9,90)
6.600.000
68.010.000
0
74.610.000
6.600.000
59.074.400
0
65.674.400
(8.935.600)
(11,98)
Fasilitasi dan Koordinasi
Penyelesaian Permasalahan
Pencatatan Sipil
8.375.000
39.579.500
0
47.954.500
8.375.000
36.833.000
0
45.208.000
(2.746.500)
(5,73)
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PENATAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pembangunan Dan Pengoperasian S
I A K Secara Terpadu
Implementasi Sistem Administrasi
Kependudukan (Membangun,
Updating dan Pemeliharaan)
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan
Kependudukan
Pengembangan Database
Kependudukan
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Halaman : 3
Kode
1
1.10.1.20.03.15.036.
1.10.1.20.03.15.037.
1.10.1.20.03.15.038.
1.10.1.20.03.15.039.
1.10.1.20.03.15.040.
1.10.1.20.03.15.041.
1.10.1.20.03.15.042.
1.10.1.20.03.15.043.
1.20.
1.20.1.20.03.
1.20.1.20.03.01.
1.20.1.20.03.01.001.
1.20.1.20.03.01.002.
1.20.1.20.03.01.003.
1.20.1.20.03.01.006.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Fasilitasi dan Koordinasi
Penyelesaian Permasalahan
Pencatatan Kelahiran
Fasilitasi dan Koordinasi
Permasalahan Pencatatan
Perkawinan
Koordinasi Penyusunan Profil
Perkembangan Penduduk
Koordinasi Pemberdayaan Kader
PKK dalam Mendukung Tertib
Administrasi Kependudukan 2015
Koordinasi Penyelenggaraan
Dokumen Kependudukan bagi
Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Pendataan Penduduk untuk
Pemutakhiran Database
Kependudukan
Penyusunan Proyeksi Penduduk
Fasilitasi dan Koordinasi SIAK
Pencatatan Sipil
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
24.780.000
89.550.000
0
114.330.000
24.780.000
84.269.000
0
109.049.000
(5.281.000)
(4,62)
11.450.000
54.400.000
0
65.850.000
11.450.000
50.279.000
0
61.729.000
(4.121.000)
(6,26)
8.825.000
50.305.000
0
59.130.000
8.675.000
49.805.000
0
58.480.000
(650.000)
(1,10)
4.200.000
45.800.000
0
50.000.000
4.200.000
44.990.000
0
49.190.000
(810.000)
(1,62)
2.200.000
37.800.000
0
40.000.000
2.200.000
35.387.000
0
37.587.000
(2.413.000)
(6,03)
156.711.000
25.089.000
0
181.800.000
156.711.000
25.005.000
0
181.716.000
(84.000)
(0,05)
8.825.000
50.305.000
0
59.130.000
8.825.000
50.255.000
0
59.080.000
(50.000)
(0,08)
9.500.000
71.172.000
0
80.672.000
9.500.000
55.355.000
0
64.855.000
(15.817.000)
(19,61)
5.367.096.400
40.996.964.545
4.571.395.500
50.935.456.445
5.086.273.300
36.362.751.845
4.370.807.430
45.819.832.575
(5.115.623.870)
(10,04)
5.367.096.400
40.996.964.545
4.571.395.500
50.935.456.445
5.086.273.300
36.362.751.845
4.370.807.430
45.819.832.575
(5.115.623.870)
(10,04)
516.146.400
11.347.355.350
26.828.000
11.890.329.750
494.282.400
9.203.437.840
25.679.510
9.723.399.750
(2.166.930.000)
(18,22)
0
35.881.000
0
35.881.000
0
31.516.880
0
31.516.880
(4.364.120)
(12,16)
0
2.745.200.000
0
2.745.200.000
0
2.131.522.912
0
2.131.522.912
(613.677.088)
(22,35)
0
50.000.000
0
50.000.000
0
45.012.500
0
45.012.500
(4.987.500)
(9,98)
0
67.825.800
0
67.825.800
0
60.930.000
0
60.930.000
(6.895.800)
(10,17)
Halaman : 4
Kode
1
1.20.1.20.03.01.007.
1.20.1.20.03.01.008.
1.20.1.20.03.01.009.
1.20.1.20.03.01.010.
1.20.1.20.03.01.011.
1.20.1.20.03.01.012.
1.20.1.20.03.01.013.
1.20.1.20.03.01.014.
1.20.1.20.03.01.015.
1.20.1.20.03.01.017.
1.20.1.20.03.01.018.
1.20.1.20.03.02.
1.20.1.20.03.02.004.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Mobil Jabatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
476.216.400
0
0
476.216.400
463.026.400
0
0
463.026.400
(13.190.000)
(2,77)
9.910.000
946.858.800
0
956.768.800
9.910.000
835.851.150
0
845.761.150
(111.007.650)
(11,60)
0
541.517.000
0
541.517.000
0
485.316.000
0
485.316.000
(56.201.000)
(10,38)
3.840.000
512.397.000
0
516.237.000
3.840.000
501.604.350
0
505.444.350
(10.792.650)
(2,09)
4.720.000
477.216.950
0
481.936.950
2.360.000
455.960.175
0
458.320.175
(23.616.775)
(4,90)
1.180.000
98.158.300
0
99.338.300
1.180.000
93.803.770
0
94.983.770
(4.354.530)
(4,38)
1.180.000
1.072.968.500
0
1.074.148.500
1.180.000
583.793.500
0
584.973.500
(489.175.000)
(45,54)
1.180.000
99.820.000
0
101.000.000
1.180.000
86.323.500
0
87.503.500
(13.496.500)
(13,36)
0
84.122.000
26.828.000
110.950.000
0
82.047.000
25.679.510
107.726.510
(3.223.490)
(2,91)
17.920.000
1.791.694.000
0
1.809.614.000
11.606.000
1.604.810.000
0
1.616.416.000
(193.198.000)
(10,68)
0
2.823.696.000
0
2.823.696.000
0
2.204.946.103
0
2.204.946.103
(618.749.897)
(21,91)
121.595.000
8.830.078.425
4.228.356.100
13.180.029.525
117.045.000
8.178.149.010
4.035.219.870
12.330.413.880
(849.615.645)
(6,45)
0
0
405.000.000
405.000.000
0
0
398.182.760
398.182.760
(6.817.240)
(1,68)
0
0
1.089.748.300
1.089.748.300
0
0
1.030.719.400
1.030.719.400
(59.028.900)
(5,42)
0
0
1.738.083.800
1.738.083.800
0
0
1.637.810.160
1.637.810.160
(100.273.640)
(5,77)
450.000
700.000
840.316.000
841.466.000
0
700.000
814.332.200
815.032.200
(26.433.800)
(3,14)
0
0
155.208.000
155.208.000
0
0
154.175.350
154.175.350
(1.032.650)
(0,67)
1.20.1.20.03.02.010.
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
1.20.1.20.03.02.011.
D E D Pembangunan Gedung Kantor
2.700.000
264.800.000
0
267.500.000
2.700.000
249.917.000
0
252.617.000
(14.883.000)
(5,56)
1.20.1.20.03.02.022.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
3.600.000
635.475.000
0
639.075.000
3.600.000
629.620.000
0
633.220.000
(5.855.000)
(0,92)
0
265.000.000
0
265.000.000
0
188.847.153
0
188.847.153
(76.152.847)
(28,74)
1.20.1.20.03.02.005.
1.20.1.20.03.02.007.
1.20.1.20.03.02.009.
1.20.1.20.03.02.023.
Halaman : 5
Kode
1
1.20.1.20.03.02.024.
1.20.1.20.03.02.026.
1.20.1.20.03.02.028.
1.20.1.20.03.02.029.
1.20.1.20.03.02.036.
1.20.1.20.03.02.042.
1.20.1.20.03.02.067.
1.20.1.20.03.03.
1.20.1.20.03.03.002.
1.20.1.20.03.05.
1.20.1.20.03.05.010.
1.20.1.20.03.05.013.
1.20.1.20.03.05.022.
1.20.1.20.03.05.063.
1.20.1.20.03.05.064.
1.20.1.20.03.05.065.
1.20.1.20.03.06.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pustaka
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
Penataan Kawasan Komplek
Kepatihan
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Peningkatan Motivasi Kerja Bagi
Aparat
Upacara Peringatan Hari Besar
Nasional Dan Upacara Lainnya
Pengiriman Petugas /Utusan/ Duta
Ke Luar Daerah
Bimtek Organisasi dan Manajemen
Penyelenggaraan Pemerintahan
Sosialisasi Persandian dan
Keprotokolan
Bimbingan Teknis Persandian dan
Sistem Informasi Administrasi
Perkantoran Daerah
(SISMINKANDA)
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
0
1.988.371.425
0
1.988.371.425
0
1.751.346.557
0
1.751.346.557
(237.024.868)
(11,92)
870.000
104.480.000
0
105.350.000
870.000
102.857.750
0
103.727.750
(1.622.250)
(1,54)
900.000
299.950.000
0
300.850.000
900.000
286.234.500
0
287.134.500
(13.715.500)
(4,56)
900.000
136.150.000
0
137.050.000
900.000
134.522.000
0
135.422.000
(1.628.000)
(1,19)
0
39.600.000
0
39.600.000
0
36.000.000
0
36.000.000
(3.600.000)
(9,09)
27.930.000
4.970.330.000
0
4.998.260.000
27.930.000
4.770.891.700
0
4.798.821.700
(199.438.300)
(3,99)
84.245.000
125.222.000
0
209.467.000
80.145.000
27.212.350
0
107.357.350
(102.109.650)
(48,75)
0
203.700.000
0
203.700.000
0
194.200.000
0
194.200.000
(9.500.000)
(4,66)
0
203.700.000
0
203.700.000
0
194.200.000
0
194.200.000
(9.500.000)
(4,66)
275.550.000
1.610.936.750
0
1.886.486.750
263.325.000
1.564.693.550
0
1.828.018.550
(58.468.200)
(3,10)
7.500.000
25.299.900
0
32.799.900
7.500.000
25.299.900
0
32.799.900
0
0,00
241.250.000
1.258.645.650
0
1.499.895.650
231.650.000
1.248.595.650
0
1.480.245.650
(19.650.000)
(1,31)
0
149.600.000
0
149.600.000
0
146.901.800
0
146.901.800
(2.698.200)
(1,80)
7.350.000
48.270.000
0
55.620.000
4.815.000
42.945.000
0
47.760.000
(7.860.000)
(14,13)
9.150.000
35.700.600
0
44.850.600
9.150.000
23.092.600
0
32.242.600
(12.608.000)
(28,11)
10.300.000
93.420.600
0
103.720.600
10.210.000
77.858.600
0
88.068.600
(15.652.000)
(15,09)
49.230.000
321.222.050
0
370.452.050
46.567.400
309.526.135
0
356.093.535
(14.358.515)
(3,88)
Halaman : 6
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.20.1.20.03.06.016.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
2.656.000
22.564.900
0
25.220.900
2.407.000
20.540.575
0
22.947.575
(2.273.325)
(9,01)
1.20.1.20.03.06.017.
5.898.000
50.216.900
0
56.114.900
5.225.000
47.457.360
0
52.682.360
(3.432.540)
(6,12)
36.970.000
200.202.250
0
237.172.250
35.618.400
195.380.675
0
230.999.075
(6.173.175)
(2,60)
3.706.000
48.238.000
0
51.944.000
3.317.000
46.147.525
0
49.464.525
(2.479.475)
(4,77)
0
2.729.970.000
0
2.729.970.000
0
2.185.641.154
0
2.185.641.154
(544.328.846)
(19,94)
0
1.229.970.000
0
1.229.970.000
0
1.157.420.625
0
1.157.420.625
(72.549.375)
(5,90)
0
1.200.000.000
0
1.200.000.000
0
776.382.329
0
776.382.329
(423.617.671)
(35,30)
0
300.000.000
0
300.000.000
0
251.838.200
0
251.838.200
(48.161.800)
(16,05)
198.500.000
62.095.000
0
260.595.000
146.650.000
58.933.500
0
205.583.500
(55.011.500)
(21,11)
198.500.000
62.095.000
0
260.595.000
146.650.000
58.933.500
0
205.583.500
(55.011.500)
(21,11)
102.450.000
123.184.100
308.040.400
533.674.500
102.135.000
121.503.100
303.594.500
527.232.600
(6.441.900)
(1,21)
27.000.000
37.143.300
0
64.143.300
27.000.000
36.843.300
0
63.843.300
(300.000)
(0,47)
1.20.1.20.03.23.008.
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Penerimaan Kunjungan Kerja
Pejabat
Negara/Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen/Luar
Negeri
Koordinasi Dengan Pemerintah
Pusat Dan Pemerintah Daerah
Lainnya
Pemeliharaan Kesehatan K D H / W
KDH
PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN INTERNAL
DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan
Barang dan Jasa
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI
Pengelolaan Sim Layanan Ijin
Penelitian Online
Pengelolaan Website Instansi
23.550.000
46.970.000
0
70.520.000
23.550.000
46.852.500
0
70.402.500
(117.500)
(0,17)
1.20.1.20.03.23.009.
Pengelolaan Naskah Dinas
48.400.000
30.659.800
0
79.059.800
48.085.000
30.659.800
0
78.744.800
(315.000)
(0,40)
1.20.1.20.03.23.010.
Peningkatan Jaringan Pelaksanaan
Tata Kearsipan Berbasis TI
3.500.000
8.411.000
308.040.400
319.951.400
3.500.000
7.147.500
303.594.500
314.242.000
(5.709.400)
(1,78)
1.20.1.20.03.06.018.
1.20.1.20.03.06.019.
1.20.1.20.03.16.
1.20.1.20.03.16.002.
1.20.1.20.03.16.006.
1.20.1.20.03.16.007.
1.20.1.20.03.20.
1.20.1.20.03.20.015.
1.20.1.20.03.23.
1.20.1.20.03.23.006.
Halaman : 7
Kode
1
1.20.1.20.03.25.
1.20.1.20.03.25.015.
1.20.1.20.03.25.016.
1.20.1.20.03.25.020.
1.20.1.20.03.25.026.
1.20.1.20.03.25.027.
1.20.1.20.03.25.028.
1.20.1.20.03.25.037.
1.20.1.20.03.25.038.
1.20.1.20.03.26.
1.20.1.20.03.26.002.
1.20.1.20.03.26.003.
1.20.1.20.03.26.004.
1.20.1.20.03.26.005.
1.20.1.20.03.26.006.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH
DAERAH
Pemeliharaan Dan Penggantian Pilar
Batas Antara D I Y Dan Jateng
Fasilitasi Penamaan Unsur
Geografis
Penyusunan Data Wilayah
Administrasi Pemerintahan
Koordinasi Penyelesaian Masalah
Perbatasan Antar Daerah
Fasilitas Dan Koordinasi Mitra Praja
Utama
Fasilitasi Dan Koordinasi
Penyelenggaraan A P P S I
Penyusunan Database Wilayah
Perbatasan
Pemeliharaan dan Penggantian Pilar
Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota
PROGRAM PENATAAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Penyusunan Rencana Kerja
Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
Legislasi Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan
Publikasi Peraturan
Perundang-Undangan
Kajian Peraturan
Perundang-Undangan Daerah
Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan Yang
Baru,Lebih Tinggi Dari Keserasian
Antar Peraturan Perundang-Unda
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
56.650.000
470.448.500
0
527.098.500
56.650.000
406.359.395
0
463.009.395
(64.089.105)
(12,16)
17.750.000
55.621.000
0
73.371.000
17.750.000
54.982.500
0
72.732.500
(638.500)
(0,87)
2.200.000
21.953.500
0
24.153.500
2.200.000
17.053.500
0
19.253.500
(4.900.000)
(20,29)
4.350.000
12.681.000
0
17.031.000
4.350.000
12.681.000
0
17.031.000
0
0,00
14.850.000
54.416.500
0
69.266.500
14.850.000
47.515.700
0
62.365.700
(6.900.800)
(9,96)
0
99.999.000
0
99.999.000
0
96.059.700
0
96.059.700
(3.939.300)
(3,94)
0
90.000.000
0
90.000.000
0
43.649.345
0
43.649.345
(46.350.655)
(51,50)
3.750.000
75.012.500
0
78.762.500
3.750.000
74.812.500
0
78.562.500
(200.000)
(0,25)
13.750.000
60.765.000
0
74.515.000
13.750.000
59.605.150
0
73.355.150
(1.159.850)
(1,56)
635.664.000
1.039.105.125
0
1.674.769.125
577.356.000
1.000.239.614
0
1.577.595.614
(97.173.511)
(5,80)
15.450.000
32.758.500
0
48.208.500
15.450.000
32.758.500
0
48.208.500
0
0,00
330.000.000
325.097.500
0
655.097.500
286.000.000
321.485.309
0
607.485.309
(47.612.191)
(7,27)
10.500.000
56.325.000
0
66.825.000
10.500.000
43.825.000
0
54.325.000
(12.500.000)
(18,71)
0
158.434.500
0
158.434.500
0
156.600.500
0
156.600.500
(1.834.000)
(1,16)
19.300.000
41.111.000
0
60.411.000
19.300.000
41.111.000
0
60.411.000
0
0,00
Halaman : 8
Kode
1
1.20.1.20.03.26.010.
1.20.1.20.03.26.011.
1.20.1.20.03.26.013.
1.20.1.20.03.26.016.
1.20.1.20.03.26.018.
1.20.1.20.03.26.019.
1.20.1.20.03.26.020.
1.20.1.20.03.26.023.
1.20.1.20.03.26.027.
1.20.1.20.03.27.
1.20.1.20.03.27.005.
1.20.1.20.03.27.006.
1.20.1.20.03.27.007.
1.20.1.20.03.27.008.
1.20.1.20.03.27.010.
1.20.1.20.03.27.012.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pengelolaan Dan Pengembangan
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi
Hukum
Fasilitasi Dan Koordinasi Konsultasi
Hukum
Koordinasi Jaringan Dokumentasi
Dan Informasi (J D I) Hukum
Monitoring Dan Evaluasi Produk
Hukum
Rencana Kerja Penyusunan
Rancangan Peraturan Gubernur (R A
P E R G U B)
Bimbingan Teknis Jaringan
Dokumentasi Dan Informasi (J D I)
Hukum
Legalisasi Rapergub Dan Produk
Hukum Lainnya
Penyusunan Informasi Terhadap
Layanan Publik
Pameran Legal Expo
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
15.900.000
96.239.750
0
112.139.750
15.900.000
94.593.805
0
110.493.805
(1.645.945)
(1,47)
10.200.000
60.425.000
0
70.625.000
10.200.000
57.425.000
0
67.625.000
(3.000.000)
(4,25)
5.600.000
22.660.000
0
28.260.000
5.600.000
22.360.000
0
27.960.000
(300.000)
(1,06)
0
20.650.000
0
20.650.000
0
20.610.000
0
20.610.000
(40.000)
(0,19)
10.400.000
44.600.000
0
55.000.000
10.400.000
41.450.000
0
51.850.000
(3.150.000)
(5,73)
4.050.000
26.564.375
0
30.614.375
4.050.000
25.393.875
0
29.443.875
(1.170.500)
(3,82)
205.488.000
96.562.500
0
302.050.500
191.366.000
86.897.325
0
278.263.325
(23.787.175)
(7,88)
7.986.000
28.167.000
0
36.153.000
7.800.000
26.787.000
0
34.587.000
(1.566.000)
(4,33)
790.000
29.510.000
0
30.300.000
790.000
28.942.300
0
29.732.300
(567.700)
(1,87)
PROGRAM PENATAAN DAERAH
OTONOMI BARU
Fasilitasi Dan Koordinasi
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Fasilitasi Dan Koordinasi
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan
Fasilitasi Dan Koordinasi
Penyelesaian Permasalahan P 3 D
Penyusunan Kebijakan
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan
Fasilitasi Penerapan N S P K
118.175.000
364.267.500
0
482.442.500
117.035.000
355.020.800
0
472.055.800
(10.386.700)
(2,15)
41.825.000
103.175.000
0
145.000.000
41.425.000
101.673.300
0
143.098.300
(1.901.700)
(1,31)
16.800.000
38.240.000
0
55.040.000
16.260.000
38.240.000
0
54.500.000
(540.000)
(0,98)
8.875.000
36.625.000
0
45.500.000
8.875.000
35.670.000
0
44.545.000
(955.000)
(2,10)
9.075.000
12.396.000
0
21.471.000
9.075.000
12.396.000
0
21.471.000
0
0,00
29.400.000
55.269.500
0
84.669.500
29.400.000
53.429.500
0
82.829.500
(1.840.000)
(2,17)
Monitoring Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Di D I Y
6.200.000
72.487.000
0
78.687.000
6.200.000
72.487.000
0
78.687.000
0
0,00
Halaman : 9
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.20.1.20.03.29.001.
Sosialisasi Peraturan
Perundangan-undangan
penyelenggaraan urusan
PROGRAM OPTIMALISASI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
Fasilitasi Dan Koordinasi
Pemberhentian Dan Pengangkatan
Anggota D P R D Antar Waktu
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemda D I Y
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN
DAERAH
Asistensi Penyusunan L A K I P
1.20.1.20.03.29.017.
Penyusunan Standar Belanja
81.611.000
158.189.800
0
239.800.800
79.573.000
147.108.750
0
226.681.750
(13.119.050)
(5,47)
1.20.1.20.03.29.019.
Penyusunan S H B J
54.195.000
155.621.500
0
209.816.500
52.666.000
148.829.600
0
201.495.600
(8.320.900)
(3,97)
1.20.1.20.03.29.049.
Rapat Kerja Pendayagunaan
Aparatur Negara Daerah
Monitoring Dan Evaluasi
Implementasi Budaya Pemerintah
Internalisasi Nilai - Nilai Budaya
Pemerintahan
Evaluasi Kelembagaan Perangkat
Daerah
Penyusunan Standar Kompetensi
Jabatan Struktural
Evaluasi Implementasi Hasil Analisis
Jabatan
Evaluasi UPTD dan UPTLTD
2.650.000
41.782.000
0
44.432.000
2.650.000
37.784.550
0
40.434.550
(3.997.450)
(9,00)
9.820.000
41.728.900
0
51.548.900
9.820.000
40.290.950
0
50.110.950
(1.437.950)
(2,79)
8.100.000
196.617.600
0
204.717.600
8.100.000
190.105.075
0
198.205.075
(6.512.525)
(3,18)
67.975.000
113.344.000
0
181.319.000
66.625.000
107.277.850
0
173.902.850
(7.416.150)
(4,09)
56.433.000
93.567.000
0
150.000.000
55.609.000
83.781.000
0
139.390.000
(10.610.000)
(7,07)
32.450.000
67.550.000
0
100.000.000
32.450.000
63.623.700
0
96.073.700
(3.926.300)
(3,93)
62.690.000
159.549.000
0
222.239.000
62.690.000
144.912.150
0
207.602.150
(14.636.850)
(6,59)
48.900.000
57.439.000
0
106.339.000
48.900.000
56.895.575
0
105.795.575
(543.425)
(0,51)
20.700.000
34.401.000
0
55.101.000
20.700.000
32.292.350
0
52.992.350
(2.108.650)
(3,83)
11.250.000
25.282.900
0
36.532.900
11.250.000
21.497.900
0
32.747.900
(3.785.000)
(10,36)
1.20.1.20.03.27.016.
1.20.1.20.03.28.
1.20.1.20.03.28.002.
1.20.1.20.03.28.013.
1.20.1.20.03.29.
1.20.1.20.03.29.051.
1.20.1.20.03.29.052.
1.20.1.20.03.29.053.
1.20.1.20.03.29.058.
1.20.1.20.03.29.069.
1.20.1.20.03.29.070.
1.20.1.20.03.29.071.
1.20.1.20.03.29.081.
1.20.1.20.03.29.082.
Review Rincian Tugas Fungsi
Perangkat Daerah
Fasilitasi Penataan Kelembagaan
Kabupaten/Kota
Monitoring dan Evaluasi
Kelembagaan Kabupaten/Kota
6.000.000
46.075.000
0
52.075.000
5.800.000
41.125.000
0
46.925.000
(5.150.000)
(9,89)
75.670.000
220.879.875
0
296.549.875
71.610.000
192.517.455
0
264.127.455
(32.422.420)
(10,93)
6.750.000
50.750.000
0
57.500.000
6.750.000
50.702.800
0
57.452.800
(47.200)
(0,08)
68.920.000
170.129.875
0
239.049.875
64.860.000
141.814.655
0
206.674.655
(32.375.220)
(13,54)
918.691.000
1.862.670.700
0
2.781.361.700
880.121.000
1.717.783.000
0
2.597.904.000
(183.457.700)
(6,60)
18.360.000
56.640.000
0
75.000.000
18.360.000
51.567.400
0
69.927.400
(5.072.600)
(6,76)
Halaman : 10
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.20.1.20.03.29.100.
Pengelolaan Website
10.350.000
34.673.000
0
45.023.000
9.850.000
34.144.250
0
43.994.250
(1.028.750)
(2,28)
1.20.1.20.03.29.101.
Evaluasi Uraian Tugas Jabatan
UPTD dan UPTLTD
Evaluasi Kualifikasi Jabatan
Struktural UPTD dan UPTLTD
Evaluasi Kualifikasi Jabatan
Fungsional Umum UPTD dan
UPTLTD
Evaluasi Jabatan untuk Penyusunan
Peringkat dan Nilai Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Daerah DIY
Penyusunan Pedoman Penulisan
Nama Perangkat Daerah
Fasilitasi Penyelenggaraan
Reformasi Birokrasi
Monev SOP Penanggulangan
Bencana
Monev SOP Internal Setda Setwan
32.450.000
67.550.000
0
100.000.000
32.450.000
66.111.600
0
98.561.600
(1.438.400)
(1,44)
28.450.000
51.550.000
0
80.000.000
28.225.000
47.769.900
0
75.994.900
(4.005.100)
(5,01)
26.450.000
48.550.000
0
75.000.000
26.225.000
46.711.400
0
72.936.400
(2.063.600)
(2,75)
165.730.000
203.067.000
0
368.797.000
163.272.000
191.276.600
0
354.548.600
(14.248.400)
(3,86)
25.236.000
36.331.000
0
61.567.000
0
1.759.500
0
1.759.500
(59.807.500)
(97,14)
80.800.000
23.200.000
0
104.000.000
78.050.000
21.476.100
0
99.526.100
(4.473.900)
(4,30)
18.100.000
46.528.000
0
64.628.000
18.100.000
45.090.200
0
63.190.200
(1.437.800)
(2,22)
20.454.000
56.546.000
0
77.000.000
19.381.000
51.843.300
0
71.224.300
(5.775.700)
(7,50)
18.200.000
53.300.000
0
71.500.000
18.200.000
50.945.200
0
69.145.200
(2.354.800)
(3,29)
17.337.000
39.663.000
0
57.000.000
16.975.000
34.688.100
0
51.663.100
(5.336.900)
(9,36)
675.465.000
3.352.423.600
0
4.027.888.600
647.348.000
3.248.728.606
0
3.896.076.606
(131.811.994)
(3,27)
7.245.000
48.825.000
0
56.070.000
6.375.000
48.767.500
0
55.142.500
(927.500)
(1,65)
78.350.000
102.159.900
0
180.509.900
71.630.000
94.427.400
0
166.057.400
(14.452.500)
(8,01)
7.875.000
70.017.000
0
77.892.000
7.875.000
70.017.000
0
77.892.000
0
0,00
5.250.000
45.305.000
0
50.555.000
5.250.000
44.774.400
0
50.024.400
(530.600)
(1,05)
1.20.1.20.03.29.102.
1.20.1.20.03.29.103.
1.20.1.20.03.29.104.
1.20.1.20.03.29.105.
1.20.1.20.03.29.106.
1.20.1.20.03.29.107.
1.20.1.20.03.29.108.
1.20.1.20.03.29.109.
1.20.1.20.03.29.110.
1.20.1.20.03.30.
1.20.1.20.03.30.127.
1.20.1.20.03.30.128.
1.20.1.20.03.30.145.
1.20.1.20.03.30.146.
Pendampingan Penyusunan SOP
Internal SLBN
Penyusunan Draft Rancangan
Peraturan Gubernur Pedoman
Penyusunan SOP
PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
Fasilitasi Program Nasional
Penghematan Sumber Daya Energi
dan Air
Fasilitasi Pusat Perbenihan
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Pendidikan,
Pemuda dan Olah Raga
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Halaman : 11
Kode
1
1.20.1.20.03.30.147.
1.20.1.20.03.30.148.
1.20.1.20.03.30.149.
1.20.1.20.03.30.150.
1.20.1.20.03.30.151.
1.20.1.20.03.30.152.
1.20.1.20.03.30.153.
1.20.1.20.03.30.154.
1.20.1.20.03.30.155.
1.20.1.20.03.30.156.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Kesehatan
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Kesehatan
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Kesehatan
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga
Kerja, Kesatuan Bangsa,
Perlindungan Masyarakat,
Penanggulangan Bencana,
Ketenteraman dan Ketertiban
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Sosial, Tenaga Kerja, Kesatuan
Bangsa, Perlindungan Masyarakat,
Penanggulangan Bencana,
Ketenteraman dan Ketertiban
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Sosial, Tenaga Kerja, Kesatuan
Bangsa, Perlindungan Masyarakat,
Penanggulangan Bencana,
Ketenteraman dan Ketertiban
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang KB dan Keluarga
Sejahtera
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan KB dan
Keluarga Sejahtera
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang KB
dan Keluarga Sejahtera
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
5.250.000
48.287.000
0
53.537.000
5.250.000
48.097.000
0
53.347.000
(190.000)
(0,35)
8.475.000
63.515.000
0
71.990.000
7.875.000
62.664.000
0
70.539.000
(1.451.000)
(2,02)
22.925.000
85.990.200
0
108.915.200
22.925.000
85.478.200
0
108.403.200
(512.000)
(0,47)
6.375.000
50.860.000
0
57.235.000
6.375.000
50.670.000
0
57.045.000
(190.000)
(0,33)
23.475.000
177.815.000
0
201.290.000
22.475.000
175.855.000
0
198.330.000
(2.960.000)
(1,47)
8.750.000
51.010.000
0
59.760.000
8.750.000
50.515.000
0
59.265.000
(495.000)
(0,83)
8.750.000
50.405.000
0
59.155.000
8.750.000
50.015.000
0
58.765.000
(390.000)
(0,66)
6.375.000
54.373.000
0
60.748.000
6.175.000
50.987.400
0
57.162.400
(3.585.600)
(5,90)
4.400.000
40.444.000
0
44.844.000
4.400.000
39.206.500
0
43.606.500
(1.237.500)
(2,76)
4.400.000
40.444.000
0
44.844.000
4.400.000
40.106.500
0
44.506.500
(337.500)
(0,75)
Halaman : 12
Kode
1
1.20.1.20.03.30.157.
1.20.1.20.03.30.158.
1.20.1.20.03.30.159.
1.20.1.20.03.30.160.
1.20.1.20.03.30.161.
1.20.1.20.03.30.162.
1.20.1.20.03.30.163.
1.20.1.20.03.30.164.
1.20.1.20.03.30.165.
1.20.1.20.03.30.166.
1.20.1.20.03.30.167.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Pemberdayaan
Perempuan
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pemberdayaan Perempuan
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pemberdayaan Perempuan
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pemberdayaan Masyarakat
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Pengembangan
Budi Pekerti, Kedisiplinan dan
Rekayasa Sosial
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pengembangan Budi Pekerti,
Kedisiplinan, dan Rekayasa Sosial
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pengembangan Budi Pekerti,
Kedisiplinan, dan Rekayasa Sosial
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Kehidupan
Beragama
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Kerjasama,
Penanaman Modal, Perijinan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
6.375.000
54.373.000
0
60.748.000
6.175.000
49.007.400
0
55.182.400
(5.565.600)
(9,16)
4.400.000
40.444.000
0
44.844.000
4.400.000
40.134.000
0
44.534.000
(310.000)
(0,69)
4.400.000
40.444.000
0
44.844.000
4.400.000
40.206.500
0
44.606.500
(237.500)
(0,53)
5.700.000
53.557.000
0
59.257.000
5.500.000
52.785.400
0
58.285.400
(971.600)
(1,64)
6.600.000
53.896.000
0
60.496.000
6.600.000
53.635.000
0
60.235.000
(261.000)
(0,43)
6.600.000
54.346.000
0
60.946.000
6.600.000
52.835.000
0
59.435.000
(1.511.000)
(2,48)
10.045.000
70.054.300
0
80.099.300
9.783.000
69.739.800
0
79.522.800
(576.500)
(0,72)
9.500.000
62.110.000
0
71.610.000
9.500.000
61.387.500
0
70.887.500
(722.500)
(1,01)
3.800.000
29.010.000
0
32.810.000
3.800.000
29.000.000
0
32.800.000
(10.000)
(0,03)
5.925.000
50.373.000
0
56.298.000
5.725.000
46.031.000
0
51.756.000
(4.542.000)
(8,07)
9.500.000
56.040.000
0
65.540.000
9.500.000
56.040.000
0
65.540.000
0
0,00
Halaman : 13
Kode
1
1.20.1.20.03.30.168.
1.20.1.20.03.30.169.
1.20.1.20.03.30.170.
1.20.1.20.03.30.171.
1.20.1.20.03.30.172.
1.20.1.20.03.30.173.
1.20.1.20.03.30.174.
1.20.1.20.03.30.175.
1.20.1.20.03.30.176.
1.20.1.20.03.30.177.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Kerjasama, Penanaman Modal,
Perijinan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Kerjasama, Penanaman Modal,
Perijinan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Badan Usaha
Daerah
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Badan Usaha Daerah
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Badan Usaha Daerah
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Kehutanan,
Perkebunan, Kelautan dan
Perikanan
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Kehutanan, Perkebunan, Kelautan
dan Perikanan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
4.400.000
53.555.250
0
57.955.250
4.400.000
51.598.450
0
55.998.450
(1.956.800)
(3,38)
4.400.000
55.056.050
0
59.456.050
4.400.000
55.056.050
0
59.456.050
0
0,00
6.100.000
35.905.000
0
42.005.000
6.000.000
34.375.000
0
40.375.000
(1.630.000)
(3,88)
6.400.000
55.655.800
0
62.055.800
6.300.000
54.713.900
0
61.013.900
(1.041.900)
(1,68)
5.575.000
29.186.000
0
34.761.000
5.575.000
28.556.000
0
34.131.000
(630.000)
(1,81)
8.500.000
61.869.500
0
70.369.500
8.300.000
55.238.500
0
63.538.500
(6.831.000)
(9,71)
2.425.000
24.606.900
0
27.031.900
2.425.000
23.520.900
0
25.945.900
(1.086.000)
(4,02)
2.425.000
28.492.500
0
30.917.500
2.425.000
27.943.800
0
30.368.800
(548.700)
(1,77)
10.975.000
65.763.000
0
76.738.000
10.875.000
65.688.500
0
76.563.500
(174.500)
(0,23)
5.300.000
54.792.000
0
60.092.000
5.300.000
54.792.000
0
60.092.000
0
0,00
Halaman : 14
Kode
1
1.20.1.20.03.30.178.
1.20.1.20.03.30.179.
1.20.1.20.03.30.180.
1.20.1.20.03.30.181.
1.20.1.20.03.30.182.
1.20.1.20.03.30.183.
1.20.1.20.03.30.184.
1.20.1.20.03.30.185.
1.20.1.20.03.30.186.
1.20.1.20.03.30.187.
1.20.1.20.03.30.188.
1.20.1.20.03.30.189.
1.20.1.20.03.30.190.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Kehutanan, Perkebunan, Kelautan
dan Perikanan
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Lingkungan Hidup
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Lingkungan Hidup
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Koperasi dan UKM
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Koperasi dan UKM
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Koperasi dan UKM
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Perindustrian dan
Perdagangan
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Perindustrian dan Perdagangan
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Perindustrian dan Perdagangan
Fasilitasi Pengendalian Inflasi
Daerah
Fasilitasi Forum Pengembangan
Ekonomi Daerah (FPED) Daerah
Istimewa Yogyakarta
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum,
Energi dan Sumber Daya Mineral
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
5.300.000
54.796.500
0
60.096.500
5.300.000
54.046.500
0
59.346.500
(750.000)
(1,25)
5.875.000
54.422.900
0
60.297.900
5.875.000
52.622.900
0
58.497.900
(1.800.000)
(2,99)
2.200.000
22.442.500
0
24.642.500
2.200.000
22.442.500
0
24.642.500
0
0,00
2.200.000
21.499.500
0
23.699.500
2.200.000
21.499.500
0
23.699.500
0
0,00
9.550.000
80.392.600
0
89.942.600
9.550.000
60.892.600
0
70.442.600
(19.500.000)
(21,68)
5.100.000
52.281.000
0
57.381.000
5.100.000
49.981.000
0
55.081.000
(2.300.000)
(4,01)
32.325.000
49.225.000
0
81.550.000
31.800.000
37.825.000
0
69.625.000
(11.925.000)
(14,62)
21.000.000
143.297.200
0
164.297.200
21.000.000
139.325.900
0
160.325.900
(3.971.300)
(2,42)
5.300.000
46.960.500
0
52.260.500
5.300.000
46.770.500
0
52.070.500
(190.000)
(0,36)
4.850.000
58.100.700
0
62.950.700
4.850.000
52.308.550
0
57.158.550
(5.792.150)
(9,20)
107.880.000
11.957.500
0
119.837.500
92.190.000
11.934.000
0
104.124.000
(15.713.500)
(13,11)
13.550.000
46.435.000
0
59.985.000
13.550.000
45.769.206
0
59.319.206
(665.794)
(1,11)
6.475.000
56.507.650
0
62.982.650
6.475.000
56.034.150
0
62.509.150
(473.500)
(0,75)
Halaman : 15
Kode
1
1.20.1.20.03.30.191.
1.20.1.20.03.30.192.
1.20.1.20.03.30.193.
1.20.1.20.03.30.194.
1.20.1.20.03.30.195.
1.20.1.20.03.30.196.
1.20.1.20.03.30.197.
1.20.1.20.03.30.198.
1.20.1.20.03.30.199.
1.20.1.20.03.30.200.
1.20.1.20.03.30.201.
1.20.1.20.03.30.202.
1.20.1.20.03.31.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pekerjaan Umum, Energi dan
Sumber Daya Mineral
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pekerjaan Umum, Energi dan
Sumber Daya Mineral
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Pariwisata dan
Kebudayaan
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pariwisata dan Kebudayaan
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Pariwisata dan Kebudayaan
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Bidang Perhubungan
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Perhubungan
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan Bidang
Perhubungan
Penyiapan Bahan Perumusan
Kebijakan Dekonsentrasi
Koordinasi dan Fasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan
Dekonsentrasi
Pemantauan Dan Evaluasi
Pelaksanaan Kebijakan
Dekonsentrasi
Fasilitasi Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi Permukiman
DIY
PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
3.500.000
34.696.000
0
38.196.000
3.500.000
32.906.000
0
36.406.000
(1.790.000)
(4,69)
7.950.000
39.154.000
0
47.104.000
7.950.000
37.016.200
0
44.966.200
(2.137.800)
(4,54)
6.550.000
47.650.000
0
54.200.000
6.550.000
47.321.100
0
53.871.100
(328.900)
(0,61)
8.800.000
54.958.000
0
63.758.000
8.800.000
54.958.000
0
63.758.000
0
0,00
4.950.000
39.848.000
0
44.798.000
4.950.000
39.848.000
0
44.798.000
0
0,00
5.310.000
176.688.250
0
181.998.250
5.310.000
173.021.050
0
178.331.050
(3.667.200)
(2,01)
3.100.000
20.640.250
0
23.740.250
3.100.000
20.108.700
0
23.208.700
(531.550)
(2,24)
1.650.000
20.819.400
0
22.469.400
1.650.000
20.819.400
0
22.469.400
0
0,00
4.160.000
59.790.000
0
63.950.000
4.160.000
58.284.500
0
62.444.500
(1.505.500)
(2,35)
21.550.000
67.200.000
0
88.750.000
21.550.000
66.694.500
0
88.244.500
(505.500)
(0,57)
24.350.000
49.450.000
0
73.800.000
24.350.000
49.058.500
0
73.408.500
(391.500)
(0,53)
34.750.000
84.231.750
0
118.981.750
33.600.000
83.374.750
0
116.974.750
(2.007.000)
(1,69)
392.570.000
1.122.645.070
0
1.515.215.070
376.045.000
1.085.501.470
0
1.461.546.470
(53.668.600)
(3,54)
Halaman : 16
Kode
1
2
1.20.1.20.03.31.002.
Fasilitasi Dewan Riset Daerah
1.20.1.20.03.31.003.
Inventarisasi Hasil-Hasil Penelitian
Dan Pengembangan
Monitoring Dan Evaluasi Penelitian
Dan Pengembangan
Pelaksanaan Penelitian
1.20.1.20.03.31.005.
1.20.1.20.03.31.006.
1.20.1.20.03.31.007.
1.20.1.20.03.31.016.
1.20.1.20.03.31.017.
1.20.1.20.03.31.018.
1.20.1.20.03.31.019.
1.20.1.20.03.31.022.
1.20.1.20.03.34.
1.20.1.20.03.34.003.
1.20.1.20.03.34.005.
1.20.1.20.03.34.007.
1.20.1.20.03.34.009.
1.20.1.20.03.34.013.
1.20.1.20.03.34.016.
1.20.1.20.03.34.018.
1.20.1.20.03.34.019.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
190.700.000
257.700.000
0
448.400.000
176.575.000
247.206.300
0
423.781.300
(24.618.700)
(5,49)
9.825.000
74.287.000
0
84.112.000
9.825.000
74.287.000
0
84.112.000
0
0,00
2.200.000
25.610.000
0
27.810.000
2.200.000
25.610.000
0
27.810.000
0
0,00
13.200.000
129.238.375
0
142.438.375
13.200.000
128.998.375
0
142.198.375
(240.000)
(0,17)
22.720.000
77.258.500
0
99.978.500
22.120.000
76.172.500
0
98.292.500
(1.686.000)
(1,69)
5.325.000
77.503.375
0
82.828.375
5.325.000
77.083.375
0
82.408.375
(420.000)
(0,51)
0
44.871.400
0
44.871.400
0
44.851.400
0
44.851.400
(20.000)
(0,04)
7.600.000
80.037.500
0
87.637.500
7.600.000
77.966.100
0
85.566.100
(2.071.400)
(2,36)
113.300.000
224.396.000
0
337.696.000
111.800.000
217.750.500
0
329.550.500
(8.145.500)
(2,41)
27.700.000
131.742.920
0
159.442.920
27.400.000
115.575.920
0
142.975.920
(16.467.000)
(10,33)
PROGRAM FASILITASI BANTUAN
DAN LAYANAN HUKUM
Fasilitasi Dan Koordinasi Forum
Pengadilan Kehakiman Kejaksaaan
Dan Kepolisian ( Forum D I L K E H J
APOL)
Koordinasi Peningkatan Supremasi
Hukum
Penyelesaian Permasalahan Hukum
716.055.000
2.037.265.250
8.171.000
2.761.491.250
703.362.500
1.970.435.126
6.313.550
2.680.111.176
(81.380.074)
(2,95)
32.700.000
10.011.000
0
42.711.000
32.700.000
9.872.500
0
42.572.500
(138.500)
(0,32)
11.800.000
36.173.500
0
47.973.500
11.800.000
35.835.900
0
47.635.900
(337.600)
(0,70)
142.100.000
120.522.000
0
262.622.000
142.100.000
107.821.300
0
249.921.300
(12.700.700)
(4,84)
Fasilitasi Layanan Hukum
Masyarakat
Fasilitasi Penegakan H A K I
135.845.000
1.597.539.000
8.171.000
1.741.555.000
123.152.500
1.546.172.976
6.313.550
1.675.639.026
(65.915.974)
(3,78)
11.250.000
28.827.250
0
40.077.250
11.250.000
28.688.750
0
39.938.750
(138.500)
(0,35)
42.140.000
57.860.000
0
100.000.000
42.140.000
57.309.800
0
99.449.800
(550.200)
(0,55)
32.700.000
14.411.000
0
47.111.000
32.700.000
14.411.000
0
47.111.000
0
0,00
13.020.000
10.998.000
0
24.018.000
13.020.000
10.592.700
0
23.612.700
(405.300)
(1,69)
Penyusunan Jurnal Penelitian Dan
Pengembangan
Koordinasi Penelitian dan
Pengembangan
Layanan Pemberian Ijin/rekomendasi
Penelitian dan Pengembangan
Sosialisasi Kebijakan Nasional
Bidang Penelitian dan
Pengembangan
Peringatan Hari Kebangkitan
Teknologi Nasional
Penguatan SIDA
Fasilitasi Rencana Aksi Nasional
Hak Asasi Manusia ( RAN HAM)
Harmonisasi Rancangan dan
Evaluasi Perda dengan HAM
Fasilitasi Peta Permasalahan Hukum
Halaman : 17
Kode
1
1.20.1.20.03.34.020.
1.20.1.20.03.34.021.
1.20.1.20.03.34.022.
1.20.1.20.03.34.023.
1.20.1.20.03.34.024.
1.20.1.20.03.34.025.
1.20.1.20.03.35.
1.20.1.20.03.35.002.
1.20.1.20.03.35.004.
1.20.1.20.03.35.005.
1.20.1.20.03.35.006.
1.20.1.20.03.35.008.
1.20.1.20.03.35.011.
1.20.1.20.03.35.012.
1.20.1.20.03.37.
1.20.1.20.03.37.004.
1.20.1.20.03.37.010.
1.20.1.20.03.37.016.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Monitoring dan Evaluasi Kinerla LOD
dan LOS DIY
Fasilitasi Tanah Kas Desa
13.700.000
24.093.500
0
37.793.500
13.700.000
23.982.000
0
37.682.000
(111.500)
(0,30)
22.500.000
17.407.000
0
39.907.000
22.500.000
17.136.700
0
39.636.700
(270.300)
(0,68)
Fasilitasi Perizinan Penegakan
Hukum Anggota DPRD
Fasilitasi Supremasi Pergantian
Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD
Penilaian Kabupaten/Kota Peduli
HAM
Seleksi Anggota LOD LOS DIY
25.500.000
39.557.000
0
65.057.000
25.500.000
39.386.200
0
64.886.200
(170.800)
(0,26)
38.100.000
16.251.000
0
54.351.000
38.100.000
16.246.500
0
54.346.500
(4.500)
(0,01)
21.000.000
29.465.000
0
50.465.000
21.000.000
28.954.000
0
49.954.000
(511.000)
(1,01)
173.700.000
34.150.000
0
207.850.000
173.700.000
34.024.800
0
207.724.800
(125.200)
(0,06)
246.775.000
338.680.000
0
585.455.000
243.500.000
318.216.050
0
561.716.050
(23.738.950)
(4,05)
3.900.000
7.744.500
0
11.644.500
3.900.000
7.744.500
0
11.644.500
0
0,00
145.000.000
148.879.000
0
293.879.000
145.000.000
148.579.000
0
293.579.000
(300.000)
(0,10)
4.600.000
40.595.000
0
45.195.000
4.600.000
32.495.000
0
37.095.000
(8.100.000)
(17,92)
0
15.200.000
0
15.200.000
0
15.140.000
0
15.140.000
(60.000)
(0,39)
2.000.000
22.192.000
0
24.192.000
1.000.000
10.836.400
0
11.836.400
(12.355.600)
(51,07)
87.000.000
102.444.500
0
189.444.500
87.000.000
101.796.150
0
188.796.150
(648.350)
(0,34)
4.275.000
1.625.000
0
5.900.000
2.000.000
1.625.000
0
3.625.000
(2.275.000)
(38,56)
176.760.000
4.604.826.250
0
4.781.586.250
156.396.000
3.923.423.350
0
4.079.819.350
(701.766.900)
(14,68)
10.620.000
682.757.500
0
693.377.500
10.575.000
679.157.500
0
689.732.500
(3.645.000)
(0,53)
15.480.000
40.895.000
0
56.375.000
15.480.000
40.895.000
0
56.375.000
0
0,00
51.200.000
1.389.482.750
0
1.440.682.750
49.751.000
1.069.476.750
0
1.119.227.750
(321.455.000)
(22,31)
PROGRAM PENGAWASAN
PRODUK HUKUM
Fasilitasi Penyelesaian
Permasalahan Produk Hukum
Kabupaten/ Kota
Klarifikasi Produk Hukum
Kabupaten/ Kota
Koordinasi Teknis Pengawasan
Produk Hukum Kabupaten/ Kota
Monitoring D