18 SETDA
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
:
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
SEKRETARIAT DAERAH
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
1.20.1.20.03.5.
BELANJA
1.20.1.20.03.5.1.
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
105.271.973.222,00
82.893.096.637,00
(22.378.876.585,06)
(21.25)
Belanja Tidak Langsung
23.905.906.502,00
23.513.391.370,00
(392.515.132,00)
(1.64)
1.20.1.20.03.5.1.1.
Belanja Pegawai
23.905.906.502,00
23.513.391.370,00
(392.515.132,00)
(1.64)
1.20.1.20.03.5.2.
BELANJA LANGSUNG
81.366.066.720,00
59.379.705.267,00
(21.986.361.453,06)
(27.02)
1.20.1.20.03.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
11.890.329.750,00
9.723.399.750,00
(2.166.930.000,06)
(18.22)
1.20.1.20.03.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
35.881.000,00
31.516.880,00
(4.364.120,00)
(12.16)
1.20.1.20.03.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.881.000,00
31.516.880,00
(4.364.120,00)
(12.16)
1.20.1.20.03.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
2.745.200.000,00
2.131.522.912,00
(613.677.088,00)
(22.35)
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.745.200.000,00
2.131.522.912,00
(613.677.088,00)
(22.35)
1.20.1.20.03.01.003.
PENYEDIAAN JASA
PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
50.000.000,00
45.012.500,00
(4.987.500,00)
(9.97)
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.000.000,00
45.012.500,00
(4.987.500,00)
(9.97)
1.20.1.20.03.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
67.825.800,00
60.930.000,00
(6.895.800,00)
(10.16)
1.20.1.20.03.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.825.800,00
60.930.000,00
(6.895.800,00)
(10.16)
7
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.03.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
476.216.400,00
463.026.400,00
(13.190.000,00)
(2.76)
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
476.216.400,00
463.026.400,00
(13.190.000,00)
(2.76)
1.20.1.20.03.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
956.768.800,00
845.761.150,00
(111.007.650,00)
(11.60)
1.20.1.20.03.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.910.000,00
9.910.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
946.858.800,00
835.851.150,00
(111.007.650,00)
(11.72)
1.20.1.20.03.01.009.
PENYEDIAAN JASA
PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
541.517.000,00
485.316.000,00
(56.201.000,00)
(10.37)
1.20.1.20.03.01.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
541.517.000,00
485.316.000,00
(56.201.000,00)
(10.37)
1.20.1.20.03.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
516.237.000,00
505.444.350,00
(10.792.650,00)
(2.09)
1.20.1.20.03.01.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.840.000,00
3.840.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
512.397.000,00
501.604.350,00
(10.792.650,00)
(2.10)
1.20.1.20.03.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
481.936.950,00
458.320.175,00
(23.616.775,00)
(4.90)
1.20.1.20.03.01.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.720.000,00
2.360.000,00
(2.360.000,00)
(50.00)
1.20.1.20.03.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
477.216.950,00
455.960.175,00
(21.256.775,00)
(4.45)
1.20.1.20.03.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
99.338.300,00
94.983.770,00
(4.354.530,00)
(4.38)
1.20.1.20.03.01.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
1.180.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.158.300,00
93.803.770,00
(4.354.530,00)
(4.43)
1.20.1.20.03.01.013.
PENYEDIAAN PERALATAN
DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
1.074.148.500,00
584.973.500,00
(489.175.000,00)
(45.54)
1.20.1.20.03.01.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
1.180.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.01.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.072.968.500,00
583.793.500,00
(489.175.000,00)
(45.59)
1.20.1.20.03.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
101.000.000,00
87.503.500,00
(13.496.500,00)
(13.36)
1.20.1.20.03.01.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
1.180.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.820.000,00
86.323.500,00
(13.496.500,00)
(13.52)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.03.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.03.01.015.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
110.950.000,00
107.726.510,00
(3.223.490,00)
(2.90)
Belanja Barang Dan Jasa
84.122.000,00
82.047.000,00
(2.075.000,00)
(2.46)
1.20.1.20.03.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
26.828.000,00
25.679.510,00
(1.148.490,00)
(4.28)
1.20.1.20.03.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
1.809.614.000,00
1.616.416.000,00
(193.198.000,00)
(10.67)
1.20.1.20.03.01.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.920.000,00
11.606.000,00
(6.314.000,00)
(35.23)
1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.791.694.000,00
1.604.810.000,00
(186.884.000,00)
(10.43)
1.20.1.20.03.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
2.823.696.000,00
2.204.946.103,00
(618.749.897,06)
(21.91)
1.20.1.20.03.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.823.696.000,00
2.204.946.103,00
(618.749.897,06)
(21.91)
1.20.1.20.03.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
13.180.029.525,00
12.330.413.880,00
(849.615.645,00)
(6.44)
1.20.1.20.03.02.004.
PENGADAAN MOBIL
JABATAN
405.000.000,00
398.182.760,00
(6.817.240,00)
(1.68)
1.20.1.20.03.02.004.5.2.3.
Belanja Modal
405.000.000,00
398.182.760,00
(6.817.240,00)
(1.68)
1.20.1.20.03.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.089.748.300,00
1.030.719.400,00
(59.028.900,00)
(5.41)
1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
1.089.748.300,00
1.030.719.400,00
(59.028.900,00)
(5.41)
1.20.1.20.03.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
1.738.083.800,00
1.637.810.160,00
(100.273.640,00)
(5.76)
1.20.1.20.03.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.738.083.800,00
1.637.810.160,00
(100.273.640,00)
(5.76)
1.20.1.20.03.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
841.466.000,00
815.032.200,00
(26.433.800,00)
(3.14)
1.20.1.20.03.02.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
0,00
(450.000,00)
(100.00)
1.20.1.20.03.02.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
700.000,00
700.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
840.316.000,00
814.332.200,00
(25.983.800,00)
(3.09)
1.20.1.20.03.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
155.208.000,00
154.175.350,00
(1.032.650,00)
(0.66)
1.20.1.20.03.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
155.208.000,00
154.175.350,00
(1.032.650,00)
(0.66)
1.20.1.20.03.02.011.
D E D PEMBANGUNAN
GEDUNG KANTOR
267.500.000,00
252.617.000,00
(14.883.000,00)
(5.56)
1.20.1.20.03.02.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.03.02.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
264.800.000,00
249.917.000,00
(14.883.000,00)
(5.62)
1.20.1.20.03.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
639.075.000,00
633.220.000,00
(5.855.000,00)
(0.91)
1.20.1.20.03.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
635.475.000,00
629.620.000,00
(5.855.000,00)
(0.92)
1.20.1.20.03.02.023.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA MOBIL
JABATAN
265.000.000,00
188.847.153,00
(76.152.847,00)
(28.73)
1.20.1.20.03.02.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
265.000.000,00
188.847.153,00
(76.152.847,00)
(28.73)
1.20.1.20.03.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.988.371.425,00
1.751.346.557,00
(237.024.868,00)
(11.92)
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.988.371.425,00
1.751.346.557,00
(237.024.868,00)
(11.92)
1.20.1.20.03.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
105.350.000,00
103.727.750,00
(1.622.250,00)
(1.53)
1.20.1.20.03.02.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
870.000,00
870.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
104.480.000,00
102.857.750,00
(1.622.250,00)
(1.55)
1.20.1.20.03.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
300.850.000,00
287.134.500,00
(13.715.500,00)
(4.55)
1.20.1.20.03.02.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
900.000,00
900.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
299.950.000,00
286.234.500,00
(13.715.500,00)
(4.57)
1.20.1.20.03.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
137.050.000,00
135.422.000,00
(1.628.000,00)
(1.18)
1.20.1.20.03.02.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
900.000,00
900.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
136.150.000,00
134.522.000,00
(1.628.000,00)
(1.19)
1.20.1.20.03.02.036.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA PUSTAKA
39.600.000,00
36.000.000,00
(3.600.000,00)
(9.09)
1.20.1.20.03.02.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
39.600.000,00
36.000.000,00
(3.600.000,00)
(9.09)
1.20.1.20.03.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
4.998.260.000,00
4.798.821.700,00
(199.438.300,00)
(3.99)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.02.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.03.02.067.
PENATAAN KAWASAN
KOMPLEK KEPATIHAN
1.20.1.20.03.02.067.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.067.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
27.930.000,00
27.930.000,00
0,00
0.00
4.970.330.000,00
4.770.891.700,00
(199.438.300,00)
(4.01)
209.467.000,00
107.357.350,00
(102.109.650,00)
(48.74)
84.245.000,00
80.145.000,00
(4.100.000,00)
(4.86)
Belanja Barang Dan Jasa
125.222.000,00
27.212.350,00
(98.009.650,00)
(78.26)
1.20.1.20.03.03.
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
203.700.000,00
194.200.000,00
(9.500.000,00)
(4.66)
1.20.1.20.03.03.002.
PENGADAAN PAKAIAN
DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
203.700.000,00
194.200.000,00
(9.500.000,00)
(4.66)
1.20.1.20.03.03.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
203.700.000,00
194.200.000,00
(9.500.000,00)
(4.66)
1.20.1.20.03.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
1.886.486.750,00
1.828.018.550,00
(58.468.200,00)
(3.09)
1.20.1.20.03.05.010.
PENINGKATAN MOTIVASI
KERJA BAGI APARAT
32.799.900,00
32.799.900,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.05.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.05.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.299.900,00
25.299.900,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.05.013.
UPACARA PERINGATAN
HARI BESAR NASIONAL
DAN UPACARA LAINNYA
1.499.895.650,00
1.480.245.650,00
(19.650.000,00)
(1.31)
1.20.1.20.03.05.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
241.250.000,00
231.650.000,00
(9.600.000,00)
(3.97)
1.20.1.20.03.05.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.258.645.650,00
1.248.595.650,00
(10.050.000,00)
(0.79)
1.20.1.20.03.05.022.
PENGIRIMAN PETUGAS
/UTUSAN/ DUTA KE LUAR
DAERAH
149.600.000,00
146.901.800,00
(2.698.200,00)
(1.80)
1.20.1.20.03.05.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
149.600.000,00
146.901.800,00
(2.698.200,00)
(1.80)
1.20.1.20.03.05.063.
BIMTEK ORGANISASI DAN
MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
55.620.000,00
47.760.000,00
(7.860.000,00)
(14.13)
1.20.1.20.03.05.063.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.350.000,00
4.815.000,00
(2.535.000,00)
(34.48)
1.20.1.20.03.05.063.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.270.000,00
42.945.000,00
(5.325.000,00)
(11.03)
1.20.1.20.03.05.064.
SOSIALISASI PERSANDIAN
DAN KEPROTOKOLAN
44.850.600,00
32.242.600,00
(12.608.000,00)
(28.11)
1.20.1.20.03.05.064.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.150.000,00
9.150.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.05.064.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.03.05.065.
BIMBINGAN TEKNIS
PERSANDIAN DAN SISTEM
INFORMASI ADMINISTRASI
PERKANTORAN DAERAH
(SISMINKANDA)
1.20.1.20.03.05.065.5.2.1.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
35.700.600,00
23.092.600,00
(12.608.000,00)
(35.31)
103.720.600,00
88.068.600,00
(15.652.000,00)
(15.09)
Belanja Pegawai
10.300.000,00
10.210.000,00
(90.000,00)
(0.87)
1.20.1.20.03.05.065.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
93.420.600,00
77.858.600,00
(15.562.000,00)
(16.65)
1.20.1.20.03.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
370.452.050,00
356.093.535,00
(14.358.515,00)
(3.87)
1.20.1.20.03.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
25.220.900,00
22.947.575,00
(2.273.325,00)
(9.01)
1.20.1.20.03.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.656.000,00
2.407.000,00
(249.000,00)
(9.37)
1.20.1.20.03.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.564.900,00
20.540.575,00
(2.024.325,00)
(8.97)
1.20.1.20.03.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
56.114.900,00
52.682.360,00
(3.432.540,00)
(6.11)
1.20.1.20.03.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.898.000,00
5.225.000,00
(673.000,00)
(11.41)
1.20.1.20.03.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.216.900,00
47.457.360,00
(2.759.540,00)
(5.49)
1.20.1.20.03.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
237.172.250,00
230.999.075,00
(6.173.175,00)
(2.60)
1.20.1.20.03.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.970.000,00
35.618.400,00
(1.351.600,00)
(3.65)
1.20.1.20.03.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
200.202.250,00
195.380.675,00
(4.821.575,00)
(2.40)
1.20.1.20.03.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
51.944.000,00
49.464.525,00
(2.479.475,00)
(4.77)
1.20.1.20.03.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.706.000,00
3.317.000,00
(389.000,00)
(10.49)
1.20.1.20.03.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.238.000,00
46.147.525,00
(2.090.475,00)
(4.33)
1.20.1.20.03.16.
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN
KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH
2.729.970.000,00
2.185.641.154,00
(544.328.846,00)
(19.93)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.03.16.002.
PENERIMAAN KUNJUNGAN
KERJA PEJABAT
NEGARA/DEPARTEMEN/LE
MBAGA PEMERINTAH NON
DEPARTEMEN/LUAR
NEGERI
1.229.970.000,00
1.157.420.625,00
(72.549.375,00)
(5.89)
1.20.1.20.03.16.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.229.970.000,00
1.157.420.625,00
(72.549.375,00)
(5.89)
1.20.1.20.03.16.006.
KOORDINASI DENGAN
PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH
LAINNYA
1.200.000.000,00
776.382.329,00
(423.617.671,00)
(35.30)
1.20.1.20.03.16.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.200.000.000,00
776.382.329,00
(423.617.671,00)
(35.30)
1.20.1.20.03.16.007.
PEMELIHARAAN
KESEHATAN K D H / W K D
H
300.000.000,00
251.838.200,00
(48.161.800,00)
(16.05)
1.20.1.20.03.16.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
300.000.000,00
251.838.200,00
(48.161.800,00)
(16.05)
1.20.1.20.03.20.
PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
260.595.000,00
205.583.500,00
(55.011.500,00)
(21.10)
1.20.1.20.03.20.015.
KOORDINASI DAN
FASILITASI PENGADAAN
BARANG DAN JASA
260.595.000,00
205.583.500,00
(55.011.500,00)
(21.10)
1.20.1.20.03.20.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
198.500.000,00
146.650.000,00
(51.850.000,00)
(26.12)
1.20.1.20.03.20.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
62.095.000,00
58.933.500,00
(3.161.500,00)
(5.09)
1.20.1.20.03.23.
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
533.674.500,00
527.232.600,00
(6.441.900,00)
(1.20)
1.20.1.20.03.23.006.
PENGELOLAAN SIM
LAYANAN IJIN PENELITIAN
ONLINE
64.143.300,00
63.843.300,00
(300.000,00)
(0.46)
1.20.1.20.03.23.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.000.000,00
27.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.23.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.143.300,00
36.843.300,00
(300.000,00)
(0.80)
1.20.1.20.03.23.008.
PENGELOLAAN WEBSITE
INSTANSI
70.520.000,00
70.402.500,00
(117.500,00)
(0.16)
1.20.1.20.03.23.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
23.550.000,00
23.550.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.23.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.970.000,00
46.852.500,00
(117.500,00)
(0.25)
1.20.1.20.03.23.009.
PENGELOLAAN NASKAH
DINAS
79.059.800,00
78.744.800,00
(315.000,00)
(0.39)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.03.23.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
48.400.000,00
48.085.000,00
(315.000,00)
(0.65)
1.20.1.20.03.23.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.659.800,00
30.659.800,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.23.010.
PENINGKATAN JARINGAN
PELAKSANAAN TATA
KEARSIPAN BERBASIS TI
319.951.400,00
314.242.000,00
(5.709.400,00)
(1.78)
1.20.1.20.03.23.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.23.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.411.000,00
7.147.500,00
(1.263.500,00)
(15.02)
1.20.1.20.03.23.010.5.2.3.
Belanja Modal
308.040.400,00
303.594.500,00
(4.445.900,00)
(1.44)
1.20.1.20.03.25.
PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH DAERAH
527.098.500,00
463.009.395,00
(64.089.105,00)
(12.15)
1.20.1.20.03.25.015.
PEMELIHARAAN DAN
PENGGANTIAN PILAR
BATAS ANTARA D I Y DAN
JATENG
73.371.000,00
72.732.500,00
(638.500,00)
(0.87)
1.20.1.20.03.25.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.750.000,00
17.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.25.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
55.621.000,00
54.982.500,00
(638.500,00)
(1.14)
1.20.1.20.03.25.016.
FASILITASI PENAMAAN
UNSUR GEOGRAFIS
24.153.500,00
19.253.500,00
(4.900.000,00)
(20.28)
1.20.1.20.03.25.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.200.000,00
2.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.25.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.953.500,00
17.053.500,00
(4.900.000,00)
(22.31)
1.20.1.20.03.25.020.
PENYUSUNAN DATA
WILAYAH ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
17.031.000,00
17.031.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.25.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.350.000,00
4.350.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.25.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.681.000,00
12.681.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.25.026.
KOORDINASI
PENYELESAIAN MASALAH
PERBATASAN ANTAR
DAERAH
69.266.500,00
62.365.700,00
(6.900.800,00)
(9.96)
1.20.1.20.03.25.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.850.000,00
14.850.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.25.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.416.500,00
47.515.700,00
(6.900.800,00)
(12.68)
1.20.1.20.03.25.027.
FASILITAS DAN
KOORDINASI MITRA
PRAJA UTAMA
99.999.000,00
96.059.700,00
(3.939.300,00)
(3.93)
1.20.1.20.03.25.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.999.000,00
96.059.700,00
(3.939.300,00)
(3.93)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.03.25.028.
FASILITASI DAN
KOORDINASI
PENYELENGGARAAN A P
PSI
90.000.000,00
43.649.345,00
(46.350.655,00)
(51.50)
1.20.1.20.03.25.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
90.000.000,00
43.649.345,00
(46.350.655,00)
(51.50)
1.20.1.20.03.25.037.
PENYUSUNAN DATABASE
WILAYAH PERBATASAN
78.762.500,00
78.562.500,00
(200.000,00)
(0.25)
1.20.1.20.03.25.037.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.750.000,00
3.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.25.037.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
75.012.500,00
74.812.500,00
(200.000,00)
(0.26)
1.20.1.20.03.25.038.
PEMELIHARAAN DAN
PENGGANTIAN PILAR
BATAS DAERAH ANTAR
KABUPATEN/KOTA
74.515.000,00
73.355.150,00
(1.159.850,00)
(1.55)
1.20.1.20.03.25.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.750.000,00
13.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.25.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.765.000,00
59.605.150,00
(1.159.850,00)
(1.90)
1.20.1.20.03.26.
PROGRAM PENATAAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.674.769.125,00
1.577.595.614,00
(97.173.511,00)
(5.80)
1.20.1.20.03.26.002.
PENYUSUNAN RENCANA
KERJA RANCANGAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
48.208.500,00
48.208.500,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.450.000,00
15.450.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.758.500,00
32.758.500,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.003.
LEGISLASI RANCANGAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
655.097.500,00
607.485.309,00
(47.612.191,00)
(7.26)
1.20.1.20.03.26.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
330.000.000,00
286.000.000,00
(44.000.000,00)
(13.33)
1.20.1.20.03.26.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
325.097.500,00
321.485.309,00
(3.612.191,00)
(1.11)
1.20.1.20.03.26.004.
FASILITASI SOSIALISASI
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
66.825.000,00
54.325.000,00
(12.500.000,00)
(18.70)
1.20.1.20.03.26.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.500.000,00
10.500.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.325.000,00
43.825.000,00
(12.500.000,00)
(22.19)
1.20.1.20.03.26.005.
PUBLIKASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
158.434.500,00
156.600.500,00
(1.834.000,00)
(1.15)
1.20.1.20.03.26.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
158.434.500,00
156.600.500,00
(1.834.000,00)
(1.15)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.03.26.006.
KAJIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BARU,LEBIH TINGGI
DARI KESERASIAN ANTAR
PERATURAN
PERUNDANG-UNDA
60.411.000,00
60.411.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.300.000,00
19.300.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.111.000,00
41.111.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.010.
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
112.139.750,00
110.493.805,00
(1.645.945,00)
(1.46)
1.20.1.20.03.26.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.900.000,00
15.900.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
96.239.750,00
94.593.805,00
(1.645.945,00)
(1.71)
1.20.1.20.03.26.011.
FASILITASI DAN
KOORDINASI KONSULTASI
HUKUM
70.625.000,00
67.625.000,00
(3.000.000,00)
(4.24)
1.20.1.20.03.26.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.200.000,00
10.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.425.000,00
57.425.000,00
(3.000.000,00)
(4.96)
1.20.1.20.03.26.013.
KOORDINASI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN
INFORMASI (J D I) HUKUM
28.260.000,00
27.960.000,00
(300.000,00)
(1.06)
1.20.1.20.03.26.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.600.000,00
5.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.660.000,00
22.360.000,00
(300.000,00)
(1.32)
1.20.1.20.03.26.016.
MONITORING DAN
EVALUASI PRODUK
HUKUM
20.650.000,00
20.610.000,00
(40.000,00)
(0.19)
1.20.1.20.03.26.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.650.000,00
20.610.000,00
(40.000,00)
(0.19)
1.20.1.20.03.26.018.
RENCANA KERJA
PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR (R A P E R G U
B)
55.000.000,00
51.850.000,00
(3.150.000,00)
(5.72)
1.20.1.20.03.26.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.400.000,00
10.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.600.000,00
41.450.000,00
(3.150.000,00)
(7.06)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.26.019.
BIMBINGAN TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI (J D I)
HUKUM
1.20.1.20.03.26.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.26.019.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
30.614.375,00
29.443.875,00
(1.170.500,00)
(3.82)
4.050.000,00
4.050.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
26.564.375,00
25.393.875,00
(1.170.500,00)
(4.40)
1.20.1.20.03.26.020.
LEGALISASI RAPERGUB
DAN PRODUK HUKUM
LAINNYA
302.050.500,00
278.263.325,00
(23.787.175,00)
(7.87)
1.20.1.20.03.26.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
205.488.000,00
191.366.000,00
(14.122.000,00)
(6.87)
1.20.1.20.03.26.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
96.562.500,00
86.897.325,00
(9.665.175,00)
(10.00)
1.20.1.20.03.26.023.
PENYUSUNAN INFORMASI
TERHADAP LAYANAN
PUBLIK
36.153.000,00
34.587.000,00
(1.566.000,00)
(4.33)
1.20.1.20.03.26.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.986.000,00
7.800.000,00
(186.000,00)
(2.32)
1.20.1.20.03.26.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.167.000,00
26.787.000,00
(1.380.000,00)
(4.89)
1.20.1.20.03.26.027.
PAMERAN LEGAL EXPO
30.300.000,00
29.732.300,00
(567.700,00)
(1.87)
1.20.1.20.03.26.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
790.000,00
790.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.510.000,00
28.942.300,00
(567.700,00)
(1.92)
1.20.1.20.03.27.
PROGRAM PENATAAN
DAERAH OTONOMI BARU
482.442.500,00
472.055.800,00
(10.386.700,00)
(2.15)
1.20.1.20.03.27.005.
FASILITASI DAN
KOORDINASI
PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH
145.000.000,00
143.098.300,00
(1.901.700,00)
(1.31)
1.20.1.20.03.27.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
41.825.000,00
41.425.000,00
(400.000,00)
(0.95)
1.20.1.20.03.27.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
103.175.000,00
101.673.300,00
(1.501.700,00)
(1.45)
1.20.1.20.03.27.006.
FASILITASI DAN
KOORDINASI
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
55.040.000,00
54.500.000,00
(540.000,00)
(0.98)
1.20.1.20.03.27.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.800.000,00
16.260.000,00
(540.000,00)
(3.21)
1.20.1.20.03.27.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
38.240.000,00
38.240.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.27.007.
FASILITASI DAN
KOORDINASI
PENYELESAIAN
PERMASALAHAN P 3 D
45.500.000,00
44.545.000,00
(955.000,00)
(2.09)
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.27.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.27.007.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
8.875.000,00
8.875.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
36.625.000,00
35.670.000,00
(955.000,00)
(2.60)
1.20.1.20.03.27.008.
PENYUSUNAN KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
21.471.000,00
21.471.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.27.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.075.000,00
9.075.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.27.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.396.000,00
12.396.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.27.010.
FASILITASI PENERAPAN N
SPK
84.669.500,00
82.829.500,00
(1.840.000,00)
(2.17)
1.20.1.20.03.27.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.400.000,00
29.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.27.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
55.269.500,00
53.429.500,00
(1.840.000,00)
(3.32)
1.20.1.20.03.27.012.
MONITORING DAN
EVALUASI
PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH DI D I Y
78.687.000,00
78.687.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.27.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.200.000,00
6.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.27.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
72.487.000,00
72.487.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.27.016.
SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANGAN-UNDANGA
N PENYELENGGARAAN
URUSAN
52.075.000,00
46.925.000,00
(5.150.000,00)
(9.88)
1.20.1.20.03.27.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
5.800.000,00
(200.000,00)
(3.33)
1.20.1.20.03.27.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.075.000,00
41.125.000,00
(4.950.000,00)
(10.74)
1.20.1.20.03.28.
PROGRAM OPTIMALISASI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
296.549.875,00
264.127.455,00
(32.422.420,00)
(10.93)
1.20.1.20.03.28.002.
FASILITASI DAN
KOORDINASI
PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN
ANGGOTA D P R D ANTAR
WAKTU
57.500.000,00
57.452.800,00
(47.200,00)
(0.08)
1.20.1.20.03.28.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.750.000,00
6.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.28.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.750.000,00
50.702.800,00
(47.200,00)
(0.09)
1.20.1.20.03.28.013.
PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMDA D I Y
239.049.875,00
206.674.655,00
(32.375.220,00)
(13.54)
1.20.1.20.03.28.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
68.920.000,00
64.860.000,00
(4.060.000,00)
(5.89)
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.28.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.03.29.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
170.129.875,00
141.814.655,00
(28.315.220,00)
(16.64)
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS
KELEMBAGAAN DAERAH
2.781.361.700,00
2.597.904.000,00
(183.457.700,00)
(6.59)
1.20.1.20.03.29.001.
ASISTENSI PENYUSUNAN
LAKIP
75.000.000,00
69.927.400,00
(5.072.600,00)
(6.76)
1.20.1.20.03.29.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.360.000,00
18.360.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.29.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.640.000,00
51.567.400,00
(5.072.600,00)
(8.95)
1.20.1.20.03.29.017.
PENYUSUNAN STANDAR
BELANJA
239.800.800,00
226.681.750,00
(13.119.050,00)
(5.47)
1.20.1.20.03.29.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
81.611.000,00
79.573.000,00
(2.038.000,00)
(2.49)
1.20.1.20.03.29.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
158.189.800,00
147.108.750,00
(11.081.050,00)
(7.00)
1.20.1.20.03.29.019.
PENYUSUNAN S H B J
209.816.500,00
201.495.600,00
(8.320.900,00)
(3.96)
1.20.1.20.03.29.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
54.195.000,00
52.666.000,00
(1.529.000,00)
(2.82)
1.20.1.20.03.29.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
155.621.500,00
148.829.600,00
(6.791.900,00)
(4.36)
1.20.1.20.03.29.049.
RAPAT KERJA
PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAERAH
44.432.000,00
40.434.550,00
(3.997.450,00)
(8.99)
1.20.1.20.03.29.049.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.650.000,00
2.650.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.29.049.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.782.000,00
37.784.550,00
(3.997.450,00)
(9.56)
1.20.1.20.03.29.051.
MONITORING DAN
EVALUASI IMPLEMENTASI
BUDAYA PEMERINTAH
51.548.900,00
50.110.950,00
(1.437.950,00)
(2.78)
1.20.1.20.03.29.051.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.820.000,00
9.820.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.29.051.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.728.900,00
40.290.950,00
(1.437.950,00)
(3.44)
1.20.1.20.03.29.052.
INTERNALISASI NILAI NILAI BUDAYA
PEMERINTAHAN
204.717.600,00
198.205.075,00
(6.512.525,00)
(3.18)
1.20.1.20.03.29.052.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.29.052.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
196.617.600,00
190.105.075,00
(6.512.525,00)
(3.31)
1.20.1.20.03.29.053.
EVALUASI KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH
181.319.000,00
173.902.850,00
(7.416.150,00)
(4.09)
1.20.1.20.03.29.053.5.2.1.
Belanja Pegawai
67.975.000,00
66.625.000,00
(1.350.000,00)
(1.98)
1.20.1.20.03.29.053.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
113.344.000,00
107.277.850,00
(6.066.150,00)
(5.35)
7
Halaman : 14
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.29.058.
PENYUSUNAN STANDAR
KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL
1.20.1.20.03.29.058.5.2.1.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
150.000.000,00
139.390.000,00
(10.610.000,00)
(7.07)
Belanja Pegawai
56.433.000,00
55.609.000,00
(824.000,00)
(1.46)
1.20.1.20.03.29.058.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
93.567.000,00
83.781.000,00
(9.786.000,00)
(10.45)
1.20.1.20.03.29.069.
EVALUASI IMPLEMENTASI
HASIL ANALISIS JABATAN
100.000.000,00
96.073.700,00
(3.926.300,00)
(3.92)
1.20.1.20.03.29.069.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.450.000,00
32.450.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.29.069.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.550.000,00
63.623.700,00
(3.926.300,00)
(5.81)
1.20.1.20.03.29.070.
EVALUASI UPTD DAN
UPTLTD
222.239.000,00
207.602.150,00
(14.636.850,00)
(6.58)
1.20.1.20.03.29.070.5.2.1.
Belanja Pegawai
62.690.000,00
62.690.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.29.070.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
159.549.000,00
144.912.150,00
(14.636.850,00)
(9.17)
1.20.1.20.03.29.071.
REVIEW RINCIAN TUGAS
FUNGSI PERANGKAT
DAERAH
106.339.000,00
105.795.575,00
(543.425,00)
(0.51)
1.20.1.20.03.29.071.5.2.1.
Belanja Pegawai
48.900.000,00
48.900.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.29.071.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
57.439.000,00
56.895.575,00
(543.425,00)
(0.94)
1.20.1.20.03.29.081.
FASILITASI PENATAAN
KELEMBAGAAN
KABUPATEN/KOTA
55.101.000,00
52.992.350,00
(2.108.650,00)
(3.82)
1.20.1.20.03.29.081.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.700.000,00
20.700.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.29.081.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
34.401.000,00
32.292.350,00
(2.108.650,00)
(6.12)
1.20.1.20.03.29.082.
MONITORING DAN
EVALUASI KELEMBAGAAN
KABUPATEN/KOTA
36.532.900,00
32.747.900,00
(3.785.000,00)
(10.36)
1.20.1.20.03.29.082.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.250.000,00
11.250.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.29.082.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.282.900,00
21.497.900,00
(3.785.000,00)
(14.97)
1.20.1.20.03.29.100.
PENGELOLAAN WEBSITE
45.023.000,00
43.994.250,00
(1.028.750,00)
(2.28)
1.20.1.20.03.29.100.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.350.000,00
9.850.000,00
(500.000,00)
(4.83)
1.20.1.20.03.29.100.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
34.673.000,00
34.144.250,00
(528.750,00)
(1.52)
1.20.1.20.03.29.101.
EVALUASI URAIAN TUGAS
JABATAN UPTD DAN
UPTLTD
100.000.000,00
98.561.600,00
(1.438.400,00)
(1.43)
1.20.1.20.03.29.101.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.450.000,00
32.450.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 15
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.03.29.101.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.550.000,00
66.111.600,00
(1.438.400,00)
(2.12)
1.20.1.20.03.29.102.
EVALUASI KUALIFIKASI
JABATAN STRUKTURAL
UPTD DAN UPTLTD
80.000.000,00
75.994.900,00
(4.005.100,00)
(5.00)
1.20.1.20.03.29.102.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.450.000,00
28.225.000,00
(225.000,00)
(0.79)
1.20.1.20.03.29.102.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
51.550.000,00
47.769.900,00
(3.780.100,00)
(7.33)
1.20.1.20.03.29.103.
EVALUASI KUALIFIKASI
JABATAN FUNGSIONAL
UMUM UPTD DAN UPTLTD
75.000.000,00
72.936.400,00
(2.063.600,00)
(2.75)
1.20.1.20.03.29.103.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.450.000,00
26.225.000,00
(225.000,00)
(0.85)
1.20.1.20.03.29.103.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.550.000,00
46.711.400,00
(1.838.600,00)
(3.78)
1.20.1.20.03.29.104.
EVALUASI JABATAN
UNTUK PENYUSUNAN
PERINGKAT DAN NILAI
JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH DIY
368.797.000,00
354.548.600,00
(14.248.400,00)
(3.86)
1.20.1.20.03.29.104.5.2.1.
Belanja Pegawai
165.730.000,00
163.272.000,00
(2.458.000,00)
(1.48)
1.20.1.20.03.29.104.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
203.067.000,00
191.276.600,00
(11.790.400,00)
(5.80)
1.20.1.20.03.29.105.
PENYUSUNAN PEDOMAN
PENULISAN NAMA
PERANGKAT DAERAH
61.567.000,00
1.759.500,00
(59.807.500,00)
(97.14)
1.20.1.20.03.29.105.5.2.1.
Belanja Pegawai
25.236.000,00
0,00
(25.236.000,00)
(100.00)
1.20.1.20.03.29.105.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
36.331.000,00
1.759.500,00
(34.571.500,00)
(95.15)
1.20.1.20.03.29.106.
FASILITASI
PENYELENGGARAAN
REFORMASI BIROKRASI
104.000.000,00
99.526.100,00
(4.473.900,00)
(4.30)
1.20.1.20.03.29.106.5.2.1.
Belanja Pegawai
80.800.000,00
78.050.000,00
(2.750.000,00)
(3.40)
1.20.1.20.03.29.106.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.200.000,00
21.476.100,00
(1.723.900,00)
(7.43)
1.20.1.20.03.29.107.
MONEV SOP
PENANGGULANGAN
BENCANA
64.628.000,00
63.190.200,00
(1.437.800,00)
(2.22)
1.20.1.20.03.29.107.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.100.000,00
18.100.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.29.107.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.528.000,00
45.090.200,00
(1.437.800,00)
(3.09)
1.20.1.20.03.29.108.
MONEV SOP INTERNAL
SETDA SETWAN
77.000.000,00
71.224.300,00
(5.775.700,00)
(7.50)
1.20.1.20.03.29.108.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.454.000,00
19.381.000,00
(1.073.000,00)
(5.24)
7
Halaman : 16
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.03.29.108.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.546.000,00
51.843.300,00
(4.702.700,00)
(8.31)
1.20.1.20.03.29.109.
PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN SOP
INTERNAL SLBN
71.500.000,00
69.145.200,00
(2.354.800,00)
(3.29)
1.20.1.20.03.29.109.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.200.000,00
18.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.29.109.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.300.000,00
50.945.200,00
(2.354.800,00)
(4.41)
1.20.1.20.03.29.110.
PENYUSUNAN DRAFT
RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR PEDOMAN
PENYUSUNAN SOP
57.000.000,00
51.663.100,00
(5.336.900,00)
(9.36)
1.20.1.20.03.29.110.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.337.000,00
16.975.000,00
(362.000,00)
(2.08)
1.20.1.20.03.29.110.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
39.663.000,00
34.688.100,00
(4.974.900,00)
(12.54)
1.20.1.20.03.30.
PROGRAM ANALISIS
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
4.027.888.600,00
3.896.076.606,00
(131.811.994,00)
(3.27)
1.20.1.20.03.30.127.
FASILITASI PROGRAM
NASIONAL PENGHEMATAN
SUMBER DAYA ENERGI
DAN AIR
56.070.000,00
55.142.500,00
(927.500,00)
(1.65)
1.20.1.20.03.30.127.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.245.000,00
6.375.000,00
(870.000,00)
(12.00)
1.20.1.20.03.30.127.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.825.000,00
48.767.500,00
(57.500,00)
(0.11)
1.20.1.20.03.30.128.
FASILITASI PUSAT
PERBENIHAN
180.509.900,00
166.057.400,00
(14.452.500,00)
(8.00)
1.20.1.20.03.30.128.5.2.1.
Belanja Pegawai
78.350.000,00
71.630.000,00
(6.720.000,00)
(8.57)
1.20.1.20.03.30.128.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
102.159.900,00
94.427.400,00
(7.732.500,00)
(7.56)
1.20.1.20.03.30.145.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
77.892.000,00
77.892.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.145.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.875.000,00
7.875.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.145.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
70.017.000,00
70.017.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.146.
KOORDINASI DAN
FASILITASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
50.555.000,00
50.024.400,00
(530.600,00)
(1.04)
1.20.1.20.03.30.146.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.250.000,00
5.250.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.146.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.305.000,00
44.774.400,00
(530.600,00)
(1.17)
7
Halaman : 17
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.30.147.
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
1.20.1.20.03.30.147.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.30.147.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
53.537.000,00
53.347.000,00
(190.000,00)
(0.35)
5.250.000,00
5.250.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
48.287.000,00
48.097.000,00
(190.000,00)
(0.39)
1.20.1.20.03.30.148.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG KESEHATAN
71.990.000,00
70.539.000,00
(1.451.000,00)
(2.01)
1.20.1.20.03.30.148.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.475.000,00
7.875.000,00
(600.000,00)
(7.07)
1.20.1.20.03.30.148.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
63.515.000,00
62.664.000,00
(851.000,00)
(1.33)
1.20.1.20.03.30.149.
KOORDINASI DAN
FASILITASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
KESEHATAN
108.915.200,00
108.403.200,00
(512.000,00)
(0.47)
1.20.1.20.03.30.149.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.925.000,00
22.925.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.149.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.990.200,00
85.478.200,00
(512.000,00)
(0.59)
1.20.1.20.03.30.150.
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
KESEHATAN
57.235.000,00
57.045.000,00
(190.000,00)
(0.33)
1.20.1.20.03.30.150.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.375.000,00
6.375.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.150.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.860.000,00
50.670.000,00
(190.000,00)
(0.37)
1.20.1.20.03.30.151.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG SOSIAL, TENAGA
KERJA, KESATUAN
BANGSA, PERLINDUNGAN
MASYARAKAT,
PENANGGULANGAN
BENCANA,
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN
201.290.000,00
198.330.000,00
(2.960.000,00)
(1.47)
1.20.1.20.03.30.151.5.2.1.
Belanja Pegawai
23.475.000,00
22.475.000,00
(1.000.000,00)
(4.25)
1.20.1.20.03.30.151.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
177.815.000,00
175.855.000,00
(1.960.000,00)
(1.10)
7
Halaman : 18
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.30.152.
KOORDINASI DAN
FASILITASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
SOSIAL, TENAGA KERJA,
KESATUAN BANGSA,
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT,
PENANGGULANGAN
BENCANA,
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN
1.20.1.20.03.30.152.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.30.152.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
59.760.000,00
59.265.000,00
(495.000,00)
(0.82)
8.750.000,00
8.750.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
51.010.000,00
50.515.000,00
(495.000,00)
(0.97)
1.20.1.20.03.30.153.
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
SOSIAL, TENAGA KERJA,
KESATUAN BANGSA,
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT,
PENANGGULANGAN
BENCANA,
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN
59.155.000,00
58.765.000,00
(390.000,00)
(0.65)
1.20.1.20.03.30.153.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.750.000,00
8.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.153.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.405.000,00
50.015.000,00
(390.000,00)
(0.77)
1.20.1.20.03.30.154.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG KB DAN
KELUARGA SEJAHTERA
60.748.000,00
57.162.400,00
(3.585.600,00)
(5.90)
1.20.1.20.03.30.154.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.375.000,00
6.175.000,00
(200.000,00)
(3.13)
1.20.1.20.03.30.154.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.373.000,00
50.987.400,00
(3.385.600,00)
(6.22)
1.20.1.20.03.30.155.
KOORDINASI DAN
FASILITASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KB DAN
KELUARGA SEJAHTERA
44.844.000,00
43.606.500,00
(1.237.500,00)
(2.75)
1.20.1.20.03.30.155.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.155.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.444.000,00
39.206.500,00
(1.237.500,00)
(3.05)
1.20.1.20.03.30.156.
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG KB
DAN KELUARGA
SEJAHTERA
44.844.000,00
44.506.500,00
(337.500,00)
(0.75)
7
Halaman : 19
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.30.156.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.30.156.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
40.444.000,00
40.106.500,00
(337.500,00)
(0.83)
1.20.1.20.03.30.157.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
60.748.000,00
55.182.400,00
(5.565.600,00)
(9.16)
1.20.1.20.03.30.157.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.375.000,00
6.175.000,00
(200.000,00)
(3.13)
1.20.1.20.03.30.157.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.373.000,00
49.007.400,00
(5.365.600,00)
(9.86)
1.20.1.20.03.30.158.
KOORDINASI DAN
FASILITASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
44.844.000,00
44.534.000,00
(310.000,00)
(0.69)
1.20.1.20.03.30.158.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.158.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.444.000,00
40.134.000,00
(310.000,00)
(0.76)
1.20.1.20.03.30.159.
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
44.844.000,00
44.606.500,00
(237.500,00)
(0.52)
1.20.1.20.03.30.159.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.159.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.444.000,00
40.206.500,00
(237.500,00)
(0.58)
1.20.1.20.03.30.160.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
59.257.000,00
58.285.400,00
(971.600,00)
(1.63)
1.20.1.20.03.30.160.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.700.000,00
5.500.000,00
(200.000,00)
(3.50)
1.20.1.20.03.30.160.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.557.000,00
52.785.400,00
(771.600,00)
(1.44)
1.20.1.20.03.30.161.
KOORDINASI DAN
FASILITASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
60.496.000,00
60.235.000,00
(261.000,00)
(0.43)
1.20.1.20.03.30.161.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.600.000,00
6.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.161.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.896.000,00
53.635.000,00
(261.000,00)
(0.48)
7
Halaman : 20
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.30.162.
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
1.20.1.20.03.30.162.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.30.162.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
60.946.000,00
59.435.000,00
(1.511.000,00)
(2.47)
6.600.000,00
6.600.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
54.346.000,00
52.835.000,00
(1.511.000,00)
(2.78)
1.20.1.20.03.30.163.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG PENGEMBANGAN
BUDI PEKERTI,
KEDISIPLINAN DAN
REKAYASA SOSIAL
80.099.300,00
79.522.800,00
(576.500,00)
(0.71)
1.20.1.20.03.30.163.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.045.000,00
9.783.000,00
(262.000,00)
(2.60)
1.20.1.20.03.30.163.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
70.054.300,00
69.739.800,00
(314.500,00)
(0.44)
1.20.1.20.03.30.164.
KOORDINASI DAN
FASILITASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
PENGEMBANGAN BUDI
PEKERTI, KEDISIPLINAN,
DAN REKAYASA SOSIAL
71.610.000,00
70.887.500,00
(722.500,00)
(1.00)
1.20.1.20.03.30.164.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.500.000,00
9.500.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.164.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
62.110.000,00
61.387.500,00
(722.500,00)
(1.16)
1.20.1.20.03.30.165.
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
PENGEMBANGAN BUDI
PEKERTI, KEDISIPLINAN,
DAN REKAYASA SOSIAL
32.810.000,00
32.800.000,00
(10.000,00)
(0.03)
1.20.1.20.03.30.165.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.800.000,00
3.800.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.165.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.010.000,00
29.000.000,00
(10.000,00)
(0.03)
1.20.1.20.03.30.166.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG KEHIDUPAN
BERAGAMA
56.298.000,00
51.756.000,00
(4.542.000,00)
(8.06)
1.20.1.20.03.30.166.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.925.000,00
5.725.000,00
(200.000,00)
(3.37)
1.20.1.20.03.30.166.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.373.000,00
46.031.000,00
(4.342.000,00)
(8.61)
7
Halaman : 21
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.30.167.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG KERJASAMA,
PENANAMAN MODAL,
PERIJINAN DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
1.20.1.20.03.30.167.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.30.167.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
65.540.000,00
65.540.000,00
0,00
0.00
9.500.000,00
9.500.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
56.040.000,00
56.040.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.168.
KOORDINASI DAN
FASILITASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
KERJASAMA, PENANAMAN
MODAL, PERIJINAN DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
57.955.250,00
55.998.450,00
(1.956.800,00)
(3.37)
1.20.1.20.03.30.168.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.168.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.555.250,00
51.598.450,00
(1.956.800,00)
(3.65)
1.20.1.20.03.30.169.
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
KERJASAMA, PENANAMAN
MODAL, PERIJINAN DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
59.456.050,00
59.456.050,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.169.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.169.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
55.056.050,00
55.056.050,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.170.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG BADAN USAHA
DAERAH
42.005.000,00
40.375.000,00
(1.630.000,00)
(3.88)
1.20.1.20.03.30.170.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.100.000,00
6.000.000,00
(100.000,00)
(1.63)
1.20.1.20.03.30.170.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.905.000,00
34.375.000,00
(1.530.000,00)
(4.26)
1.20.1.20.03.30.171.
KOORDINASI DAN
FASILITASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
BADAN USAHA DAERAH
62.055.800,00
61.013.900,00
(1.041.900,00)
(1.67)
1.20.1.20.03.30.171.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.400.000,00
6.300.000,00
(100.000,00)
(1.56)
1.20.1.20.03.30.171.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
55.655.800,00
54.713.900,00
(941.900,00)
(1.69)
7
Halaman : 22
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.30.172.
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
BADAN USAHA DAERAH
1.20.1.20.03.30.172.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.30.172.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
34.761.000,00
34.131.000,00
(630.000,00)
(1.81)
5.575.000,00
5.575.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
29.186.000,00
28.556.000,00
(630.000,00)
(2.15)
1.20.1.20.03.30.173.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
70.369.500,00
63.538.500,00
(6.831.000,00)
(9.70)
1.20.1.20.03.30.173.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.500.000,00
8.300.000,00
(200.000,00)
(2.35)
1.20.1.20.03.30.173.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
61.869.500,00
55.238.500,00
(6.631.000,00)
(10.71)
1.20.1.20.03.30.174.
KOORDINASI DAN
FASILITASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
27.031.900,00
25.945.900,00
(1.086.000,00)
(4.01)
1.20.1.20.03.30.174.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.425.000,00
2.425.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.174.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.606.900,00
23.520.900,00
(1.086.000,00)
(4.41)
1.20.1.20.03.30.175.
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
30.917.500,00
30.368.800,00
(548.700,00)
(1.77)
1.20.1.20.03.30.175.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.425.000,00
2.425.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.175.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.492.500,00
27.943.800,00
(548.700,00)
(1.92)
1.20.1.20.03.30.176.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG KEHUTANAN,
PERKEBUNAN, KELAUTAN
DAN PERIKANAN
76.738.000,00
76.563.500,00
(174.500,00)
(0.22)
1.20.1.20.03.30.176.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.975.000,00
10.875.000,00
(100.000,00)
(0.91)
1.20.1.20.03.30.176.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
65.763.000,00
6
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
ORGANISASI
:
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN
SEKRETARIAT DAERAH
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
1.20.1.20.03.5.
BELANJA
1.20.1.20.03.5.1.
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
105.271.973.222,00
82.893.096.637,00
(22.378.876.585,06)
(21.25)
Belanja Tidak Langsung
23.905.906.502,00
23.513.391.370,00
(392.515.132,00)
(1.64)
1.20.1.20.03.5.1.1.
Belanja Pegawai
23.905.906.502,00
23.513.391.370,00
(392.515.132,00)
(1.64)
1.20.1.20.03.5.2.
BELANJA LANGSUNG
81.366.066.720,00
59.379.705.267,00
(21.986.361.453,06)
(27.02)
1.20.1.20.03.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
11.890.329.750,00
9.723.399.750,00
(2.166.930.000,06)
(18.22)
1.20.1.20.03.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
35.881.000,00
31.516.880,00
(4.364.120,00)
(12.16)
1.20.1.20.03.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.881.000,00
31.516.880,00
(4.364.120,00)
(12.16)
1.20.1.20.03.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
2.745.200.000,00
2.131.522.912,00
(613.677.088,00)
(22.35)
1.20.1.20.03.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.745.200.000,00
2.131.522.912,00
(613.677.088,00)
(22.35)
1.20.1.20.03.01.003.
PENYEDIAAN JASA
PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
50.000.000,00
45.012.500,00
(4.987.500,00)
(9.97)
1.20.1.20.03.01.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.000.000,00
45.012.500,00
(4.987.500,00)
(9.97)
1.20.1.20.03.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
67.825.800,00
60.930.000,00
(6.895.800,00)
(10.16)
1.20.1.20.03.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.825.800,00
60.930.000,00
(6.895.800,00)
(10.16)
7
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.03.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
476.216.400,00
463.026.400,00
(13.190.000,00)
(2.76)
1.20.1.20.03.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
476.216.400,00
463.026.400,00
(13.190.000,00)
(2.76)
1.20.1.20.03.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
956.768.800,00
845.761.150,00
(111.007.650,00)
(11.60)
1.20.1.20.03.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.910.000,00
9.910.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
946.858.800,00
835.851.150,00
(111.007.650,00)
(11.72)
1.20.1.20.03.01.009.
PENYEDIAAN JASA
PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
541.517.000,00
485.316.000,00
(56.201.000,00)
(10.37)
1.20.1.20.03.01.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
541.517.000,00
485.316.000,00
(56.201.000,00)
(10.37)
1.20.1.20.03.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
516.237.000,00
505.444.350,00
(10.792.650,00)
(2.09)
1.20.1.20.03.01.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.840.000,00
3.840.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
512.397.000,00
501.604.350,00
(10.792.650,00)
(2.10)
1.20.1.20.03.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
481.936.950,00
458.320.175,00
(23.616.775,00)
(4.90)
1.20.1.20.03.01.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.720.000,00
2.360.000,00
(2.360.000,00)
(50.00)
1.20.1.20.03.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
477.216.950,00
455.960.175,00
(21.256.775,00)
(4.45)
1.20.1.20.03.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
99.338.300,00
94.983.770,00
(4.354.530,00)
(4.38)
1.20.1.20.03.01.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
1.180.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
98.158.300,00
93.803.770,00
(4.354.530,00)
(4.43)
1.20.1.20.03.01.013.
PENYEDIAAN PERALATAN
DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
1.074.148.500,00
584.973.500,00
(489.175.000,00)
(45.54)
1.20.1.20.03.01.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
1.180.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.01.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.072.968.500,00
583.793.500,00
(489.175.000,00)
(45.59)
1.20.1.20.03.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
101.000.000,00
87.503.500,00
(13.496.500,00)
(13.36)
1.20.1.20.03.01.014.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.180.000,00
1.180.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.820.000,00
86.323.500,00
(13.496.500,00)
(13.52)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.20.1.20.03.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.20.1.20.03.01.015.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
110.950.000,00
107.726.510,00
(3.223.490,00)
(2.90)
Belanja Barang Dan Jasa
84.122.000,00
82.047.000,00
(2.075.000,00)
(2.46)
1.20.1.20.03.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
26.828.000,00
25.679.510,00
(1.148.490,00)
(4.28)
1.20.1.20.03.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
1.809.614.000,00
1.616.416.000,00
(193.198.000,00)
(10.67)
1.20.1.20.03.01.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.920.000,00
11.606.000,00
(6.314.000,00)
(35.23)
1.20.1.20.03.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.791.694.000,00
1.604.810.000,00
(186.884.000,00)
(10.43)
1.20.1.20.03.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
2.823.696.000,00
2.204.946.103,00
(618.749.897,06)
(21.91)
1.20.1.20.03.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.823.696.000,00
2.204.946.103,00
(618.749.897,06)
(21.91)
1.20.1.20.03.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
13.180.029.525,00
12.330.413.880,00
(849.615.645,00)
(6.44)
1.20.1.20.03.02.004.
PENGADAAN MOBIL
JABATAN
405.000.000,00
398.182.760,00
(6.817.240,00)
(1.68)
1.20.1.20.03.02.004.5.2.3.
Belanja Modal
405.000.000,00
398.182.760,00
(6.817.240,00)
(1.68)
1.20.1.20.03.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.089.748.300,00
1.030.719.400,00
(59.028.900,00)
(5.41)
1.20.1.20.03.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
1.089.748.300,00
1.030.719.400,00
(59.028.900,00)
(5.41)
1.20.1.20.03.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
1.738.083.800,00
1.637.810.160,00
(100.273.640,00)
(5.76)
1.20.1.20.03.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
1.738.083.800,00
1.637.810.160,00
(100.273.640,00)
(5.76)
1.20.1.20.03.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
841.466.000,00
815.032.200,00
(26.433.800,00)
(3.14)
1.20.1.20.03.02.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
0,00
(450.000,00)
(100.00)
1.20.1.20.03.02.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
700.000,00
700.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
840.316.000,00
814.332.200,00
(25.983.800,00)
(3.09)
1.20.1.20.03.02.010.
PENGADAAN MEBELEUR
155.208.000,00
154.175.350,00
(1.032.650,00)
(0.66)
1.20.1.20.03.02.010.5.2.3.
Belanja Modal
155.208.000,00
154.175.350,00
(1.032.650,00)
(0.66)
1.20.1.20.03.02.011.
D E D PEMBANGUNAN
GEDUNG KANTOR
267.500.000,00
252.617.000,00
(14.883.000,00)
(5.56)
1.20.1.20.03.02.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.700.000,00
2.700.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.03.02.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
264.800.000,00
249.917.000,00
(14.883.000,00)
(5.62)
1.20.1.20.03.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
639.075.000,00
633.220.000,00
(5.855.000,00)
(0.91)
1.20.1.20.03.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.600.000,00
3.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
635.475.000,00
629.620.000,00
(5.855.000,00)
(0.92)
1.20.1.20.03.02.023.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA MOBIL
JABATAN
265.000.000,00
188.847.153,00
(76.152.847,00)
(28.73)
1.20.1.20.03.02.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
265.000.000,00
188.847.153,00
(76.152.847,00)
(28.73)
1.20.1.20.03.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.988.371.425,00
1.751.346.557,00
(237.024.868,00)
(11.92)
1.20.1.20.03.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.988.371.425,00
1.751.346.557,00
(237.024.868,00)
(11.92)
1.20.1.20.03.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
105.350.000,00
103.727.750,00
(1.622.250,00)
(1.53)
1.20.1.20.03.02.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
870.000,00
870.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
104.480.000,00
102.857.750,00
(1.622.250,00)
(1.55)
1.20.1.20.03.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
300.850.000,00
287.134.500,00
(13.715.500,00)
(4.55)
1.20.1.20.03.02.028.5.2.1.
Belanja Pegawai
900.000,00
900.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
299.950.000,00
286.234.500,00
(13.715.500,00)
(4.57)
1.20.1.20.03.02.029.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
MEBELEUR
137.050.000,00
135.422.000,00
(1.628.000,00)
(1.18)
1.20.1.20.03.02.029.5.2.1.
Belanja Pegawai
900.000,00
900.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.02.029.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
136.150.000,00
134.522.000,00
(1.628.000,00)
(1.19)
1.20.1.20.03.02.036.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA PUSTAKA
39.600.000,00
36.000.000,00
(3.600.000,00)
(9.09)
1.20.1.20.03.02.036.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
39.600.000,00
36.000.000,00
(3.600.000,00)
(9.09)
1.20.1.20.03.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
4.998.260.000,00
4.798.821.700,00
(199.438.300,00)
(3.99)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.02.042.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.03.02.067.
PENATAAN KAWASAN
KOMPLEK KEPATIHAN
1.20.1.20.03.02.067.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.02.067.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
27.930.000,00
27.930.000,00
0,00
0.00
4.970.330.000,00
4.770.891.700,00
(199.438.300,00)
(4.01)
209.467.000,00
107.357.350,00
(102.109.650,00)
(48.74)
84.245.000,00
80.145.000,00
(4.100.000,00)
(4.86)
Belanja Barang Dan Jasa
125.222.000,00
27.212.350,00
(98.009.650,00)
(78.26)
1.20.1.20.03.03.
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
203.700.000,00
194.200.000,00
(9.500.000,00)
(4.66)
1.20.1.20.03.03.002.
PENGADAAN PAKAIAN
DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
203.700.000,00
194.200.000,00
(9.500.000,00)
(4.66)
1.20.1.20.03.03.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
203.700.000,00
194.200.000,00
(9.500.000,00)
(4.66)
1.20.1.20.03.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
1.886.486.750,00
1.828.018.550,00
(58.468.200,00)
(3.09)
1.20.1.20.03.05.010.
PENINGKATAN MOTIVASI
KERJA BAGI APARAT
32.799.900,00
32.799.900,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.05.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.05.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.299.900,00
25.299.900,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.05.013.
UPACARA PERINGATAN
HARI BESAR NASIONAL
DAN UPACARA LAINNYA
1.499.895.650,00
1.480.245.650,00
(19.650.000,00)
(1.31)
1.20.1.20.03.05.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
241.250.000,00
231.650.000,00
(9.600.000,00)
(3.97)
1.20.1.20.03.05.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.258.645.650,00
1.248.595.650,00
(10.050.000,00)
(0.79)
1.20.1.20.03.05.022.
PENGIRIMAN PETUGAS
/UTUSAN/ DUTA KE LUAR
DAERAH
149.600.000,00
146.901.800,00
(2.698.200,00)
(1.80)
1.20.1.20.03.05.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
149.600.000,00
146.901.800,00
(2.698.200,00)
(1.80)
1.20.1.20.03.05.063.
BIMTEK ORGANISASI DAN
MANAJEMEN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
55.620.000,00
47.760.000,00
(7.860.000,00)
(14.13)
1.20.1.20.03.05.063.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.350.000,00
4.815.000,00
(2.535.000,00)
(34.48)
1.20.1.20.03.05.063.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.270.000,00
42.945.000,00
(5.325.000,00)
(11.03)
1.20.1.20.03.05.064.
SOSIALISASI PERSANDIAN
DAN KEPROTOKOLAN
44.850.600,00
32.242.600,00
(12.608.000,00)
(28.11)
1.20.1.20.03.05.064.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.150.000,00
9.150.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.05.064.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.03.05.065.
BIMBINGAN TEKNIS
PERSANDIAN DAN SISTEM
INFORMASI ADMINISTRASI
PERKANTORAN DAERAH
(SISMINKANDA)
1.20.1.20.03.05.065.5.2.1.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
35.700.600,00
23.092.600,00
(12.608.000,00)
(35.31)
103.720.600,00
88.068.600,00
(15.652.000,00)
(15.09)
Belanja Pegawai
10.300.000,00
10.210.000,00
(90.000,00)
(0.87)
1.20.1.20.03.05.065.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
93.420.600,00
77.858.600,00
(15.562.000,00)
(16.65)
1.20.1.20.03.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
370.452.050,00
356.093.535,00
(14.358.515,00)
(3.87)
1.20.1.20.03.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
25.220.900,00
22.947.575,00
(2.273.325,00)
(9.01)
1.20.1.20.03.06.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.656.000,00
2.407.000,00
(249.000,00)
(9.37)
1.20.1.20.03.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.564.900,00
20.540.575,00
(2.024.325,00)
(8.97)
1.20.1.20.03.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
56.114.900,00
52.682.360,00
(3.432.540,00)
(6.11)
1.20.1.20.03.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.898.000,00
5.225.000,00
(673.000,00)
(11.41)
1.20.1.20.03.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.216.900,00
47.457.360,00
(2.759.540,00)
(5.49)
1.20.1.20.03.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
237.172.250,00
230.999.075,00
(6.173.175,00)
(2.60)
1.20.1.20.03.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.970.000,00
35.618.400,00
(1.351.600,00)
(3.65)
1.20.1.20.03.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
200.202.250,00
195.380.675,00
(4.821.575,00)
(2.40)
1.20.1.20.03.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
51.944.000,00
49.464.525,00
(2.479.475,00)
(4.77)
1.20.1.20.03.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.706.000,00
3.317.000,00
(389.000,00)
(10.49)
1.20.1.20.03.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.238.000,00
46.147.525,00
(2.090.475,00)
(4.33)
1.20.1.20.03.16.
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN
KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH
2.729.970.000,00
2.185.641.154,00
(544.328.846,00)
(19.93)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.03.16.002.
PENERIMAAN KUNJUNGAN
KERJA PEJABAT
NEGARA/DEPARTEMEN/LE
MBAGA PEMERINTAH NON
DEPARTEMEN/LUAR
NEGERI
1.229.970.000,00
1.157.420.625,00
(72.549.375,00)
(5.89)
1.20.1.20.03.16.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.229.970.000,00
1.157.420.625,00
(72.549.375,00)
(5.89)
1.20.1.20.03.16.006.
KOORDINASI DENGAN
PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH
LAINNYA
1.200.000.000,00
776.382.329,00
(423.617.671,00)
(35.30)
1.20.1.20.03.16.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.200.000.000,00
776.382.329,00
(423.617.671,00)
(35.30)
1.20.1.20.03.16.007.
PEMELIHARAAN
KESEHATAN K D H / W K D
H
300.000.000,00
251.838.200,00
(48.161.800,00)
(16.05)
1.20.1.20.03.16.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
300.000.000,00
251.838.200,00
(48.161.800,00)
(16.05)
1.20.1.20.03.20.
PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
260.595.000,00
205.583.500,00
(55.011.500,00)
(21.10)
1.20.1.20.03.20.015.
KOORDINASI DAN
FASILITASI PENGADAAN
BARANG DAN JASA
260.595.000,00
205.583.500,00
(55.011.500,00)
(21.10)
1.20.1.20.03.20.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
198.500.000,00
146.650.000,00
(51.850.000,00)
(26.12)
1.20.1.20.03.20.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
62.095.000,00
58.933.500,00
(3.161.500,00)
(5.09)
1.20.1.20.03.23.
PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
533.674.500,00
527.232.600,00
(6.441.900,00)
(1.20)
1.20.1.20.03.23.006.
PENGELOLAAN SIM
LAYANAN IJIN PENELITIAN
ONLINE
64.143.300,00
63.843.300,00
(300.000,00)
(0.46)
1.20.1.20.03.23.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
27.000.000,00
27.000.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.23.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.143.300,00
36.843.300,00
(300.000,00)
(0.80)
1.20.1.20.03.23.008.
PENGELOLAAN WEBSITE
INSTANSI
70.520.000,00
70.402.500,00
(117.500,00)
(0.16)
1.20.1.20.03.23.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
23.550.000,00
23.550.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.23.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.970.000,00
46.852.500,00
(117.500,00)
(0.25)
1.20.1.20.03.23.009.
PENGELOLAAN NASKAH
DINAS
79.059.800,00
78.744.800,00
(315.000,00)
(0.39)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.03.23.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
48.400.000,00
48.085.000,00
(315.000,00)
(0.65)
1.20.1.20.03.23.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
30.659.800,00
30.659.800,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.23.010.
PENINGKATAN JARINGAN
PELAKSANAAN TATA
KEARSIPAN BERBASIS TI
319.951.400,00
314.242.000,00
(5.709.400,00)
(1.78)
1.20.1.20.03.23.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.23.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.411.000,00
7.147.500,00
(1.263.500,00)
(15.02)
1.20.1.20.03.23.010.5.2.3.
Belanja Modal
308.040.400,00
303.594.500,00
(4.445.900,00)
(1.44)
1.20.1.20.03.25.
PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH DAERAH
527.098.500,00
463.009.395,00
(64.089.105,00)
(12.15)
1.20.1.20.03.25.015.
PEMELIHARAAN DAN
PENGGANTIAN PILAR
BATAS ANTARA D I Y DAN
JATENG
73.371.000,00
72.732.500,00
(638.500,00)
(0.87)
1.20.1.20.03.25.015.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.750.000,00
17.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.25.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
55.621.000,00
54.982.500,00
(638.500,00)
(1.14)
1.20.1.20.03.25.016.
FASILITASI PENAMAAN
UNSUR GEOGRAFIS
24.153.500,00
19.253.500,00
(4.900.000,00)
(20.28)
1.20.1.20.03.25.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.200.000,00
2.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.25.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.953.500,00
17.053.500,00
(4.900.000,00)
(22.31)
1.20.1.20.03.25.020.
PENYUSUNAN DATA
WILAYAH ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
17.031.000,00
17.031.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.25.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.350.000,00
4.350.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.25.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.681.000,00
12.681.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.25.026.
KOORDINASI
PENYELESAIAN MASALAH
PERBATASAN ANTAR
DAERAH
69.266.500,00
62.365.700,00
(6.900.800,00)
(9.96)
1.20.1.20.03.25.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.850.000,00
14.850.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.25.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.416.500,00
47.515.700,00
(6.900.800,00)
(12.68)
1.20.1.20.03.25.027.
FASILITAS DAN
KOORDINASI MITRA
PRAJA UTAMA
99.999.000,00
96.059.700,00
(3.939.300,00)
(3.93)
1.20.1.20.03.25.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
99.999.000,00
96.059.700,00
(3.939.300,00)
(3.93)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.03.25.028.
FASILITASI DAN
KOORDINASI
PENYELENGGARAAN A P
PSI
90.000.000,00
43.649.345,00
(46.350.655,00)
(51.50)
1.20.1.20.03.25.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
90.000.000,00
43.649.345,00
(46.350.655,00)
(51.50)
1.20.1.20.03.25.037.
PENYUSUNAN DATABASE
WILAYAH PERBATASAN
78.762.500,00
78.562.500,00
(200.000,00)
(0.25)
1.20.1.20.03.25.037.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.750.000,00
3.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.25.037.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
75.012.500,00
74.812.500,00
(200.000,00)
(0.26)
1.20.1.20.03.25.038.
PEMELIHARAAN DAN
PENGGANTIAN PILAR
BATAS DAERAH ANTAR
KABUPATEN/KOTA
74.515.000,00
73.355.150,00
(1.159.850,00)
(1.55)
1.20.1.20.03.25.038.5.2.1.
Belanja Pegawai
13.750.000,00
13.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.25.038.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.765.000,00
59.605.150,00
(1.159.850,00)
(1.90)
1.20.1.20.03.26.
PROGRAM PENATAAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.674.769.125,00
1.577.595.614,00
(97.173.511,00)
(5.80)
1.20.1.20.03.26.002.
PENYUSUNAN RENCANA
KERJA RANCANGAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
48.208.500,00
48.208.500,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.450.000,00
15.450.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.758.500,00
32.758.500,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.003.
LEGISLASI RANCANGAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
655.097.500,00
607.485.309,00
(47.612.191,00)
(7.26)
1.20.1.20.03.26.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
330.000.000,00
286.000.000,00
(44.000.000,00)
(13.33)
1.20.1.20.03.26.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
325.097.500,00
321.485.309,00
(3.612.191,00)
(1.11)
1.20.1.20.03.26.004.
FASILITASI SOSIALISASI
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
66.825.000,00
54.325.000,00
(12.500.000,00)
(18.70)
1.20.1.20.03.26.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.500.000,00
10.500.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.325.000,00
43.825.000,00
(12.500.000,00)
(22.19)
1.20.1.20.03.26.005.
PUBLIKASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
158.434.500,00
156.600.500,00
(1.834.000,00)
(1.15)
1.20.1.20.03.26.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
158.434.500,00
156.600.500,00
(1.834.000,00)
(1.15)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.03.26.006.
KAJIAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
DAERAH TERHADAP
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BARU,LEBIH TINGGI
DARI KESERASIAN ANTAR
PERATURAN
PERUNDANG-UNDA
60.411.000,00
60.411.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
19.300.000,00
19.300.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.111.000,00
41.111.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.010.
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM
112.139.750,00
110.493.805,00
(1.645.945,00)
(1.46)
1.20.1.20.03.26.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
15.900.000,00
15.900.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
96.239.750,00
94.593.805,00
(1.645.945,00)
(1.71)
1.20.1.20.03.26.011.
FASILITASI DAN
KOORDINASI KONSULTASI
HUKUM
70.625.000,00
67.625.000,00
(3.000.000,00)
(4.24)
1.20.1.20.03.26.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.200.000,00
10.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
60.425.000,00
57.425.000,00
(3.000.000,00)
(4.96)
1.20.1.20.03.26.013.
KOORDINASI JARINGAN
DOKUMENTASI DAN
INFORMASI (J D I) HUKUM
28.260.000,00
27.960.000,00
(300.000,00)
(1.06)
1.20.1.20.03.26.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.600.000,00
5.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.660.000,00
22.360.000,00
(300.000,00)
(1.32)
1.20.1.20.03.26.016.
MONITORING DAN
EVALUASI PRODUK
HUKUM
20.650.000,00
20.610.000,00
(40.000,00)
(0.19)
1.20.1.20.03.26.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
20.650.000,00
20.610.000,00
(40.000,00)
(0.19)
1.20.1.20.03.26.018.
RENCANA KERJA
PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR (R A P E R G U
B)
55.000.000,00
51.850.000,00
(3.150.000,00)
(5.72)
1.20.1.20.03.26.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.400.000,00
10.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
44.600.000,00
41.450.000,00
(3.150.000,00)
(7.06)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.26.019.
BIMBINGAN TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI (J D I)
HUKUM
1.20.1.20.03.26.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.26.019.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
30.614.375,00
29.443.875,00
(1.170.500,00)
(3.82)
4.050.000,00
4.050.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
26.564.375,00
25.393.875,00
(1.170.500,00)
(4.40)
1.20.1.20.03.26.020.
LEGALISASI RAPERGUB
DAN PRODUK HUKUM
LAINNYA
302.050.500,00
278.263.325,00
(23.787.175,00)
(7.87)
1.20.1.20.03.26.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
205.488.000,00
191.366.000,00
(14.122.000,00)
(6.87)
1.20.1.20.03.26.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
96.562.500,00
86.897.325,00
(9.665.175,00)
(10.00)
1.20.1.20.03.26.023.
PENYUSUNAN INFORMASI
TERHADAP LAYANAN
PUBLIK
36.153.000,00
34.587.000,00
(1.566.000,00)
(4.33)
1.20.1.20.03.26.023.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.986.000,00
7.800.000,00
(186.000,00)
(2.32)
1.20.1.20.03.26.023.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.167.000,00
26.787.000,00
(1.380.000,00)
(4.89)
1.20.1.20.03.26.027.
PAMERAN LEGAL EXPO
30.300.000,00
29.732.300,00
(567.700,00)
(1.87)
1.20.1.20.03.26.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
790.000,00
790.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.26.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.510.000,00
28.942.300,00
(567.700,00)
(1.92)
1.20.1.20.03.27.
PROGRAM PENATAAN
DAERAH OTONOMI BARU
482.442.500,00
472.055.800,00
(10.386.700,00)
(2.15)
1.20.1.20.03.27.005.
FASILITASI DAN
KOORDINASI
PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH
145.000.000,00
143.098.300,00
(1.901.700,00)
(1.31)
1.20.1.20.03.27.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
41.825.000,00
41.425.000,00
(400.000,00)
(0.95)
1.20.1.20.03.27.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
103.175.000,00
101.673.300,00
(1.501.700,00)
(1.45)
1.20.1.20.03.27.006.
FASILITASI DAN
KOORDINASI
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
55.040.000,00
54.500.000,00
(540.000,00)
(0.98)
1.20.1.20.03.27.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.800.000,00
16.260.000,00
(540.000,00)
(3.21)
1.20.1.20.03.27.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
38.240.000,00
38.240.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.27.007.
FASILITASI DAN
KOORDINASI
PENYELESAIAN
PERMASALAHAN P 3 D
45.500.000,00
44.545.000,00
(955.000,00)
(2.09)
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.27.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.27.007.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
8.875.000,00
8.875.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
36.625.000,00
35.670.000,00
(955.000,00)
(2.60)
1.20.1.20.03.27.008.
PENYUSUNAN KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
21.471.000,00
21.471.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.27.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.075.000,00
9.075.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.27.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.396.000,00
12.396.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.27.010.
FASILITASI PENERAPAN N
SPK
84.669.500,00
82.829.500,00
(1.840.000,00)
(2.17)
1.20.1.20.03.27.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
29.400.000,00
29.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.27.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
55.269.500,00
53.429.500,00
(1.840.000,00)
(3.32)
1.20.1.20.03.27.012.
MONITORING DAN
EVALUASI
PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH DI D I Y
78.687.000,00
78.687.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.27.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.200.000,00
6.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.27.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
72.487.000,00
72.487.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.27.016.
SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANGAN-UNDANGA
N PENYELENGGARAAN
URUSAN
52.075.000,00
46.925.000,00
(5.150.000,00)
(9.88)
1.20.1.20.03.27.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.000.000,00
5.800.000,00
(200.000,00)
(3.33)
1.20.1.20.03.27.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.075.000,00
41.125.000,00
(4.950.000,00)
(10.74)
1.20.1.20.03.28.
PROGRAM OPTIMALISASI
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
296.549.875,00
264.127.455,00
(32.422.420,00)
(10.93)
1.20.1.20.03.28.002.
FASILITASI DAN
KOORDINASI
PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN
ANGGOTA D P R D ANTAR
WAKTU
57.500.000,00
57.452.800,00
(47.200,00)
(0.08)
1.20.1.20.03.28.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.750.000,00
6.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.28.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.750.000,00
50.702.800,00
(47.200,00)
(0.09)
1.20.1.20.03.28.013.
PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMDA D I Y
239.049.875,00
206.674.655,00
(32.375.220,00)
(13.54)
1.20.1.20.03.28.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
68.920.000,00
64.860.000,00
(4.060.000,00)
(5.89)
7
Halaman : 13
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.28.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.20.1.20.03.29.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
170.129.875,00
141.814.655,00
(28.315.220,00)
(16.64)
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS
KELEMBAGAAN DAERAH
2.781.361.700,00
2.597.904.000,00
(183.457.700,00)
(6.59)
1.20.1.20.03.29.001.
ASISTENSI PENYUSUNAN
LAKIP
75.000.000,00
69.927.400,00
(5.072.600,00)
(6.76)
1.20.1.20.03.29.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.360.000,00
18.360.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.29.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.640.000,00
51.567.400,00
(5.072.600,00)
(8.95)
1.20.1.20.03.29.017.
PENYUSUNAN STANDAR
BELANJA
239.800.800,00
226.681.750,00
(13.119.050,00)
(5.47)
1.20.1.20.03.29.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
81.611.000,00
79.573.000,00
(2.038.000,00)
(2.49)
1.20.1.20.03.29.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
158.189.800,00
147.108.750,00
(11.081.050,00)
(7.00)
1.20.1.20.03.29.019.
PENYUSUNAN S H B J
209.816.500,00
201.495.600,00
(8.320.900,00)
(3.96)
1.20.1.20.03.29.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
54.195.000,00
52.666.000,00
(1.529.000,00)
(2.82)
1.20.1.20.03.29.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
155.621.500,00
148.829.600,00
(6.791.900,00)
(4.36)
1.20.1.20.03.29.049.
RAPAT KERJA
PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA
DAERAH
44.432.000,00
40.434.550,00
(3.997.450,00)
(8.99)
1.20.1.20.03.29.049.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.650.000,00
2.650.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.29.049.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.782.000,00
37.784.550,00
(3.997.450,00)
(9.56)
1.20.1.20.03.29.051.
MONITORING DAN
EVALUASI IMPLEMENTASI
BUDAYA PEMERINTAH
51.548.900,00
50.110.950,00
(1.437.950,00)
(2.78)
1.20.1.20.03.29.051.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.820.000,00
9.820.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.29.051.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
41.728.900,00
40.290.950,00
(1.437.950,00)
(3.44)
1.20.1.20.03.29.052.
INTERNALISASI NILAI NILAI BUDAYA
PEMERINTAHAN
204.717.600,00
198.205.075,00
(6.512.525,00)
(3.18)
1.20.1.20.03.29.052.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.29.052.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
196.617.600,00
190.105.075,00
(6.512.525,00)
(3.31)
1.20.1.20.03.29.053.
EVALUASI KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH
181.319.000,00
173.902.850,00
(7.416.150,00)
(4.09)
1.20.1.20.03.29.053.5.2.1.
Belanja Pegawai
67.975.000,00
66.625.000,00
(1.350.000,00)
(1.98)
1.20.1.20.03.29.053.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
113.344.000,00
107.277.850,00
(6.066.150,00)
(5.35)
7
Halaman : 14
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.29.058.
PENYUSUNAN STANDAR
KOMPETENSI JABATAN
STRUKTURAL
1.20.1.20.03.29.058.5.2.1.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
150.000.000,00
139.390.000,00
(10.610.000,00)
(7.07)
Belanja Pegawai
56.433.000,00
55.609.000,00
(824.000,00)
(1.46)
1.20.1.20.03.29.058.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
93.567.000,00
83.781.000,00
(9.786.000,00)
(10.45)
1.20.1.20.03.29.069.
EVALUASI IMPLEMENTASI
HASIL ANALISIS JABATAN
100.000.000,00
96.073.700,00
(3.926.300,00)
(3.92)
1.20.1.20.03.29.069.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.450.000,00
32.450.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.29.069.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.550.000,00
63.623.700,00
(3.926.300,00)
(5.81)
1.20.1.20.03.29.070.
EVALUASI UPTD DAN
UPTLTD
222.239.000,00
207.602.150,00
(14.636.850,00)
(6.58)
1.20.1.20.03.29.070.5.2.1.
Belanja Pegawai
62.690.000,00
62.690.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.29.070.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
159.549.000,00
144.912.150,00
(14.636.850,00)
(9.17)
1.20.1.20.03.29.071.
REVIEW RINCIAN TUGAS
FUNGSI PERANGKAT
DAERAH
106.339.000,00
105.795.575,00
(543.425,00)
(0.51)
1.20.1.20.03.29.071.5.2.1.
Belanja Pegawai
48.900.000,00
48.900.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.29.071.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
57.439.000,00
56.895.575,00
(543.425,00)
(0.94)
1.20.1.20.03.29.081.
FASILITASI PENATAAN
KELEMBAGAAN
KABUPATEN/KOTA
55.101.000,00
52.992.350,00
(2.108.650,00)
(3.82)
1.20.1.20.03.29.081.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.700.000,00
20.700.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.29.081.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
34.401.000,00
32.292.350,00
(2.108.650,00)
(6.12)
1.20.1.20.03.29.082.
MONITORING DAN
EVALUASI KELEMBAGAAN
KABUPATEN/KOTA
36.532.900,00
32.747.900,00
(3.785.000,00)
(10.36)
1.20.1.20.03.29.082.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.250.000,00
11.250.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.29.082.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.282.900,00
21.497.900,00
(3.785.000,00)
(14.97)
1.20.1.20.03.29.100.
PENGELOLAAN WEBSITE
45.023.000,00
43.994.250,00
(1.028.750,00)
(2.28)
1.20.1.20.03.29.100.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.350.000,00
9.850.000,00
(500.000,00)
(4.83)
1.20.1.20.03.29.100.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
34.673.000,00
34.144.250,00
(528.750,00)
(1.52)
1.20.1.20.03.29.101.
EVALUASI URAIAN TUGAS
JABATAN UPTD DAN
UPTLTD
100.000.000,00
98.561.600,00
(1.438.400,00)
(1.43)
1.20.1.20.03.29.101.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.450.000,00
32.450.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 15
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.03.29.101.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.550.000,00
66.111.600,00
(1.438.400,00)
(2.12)
1.20.1.20.03.29.102.
EVALUASI KUALIFIKASI
JABATAN STRUKTURAL
UPTD DAN UPTLTD
80.000.000,00
75.994.900,00
(4.005.100,00)
(5.00)
1.20.1.20.03.29.102.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.450.000,00
28.225.000,00
(225.000,00)
(0.79)
1.20.1.20.03.29.102.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
51.550.000,00
47.769.900,00
(3.780.100,00)
(7.33)
1.20.1.20.03.29.103.
EVALUASI KUALIFIKASI
JABATAN FUNGSIONAL
UMUM UPTD DAN UPTLTD
75.000.000,00
72.936.400,00
(2.063.600,00)
(2.75)
1.20.1.20.03.29.103.5.2.1.
Belanja Pegawai
26.450.000,00
26.225.000,00
(225.000,00)
(0.85)
1.20.1.20.03.29.103.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.550.000,00
46.711.400,00
(1.838.600,00)
(3.78)
1.20.1.20.03.29.104.
EVALUASI JABATAN
UNTUK PENYUSUNAN
PERINGKAT DAN NILAI
JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH DIY
368.797.000,00
354.548.600,00
(14.248.400,00)
(3.86)
1.20.1.20.03.29.104.5.2.1.
Belanja Pegawai
165.730.000,00
163.272.000,00
(2.458.000,00)
(1.48)
1.20.1.20.03.29.104.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
203.067.000,00
191.276.600,00
(11.790.400,00)
(5.80)
1.20.1.20.03.29.105.
PENYUSUNAN PEDOMAN
PENULISAN NAMA
PERANGKAT DAERAH
61.567.000,00
1.759.500,00
(59.807.500,00)
(97.14)
1.20.1.20.03.29.105.5.2.1.
Belanja Pegawai
25.236.000,00
0,00
(25.236.000,00)
(100.00)
1.20.1.20.03.29.105.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
36.331.000,00
1.759.500,00
(34.571.500,00)
(95.15)
1.20.1.20.03.29.106.
FASILITASI
PENYELENGGARAAN
REFORMASI BIROKRASI
104.000.000,00
99.526.100,00
(4.473.900,00)
(4.30)
1.20.1.20.03.29.106.5.2.1.
Belanja Pegawai
80.800.000,00
78.050.000,00
(2.750.000,00)
(3.40)
1.20.1.20.03.29.106.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.200.000,00
21.476.100,00
(1.723.900,00)
(7.43)
1.20.1.20.03.29.107.
MONEV SOP
PENANGGULANGAN
BENCANA
64.628.000,00
63.190.200,00
(1.437.800,00)
(2.22)
1.20.1.20.03.29.107.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.100.000,00
18.100.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.29.107.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.528.000,00
45.090.200,00
(1.437.800,00)
(3.09)
1.20.1.20.03.29.108.
MONEV SOP INTERNAL
SETDA SETWAN
77.000.000,00
71.224.300,00
(5.775.700,00)
(7.50)
1.20.1.20.03.29.108.5.2.1.
Belanja Pegawai
20.454.000,00
19.381.000,00
(1.073.000,00)
(5.24)
7
Halaman : 16
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.20.1.20.03.29.108.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
56.546.000,00
51.843.300,00
(4.702.700,00)
(8.31)
1.20.1.20.03.29.109.
PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN SOP
INTERNAL SLBN
71.500.000,00
69.145.200,00
(2.354.800,00)
(3.29)
1.20.1.20.03.29.109.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.200.000,00
18.200.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.29.109.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.300.000,00
50.945.200,00
(2.354.800,00)
(4.41)
1.20.1.20.03.29.110.
PENYUSUNAN DRAFT
RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR PEDOMAN
PENYUSUNAN SOP
57.000.000,00
51.663.100,00
(5.336.900,00)
(9.36)
1.20.1.20.03.29.110.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.337.000,00
16.975.000,00
(362.000,00)
(2.08)
1.20.1.20.03.29.110.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
39.663.000,00
34.688.100,00
(4.974.900,00)
(12.54)
1.20.1.20.03.30.
PROGRAM ANALISIS
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
4.027.888.600,00
3.896.076.606,00
(131.811.994,00)
(3.27)
1.20.1.20.03.30.127.
FASILITASI PROGRAM
NASIONAL PENGHEMATAN
SUMBER DAYA ENERGI
DAN AIR
56.070.000,00
55.142.500,00
(927.500,00)
(1.65)
1.20.1.20.03.30.127.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.245.000,00
6.375.000,00
(870.000,00)
(12.00)
1.20.1.20.03.30.127.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
48.825.000,00
48.767.500,00
(57.500,00)
(0.11)
1.20.1.20.03.30.128.
FASILITASI PUSAT
PERBENIHAN
180.509.900,00
166.057.400,00
(14.452.500,00)
(8.00)
1.20.1.20.03.30.128.5.2.1.
Belanja Pegawai
78.350.000,00
71.630.000,00
(6.720.000,00)
(8.57)
1.20.1.20.03.30.128.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
102.159.900,00
94.427.400,00
(7.732.500,00)
(7.56)
1.20.1.20.03.30.145.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
77.892.000,00
77.892.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.145.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.875.000,00
7.875.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.145.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
70.017.000,00
70.017.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.146.
KOORDINASI DAN
FASILITASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
50.555.000,00
50.024.400,00
(530.600,00)
(1.04)
1.20.1.20.03.30.146.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.250.000,00
5.250.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.146.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
45.305.000,00
44.774.400,00
(530.600,00)
(1.17)
7
Halaman : 17
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.30.147.
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA
1.20.1.20.03.30.147.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.30.147.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
53.537.000,00
53.347.000,00
(190.000,00)
(0.35)
5.250.000,00
5.250.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
48.287.000,00
48.097.000,00
(190.000,00)
(0.39)
1.20.1.20.03.30.148.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG KESEHATAN
71.990.000,00
70.539.000,00
(1.451.000,00)
(2.01)
1.20.1.20.03.30.148.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.475.000,00
7.875.000,00
(600.000,00)
(7.07)
1.20.1.20.03.30.148.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
63.515.000,00
62.664.000,00
(851.000,00)
(1.33)
1.20.1.20.03.30.149.
KOORDINASI DAN
FASILITASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
KESEHATAN
108.915.200,00
108.403.200,00
(512.000,00)
(0.47)
1.20.1.20.03.30.149.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.925.000,00
22.925.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.149.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
85.990.200,00
85.478.200,00
(512.000,00)
(0.59)
1.20.1.20.03.30.150.
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
KESEHATAN
57.235.000,00
57.045.000,00
(190.000,00)
(0.33)
1.20.1.20.03.30.150.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.375.000,00
6.375.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.150.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.860.000,00
50.670.000,00
(190.000,00)
(0.37)
1.20.1.20.03.30.151.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG SOSIAL, TENAGA
KERJA, KESATUAN
BANGSA, PERLINDUNGAN
MASYARAKAT,
PENANGGULANGAN
BENCANA,
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN
201.290.000,00
198.330.000,00
(2.960.000,00)
(1.47)
1.20.1.20.03.30.151.5.2.1.
Belanja Pegawai
23.475.000,00
22.475.000,00
(1.000.000,00)
(4.25)
1.20.1.20.03.30.151.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
177.815.000,00
175.855.000,00
(1.960.000,00)
(1.10)
7
Halaman : 18
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.30.152.
KOORDINASI DAN
FASILITASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
SOSIAL, TENAGA KERJA,
KESATUAN BANGSA,
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT,
PENANGGULANGAN
BENCANA,
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN
1.20.1.20.03.30.152.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.30.152.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
59.760.000,00
59.265.000,00
(495.000,00)
(0.82)
8.750.000,00
8.750.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
51.010.000,00
50.515.000,00
(495.000,00)
(0.97)
1.20.1.20.03.30.153.
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
SOSIAL, TENAGA KERJA,
KESATUAN BANGSA,
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT,
PENANGGULANGAN
BENCANA,
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN
59.155.000,00
58.765.000,00
(390.000,00)
(0.65)
1.20.1.20.03.30.153.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.750.000,00
8.750.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.153.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.405.000,00
50.015.000,00
(390.000,00)
(0.77)
1.20.1.20.03.30.154.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG KB DAN
KELUARGA SEJAHTERA
60.748.000,00
57.162.400,00
(3.585.600,00)
(5.90)
1.20.1.20.03.30.154.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.375.000,00
6.175.000,00
(200.000,00)
(3.13)
1.20.1.20.03.30.154.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.373.000,00
50.987.400,00
(3.385.600,00)
(6.22)
1.20.1.20.03.30.155.
KOORDINASI DAN
FASILITASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KB DAN
KELUARGA SEJAHTERA
44.844.000,00
43.606.500,00
(1.237.500,00)
(2.75)
1.20.1.20.03.30.155.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.155.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.444.000,00
39.206.500,00
(1.237.500,00)
(3.05)
1.20.1.20.03.30.156.
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG KB
DAN KELUARGA
SEJAHTERA
44.844.000,00
44.506.500,00
(337.500,00)
(0.75)
7
Halaman : 19
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.30.156.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.30.156.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
40.444.000,00
40.106.500,00
(337.500,00)
(0.83)
1.20.1.20.03.30.157.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
60.748.000,00
55.182.400,00
(5.565.600,00)
(9.16)
1.20.1.20.03.30.157.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.375.000,00
6.175.000,00
(200.000,00)
(3.13)
1.20.1.20.03.30.157.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
54.373.000,00
49.007.400,00
(5.365.600,00)
(9.86)
1.20.1.20.03.30.158.
KOORDINASI DAN
FASILITASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
44.844.000,00
44.534.000,00
(310.000,00)
(0.69)
1.20.1.20.03.30.158.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.158.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.444.000,00
40.134.000,00
(310.000,00)
(0.76)
1.20.1.20.03.30.159.
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
44.844.000,00
44.606.500,00
(237.500,00)
(0.52)
1.20.1.20.03.30.159.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.159.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
40.444.000,00
40.206.500,00
(237.500,00)
(0.58)
1.20.1.20.03.30.160.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
59.257.000,00
58.285.400,00
(971.600,00)
(1.63)
1.20.1.20.03.30.160.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.700.000,00
5.500.000,00
(200.000,00)
(3.50)
1.20.1.20.03.30.160.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.557.000,00
52.785.400,00
(771.600,00)
(1.44)
1.20.1.20.03.30.161.
KOORDINASI DAN
FASILITASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
60.496.000,00
60.235.000,00
(261.000,00)
(0.43)
1.20.1.20.03.30.161.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.600.000,00
6.600.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.161.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.896.000,00
53.635.000,00
(261.000,00)
(0.48)
7
Halaman : 20
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.30.162.
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
1.20.1.20.03.30.162.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.30.162.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
60.946.000,00
59.435.000,00
(1.511.000,00)
(2.47)
6.600.000,00
6.600.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
54.346.000,00
52.835.000,00
(1.511.000,00)
(2.78)
1.20.1.20.03.30.163.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG PENGEMBANGAN
BUDI PEKERTI,
KEDISIPLINAN DAN
REKAYASA SOSIAL
80.099.300,00
79.522.800,00
(576.500,00)
(0.71)
1.20.1.20.03.30.163.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.045.000,00
9.783.000,00
(262.000,00)
(2.60)
1.20.1.20.03.30.163.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
70.054.300,00
69.739.800,00
(314.500,00)
(0.44)
1.20.1.20.03.30.164.
KOORDINASI DAN
FASILITASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
PENGEMBANGAN BUDI
PEKERTI, KEDISIPLINAN,
DAN REKAYASA SOSIAL
71.610.000,00
70.887.500,00
(722.500,00)
(1.00)
1.20.1.20.03.30.164.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.500.000,00
9.500.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.164.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
62.110.000,00
61.387.500,00
(722.500,00)
(1.16)
1.20.1.20.03.30.165.
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
PENGEMBANGAN BUDI
PEKERTI, KEDISIPLINAN,
DAN REKAYASA SOSIAL
32.810.000,00
32.800.000,00
(10.000,00)
(0.03)
1.20.1.20.03.30.165.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.800.000,00
3.800.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.165.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.010.000,00
29.000.000,00
(10.000,00)
(0.03)
1.20.1.20.03.30.166.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG KEHIDUPAN
BERAGAMA
56.298.000,00
51.756.000,00
(4.542.000,00)
(8.06)
1.20.1.20.03.30.166.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.925.000,00
5.725.000,00
(200.000,00)
(3.37)
1.20.1.20.03.30.166.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.373.000,00
46.031.000,00
(4.342.000,00)
(8.61)
7
Halaman : 21
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.30.167.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG KERJASAMA,
PENANAMAN MODAL,
PERIJINAN DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
1.20.1.20.03.30.167.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.30.167.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
65.540.000,00
65.540.000,00
0,00
0.00
9.500.000,00
9.500.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
56.040.000,00
56.040.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.168.
KOORDINASI DAN
FASILITASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
KERJASAMA, PENANAMAN
MODAL, PERIJINAN DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
57.955.250,00
55.998.450,00
(1.956.800,00)
(3.37)
1.20.1.20.03.30.168.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.168.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.555.250,00
51.598.450,00
(1.956.800,00)
(3.65)
1.20.1.20.03.30.169.
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
KERJASAMA, PENANAMAN
MODAL, PERIJINAN DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
59.456.050,00
59.456.050,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.169.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.169.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
55.056.050,00
55.056.050,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.170.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG BADAN USAHA
DAERAH
42.005.000,00
40.375.000,00
(1.630.000,00)
(3.88)
1.20.1.20.03.30.170.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.100.000,00
6.000.000,00
(100.000,00)
(1.63)
1.20.1.20.03.30.170.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
35.905.000,00
34.375.000,00
(1.530.000,00)
(4.26)
1.20.1.20.03.30.171.
KOORDINASI DAN
FASILITASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
BADAN USAHA DAERAH
62.055.800,00
61.013.900,00
(1.041.900,00)
(1.67)
1.20.1.20.03.30.171.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.400.000,00
6.300.000,00
(100.000,00)
(1.56)
1.20.1.20.03.30.171.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
55.655.800,00
54.713.900,00
(941.900,00)
(1.69)
7
Halaman : 22
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.20.1.20.03.30.172.
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
BADAN USAHA DAERAH
1.20.1.20.03.30.172.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.20.1.20.03.30.172.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
34.761.000,00
34.131.000,00
(630.000,00)
(1.81)
5.575.000,00
5.575.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
29.186.000,00
28.556.000,00
(630.000,00)
(2.15)
1.20.1.20.03.30.173.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
70.369.500,00
63.538.500,00
(6.831.000,00)
(9.70)
1.20.1.20.03.30.173.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.500.000,00
8.300.000,00
(200.000,00)
(2.35)
1.20.1.20.03.30.173.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
61.869.500,00
55.238.500,00
(6.631.000,00)
(10.71)
1.20.1.20.03.30.174.
KOORDINASI DAN
FASILITASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
27.031.900,00
25.945.900,00
(1.086.000,00)
(4.01)
1.20.1.20.03.30.174.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.425.000,00
2.425.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.174.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.606.900,00
23.520.900,00
(1.086.000,00)
(4.41)
1.20.1.20.03.30.175.
PEMANTAUAN DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG
PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
30.917.500,00
30.368.800,00
(548.700,00)
(1.77)
1.20.1.20.03.30.175.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.425.000,00
2.425.000,00
0,00
0.00
1.20.1.20.03.30.175.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.492.500,00
27.943.800,00
(548.700,00)
(1.92)
1.20.1.20.03.30.176.
PENYIAPAN BAHAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BIDANG KEHUTANAN,
PERKEBUNAN, KELAUTAN
DAN PERIKANAN
76.738.000,00
76.563.500,00
(174.500,00)
(0.22)
1.20.1.20.03.30.176.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.975.000,00
10.875.000,00
(100.000,00)
(0.91)
1.20.1.20.03.30.176.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
65.763.000,00
6