1.25.1.25.01.17.02.5.2.Job training TIK bagi aparatur di Provinsi Riau
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.17.02.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.17. - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.17.02. - Job training TIK bagi aparatur di Provinsi Riau
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Rasio Aparatur Pemprov. Riau Yang Menguasai TI
Masukan
Jumlah Dana
100 %
175.000.000,00
Keluaran
Aparatur Pemprov. Riau Yang Menguasai TI
3 hari
Hasil
Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Pemprov. Riau dalam hal TI
57 Peserta
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
175.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
38.070.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.400.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan
5.2.1.01.03.
oh
150,000
1.00
kali
750,000
750.000,00
1.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK x 6 bln
150.000,00
750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.01.04.
150.000,00
1.00
6.00
oh
250,000
1.500.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
35.670.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
23.100.000,00
5.2.1.02.05.
Instruktur/Narasumber ( 2 Orang x 7 jam x 3 hr )
42.00
oj
250,000
Asisten , 4 org x 7 jam x 3 hr
84.00
oj
150,000
12.600.000,00
12.570.000,00
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Pembawa Acara
10.500.000,00
1.00
oh
200,000
200.000,00
Pembaca Do'a
1.00
oh
200,000
200.000,00
Pemimpin Lagu Indonesia Raya
1.00
oh
200,000
200.000,00
171.00
oh
70,000
11.970.000,00
Uang saku peserta 57 org x 3 hari
136.930.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
21.308.800,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
21.308.800,00
Kertas HVS Folio 70 Gram
18.00
rim
54,500
981.000,00
Buku Expedisi
1.00
bh
15,500
15.500,00
Amplop Putih
4.00
pak
21,875
87.500,00
Binder Klip Nomor 111
4.00
dus
7,500
30.000,00
Pena Boxy
12.00
pak
101,000
1.212.000,00
Binder Klip Nomor 155
4.00
dus
9,375
37.500,00
Stabillo
35.00
dus
49,000
1.715.000,00
Penggaris besi 30 cm
2.00
buah
11,900
23.800,00
Pelobang kertas
1.00
buah
65,400
65.400,00
Bantalan cap Artline
1.00
buah
64,750
64.750,00
Kertas HVS Quarto 60 Gram
14.00
rim
45,000
630.000,00
buah
15,000
45.000,00
Tissue Kotak
3.00
Isi Hekter 1210FA-H
5.00
pak
30,000
150.000,00
Hekter
1.00
buah
21,250
21.250,00
Karbon hitam Folio
1.00
rim
63,000
63.000,00
Intalasi listrik
1.00
Paket
1,200,000
1.200.000,00
Album
2.00
buah
157,425
314.850,00
Flash Disk
35.00
buah
225,000
7.875.000,00
Map Biasa
70.00
lembar
2,500
175.000,00
Map Gungyu
12.00
buah
16,900
202.800,00
Box File
15.00
buah
30,500
457.500,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Cartridge Colour
10.00
set
250,000
2.500.000,00
Cartridge Black
10.00
set
250,000
2.500.000,00
Kalkulator
2.00
buah
260,975
521.950,00
Tip-Ex
35.00
buah
12,000
420.000,00
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
Tas Pelatihan
Spanduk
6 = (3 x 5)
12.550.000,00
8.550.000,00
57.00
buah
150,000
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
8.550.000,00
1.000.000,00
2.00
paket
2.00
paket
500,000
1.000.000,00
3.000.000,00
Belanja Dokumentasi
Dokumentasi dan jasa fotografer
5.2.2.06.02.
Jumlah
Volume
5.2.2.02.
5.2.2.02.10.
Rincian Perhitungan
1,500,000
3.000.000,00
15.306.200,00
7.680.000,00
Cetak sertifikat
57.00
eksamplar
35,000
Cetak Map laporan SPJ
48.00
lbr
15,000
720.000,00
Cetak buku laporan akhir kegiatan
12.00
paket
200,000
2.400.000,00
Cetak block note pelatihan
57.00
buku
35,000
1.995.000,00
Cetak ID Card Peserta & Panitia
57.00
lbr
10,000
penggandaan materi/modul X 2 modul
Photocopy Dokumen/administrasi kegiatan
570.000,00
7.626.200,00
Belanja Penggandaan
penggandaan buku panduan
1.995.000,00
57.00
buku
35,000
1.995.000,00
114.00
paket
30,000
3.420.000,00
11,056.00
lbr
200
2.211.200,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
21.370.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
21.370.000,00
Akomodasi Instruktur 2 orang x 3 hari
6.00
kh
585,000
Akomodasi Panitia, 1 kmr X 3hari
3.00
kh
380,000
1.140.000,00
Akomodasi Peserta 11 kmr x 4 hari
44.00
kh
380,000
16.720.000,00
3.510.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.500.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.500.000,00
Jasa Sewa Mobil, 1 mobil x 5 hr
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.11.04.
5.00
ot
500,000
2.500.000,00
33.895.000,00
3.280.000,00
Makan 27 Orang x 3 kali
82.00
orang
30,000
2.460.000,00
Snack 27 Orang x 3 kali
82.00
orang
10,000
820.000,00
Makan siang Peserta,57orang x 1 kali x 3 Hari
171.00
orang
75,000
12.825.000,00
Makan siang 2 Instruktur, 4 asisten , 10 Panitia orang x 3
hr
Snack Peserta, 57 orang x 4 kali
48.00
orang
75,000
3.600.000,00
228.00
0rang
30,000
6.840.000,00
6.00
orang
75,000
450.000,00
Snack Instruktur 2 org, Asisten 4 org , Panitia 12 orang x 4
kali
Snack Pembukaan, 87 Orang
56.00
orang
30,000
1.680.000,00
87.00
orang
30,000
2.610.000,00
Snack Penutupan, 65 Orang
87.00
orang
30,000
2.610.000,00
30.615.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan Malam Instruktur 2 orang x 3 hr
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
30.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
30.000.000,00
Ke Kemenkominfo
0
30.000.000,00
Gol. IV (Es. II) 1 Orang x 3 Hari x 1 kali
3.00
oh
3,000,000
9.000.000,00
Gol. IV (Es. III) 1 Orang x 3 Hari x 1 kali
3.00
oh
1,700,000
5.100.000,00
Gol. III (Es. IV) 1 Orang x 3 Hari x 1 kali
3.00
oh
1,500,000
4.500.000,00
Transport Pekanbaru - Jakarta (PP)
3.00
ot
3,500,000
10.500.000,00
Biaya Taksi Jakarta x 3 org x 1 kali
3.00
ot
300,000
900.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
Mengesahkan,
Jumlah
6 = (3 x 5)
175.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
67.779.550,00
Triwulan II
Rp.
107.220.450,00
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
175.000.000,00
Jumlah Rp.
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.17.02.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.17. - Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.17.02. - Job training TIK bagi aparatur di Provinsi Riau
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Rasio Aparatur Pemprov. Riau Yang Menguasai TI
Masukan
Jumlah Dana
100 %
175.000.000,00
Keluaran
Aparatur Pemprov. Riau Yang Menguasai TI
3 hari
Hasil
Meningkatnya Pengetahuan Aparatur Pemprov. Riau dalam hal TI
57 Peserta
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
175.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
38.070.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.400.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan
5.2.1.01.03.
oh
150,000
1.00
kali
750,000
750.000,00
1.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
PPTK x 6 bln
150.000,00
750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa
5.2.1.01.04.
150.000,00
1.00
6.00
oh
250,000
1.500.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
35.670.000,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
23.100.000,00
5.2.1.02.05.
Instruktur/Narasumber ( 2 Orang x 7 jam x 3 hr )
42.00
oj
250,000
Asisten , 4 org x 7 jam x 3 hr
84.00
oj
150,000
12.600.000,00
12.570.000,00
Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga
Pembawa Acara
10.500.000,00
1.00
oh
200,000
200.000,00
Pembaca Do'a
1.00
oh
200,000
200.000,00
Pemimpin Lagu Indonesia Raya
1.00
oh
200,000
200.000,00
171.00
oh
70,000
11.970.000,00
Uang saku peserta 57 org x 3 hari
136.930.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
21.308.800,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
21.308.800,00
Kertas HVS Folio 70 Gram
18.00
rim
54,500
981.000,00
Buku Expedisi
1.00
bh
15,500
15.500,00
Amplop Putih
4.00
pak
21,875
87.500,00
Binder Klip Nomor 111
4.00
dus
7,500
30.000,00
Pena Boxy
12.00
pak
101,000
1.212.000,00
Binder Klip Nomor 155
4.00
dus
9,375
37.500,00
Stabillo
35.00
dus
49,000
1.715.000,00
Penggaris besi 30 cm
2.00
buah
11,900
23.800,00
Pelobang kertas
1.00
buah
65,400
65.400,00
Bantalan cap Artline
1.00
buah
64,750
64.750,00
Kertas HVS Quarto 60 Gram
14.00
rim
45,000
630.000,00
buah
15,000
45.000,00
Tissue Kotak
3.00
Isi Hekter 1210FA-H
5.00
pak
30,000
150.000,00
Hekter
1.00
buah
21,250
21.250,00
Karbon hitam Folio
1.00
rim
63,000
63.000,00
Intalasi listrik
1.00
Paket
1,200,000
1.200.000,00
Album
2.00
buah
157,425
314.850,00
Flash Disk
35.00
buah
225,000
7.875.000,00
Map Biasa
70.00
lembar
2,500
175.000,00
Map Gungyu
12.00
buah
16,900
202.800,00
Box File
15.00
buah
30,500
457.500,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Cartridge Colour
10.00
set
250,000
2.500.000,00
Cartridge Black
10.00
set
250,000
2.500.000,00
Kalkulator
2.00
buah
260,975
521.950,00
Tip-Ex
35.00
buah
12,000
420.000,00
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
Tas Pelatihan
Spanduk
6 = (3 x 5)
12.550.000,00
8.550.000,00
57.00
buah
150,000
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
8.550.000,00
1.000.000,00
2.00
paket
2.00
paket
500,000
1.000.000,00
3.000.000,00
Belanja Dokumentasi
Dokumentasi dan jasa fotografer
5.2.2.06.02.
Jumlah
Volume
5.2.2.02.
5.2.2.02.10.
Rincian Perhitungan
1,500,000
3.000.000,00
15.306.200,00
7.680.000,00
Cetak sertifikat
57.00
eksamplar
35,000
Cetak Map laporan SPJ
48.00
lbr
15,000
720.000,00
Cetak buku laporan akhir kegiatan
12.00
paket
200,000
2.400.000,00
Cetak block note pelatihan
57.00
buku
35,000
1.995.000,00
Cetak ID Card Peserta & Panitia
57.00
lbr
10,000
penggandaan materi/modul X 2 modul
Photocopy Dokumen/administrasi kegiatan
570.000,00
7.626.200,00
Belanja Penggandaan
penggandaan buku panduan
1.995.000,00
57.00
buku
35,000
1.995.000,00
114.00
paket
30,000
3.420.000,00
11,056.00
lbr
200
2.211.200,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
21.370.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
21.370.000,00
Akomodasi Instruktur 2 orang x 3 hari
6.00
kh
585,000
Akomodasi Panitia, 1 kmr X 3hari
3.00
kh
380,000
1.140.000,00
Akomodasi Peserta 11 kmr x 4 hari
44.00
kh
380,000
16.720.000,00
3.510.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
2.500.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.500.000,00
Jasa Sewa Mobil, 1 mobil x 5 hr
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.2.2.11.04.
5.00
ot
500,000
2.500.000,00
33.895.000,00
3.280.000,00
Makan 27 Orang x 3 kali
82.00
orang
30,000
2.460.000,00
Snack 27 Orang x 3 kali
82.00
orang
10,000
820.000,00
Makan siang Peserta,57orang x 1 kali x 3 Hari
171.00
orang
75,000
12.825.000,00
Makan siang 2 Instruktur, 4 asisten , 10 Panitia orang x 3
hr
Snack Peserta, 57 orang x 4 kali
48.00
orang
75,000
3.600.000,00
228.00
0rang
30,000
6.840.000,00
6.00
orang
75,000
450.000,00
Snack Instruktur 2 org, Asisten 4 org , Panitia 12 orang x 4
kali
Snack Pembukaan, 87 Orang
56.00
orang
30,000
1.680.000,00
87.00
orang
30,000
2.610.000,00
Snack Penutupan, 65 Orang
87.00
orang
30,000
2.610.000,00
30.615.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
Makan Malam Instruktur 2 orang x 3 hr
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
30.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
30.000.000,00
Ke Kemenkominfo
0
30.000.000,00
Gol. IV (Es. II) 1 Orang x 3 Hari x 1 kali
3.00
oh
3,000,000
9.000.000,00
Gol. IV (Es. III) 1 Orang x 3 Hari x 1 kali
3.00
oh
1,700,000
5.100.000,00
Gol. III (Es. IV) 1 Orang x 3 Hari x 1 kali
3.00
oh
1,500,000
4.500.000,00
Transport Pekanbaru - Jakarta (PP)
3.00
ot
3,500,000
10.500.000,00
Biaya Taksi Jakarta x 3 org x 1 kali
3.00
ot
300,000
900.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
Mengesahkan,
Jumlah
6 = (3 x 5)
175.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
67.779.550,00
Triwulan II
Rp.
107.220.450,00
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
175.000.000,00
Jumlah Rp.
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan