Revisi Tabel RPJMD 2 terbaru Juli 2016_2- Copy

TABEL 8.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014-2019

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan

Indikator Kinerja Program
(outcome)

1

2

3

1
1


1

1

1

1

1

1

1

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Pendidikan

1


1

1

2

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan'

1

2

1

2

1

1


2

1

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

target

Rp.

target

Rp

target


Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6


7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung

RPJMD
Jawab
target
Rp
16

17

18

DINAS PENDIDIKAN
Persentase guru yang
memenuhi kualifikasi S1/D-IV

78,17

82,54

86,9


Angka Melek Huruf

2

2

2

91,27

95,63

4.075.800.000

25.037.626.600

100

97,32


3.491.730.000

17.078.999.630

100

97,27

97,28

97,29

97,3

97,31

APK PAUD

67,1


69,68

72,26

74,84

77,42

80

80

APK SD/MI

97,32

107,71

106,57


105,43

104,28

103,14

102

102

APK SMP/MTs

89,81

91,45

93,09

94,72


96,36

98

98

APM SD/MI

96,98

97,38

97,79

98,19

98,6

99

99

APM SMP/MTs

82,75

84,2

85,65

87,1

88,55

90

90

APS 7-12

99,54

99,63

99,72

99,8

99,89

99,98

99,98

APS 13-15

96,57

96,86

97,14

97,43

97,71

98

98

APS 16-18

84,26

85,41

86,56

87,7

88,85

90

90

AL SD/MI

100

100

100

100

100

100

100

AL SMP/MTs

100

100

100

100

100

100

100

AL SMA/SMK/MA

100

100

100

100

100

100

Persentase Gedung Sekolah SD
Kondisi Baik

65,1

71,08

77,06

83,04

89,02

Persentase Gedung Sekolah
SMP Kondisi Baik

71,18

75,94

80,71

85,47

90,24

95

95

Persentase Gedung Sekolah
SMA/SMK Kondisi Baik

95,64

96,11

96,58

97,06

97,53

98

98

129.432.668.425,27

95

3.491.730.000

42.116.626.230

100
50.283.750.000

95

KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
1

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit 165 (44.5%)
TBC BTA
Prevalensi Malaria per 1.000
7,10%
penduduk
0,30%
Prevalensi HIV dan AIDS
Persentase balita gizi buruk

1

Tahun 2016

PENDIDIKAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pendidikan

1

Tahun 2015

URUSAN WAJIB

1

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)

1

1

1

2

3

4

Program Pembangunan dan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan

Program Pembangunan dan Peningkatan
Sarana dan Prasarana Kesehatan

Program Peningkatan Kualitas Tenaga
Kesehatan melalui pendidikan Formal dan Non
Formal

RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019

Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
Angka Kematian Ibu
Melahirkan Per 1000 Kelahiran
Hidup
Angka Kematian Bayi per 1000
kelahiran hidup
Persentase persalinan oleh
tenaga kesehatan
Persentase Puskesmas Rawat
Inap mampu Poned
Persentase Rumah Sakit
mampu Poned
Cakupan kunjungan ibu hamil
K4 / cakupan pelayanan
antenatal

200 (75%)

10.249.781.810

220 (80%)

14.290.302.319

240 (85%)

15.719.332.551

260 (90%)

17.291.265.806

280 (90%)

19.020.392.387

280 (90%)

6,00%

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

2,00%

0,28%

0,26%

0,24%

0,22%

0,20%

0,20%

0,08

0,06

0,04

0,02

0,01

0,01

0,01

97,60%

98,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

1,00

0,90

9,20

8,50

7,80

7,10

6,40

5,50

5,50

90,90%

92,00%

94,00%

96,00%

97,00%

98,00%

98,00%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

157.763.600

0,80

1.657.763.600

0,70

1.823.097.018

0,60

2.005.406.719

0,50

2.205.947.391

0,50

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90,40%

92,00%

93,00%

94,00%

95,00%

96,00%

96,00%

150%

158%

Cakupan Puskesmas Pembantu

15,68%

15,68%

16,03%

17,00%

18,00%

19,00%

19,00%

Rasio Puskesmas, Poliklinik
dan Puskesmas Pembantu per
satuan penduduk

26,85%

27,27%

28,12%

28,55%

28,98%

30,00%

30,00%

Rasio dokter umum per satuan
penduduk

48,38%

17,47%

30,00%

40,00%

Rasio dokter gigi per satuan
penduduk

20,47%

5,97%

10,00%

15,00%

Cakupan Puskesmas

6.605.533.600

113.911.000

175%

15.311.714.796

175%

16.842.886.276

125.302.100

175%

50,00%
20,00%

18.527.174.903

137.832.310

175%

60,00%
25,00%

20.379.892.393

151.615.541

175%

60,00%

76.571.074.873

7.849.978.328

Dinkes

77.667.201.968

528.660.951

Dinkes

30,00%

Hal. VII - 1

Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan

Indikator Kinerja Program
(outcome)

target

Rp.

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Rasio tenaga medis per satuan
penduduk

34,43%

1

2

1

5

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan

1

2

1

6

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1

2

2

1

2

2

1

3

1

3

1

1

3

1

1

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
(RSUD)

Tahun 2016

11,72%

Tahun 2017

20,00%

Tahun 2018

27,50%

Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp

Tahun 2019

35,00%

16

42,50%

17

18

226.825.475.472

RSUD

45,00%

Meningkatnya Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
pelayanan RSUD
Jumlah pasien yang terlayani
keluar dalam keadaan sehat

BAIK

31.550.093.648

30%

BAIK

31.213.230.900

40%

BAIK

36.687.570.000

80%

BAIK

45.352.176.200

100%

BAIK

53.666.533.202

100%

BAIK

59.905.965.170

100%

BAIK
100%

PEKERJAAN UMUM
DINAS PEKERJAAN UMUM
1

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Wilayah

3

1

2

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan
prasarana wilayah

1

3

1

3

Program pembangunan sarana dan prasarana

Program Peningkatan Rehabilitasi
Kebinamargaan

1

3

1

4

1

3

1

5

Program PAMSIMAS

6

Program rehabilitasi sarana dan prasarana
pekerjaan umum

1

3

1

4

1

4

1

1

4

1

4

Tahun 2015

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)

Kode

1

Panjang Jalan Lingkungan
(Km)
Presentase Rumah Tangga
Bersanitasi
Persentase Rumah Tangga
Pengguan Air Bersih
Persentase Rumah Tangga
Yang Memiliki Air Minum
Terlindungi (Ledeng/Keran
Umum/Air Hujan/Mata
Air/SumurTertutup)
Rasio Jaringan Irigasi Kondisi
Baik
Rasio jalan kabupaten dalam
kondisi baik
Rasio jembatan dalam kondisi
baik
Persentase peralatan
kebinamargaan dalam kondisi
baik

418,51

22.102.603.000

441,05

21.531.563.997

463,59

135.417.175.647

486,13

111.601.464.793

508,67

112.760.285.471

531,21

120.725.053.369

531,21

55,99%

65,99%

75,99%

85,99%

95,99%

98,00%

98,00%

38,64%

42,64%

56,48%

70,32%

84,16%

98,00%

98,00%

79,74%

89,74%

90,00%

92,12%

95,18%

98,00%

98,00%

42,38%

11.200.688.000

43,27%

12.894.500.000

44,16%

21,06%

55.702.680.459

31,13%

80.279.463.600

41..85%

91,00%

92,24%

60.209.750.000

45,05%

52.085.000.000

45,94%

49.368.250.000

215.753.700.000

52,57%

255.585.240.000

63,28%

213.675.688.000

93,34%

94,44%

40,00%

977.895.472

45,00%

977.895.472

50,00%

Persentase desa yang memiliki
akses air bersih perpipaan

74,06%

660.000.000

80,06%

3.609.627.875

86,06%

3.970.590.662

92,06%

Cakupan pemeliharaan
infrastruktur wilayah

10,04%

4.032.215.804

20,04%

4.208.263.900

30,08%

4.839.503.485

3.538.250.000

80%

4.382.265.758

1.129.012.293

55,00%

95,54%

46,83%
74%

47.440.750.000
191.798.665.600

96,64%

502.035.543.277

46,83%

221.998.250.000

74%

957.092.757.200

Dinas PU

65,00%

6.166.213.450

Dinas PU

96,64%

60,00%

1.304.794.916

65,00%

4.367.649.728

95,00%

2.500.000.000

96,00%

2.500.000.000

96,00%

16.947.868.265

40,18%

5.565.429.007

50,01%

6.400.243.358

60,00%

7.360.279.882

60,00%

28.373.719.632

90%

5.783.557.340

100%

4.374.350.107

100%

6.394.370.194

100%

24.472.793.399

1.303.959.137

1.450.551.632

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
1

2

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Penelitian dan Inovasi Daerah

1

4

1

3

Program Perencanaan Tata Ruang

1

4

1

4

Program Pengembangan Kawasan Strategis
Cepat Tumbuh

RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019

Persentase Penjabaran
Program RPJMD kedalam RKPD

52%

70%

Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RKPD yang
telah ditetapkan dengan
PERKADA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RPJMD yang
telah ditetapkan dengan PERDA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yang telah
ditetapkan dengan PERDA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Terlaksana

Terlaksana

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Terlaksanaya kegiatan
penelitian daerah
Penyampaian dokumen LKPJ
(Tahunan dan Akhir Masa
Jabatan Tepat Waktu)
Monitoring dan evaluasi
perencanaan pembangunan
Tersedianya dokumen
perencanaan RTRW yang telah
ditetapkan dengan PERDA

938.450.000

Terlaksana

350.000.000

Ada

500.000.000

71%

1.236.491.875

Terlaksana

400.000.000

Ada

700.000.000

71%

1.208.561.975

Terlaksana

400.000.000

Ada

700.000.000

100%

897.143.080

Terlaksana

400.000.000

Ada

350.000.000

100%

1.182.807.428

400.000.000

Terlaksana

Ada

Persentase Dokumen RDTR
yang telah disusun

14%

29%

Ketersediaan dokumen KSCT

57%

71%

Ketersediaan dokumen PWTJP

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ketersediaan dokumen PWTJM

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

35%

50%

71%

100%

Bappeda

5.463.454.358

1.950.000.000

100%
-

100%

2.250.000.000

Hal. VII - 2

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan

Indikator Kinerja Program
(outcome)

1

2

3

1

4

1

1

5

1

5

1

1

5

1

5

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

target

Rp.

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16

17

18

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

1

Pogram peningkatan pelayanan angkutan

Jumlah pelabuhan
laut/udara/terminal bis
Lama pengujian kelayakan
angkutan umum (KIR)
Persentase Kepemilikan KIR
angkutan Umum
Jumlah ijin trayek

1

5

1

2

Program Peningkatan sarana dan prasarana
perhubungan

1

5

1

3

Program Pengembangan Komunikasi,
Informatika dan Media Massa

1

6

1

6

1

1

6

1

Persentase Pemasangan
Rambu-rambu

1

278.973.000

592.735.000

1

778.530.000

1

1.101.000.000

2

1.201.000.000

2

1.501.000.000

2

2

1 Hari

30 Menit

30 Menit

30 Menit

30 Menit

30 Menit

30 Menit

75%

75%

80%

82%

83%

85%

85%

6

6

8

10

11

11

35%

Persentase Pemasangan PJU

25%

Jumlah jaringan komunikasi

61 Unit

507.383.000

37%

1.141.602.000

25%
71.208.000

61 Unit

40%

4.264.515.000

25%
166.103.000

61 Unit

50%

11.000.000.000

50%
147.237.000

61 Unit

55%

12.000.000.000

55%
250.000.000

61 Unit

Dinas
Perhubungan

41.406.117.000

Dinas
Perhubungan

1.213.340.000

Dinas
Perhubungan

11

60%

13.000.000.000

60%
300.000.000

5.174.265.000

61 Unit

60%
60%

350.000.000

61 Unit

LINGKUNGAN HIDUP
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1

1

6

1

2

1

6

1

3

1

6

1

4

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan

Program pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
Program Konservasi dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Program Pemantauan, Pengawasan dan
Pengendalian LH

Persentase penanganan
sampah
Jumlah tempat pembuangan
sampah sementara

30%

40%

1772

1770

Luas RTH

480.02 Ha

484.82 Ha

Persentase cakupan
pengawasan terhadap amdal

24 Lokasi

60 Lokasi

Kelas II

Kelas II

Kualitas Air Permukaan
Kerusakan tanah untuk
produksi biomassa
Indeks Standar Pencemaran
Udara

1

6

1

5

1

6

1

6

1

7

1

7

1

1

7

1

Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak
Perubahan Iklim
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat
di Bidang Lingkungan

Penurunan emisi GRK

4.850.000.000

50%

4.430.000.000

1580
1.450.000.000
1.360.000.000
930.000.000

489.62 Ha

60%

4.150.000.000

1382
1.750.000.000

494.42 Ha

70%

4.075.000.000

1209
1.900.000.000

80%

3.950.000.000

903

80%

499.02 Ha

1.950.000.000

503.92 Ha

503.92 Ha

9.100.000.000

BLHD

1.371.050.000

60 Lokasi

1.371.250.000

60 Lokasi

1.371.500.000

70 Lokasi

2.050.000.000
1.421.750.000

70 Lokasi

6.895.550.000

BLHD

Kelas II

1.095.000.000

Kelas II

1.260.000.000

Kelas II

1.430.000.000

Kelas II

1.590.000.000

Kelas II

6.305.000.000

BML

BML

BML

BML

BML

BML

BML

≤ 50

≤ 50

≤ 50

≤ 50

≤ 50

≤ 50

5%

10%

Jumlah kelompok bidang
lingkungan hidup berprestasi

BLHD.

60 Lokasi

≤ 50

185.000.000

21.455.000.000

903

14%

2.708.000.000

205.000.000

18%

2.750.000.000

220.000.000

22%

2.792.000.000

225.000.000

26%

2.541.000.000

250.000.000

26%

2.587.000.000

BLHD.
BLHD
1.085.000.000
13.378.000.000

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1

8

1

8

1

1

8

1

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
1

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Ketersediaan database
kependudukan
Penerapan KTP Nasional
berbasis NIK
Persentase Kepemilikan KTP

Tersedia

481.862.450

Sudah

Tersedia

676.194.850

Sudah

Tersedia

704.711.800

Sudah

Tersedia

737.394.000

Sudah

Tersedia

769.118.000

Sudah

Tersedia

809.520.000

Sudah

Tersedia

3.696.938.650

Dukcapil

Sudah

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEMERINTAHAN DESA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
1

Persentase Penyelesaian
Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan
pengaduan perlindungan
Gender, Kualitas, Perlindungan Perempuan dan
perempuan dan anak dari
Anak
tindakan kekerasan
Persentase PKK Aktif

1.965.572.916

865.046.500
100%

100%

1.850.845.150

100%

2.035.929.665

100%

2.239.522.632

100%

2.463.474.895

100%

10.555.345.258

BPMD&KB

12.309.798.200

BPMD&KB

100%

Rasio Kasus KDRT
Rata-rata jumlah kelompok
bina PKK
Persentase Partisipasi
perempuan di lembaga
pemerintah
persentase partisipasi
perempuan dilembaga swasta
1

8

1

2

Program Keluarga Berencana dan keluarga
sejahtera

Cakupan peserta KB aktif

48,76%

Persentase Keluarga Pra
Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera I

3,14%

3,10%

3,05%

3,03%

3,01%

3,00%

3,00%

79,72%

78,00%

79,72%

79,72%

79,72%

79,72%

79,72%

0,80%

1,00%

0,78%

0,80%

0,80%

0,81%

0,81%

Persentase Peserta Aktif
terhadap pasangan Usia Subur
Rasio akseptor KB
Rata-rata jumlah anak per
Keluarga

RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019

1,25

521.000.000

58,00%

1,00

2.173.299.600

60,14%

1,14

2.184.119.500

61,76%

1,11

2.402.531.450

62,10%

1,11

2.642.784.595

64,22%

1,10

2.907.063.055

64,22%

1,10

Hal. VII - 3

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan

Indikator Kinerja Program
(outcome)

1

2

3

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

target

Rp.

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16

17

18

Proporsi wanita 15-49 tahun
berstatus kawin yang
menggunakan alat KB
Rasio PLKB
1

8

1

3

Program Pemgembangan Lembaga Ekonomi
dan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan

Pengembangan dan
Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna (TTG)
Persentase Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat
Berprestasi

80%

755.300.336

80%

1.073.405.425

80%

949.269.800

80%

1.044.196.560

80%

1.148.616.216

80%

1.263.477.838

80%

5.478.965.839

Rata-rata jumlah kelompok
binaan lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM)
1

8

1

4

Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa

1

8

1

5

Program Peningkatan, Pembinaan, Faselitasi
Keuangan Desa dan Peningkatan Kapasitas
Aparatur Desa

1

8

1

6

Program Peningkatan Penataan Kebijakan
Peraturan Perundang-undangan Desa

1

9

1

1

9

1

1

9

1

Cakupan sarana prasarana
perkantoran pemerintahan
desa yang baik
Jumlah Alokasi Dana Desa
(Milyar Rp)
Persentase APBDes yang sudah
dievaluasi
Persentase profil desa yang
telah diupdate
Jumlah Desa yang memiliki
PERDES

1

9

1

2

1

9

1

3

1

10

1

1

10

1

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
Program Peningkatan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana

Persentase petugas yang
terlatih
Tingkat waktu tanggap
(response time rate) daerah
layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK)
Persentase pelayanan pasca
Program Peningkatan Tanggap Darurat Bencana
bencana
Laporan inventarisasi
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
kerusakan pasca bencana

34
2.890.432.000

100%
285

99%

100%

50
803.139.000

100%
407.726.285

285

100%

100%

60
634.235.141

100%
443.503.783

285

100%

100%

70
218.142.856.087

100%
503.365.783

285

100%
75

100%

100%

100%
553.702.361

285

100%
75
449.394.148.767

100%
609.072.597

285

100%

668.974.378.995

100%
669.979.857

285

2.779.624.381

2 Lokasi

60 Menit

3.657.432.925

4 Lokasi

5.379.899.900

8 Lokasi

5.917.889.890

12 Lokasi

6.509.678.879

16 Lokasi

7.160.646.767

16 Lokasi

20%

40%

60%

80%

100%

100%

30 Menit

20 Menit

15 Menit

15 Menit

15 Menit

15 Menit

100%

100%

12 laporan

12 laporan

1.186.333.050
134.600.669

12 laporan

100%

1.127.301.500
139.063.000

12 laporan

100%

1.240.031.650
152.969.300

12 laporan

100%

1.364.034.815
168.266.230

12 laporan

100%

1.500.438.297
185.092.853

12 laporan

100%

95,56%

622.845.150

96,56%

685.129.665

96,56%

753.642.632

96,85%

829.006.895

96,85%

911.907.584

96,85%

28.625.548.361

6.418.139.312
779.992.052

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
1

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Rasio penduduk yang bekerja

Tingkat Pengangguran Terbuka
1

10

1

2

1

10

1

3

1

28
100%

Jumlah Desa Tangguh Bencana

Persentase pencari kerja yang
ditempatkan
Tingkat Partisipasi angkatan
kerja

10

99%

SOSIAL

1

1

98%

4

Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan

Program Pemberdayaan dan Perlindungan
Sosial

1

10

1

5

Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial

1

10

1

6

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

1

11

1

11

1

1

11

1

95,56%

168.621.700

3,97%

4,97%

5,25%

5,73%

6,25%

6,70%

6,70%

67,60%

67,60%

67,85%

67,85%

68,25%

68,25%

68,25%

4,44%

4,44%

4,40%

4,25%

4,25%

4,00%

4,00%

Jumlah Tenaga kerja yang
128 Orang
dilatih
Jumlah Perusahaan yang
2 Perushaan
menerapkan K3
Persentase penyelesaian
87,35%
perselisihan buruh dan
kebijakan pemerintah daerah
Persentase PMKS yg
3,88%
memperoleh bantuan sosial
Penanganan penyandang
223 Orang
masalah kesejahteraan sosial
Persentase penyandang cacat
fisik dan mental serta lanjut
usia tidak potensial yang telah
dibina atau menerima jaminan
sosial
Jumlah binaan warga
200 KK
transmigrasi

3.802.531.926

1.196.985.550

112 Orang

1.754.045.385

112 Orang

1.926.267.335

112 Orang

2.155.392.780

112 Orang

2.412.306.996

112 Orang

2.137.651.857

560 Orang

10.385.664.353

127.988.850

2 Perushaan

140.787.735

2 Perushaan

154.868.509

2 Perushaan

170.353.159

2 Perushaan

187.388.475

2 Perushaan

206.127.323

2 Perushaan

859.525.201

87,35%
691.458.400

5,73%

90,25%
1.664.904.050

130 Orang

5,92%

1.831.394.455

105 Orang

571.947.800

330.619.500

92,67%
6%

93,45%
2.014.533.901

110 Orang

629.142.680

8%

94,75%
2.215.987.291

120 Orang

692.056.838

10%

2.437.586.020

10%

10.164.405.717

120 Orang

837.388.774

3.491.798.614

200 KK

317.408.000

200 KK

359.813.709

200 KK

407.884.820

200 KK

462.378.232

200 KK

524.151.964

200 KK

2.071.636.725

81,15%

83,41%

2.509.000.000

84,85%

2.909.000.000

86,06%

3.275.000.000

87,08%

3.650.000.000

88,33%

4.100.000.000

88,33%

16.443.000.000

155

176

280.000.000

Dinas
Sosnakertran
Dinas
Sosnakertran

94,75%

120 Orang

761.262.522

Dinas
Sosnakertran

Dinas
Sosnakertran

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DINAS KOPERASI DAN UMKM
1

Program pengembangan Koperasi dan usaha
Micro kecil menengah (KUMKM)

Peresentase Koperasi aktif
Jumlah koperasi aktif
Jumlah Produk Unggulan
Daerah

RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019

3

4,00

196
5,00

216
6,00

236
7,00

265
8,00

KUMKM

265
8,00

KUMKM

Hal. VII - 4

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan

Indikator Kinerja Program
(outcome)

1

2

3
Jumlah LKM Aktif
Jumlah Wirausaha Baru
Jumlah SDM KUMKM yang
terlatih

1

12

1

12

1

1

12

1

1

1

12

1

2

13

1

13

1

1

13

1

Program Peningkatan dan Pengembangan
Investasi
Program Optimalisasi Pelayanan dan
penerbitan Perizinan

Jumlah Investor/ perusahaan
(PMDN/PMA)

13

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

target

Rp.

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

99
3433

Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16

17

18

109

119

129

139

150

150

4.433

5.433

6.433

7.433

8.433

8.433

KUMKM

280

340

420

520

640

640

KUMKM

240

4

2

2

2

2

2

14

Rata-rata lama proses Perijinan

9 Hari

7 Hari

6 Hari

5 Hari

4 Hari

3 Hari

3 Hari

Ketersediaan Sistem informasi
pelayanan perjanjian dan
administrasi pemerintah

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

BPMD
BPMD

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA
DAN KEBUDAYAA
Program Pengembangan, Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga

Jumlah Gedung Olahraga

1

2

Program Pengembangan Kepemudaan

Jumlah event olehraga yang
difasilitasi
Jumlah Kegiatan Pemuda yang
difasilitasi
Jumlah Organisasi Pemuda

1

Tahun 2016

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jumlah Lapangan olehraga

13

Tahun 2015

PENANAMAN MODAL

1

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)

1

3

Program Pengembangan, Pengelolaan
Pariwisata dan Budaya Lokal

Jumlah Kunjungan wisata

14

1

14

1

1

14

1

523.801.700

40
207

9

13

4

4

741.086.000

51

Jumlah grup kesenian
persentase benda, situs dan
kawasan cagar budaya yang
dilestarikan
jumlah penyelenggaraan
festival seni dan budaya

1

40
207

1.388.135.405

40

4

1.490.554.045

4

2.655.109.450

4

4

9.415.121.896

75%

100%

100%

100%

100%

1

1

1

1

1

130.000

145.000

160.000

9.311.104.791

Disdikpora

10.614.215.357

Disdikpora

13
2.215.710.669

4
51

9.813.466.955

1

115.000

40
207

51

50%

98.351

1.908.620.395

13
2.014.282.426

51
8.267.876.751

40
207

13
1.831.165.842

51
7.015.864.955

40
207

11
1.814.696.220

51
8.329.959.550

40
207

11
2.738.360.200

51
3.273.876.136

1.868.685.496

207

42.842.290.107
100%
1

175.000

175.000

KETAHANAN PANGAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
1

Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)

Skor PPH Ketersediaan

BKP

Persentase penurunan jumlah
penduduk rawan pangan
Harga Gabah Kering Panen di
tingkat produsen
Koefisien variasi pangan
(beras) di tingkat konsumen
Konsumsi energi (Kkal/Kap/hr)
Konsumsi protein
(Gram/kap/hr)
Skor PPH konsumsi
Peresntase peningkatan produk
pangan segar yang
tersertifikasi
Persentase tingkat keamanan
pangan segar yang diuji
1

14

1

1

15

1

15

1

1

15

1

2

Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan

BP4K

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1

Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan

RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019

Jumlah konflik sosial di
masyarakat

2 Kali

2 Kali

Persentase konflik sosial yang
difasilitasi penyelesaiannya

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah kegiatan pembinaan
LSM, ORMAS dan OKP

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

101.572.200

2 Kali

119.525.000

2 Kali

144.475.000

2 Kali

159.000.000

2 Kali

180.000.000

2 Kali

704.572.200

Kesbangpol

Hal. VII - 5

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan

Indikator Kinerja Program
(outcome)

1

2

3
Jumlah LSM, ORMAS dan OKP
yang memenuhi syarat (legal)

1

15

1

2

Program pengembangan wawasan kebangsaan

1

15

1

3

Program pencegahan dini dan pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga ketentraman dan
ketertiban

1

15

1

4

Program pendidikan politik masyarakat

1

15

2

1

15

2

Jumlah kegiatan penyuluhan
wawasan kebangsaan
Persentase partisipasi
masyarakat dalam
pemberantasan PEKAT
Jumlah kegiatan pembinaan
politik daerah
Jumlah parpol yang telah
memenuhi ketentuan

1

Program Pemeliharaan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

Persentase Petugas
Perlindungan Masyarakat
(Linmas) yang terlatih
Rasio Jumlah Linmas per
10.000 Penduduk
Persentase Polisi Pamong Praja
yang terlatih
Rasio Jumlah Polisi Pamong
Praja per 10.000 Penduduk

Persentase penyelesaian
penegakan PERDA
Persentase penyelesaian
pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan) di
Kabupaten

16

1

16

1

1

16

1

1

1

16

1

2

1

16

1

3

16

1

4

1

16

1

5

1

6

Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/wakil kepala daerah

Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Jumlah audiensi dengan tokoh
masyarakat, anggota/pimpinan
orsos dan ormas
Jumlah Rakor ke Pemerintah
Pusat/Provinsi
Ketersediaan standar satuan
harga barang/jasa
Persentase kasus pengaduan
yang ditindaklanjuti
Ketersediaan web Pemerintah
Daerah
Persentase keserasian produk
hukum daerah dengan dengan
produk hukum yang lebih
tinggi
Jumlah produk hukum yang
ditetapkan
Ketersediaan data penegasan
batas daerah
Ketersediaan informasi tentang
nama-nama rupa bumi

1

16

1

7

1

16

1

8

16

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

target

Rp.

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4

4

1 Kali

1 Kali

5

21.462.000

1 Kali

32.283.500
1 Kali

1 Kali

12 Parpol

12 Parpol

27.850.000

5

22.037.000

1 Kali

31.897.000
1 Kali

33.322.500

12 Parpol

5

35.600.000

1 Kali

50.000.000
1 Kali

130.500.000

12 Parpol

5

40.600.000

1 Kali

75.000.000
1 Kali

135.000.000

12 Parpol

Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16

18

5

46.500.000

1 Kali

100.000.000
1 Kali

17

140.500.000

12 Parpol

1 Kali

166.199.000
289.180.500

Kesbangpol

467.172.500

Kesbangpol

12 Parpol

20%

1.668.678.125

30%

6.913.525.325

40%

4.677.311.150

50%

5.084.456.070

60%

5.851.730.223

70%

8.909.830.789

70%

0,42

0,5

0,54

0,55

0,6

0,65

0,65

51,63%

61,82%

65,00%

71,23%

78,91%

85,00%

85,00%

0,6

0,6

0,6

0,65

0,7

0,75

0,75

36

40

60

60

70

80

80

60

70

80

80

80

80

80

70

70

80

80

90

90

90

31.436.853.557

SEKRETARIAT DAERAH

1

1

Tahun 2016

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAERAH, PERSANDIAN DAERAH.

1

16

Tahun 2015

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Cakupan patroli petugas Pol-PP

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)

1

9

Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Barang Daerah
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen
Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan
Informasi

1

16

1

10

Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah
Daerah

1

16

1

11

Program Peningkatan Pengendalian Bidang
Perekonomian dan Pembangunan

RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019

37 Kali

3.013.361.142

100 Kali

37 Kali

3.550.561.000

100 Kali

37 Kali

3.827.104.000

100 Kali

37 Kali

4.194.902.800

100 Kali

37 Kali

4.603.545.160

100 Kali

37 Kali

5.057.928.172

100 Kali

37 Kali

21.234.041.132

100 Kali

Ada

201.494.200

Ada

294.617.000

Ada

292.100.848

Ada

329.691.020

Ada

372.297.222

Ada

420.609.610

Ada

1.709.315.700

100%

404.440.000

100%

409.330.000

100%

409.330.000

100%

409.330.000

100%

409.330.000

100%

409.330.000

100%

2.046.650.000

Ada

926.741.750

Ada

6.395.270.250

100%

6.004.151.997

Ada

100%

1.108.608.750

804.219.750

20 Perda /
Perbup
Ada

1.043.466.750

100%

1.060.294.500

20 Perda /
Perbup
857.708.900

Ada

Persentase penyelesaian kasus
80%
tanah negara
Ketersediaan perlengkapan
Ada
acara pemerintah daerah
Jumlah dokumen/arsip yang
1 Macam dan
ditata
3 Kali
Ketersediaan informasi
Ada
pelaksanaan pembangunan
daerah kepada masyarakat
Jumlah rapat dan pembinaan
18 kali dan
kecamatan dan jumlah
16
kerjasama pemerintah daerah
kecamatan
Jumlah koordinasi dan
pengendalian bidang
58 kali
perekonomian dan
pembangunan
12 SKPD
Jumlah lelang yang ditangani

Ada

Ada

Ada

1.541.687.250

100%

1.001.323.950

20 Perda /
Perbup
963.899.500

Ada

Ada

1.541.687.250

100%

1.276.456.345

20 Perda /
Perbup
1.295.743.175

Ada

80%

Ada

Ada

1.341.687.250

100%

1.211.601.980

20 Perda /
Perbup
1.468.104.651

Ada

80%

Ada

Ada

1.664.120.349

Ada

80%

100%

1.454.475.222

20 Perda /
Perbup
Ada

20 Perda /
Perbup
2.209.368.255

Ada

80%

Ada

7.601.235.930

Ada

80%

80%

115.500.000

Ada

390.300.000

Ada

420.907.500

Ada

435.518.250

Ada

451.590.075

Ada

469.269.083

Ada

2.167.584.908

257.255.000

1 Macam dan
3 Kali

270.905.000

1 Macam dan
3 Kali

278.193.000

1 Macam dan
3 Kali

303.917.250

1 Macam dan
3 Kali

331.736.550

1 Macam dan
3 Kali

362.706.050

1 Macam dan
3 Kali

1.547.457.850

1.651.286.400

Ada

2.155.294.465

Ada

195.231.150

18 kali dan
16
kecamatan

384.197.218

18 kali dan
16
kecamatan

992.754.978

58 kali

960.744.350

58 kali

12 SKPD

12 SKPD

2.851.189.883

771.609.605

1.134.136.242

Ada
18 kali dan
16
kecamatan
58 kali

12 SKPD

3.521.170.515

852.515.823

1.052.774.830

Ada
18 kali dan
16
kecamatan
58 kali

12 SKPD

3.438.417.959

911.715.823

1.513.851.942

Ada
18 kali dan
16
kecamatan
58 kali

12 SKPD

3.835.148.207

944.335.823

1.682.695.311

Ada

15.801.221.029

18 kali dan
16
kecamatan

3.864.374.292

58 kali

6.344.202.675

12 SKPD

Hal. VII - 6

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan

Indikator Kinerja Program
(outcome)

1

2

3

1

16

1

12

Program Peningkatan, Pengendalian Sumber
Daya Alam (SDA)

1

16

1

13

Program Penataan Kembali Tata Pemerintahan
Secara Profesional dan proposional

1

16

1

14

Program Peningkatan Pelayanan Primer
Terhadap SKPD dan Masyarakat

1

16

1

Program Bina Sosial, Pendidikan dan
15
Kemasyarakatan

1

16

1

16

1

16

2

1

16

2

1

1

16

2

2

1

16

2

3

1

16

3

1

16

3

1

16

3

Program Pemberdayaan dan Pengembangan
Keagamaan

Jumlah evalausi, pembinaan
dan fasilitasi bidang
perekonomian
Jumlah pembinaan, koordinasi
dan monitoring serta evaluasi
bidang SDA
Ketersediaan dokumen untuk
penataan kembali organisasi
pemerintah daerah tingkat
SKPD/unit kerja

1

2

16

3

3

1

16

3

4

3

1

16

3

1

16

4

1

16

4

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

target

Rp.

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

252.747.000

Ada

520.181.090

207.420.000

Ada

236.306.330
Jumlah pembinaan dan
koordinasi sosial
kemasyarakatan
Persentase peningkatan
pengetahuan masyarakat
dibidang agama

907.535.525

523.058.870

Ada

373.907.727

1.222.329.178

660.364.757

Ada

564.566.399

1.308.403.222

841.401.233

Ada

610.296.929

1.412.514.288

Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16

925.541.321

Ada

665.506.515

1.480.551.310

17

18

3.157.786.181

Ada

705.508.995

6.331.333.523

2.919.786.565

55 Kali

210.190.000

55 Kali

312.619.150

55 Kali

467.598.000

55 Kali

585.484.000

55 Kali

704.870.000

55 Kali

820.756.000

55 Kali

2.891.327.150

100%

5.806.002.150

100%

4.319.533.500

100%

9.699.414.900

100%

10.524.661.650

100%

10.944.057.150

100%

1.140.280.750

100%

36.627.947.950

14 Perda

11.552.624.663

14 Perda

12.130.255.896

14 Perda

14 Perda

57.923.965.785

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen

Jumlah produk hukum yang
dibahas dan mendapat
persetujuan
Agenda kerja pimpinan dan
anggota yang dipublikasikan
Persentase dokumen yang
diarsipkan dengan baik

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah

Ketepatan waktu penyampaian
PERDA APBD

Tepat Waktu

Ketepatan waktu penyampaian
PERDA Perubahan APBD

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan daerah

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupaten/kota

Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Program pengalian dan Peningkatan SumberSumber Pendapatan Daerah

Persentase SKPD yang
menyusun Laporan Keuangan
Ketersediaan regulasi
pengelolaan keuangan daerah
Persentase permasalahan
tuntutan perbendaharaan dan
ganti rugi yang terselesaikan
Peningkatan PAD (Pajak dan
Retribusi Daerah)
Total PAD (Milyar)

16

Tahun 2015

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

1

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)

5

6

Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Barang Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan
Sistem Pelaporan DAK Berbasis WEB

Persentase penyelesaian
inventarisasi BMD
Persentase aset tanah PEMDA
yang memiliki dokumen
sertifikat

12 Perda

12 Perda

6 Kali

6 Kali

50 Buku

60 Buku

100%

1.401.947.950

200.000.000

Ada
0%
7,70%

100%

366.575.000
25.000.000

3.115.199.244

235.006.626

Ada
50.000.000
812.156.000

55.1 M
100%

Tepat Waktu

10.501.816.856

5%
7,90%

100%

6 Kali
60 Buku

Tepat Waktu

100%

11.002.499.679
276.020.500
26.250.000

3.538.866.342

266.967.527

Ada
78.294.400
926.827.542

59.9 M
851.956.000

14 Perda

10%
8,10%

100%

60 Buku

Tepat Waktu

100%

289.821.525
27.562.500

4.020.152.164

303.275.111

Ada
88.942.438
1.052.876.087

64.7 M
1.204.566.306

6 Kali

20%
8,30%

100%

60 Buku

Tepat Waktu

100%

304.312.601
28.940.625

4.566.892.858

344.520.526

Ada
101.038.610
1.196.067.235

69.5 M
1.368.387.324

6 Kali

35%
8,50%

100%

34,60%

37,80%

40,90%

414.323.000

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

8.669.860.000

Sangat Puas

Sangat Puas

60 Buku

Tepat Waktu

100%

12.736.768.691
319.528.231
30.387.656

5.187.990.287

391.375.317

Ada
114.779.861
1.358.732.379

74.3 M
1.554.488.000

6 Kali

50%
8,70%

100%

60 Buku

Tepat Waktu

100%

1.556.257.857
138.140.781

20.429.100.895

1.541.145.107

Ada
130.389.922
1.543.519.983

79.1 M
1.765.898.368

6 Kali

50%
8,70%

513.445.231
6.078.023.226

79.1 M
2.006.060.546

100%

28,40%

31,50%

Ketepatan waktu penyampaian
laporan penyerapan DAK
bidang infrastruktur

44,00%

44,00%

Tepat Waktu

Tepat Waktu

607.398.950

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Indeks kepuasan masyarakat

Sedang

Puas

6.483.250.000

Sangat Puas

75%

85%

90%

90%

90%

90%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 Orang

78 Orang

60 Orang

50 Orang

30 Orang

20 Orang

10 Orang

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

7.899.400.544

1.021.721.950

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1

Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur

Persentase PNS yang
menduduki jabatan struktural
yang sudah mengikuti diklat
kepemimpinan
Persentase PNS yang
mendapatkan pelayanan
kenaikan pangkat secara tepat
waktu
Persentase PNS yang
mendapatkan pelayanan
kenaikan gaji berkala secara
tepat waktu
Jumlah PNS yang mendapat
hukuman disiplin dan
pemberhentian
Ketersediaan sistem informasi
kepegawaian

RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019

10.129.410.000

Sangat Puas

6.715.360.000

6.448.250.000

Sangat Puas

38.446.130.000

Hal. VII - 7

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan

Indikator Kinerja Program
(outcome)

1

2

3

1

16

5

1

16

5

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

target

Rp.

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16

17

18

INSPEKTORAT
1

Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH

Persentase capaian kinerja
SKPD sesuai Tupoksi serta
penetapan kinerjanya
Persentase penyelesaian tindak
lanjut hasil temuan
pengawasan
Jumlah aduan/laporan
masyarakat yang mesti
ditindaklanjuti dengan
pemeriksaan khusus/kasus
Peresntase SAKIP SKPD
kategori baik

2.199.035.550

2.238.035.550

2.277.033.850

2.384.888.550

2.407.888.850

85%

87%

50%

60%

70%

75%

85%

90%

90%

16%

20%

20%

24%

28%

32%

32%

40%

60%

65%

70%

75%

80%

80%

90%

93%

95%

97%

97%

11.506.882.350

1

16

6

1

16

6

1

Program Peningkatan Pemberdayaan Desa

KECAMATAN GUNUNG TUJUH
Jumlah desa yang semakin
berdaya

104.734.000

118.726.462

134.588.318

152.569.317

172.952.578

196.059.042

774.895.717

Kecamatan

1

16

6

2

Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)

Menurunnya angka kemiskinan

628.030.534

711.935.413

807.049.985

914.871.863

1.037.098.743

1.175.655.135

4.646.611.139

Kecamatan

1

16

7

1

16

7

1

Program Peningkatan Pemberdayaan Desa

Jumlah desa yang semakin
berdaya

91.347.000

103.550.959

117.385.367

133.068.052

150.845.944

170.998.962

675.849.286

Kecamatan

1

16

7

2

Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)

Menurunnya angka kemiskinan

640.830.534

726.445.493

823.498.611

933.518.026

1.058.236.034

1.199.616.368

4.741.314.532

Kecamatan

1

16

8

1

16

8

1

Program Peningkatan Pemberdayaan Desa

Jumlah desa yang semakin
berdaya

102.483.700

1

116.175.522

1

131.696.572

1

149.291.234

1

169.236.543

1

191.846.545

758.246.417

Kecamatan

1

16

8

2

Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)

Menurunnya angka kemiskinan

636.030.534

1

721.004.213

1

817.330.376

1

926.525.715

1

1.050.309.550

1

1.190.630.906

4.705.800.760

Kecamatan

1

16

9

1

16

9

1

Program Peningkatan Pemberdayaan Desa

Jumlah desa yang semakin
berdaya

112.659.000

127.710.242

144.772.331

164.113.914

186.039.533

210.894.415

833.530.435

Kecamatan

1

16

9

2

Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)

Menurunnya angka kemiskinan

635.800.000

720.742.880

817.034.129

926.189.888

1.049.928.857

1.190.199.353

4.704.095.107

Kecamatan

1

16

10

1

16

10

1

Program Peningkatan Pemberdayaan Desa

Jumlah desa yang semakin
berdaya

98.261.500

111.389.236

126.270.838

143.140.622

162.264.210

183.942.708

727.007.615

Kecamatan

1

16

10

2

Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)

Menurunnya angka kemiskinan

666.030.534

755.012.213

855.881.845

970.227.660

1.099.850.075

1.246.790.045

4.927.761.838

Kecamatan

1

16

11

1

16

11

1

Program Peningkatan Pemberdayaan Desa

Jumlah desa yang semakin
berdaya

106.593.925

120.834.873

136.978.412

155.278.728

176.023.966

199.540.768

788.656.749

Kecamatan

1

16

11

2

Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)

Menurunnya angka kemiskinan

579.234.545

579.234.545

656.620.280

744.344.750

843.789.208

956.519.446

3.780.508.229

Kecamatan

1

16

12

1

16

12

1

Program Peningkatan Pemberdayaan Desa

Jumlah desa yang semakin
berdaya

1

16

12

2

Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)

Menurunnya angka kemiskinan

1

16

13

1

16

13

1

Program Peningkatan Pemberdayaan Desa

Jumlah desa yang semakin
berdaya

1

16

13

2

Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)

Menurunnya angka kemiskinan

1

16

14

1

16

14

1

Program Peningkatan Pemberdayaan Desa

Jumlah desa yang semakin
berdaya

55.842.000

63.302.491

71.759.704

1

16

14

2

Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)

Menurunnya angka kemiskinan

17.015.000

19.288.204

21.865.108

1

16

15

1

16

15

1

Program Peningkatan Pemberdayaan Desa

Jumlah desa yang semakin
berdaya

104.678.000

118.662.981

134.516.355

1

16

15

2

Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)

Menurunnya angka kemiskinan

679.430.534

770.202.453

873.101.501

KECAMATAN KAYU ARO

KECAMATAN KAYU ARO BARAT

KECAMATAN GUNUNG KERINCI

KECAMATAN SIULAK

KECAMATAN SIULAK MUKAI

KECAMATAN AIR HANGAT
67.539.500

76.562.777

86.791.564

98.386.917

111.531.409

126.432.006

499.704.674

Kecamatan

576.030.534

652.988.213

740.227.439

839.121.824

951.228.500

1.078.312.628

4.261.878.604

Kecamatan

87.727.000

99.447.327

112.733.490

127.794.684

144.868.054

164.222.426

649.065.982

Kecamatan

522.280.534

592.057.213

671.156.057

760.822.506

862.468.393

977.694.170

3.864.198.340

Kecamatan

81.346.800

92.214.733

104.534.621

413.158.350

Kecamatan

24.786.286

28.097.734

31.851.592

125.888.925

Kecamatan

152.487.740

172.860.102

195.954.212

774.481.390

Kecamatan

989.747.862

1.121.978.176

1.271.874.460

5.026.904.452

Kecamatan

KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR

KECAMATAN AIR HANGAT BARAT

KECAMATAN DEPATI TUJUH

RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019

Hal. VII - 8

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan

Indikator Kinerja Program
(outcome)

1

2

3

1

16

16

1

16

16

1

Program Peningkatan Pemberdayaan Desa

Jumlah desa yang semakin
berdaya

1

16

16

2

Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)

Menurunnya angka kemiskinan

1

16

17

1

16

17

1

Program Peningkatan Pemberdayaan Desa

Jumlah desa yang semakin
berdaya

1

16

17

2

Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)

Menurunnya angka kemiskinan

1

16

18

1

16

18

1

Program Peningkatan Pemberdayaan Desa

Jumlah desa yang semakin
berdaya

1

16

18

2

Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)

Menurunnya angka kemiskinan

1

16

19

1

16

19

1

Program Peningkatan Pemberdayaan Desa

Jumlah desa yang semakin
berdaya

1

16

19

2

Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)

Menurunnya angka kemiskinan

1

16

20

1

16

20

1

Program Peningkatan Pemberdayaan Desa

Jumlah desa yang semakin
berdaya

1

16

20

2

Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)

Menurunnya angka kemiskinan

1

16

21

1

16

21

1

Program Peningkatan Pemberdayaan Desa

Jumlah desa yang semakin
berdaya

1

16

21

2

Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)

Menurunnya angka kemiskinan

1

16

22

1

16

22

1

16

23

1

16

23

1

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi

1

16

23

2

Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa

1

16

24

1

16

24

1

1

16

24

2

1

16

24

3

1

17

1

1

17

1

1

1

17

1

2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

target

Rp.

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16

17

18

KECAMATAN SITINJAU LAUT
78.893.400

89.433.558

101.381.882

114.926.501

130.280.682

147.686.181

583.708.803

Kecamatan

683.030.534

774.283.413

877.727.677

994.992.095

1.127.923.039

1.278.613.557

5.053.539.782

Kecamatan

KECAMATAN DANAU KERINCI
117.350.050

133.028.017

150.800.560

170.947.514

193.786.102

219.675.926

868.238.119

Kecamatan

1.198.030.534

1.358.087.413

1.539.527.892

1.745.208.818

1.978.368.716

2.242.678.777

8.863.871.616

Kecamatan

KECAMATAN KELILING DANAU
82.303.500

93.299.248

105.764.027

119.894.101

135.911.953

154.069.790

608.939.119

Kecamatan

769.030.534

871.773.013

988.241.888

1.120.271.004

1.269.939.210

1.439.603.089

5.689.828.205

Kecamatan

KECAMATAN BATANG MERANGIN
79.476.150

90.094.164

102.130.744

115.775.411

131.243.006

148.777.072

588.020.397

Kecamatan

558.030.534

632.583.413

717.096.557

812.900.657

921.504.185

1.044.617.144

4.128.701.958

Kecamatan

KECAMATAN BUKIT KERMAN
84.183.381

95.430.281

108.179.766

122.632.583

139.016.296

157.588.873

622.847.799

Kecamatan

635.800.000

720.742.880

817.034.129

926.189.888

1.049.928.857

1.190.199.353

4.704.095.107

Kecamatan

KECAMATAN GUNUNG RAYA
94.725.500

107.380.827

121.726.905

137.989.620

156.425.033

177.323.417

700.845.802

Kecamatan

630.918.682

715.209.418

810.761.396

919.079.119

1.041.868.089

1.181.061.666

4.667.979.687

Kecamatan

200.000.000

210.000.000

220.000.000

230.000.000

240.000.000

250.000.000

1.150.000.000

200.000.000

210.000.000

220.000.000

230.000.000

240.000.000

250.000.000

1.150.000.000

3.894.492.209

4.414.796.368

5.004.613.163

5.673.229.481

6.431.172.940

25.418.304.161

45.300.000

51.352.080

58.212.718

65.989.937

74.806.193

84.800.300

335.161.227

50.000.000

56.680.000

64.252.448

72.836.575

82.567.541

93.598.565

369.935.130

292.549.518.130

626.316.381.170

880.643.483.253

795.674.766.107

############

############

KELURAHAN SIULAK DERAS
1

Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa

KELURAHAN LEMPUR TENGAH

KORP PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
Program Peran Serta KORPRI Dalam
Pembangunan
Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha,
Bantuan Hukum dan Sosial
Program Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga, Seni Budaya dan Mental
PERPUSTAKAAN
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
TOTAL BELANJA URUSAN WAJIB

2

URUSAN PILIHAN

2

1

2

1

1

PERTANIAN

2

1

1

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
1

Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah,
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan
Hortikultura

PAD Sektor Pertanian (Juta Rp)
Produktivitas padi (kw/ha)
Produktivitas jagung (kw/ha)

RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019

97,5

150

18.612.478.750

150

19.571.500.000

150

19.711.500.000

150

19.711.500.000

150

19.119.500.000

150

55,77

56,51

56,51

58,87

60,18

60,61

60,61

66,1

66,1

67

67,26

67,87

68

68

96.726.478.750

Distan dan TP

Hal. VII - 9

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan

Indikator Kinerja Program
(outcome)

1

2

3

2

1

2

2

Program Peningkatan Teknologi Pertanian

target

Rp.

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

210,73

210,73

219,92

219,92

220

220

83,71

84

84

85,65

89,89

89,89

Produktivitas cabe (kw/ha)

100,47

100,47

100,47

118,58

118,58

118,58

118,58

Produktivitas jeruk (kw/ha)

62,81

62,81

62,81

62,81

62,81

62,81

62,81

6 Klmpok

6 Klmpok

6 Klmpok

6 Klmpok

6 Klmpok

6 Klmpok

36 Klmpok

Program peningkatan produksi peternakan

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah kasus rabies

3

2

2

1

1

1

-

12.700

13.335

14.002

14.702

15.437

15.437

12.125
4.794

4.900

5.145

5.402

5.672

5.956

5.956

25.729

26.903

28.248

29.648

31.130

32.687

32.687

1.699.246

1.993.641

2.293.641

2.593.641

2.893.641

3.193.641

3.493.641

Produksi daging (ton)

1.534

1.645

1.727

1.813

1.904

2.000

2.000

Produksi telur (ton)

3.182

4.595

4.825

5.066

5.319

5.585

5.585

Konsumsi daging (ton)

1.455

1.560

1.638

1.720

1.806

1.896

1.896

konsumsi telur (ton)

2.628

3.819

4.010

4.211

4.422

4.643

4.643

10

11

12

13

14

15

15

0

-

1

2

3

4

4

700

700

716

723

731

738

738

Produksi Budidaya Kolam

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

Produksi Budidaya KJA

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

65

25

25

28

31

34

34

Jumlah rumah kompos (unit)
Jumlah biogas (unit)

Program Pembangunan dan Pengembangan
Perikanan

Produksi Perikanan Tangkap

Produksi Budidaya Keramba
Sungai

3

2

1

3

2

1

3

2

2

2

2

1

2

2

1

1

2

3

Disnakan

Disnakan

Program pemberdayaan penyuluh pertanian,
perikanan dan kehutanan

Program Peningkatan SDM Petani

Program Peningkatan Kemampuan Lembaga
Petani

Jumlah penyuluh aparatur
yang dilatih
Jumlah penyuluh non aparatur
yang dilatih
Jumlah pelaku utama yang
terlatih
Jumlah pelaku usaha yang
terlatih
Jumlah lembaga petani aktif
yang terbina

25 Orang

25 Orang

2 Orang

2 Orang

80 Orang

80 Orang

40 Orang

40 Orang
855

4.539.340.000

31 Orang

5.998.589.000

5 Orang
505.596.000

150 Orang

1.240

6.284.188.000

10 Orang
800.156.000

65 Orang
727.021.000

50 Orang

200 Orang

1.525

7.172.606.000

15 Orang
880.171.000

80 Orang
899.756.000

75 Orang

250 Orang

1.810

9.169.867.000

20 Orang
968.188.000

95 Orang
989.732.000

100 Orang

300 Orang

2.175

33.164.590.000

BP4K

4.219.118.000

BP4K

4.902.790.000

BP4K

20 Orang
1.065.007.000

115 Orang
1.088.705.000

100 Orang

300 Orang
115 Orang

1.197.576.000

KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
1

2

1

2

2

2

1

3

2

2

1

4

2

3

2

3

1

2

3

1

Program Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan

Penertiban hasil hutan kayu dan hasil hutan
bukan kayu
Program peningkatan produksi, nilai tambah
dan pemasaran komoditi perkebunan

Persentase Kerusakan Kawasan
Hutan
Persentase Rehabilitasi hutan
dan lahan kritis
Jumlah pejabat penerbit asal
usul kayu (org)
Produksi tebu (ton)
Produksi kopi (ton)

Program peningkatan kesejahteraan petani

Jumlah petani yang dilatih
(org)

65,64%

65,48%

20,30%

21,15%

44

2.825.618.125

65,33%

3.293.179.938

21,95%

65,17%

3.657.497.931

22,80%

65,01%

4.023.247.724

23,60%

64,86%

4.425.572.497

24,45%

64,86%

18.225.116.215

Dishutbun

24,45%

20

97.175.000

20

106.892.500

20

117.581.750

20

129.339.925

20

142.273.918

144

593.263.093

Dishutbun

6.965

7.100

4.719.883.312

7.300

6.020.828.672

7.500

6.942.911.539

7.800

8.105.202.693

8.100

9.429.222.996

8.100

35.218.049.212

Dishutbun

4.029

4.035

3.246.177.130

Dishutbun

235

180

4.060
557.328.000

220

4.080
693.060.800

110

4.100
578.788.015

150

4.125
716.666.817

110

4.125
700.333.498

1.005

PERINDUSTRIAN

1

2

3

1

2

2

3

1

3

3

Disnakan

BADAN PELAKSANA P