Revisi Tabel RPJMD 2 terbaru Juli 2016_2- Copy
TABEL 8.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014-2019
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Pendidikan
1
1
1
2
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan'
1
2
1
2
1
1
2
1
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
target
Rp.
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16
17
18
DINAS PENDIDIKAN
Persentase guru yang
memenuhi kualifikasi S1/D-IV
78,17
82,54
86,9
Angka Melek Huruf
2
2
2
91,27
95,63
4.075.800.000
25.037.626.600
100
97,32
3.491.730.000
17.078.999.630
100
97,27
97,28
97,29
97,3
97,31
APK PAUD
67,1
69,68
72,26
74,84
77,42
80
80
APK SD/MI
97,32
107,71
106,57
105,43
104,28
103,14
102
102
APK SMP/MTs
89,81
91,45
93,09
94,72
96,36
98
98
APM SD/MI
96,98
97,38
97,79
98,19
98,6
99
99
APM SMP/MTs
82,75
84,2
85,65
87,1
88,55
90
90
APS 7-12
99,54
99,63
99,72
99,8
99,89
99,98
99,98
APS 13-15
96,57
96,86
97,14
97,43
97,71
98
98
APS 16-18
84,26
85,41
86,56
87,7
88,85
90
90
AL SD/MI
100
100
100
100
100
100
100
AL SMP/MTs
100
100
100
100
100
100
100
AL SMA/SMK/MA
100
100
100
100
100
100
Persentase Gedung Sekolah SD
Kondisi Baik
65,1
71,08
77,06
83,04
89,02
Persentase Gedung Sekolah
SMP Kondisi Baik
71,18
75,94
80,71
85,47
90,24
95
95
Persentase Gedung Sekolah
SMA/SMK Kondisi Baik
95,64
96,11
96,58
97,06
97,53
98
98
129.432.668.425,27
95
3.491.730.000
42.116.626.230
100
50.283.750.000
95
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
1
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit 165 (44.5%)
TBC BTA
Prevalensi Malaria per 1.000
7,10%
penduduk
0,30%
Prevalensi HIV dan AIDS
Persentase balita gizi buruk
1
Tahun 2016
PENDIDIKAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pendidikan
1
Tahun 2015
URUSAN WAJIB
1
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)
1
1
1
2
3
4
Program Pembangunan dan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Program Pembangunan dan Peningkatan
Sarana dan Prasarana Kesehatan
Program Peningkatan Kualitas Tenaga
Kesehatan melalui pendidikan Formal dan Non
Formal
RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
Angka Kematian Ibu
Melahirkan Per 1000 Kelahiran
Hidup
Angka Kematian Bayi per 1000
kelahiran hidup
Persentase persalinan oleh
tenaga kesehatan
Persentase Puskesmas Rawat
Inap mampu Poned
Persentase Rumah Sakit
mampu Poned
Cakupan kunjungan ibu hamil
K4 / cakupan pelayanan
antenatal
200 (75%)
10.249.781.810
220 (80%)
14.290.302.319
240 (85%)
15.719.332.551
260 (90%)
17.291.265.806
280 (90%)
19.020.392.387
280 (90%)
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
2,00%
0,28%
0,26%
0,24%
0,22%
0,20%
0,20%
0,08
0,06
0,04
0,02
0,01
0,01
0,01
97,60%
98,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
1,00
0,90
9,20
8,50
7,80
7,10
6,40
5,50
5,50
90,90%
92,00%
94,00%
96,00%
97,00%
98,00%
98,00%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
157.763.600
0,80
1.657.763.600
0,70
1.823.097.018
0,60
2.005.406.719
0,50
2.205.947.391
0,50
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90,40%
92,00%
93,00%
94,00%
95,00%
96,00%
96,00%
150%
158%
Cakupan Puskesmas Pembantu
15,68%
15,68%
16,03%
17,00%
18,00%
19,00%
19,00%
Rasio Puskesmas, Poliklinik
dan Puskesmas Pembantu per
satuan penduduk
26,85%
27,27%
28,12%
28,55%
28,98%
30,00%
30,00%
Rasio dokter umum per satuan
penduduk
48,38%
17,47%
30,00%
40,00%
Rasio dokter gigi per satuan
penduduk
20,47%
5,97%
10,00%
15,00%
Cakupan Puskesmas
6.605.533.600
113.911.000
175%
15.311.714.796
175%
16.842.886.276
125.302.100
175%
50,00%
20,00%
18.527.174.903
137.832.310
175%
60,00%
25,00%
20.379.892.393
151.615.541
175%
60,00%
76.571.074.873
7.849.978.328
Dinkes
77.667.201.968
528.660.951
Dinkes
30,00%
Hal. VII - 1
Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
target
Rp.
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rasio tenaga medis per satuan
penduduk
34,43%
1
2
1
5
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1
2
1
6
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1
2
2
1
2
2
1
3
1
3
1
1
3
1
1
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
(RSUD)
Tahun 2016
11,72%
Tahun 2017
20,00%
Tahun 2018
27,50%
Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
Tahun 2019
35,00%
16
42,50%
17
18
226.825.475.472
RSUD
45,00%
Meningkatnya Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
pelayanan RSUD
Jumlah pasien yang terlayani
keluar dalam keadaan sehat
BAIK
31.550.093.648
30%
BAIK
31.213.230.900
40%
BAIK
36.687.570.000
80%
BAIK
45.352.176.200
100%
BAIK
53.666.533.202
100%
BAIK
59.905.965.170
100%
BAIK
100%
PEKERJAAN UMUM
DINAS PEKERJAAN UMUM
1
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Wilayah
3
1
2
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan
prasarana wilayah
1
3
1
3
Program pembangunan sarana dan prasarana
Program Peningkatan Rehabilitasi
Kebinamargaan
1
3
1
4
1
3
1
5
Program PAMSIMAS
6
Program rehabilitasi sarana dan prasarana
pekerjaan umum
1
3
1
4
1
4
1
1
4
1
4
Tahun 2015
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)
Kode
1
Panjang Jalan Lingkungan
(Km)
Presentase Rumah Tangga
Bersanitasi
Persentase Rumah Tangga
Pengguan Air Bersih
Persentase Rumah Tangga
Yang Memiliki Air Minum
Terlindungi (Ledeng/Keran
Umum/Air Hujan/Mata
Air/SumurTertutup)
Rasio Jaringan Irigasi Kondisi
Baik
Rasio jalan kabupaten dalam
kondisi baik
Rasio jembatan dalam kondisi
baik
Persentase peralatan
kebinamargaan dalam kondisi
baik
418,51
22.102.603.000
441,05
21.531.563.997
463,59
135.417.175.647
486,13
111.601.464.793
508,67
112.760.285.471
531,21
120.725.053.369
531,21
55,99%
65,99%
75,99%
85,99%
95,99%
98,00%
98,00%
38,64%
42,64%
56,48%
70,32%
84,16%
98,00%
98,00%
79,74%
89,74%
90,00%
92,12%
95,18%
98,00%
98,00%
42,38%
11.200.688.000
43,27%
12.894.500.000
44,16%
21,06%
55.702.680.459
31,13%
80.279.463.600
41..85%
91,00%
92,24%
60.209.750.000
45,05%
52.085.000.000
45,94%
49.368.250.000
215.753.700.000
52,57%
255.585.240.000
63,28%
213.675.688.000
93,34%
94,44%
40,00%
977.895.472
45,00%
977.895.472
50,00%
Persentase desa yang memiliki
akses air bersih perpipaan
74,06%
660.000.000
80,06%
3.609.627.875
86,06%
3.970.590.662
92,06%
Cakupan pemeliharaan
infrastruktur wilayah
10,04%
4.032.215.804
20,04%
4.208.263.900
30,08%
4.839.503.485
3.538.250.000
80%
4.382.265.758
1.129.012.293
55,00%
95,54%
46,83%
74%
47.440.750.000
191.798.665.600
96,64%
502.035.543.277
46,83%
221.998.250.000
74%
957.092.757.200
Dinas PU
65,00%
6.166.213.450
Dinas PU
96,64%
60,00%
1.304.794.916
65,00%
4.367.649.728
95,00%
2.500.000.000
96,00%
2.500.000.000
96,00%
16.947.868.265
40,18%
5.565.429.007
50,01%
6.400.243.358
60,00%
7.360.279.882
60,00%
28.373.719.632
90%
5.783.557.340
100%
4.374.350.107
100%
6.394.370.194
100%
24.472.793.399
1.303.959.137
1.450.551.632
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
1
2
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Penelitian dan Inovasi Daerah
1
4
1
3
Program Perencanaan Tata Ruang
1
4
1
4
Program Pengembangan Kawasan Strategis
Cepat Tumbuh
RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019
Persentase Penjabaran
Program RPJMD kedalam RKPD
52%
70%
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RKPD yang
telah ditetapkan dengan
PERKADA
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RPJMD yang
telah ditetapkan dengan PERDA
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yang telah
ditetapkan dengan PERDA
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Terlaksana
Terlaksana
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Terlaksanaya kegiatan
penelitian daerah
Penyampaian dokumen LKPJ
(Tahunan dan Akhir Masa
Jabatan Tepat Waktu)
Monitoring dan evaluasi
perencanaan pembangunan
Tersedianya dokumen
perencanaan RTRW yang telah
ditetapkan dengan PERDA
938.450.000
Terlaksana
350.000.000
Ada
500.000.000
71%
1.236.491.875
Terlaksana
400.000.000
Ada
700.000.000
71%
1.208.561.975
Terlaksana
400.000.000
Ada
700.000.000
100%
897.143.080
Terlaksana
400.000.000
Ada
350.000.000
100%
1.182.807.428
400.000.000
Terlaksana
Ada
Persentase Dokumen RDTR
yang telah disusun
14%
29%
Ketersediaan dokumen KSCT
57%
71%
Ketersediaan dokumen PWTJP
Tidak Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ketersediaan dokumen PWTJM
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
35%
50%
71%
100%
Bappeda
5.463.454.358
1.950.000.000
100%
-
100%
2.250.000.000
Hal. VII - 2
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
1
2
3
1
4
1
1
5
1
5
1
1
5
1
5
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
target
Rp.
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16
17
18
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
Jumlah pelabuhan
laut/udara/terminal bis
Lama pengujian kelayakan
angkutan umum (KIR)
Persentase Kepemilikan KIR
angkutan Umum
Jumlah ijin trayek
1
5
1
2
Program Peningkatan sarana dan prasarana
perhubungan
1
5
1
3
Program Pengembangan Komunikasi,
Informatika dan Media Massa
1
6
1
6
1
1
6
1
Persentase Pemasangan
Rambu-rambu
1
278.973.000
592.735.000
1
778.530.000
1
1.101.000.000
2
1.201.000.000
2
1.501.000.000
2
2
1 Hari
30 Menit
30 Menit
30 Menit
30 Menit
30 Menit
30 Menit
75%
75%
80%
82%
83%
85%
85%
6
6
8
10
11
11
35%
Persentase Pemasangan PJU
25%
Jumlah jaringan komunikasi
61 Unit
507.383.000
37%
1.141.602.000
25%
71.208.000
61 Unit
40%
4.264.515.000
25%
166.103.000
61 Unit
50%
11.000.000.000
50%
147.237.000
61 Unit
55%
12.000.000.000
55%
250.000.000
61 Unit
Dinas
Perhubungan
41.406.117.000
Dinas
Perhubungan
1.213.340.000
Dinas
Perhubungan
11
60%
13.000.000.000
60%
300.000.000
5.174.265.000
61 Unit
60%
60%
350.000.000
61 Unit
LINGKUNGAN HIDUP
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1
1
6
1
2
1
6
1
3
1
6
1
4
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Program pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
Program Konservasi dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Program Pemantauan, Pengawasan dan
Pengendalian LH
Persentase penanganan
sampah
Jumlah tempat pembuangan
sampah sementara
30%
40%
1772
1770
Luas RTH
480.02 Ha
484.82 Ha
Persentase cakupan
pengawasan terhadap amdal
24 Lokasi
60 Lokasi
Kelas II
Kelas II
Kualitas Air Permukaan
Kerusakan tanah untuk
produksi biomassa
Indeks Standar Pencemaran
Udara
1
6
1
5
1
6
1
6
1
7
1
7
1
1
7
1
Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak
Perubahan Iklim
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat
di Bidang Lingkungan
Penurunan emisi GRK
4.850.000.000
50%
4.430.000.000
1580
1.450.000.000
1.360.000.000
930.000.000
489.62 Ha
60%
4.150.000.000
1382
1.750.000.000
494.42 Ha
70%
4.075.000.000
1209
1.900.000.000
80%
3.950.000.000
903
80%
499.02 Ha
1.950.000.000
503.92 Ha
503.92 Ha
9.100.000.000
BLHD
1.371.050.000
60 Lokasi
1.371.250.000
60 Lokasi
1.371.500.000
70 Lokasi
2.050.000.000
1.421.750.000
70 Lokasi
6.895.550.000
BLHD
Kelas II
1.095.000.000
Kelas II
1.260.000.000
Kelas II
1.430.000.000
Kelas II
1.590.000.000
Kelas II
6.305.000.000
BML
BML
BML
BML
BML
BML
BML
≤ 50
≤ 50
≤ 50
≤ 50
≤ 50
≤ 50
5%
10%
Jumlah kelompok bidang
lingkungan hidup berprestasi
BLHD.
60 Lokasi
≤ 50
185.000.000
21.455.000.000
903
14%
2.708.000.000
205.000.000
18%
2.750.000.000
220.000.000
22%
2.792.000.000
225.000.000
26%
2.541.000.000
250.000.000
26%
2.587.000.000
BLHD.
BLHD
1.085.000.000
13.378.000.000
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1
8
1
8
1
1
8
1
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
1
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Ketersediaan database
kependudukan
Penerapan KTP Nasional
berbasis NIK
Persentase Kepemilikan KTP
Tersedia
481.862.450
Sudah
Tersedia
676.194.850
Sudah
Tersedia
704.711.800
Sudah
Tersedia
737.394.000
Sudah
Tersedia
769.118.000
Sudah
Tersedia
809.520.000
Sudah
Tersedia
3.696.938.650
Dukcapil
Sudah
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEMERINTAHAN DESA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
1
Persentase Penyelesaian
Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan
pengaduan perlindungan
Gender, Kualitas, Perlindungan Perempuan dan
perempuan dan anak dari
Anak
tindakan kekerasan
Persentase PKK Aktif
1.965.572.916
865.046.500
100%
100%
1.850.845.150
100%
2.035.929.665
100%
2.239.522.632
100%
2.463.474.895
100%
10.555.345.258
BPMD&KB
12.309.798.200
BPMD&KB
100%
Rasio Kasus KDRT
Rata-rata jumlah kelompok
bina PKK
Persentase Partisipasi
perempuan di lembaga
pemerintah
persentase partisipasi
perempuan dilembaga swasta
1
8
1
2
Program Keluarga Berencana dan keluarga
sejahtera
Cakupan peserta KB aktif
48,76%
Persentase Keluarga Pra
Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera I
3,14%
3,10%
3,05%
3,03%
3,01%
3,00%
3,00%
79,72%
78,00%
79,72%
79,72%
79,72%
79,72%
79,72%
0,80%
1,00%
0,78%
0,80%
0,80%
0,81%
0,81%
Persentase Peserta Aktif
terhadap pasangan Usia Subur
Rasio akseptor KB
Rata-rata jumlah anak per
Keluarga
RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019
1,25
521.000.000
58,00%
1,00
2.173.299.600
60,14%
1,14
2.184.119.500
61,76%
1,11
2.402.531.450
62,10%
1,11
2.642.784.595
64,22%
1,10
2.907.063.055
64,22%
1,10
Hal. VII - 3
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
1
2
3
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
target
Rp.
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16
17
18
Proporsi wanita 15-49 tahun
berstatus kawin yang
menggunakan alat KB
Rasio PLKB
1
8
1
3
Program Pemgembangan Lembaga Ekonomi
dan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Pengembangan dan
Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna (TTG)
Persentase Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat
Berprestasi
80%
755.300.336
80%
1.073.405.425
80%
949.269.800
80%
1.044.196.560
80%
1.148.616.216
80%
1.263.477.838
80%
5.478.965.839
Rata-rata jumlah kelompok
binaan lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM)
1
8
1
4
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa
1
8
1
5
Program Peningkatan, Pembinaan, Faselitasi
Keuangan Desa dan Peningkatan Kapasitas
Aparatur Desa
1
8
1
6
Program Peningkatan Penataan Kebijakan
Peraturan Perundang-undangan Desa
1
9
1
1
9
1
1
9
1
Cakupan sarana prasarana
perkantoran pemerintahan
desa yang baik
Jumlah Alokasi Dana Desa
(Milyar Rp)
Persentase APBDes yang sudah
dievaluasi
Persentase profil desa yang
telah diupdate
Jumlah Desa yang memiliki
PERDES
1
9
1
2
1
9
1
3
1
10
1
1
10
1
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
Program Peningkatan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana
Persentase petugas yang
terlatih
Tingkat waktu tanggap
(response time rate) daerah
layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK)
Persentase pelayanan pasca
Program Peningkatan Tanggap Darurat Bencana
bencana
Laporan inventarisasi
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
kerusakan pasca bencana
34
2.890.432.000
100%
285
99%
100%
50
803.139.000
100%
407.726.285
285
100%
100%
60
634.235.141
100%
443.503.783
285
100%
100%
70
218.142.856.087
100%
503.365.783
285
100%
75
100%
100%
100%
553.702.361
285
100%
75
449.394.148.767
100%
609.072.597
285
100%
668.974.378.995
100%
669.979.857
285
2.779.624.381
2 Lokasi
60 Menit
3.657.432.925
4 Lokasi
5.379.899.900
8 Lokasi
5.917.889.890
12 Lokasi
6.509.678.879
16 Lokasi
7.160.646.767
16 Lokasi
20%
40%
60%
80%
100%
100%
30 Menit
20 Menit
15 Menit
15 Menit
15 Menit
15 Menit
100%
100%
12 laporan
12 laporan
1.186.333.050
134.600.669
12 laporan
100%
1.127.301.500
139.063.000
12 laporan
100%
1.240.031.650
152.969.300
12 laporan
100%
1.364.034.815
168.266.230
12 laporan
100%
1.500.438.297
185.092.853
12 laporan
100%
95,56%
622.845.150
96,56%
685.129.665
96,56%
753.642.632
96,85%
829.006.895
96,85%
911.907.584
96,85%
28.625.548.361
6.418.139.312
779.992.052
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
1
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Rasio penduduk yang bekerja
Tingkat Pengangguran Terbuka
1
10
1
2
1
10
1
3
1
28
100%
Jumlah Desa Tangguh Bencana
Persentase pencari kerja yang
ditempatkan
Tingkat Partisipasi angkatan
kerja
10
99%
SOSIAL
1
1
98%
4
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Program Pemberdayaan dan Perlindungan
Sosial
1
10
1
5
Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial
1
10
1
6
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
1
11
1
11
1
1
11
1
95,56%
168.621.700
3,97%
4,97%
5,25%
5,73%
6,25%
6,70%
6,70%
67,60%
67,60%
67,85%
67,85%
68,25%
68,25%
68,25%
4,44%
4,44%
4,40%
4,25%
4,25%
4,00%
4,00%
Jumlah Tenaga kerja yang
128 Orang
dilatih
Jumlah Perusahaan yang
2 Perushaan
menerapkan K3
Persentase penyelesaian
87,35%
perselisihan buruh dan
kebijakan pemerintah daerah
Persentase PMKS yg
3,88%
memperoleh bantuan sosial
Penanganan penyandang
223 Orang
masalah kesejahteraan sosial
Persentase penyandang cacat
fisik dan mental serta lanjut
usia tidak potensial yang telah
dibina atau menerima jaminan
sosial
Jumlah binaan warga
200 KK
transmigrasi
3.802.531.926
1.196.985.550
112 Orang
1.754.045.385
112 Orang
1.926.267.335
112 Orang
2.155.392.780
112 Orang
2.412.306.996
112 Orang
2.137.651.857
560 Orang
10.385.664.353
127.988.850
2 Perushaan
140.787.735
2 Perushaan
154.868.509
2 Perushaan
170.353.159
2 Perushaan
187.388.475
2 Perushaan
206.127.323
2 Perushaan
859.525.201
87,35%
691.458.400
5,73%
90,25%
1.664.904.050
130 Orang
5,92%
1.831.394.455
105 Orang
571.947.800
330.619.500
92,67%
6%
93,45%
2.014.533.901
110 Orang
629.142.680
8%
94,75%
2.215.987.291
120 Orang
692.056.838
10%
2.437.586.020
10%
10.164.405.717
120 Orang
837.388.774
3.491.798.614
200 KK
317.408.000
200 KK
359.813.709
200 KK
407.884.820
200 KK
462.378.232
200 KK
524.151.964
200 KK
2.071.636.725
81,15%
83,41%
2.509.000.000
84,85%
2.909.000.000
86,06%
3.275.000.000
87,08%
3.650.000.000
88,33%
4.100.000.000
88,33%
16.443.000.000
155
176
280.000.000
Dinas
Sosnakertran
Dinas
Sosnakertran
94,75%
120 Orang
761.262.522
Dinas
Sosnakertran
Dinas
Sosnakertran
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DINAS KOPERASI DAN UMKM
1
Program pengembangan Koperasi dan usaha
Micro kecil menengah (KUMKM)
Peresentase Koperasi aktif
Jumlah koperasi aktif
Jumlah Produk Unggulan
Daerah
RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019
3
4,00
196
5,00
216
6,00
236
7,00
265
8,00
KUMKM
265
8,00
KUMKM
Hal. VII - 4
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
1
2
3
Jumlah LKM Aktif
Jumlah Wirausaha Baru
Jumlah SDM KUMKM yang
terlatih
1
12
1
12
1
1
12
1
1
1
12
1
2
13
1
13
1
1
13
1
Program Peningkatan dan Pengembangan
Investasi
Program Optimalisasi Pelayanan dan
penerbitan Perizinan
Jumlah Investor/ perusahaan
(PMDN/PMA)
13
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
target
Rp.
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
99
3433
Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16
17
18
109
119
129
139
150
150
4.433
5.433
6.433
7.433
8.433
8.433
KUMKM
280
340
420
520
640
640
KUMKM
240
4
2
2
2
2
2
14
Rata-rata lama proses Perijinan
9 Hari
7 Hari
6 Hari
5 Hari
4 Hari
3 Hari
3 Hari
Ketersediaan Sistem informasi
pelayanan perjanjian dan
administrasi pemerintah
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
BPMD
BPMD
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA
DAN KEBUDAYAA
Program Pengembangan, Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Jumlah Gedung Olahraga
1
2
Program Pengembangan Kepemudaan
Jumlah event olehraga yang
difasilitasi
Jumlah Kegiatan Pemuda yang
difasilitasi
Jumlah Organisasi Pemuda
1
Tahun 2016
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jumlah Lapangan olehraga
13
Tahun 2015
PENANAMAN MODAL
1
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)
1
3
Program Pengembangan, Pengelolaan
Pariwisata dan Budaya Lokal
Jumlah Kunjungan wisata
14
1
14
1
1
14
1
523.801.700
40
207
9
13
4
4
741.086.000
51
Jumlah grup kesenian
persentase benda, situs dan
kawasan cagar budaya yang
dilestarikan
jumlah penyelenggaraan
festival seni dan budaya
1
40
207
1.388.135.405
40
4
1.490.554.045
4
2.655.109.450
4
4
9.415.121.896
75%
100%
100%
100%
100%
1
1
1
1
1
130.000
145.000
160.000
9.311.104.791
Disdikpora
10.614.215.357
Disdikpora
13
2.215.710.669
4
51
9.813.466.955
1
115.000
40
207
51
50%
98.351
1.908.620.395
13
2.014.282.426
51
8.267.876.751
40
207
13
1.831.165.842
51
7.015.864.955
40
207
11
1.814.696.220
51
8.329.959.550
40
207
11
2.738.360.200
51
3.273.876.136
1.868.685.496
207
42.842.290.107
100%
1
175.000
175.000
KETAHANAN PANGAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
1
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
Skor PPH Ketersediaan
BKP
Persentase penurunan jumlah
penduduk rawan pangan
Harga Gabah Kering Panen di
tingkat produsen
Koefisien variasi pangan
(beras) di tingkat konsumen
Konsumsi energi (Kkal/Kap/hr)
Konsumsi protein
(Gram/kap/hr)
Skor PPH konsumsi
Peresntase peningkatan produk
pangan segar yang
tersertifikasi
Persentase tingkat keamanan
pangan segar yang diuji
1
14
1
1
15
1
15
1
1
15
1
2
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
BP4K
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019
Jumlah konflik sosial di
masyarakat
2 Kali
2 Kali
Persentase konflik sosial yang
difasilitasi penyelesaiannya
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah kegiatan pembinaan
LSM, ORMAS dan OKP
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
101.572.200
2 Kali
119.525.000
2 Kali
144.475.000
2 Kali
159.000.000
2 Kali
180.000.000
2 Kali
704.572.200
Kesbangpol
Hal. VII - 5
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
1
2
3
Jumlah LSM, ORMAS dan OKP
yang memenuhi syarat (legal)
1
15
1
2
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1
15
1
3
Program pencegahan dini dan pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga ketentraman dan
ketertiban
1
15
1
4
Program pendidikan politik masyarakat
1
15
2
1
15
2
Jumlah kegiatan penyuluhan
wawasan kebangsaan
Persentase partisipasi
masyarakat dalam
pemberantasan PEKAT
Jumlah kegiatan pembinaan
politik daerah
Jumlah parpol yang telah
memenuhi ketentuan
1
Program Pemeliharaan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Persentase Petugas
Perlindungan Masyarakat
(Linmas) yang terlatih
Rasio Jumlah Linmas per
10.000 Penduduk
Persentase Polisi Pamong Praja
yang terlatih
Rasio Jumlah Polisi Pamong
Praja per 10.000 Penduduk
Persentase penyelesaian
penegakan PERDA
Persentase penyelesaian
pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan) di
Kabupaten
16
1
16
1
1
16
1
1
1
16
1
2
1
16
1
3
16
1
4
1
16
1
5
1
6
Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/wakil kepala daerah
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Jumlah audiensi dengan tokoh
masyarakat, anggota/pimpinan
orsos dan ormas
Jumlah Rakor ke Pemerintah
Pusat/Provinsi
Ketersediaan standar satuan
harga barang/jasa
Persentase kasus pengaduan
yang ditindaklanjuti
Ketersediaan web Pemerintah
Daerah
Persentase keserasian produk
hukum daerah dengan dengan
produk hukum yang lebih
tinggi
Jumlah produk hukum yang
ditetapkan
Ketersediaan data penegasan
batas daerah
Ketersediaan informasi tentang
nama-nama rupa bumi
1
16
1
7
1
16
1
8
16
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
target
Rp.
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4
4
1 Kali
1 Kali
5
21.462.000
1 Kali
32.283.500
1 Kali
1 Kali
12 Parpol
12 Parpol
27.850.000
5
22.037.000
1 Kali
31.897.000
1 Kali
33.322.500
12 Parpol
5
35.600.000
1 Kali
50.000.000
1 Kali
130.500.000
12 Parpol
5
40.600.000
1 Kali
75.000.000
1 Kali
135.000.000
12 Parpol
Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16
18
5
46.500.000
1 Kali
100.000.000
1 Kali
17
140.500.000
12 Parpol
1 Kali
166.199.000
289.180.500
Kesbangpol
467.172.500
Kesbangpol
12 Parpol
20%
1.668.678.125
30%
6.913.525.325
40%
4.677.311.150
50%
5.084.456.070
60%
5.851.730.223
70%
8.909.830.789
70%
0,42
0,5
0,54
0,55
0,6
0,65
0,65
51,63%
61,82%
65,00%
71,23%
78,91%
85,00%
85,00%
0,6
0,6
0,6
0,65
0,7
0,75
0,75
36
40
60
60
70
80
80
60
70
80
80
80
80
80
70
70
80
80
90
90
90
31.436.853.557
SEKRETARIAT DAERAH
1
1
Tahun 2016
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAERAH, PERSANDIAN DAERAH.
1
16
Tahun 2015
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Cakupan patroli petugas Pol-PP
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)
1
9
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Barang Daerah
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen
Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan
Informasi
1
16
1
10
Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah
Daerah
1
16
1
11
Program Peningkatan Pengendalian Bidang
Perekonomian dan Pembangunan
RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019
37 Kali
3.013.361.142
100 Kali
37 Kali
3.550.561.000
100 Kali
37 Kali
3.827.104.000
100 Kali
37 Kali
4.194.902.800
100 Kali
37 Kali
4.603.545.160
100 Kali
37 Kali
5.057.928.172
100 Kali
37 Kali
21.234.041.132
100 Kali
Ada
201.494.200
Ada
294.617.000
Ada
292.100.848
Ada
329.691.020
Ada
372.297.222
Ada
420.609.610
Ada
1.709.315.700
100%
404.440.000
100%
409.330.000
100%
409.330.000
100%
409.330.000
100%
409.330.000
100%
409.330.000
100%
2.046.650.000
Ada
926.741.750
Ada
6.395.270.250
100%
6.004.151.997
Ada
100%
1.108.608.750
804.219.750
20 Perda /
Perbup
Ada
1.043.466.750
100%
1.060.294.500
20 Perda /
Perbup
857.708.900
Ada
Persentase penyelesaian kasus
80%
tanah negara
Ketersediaan perlengkapan
Ada
acara pemerintah daerah
Jumlah dokumen/arsip yang
1 Macam dan
ditata
3 Kali
Ketersediaan informasi
Ada
pelaksanaan pembangunan
daerah kepada masyarakat
Jumlah rapat dan pembinaan
18 kali dan
kecamatan dan jumlah
16
kerjasama pemerintah daerah
kecamatan
Jumlah koordinasi dan
pengendalian bidang
58 kali
perekonomian dan
pembangunan
12 SKPD
Jumlah lelang yang ditangani
Ada
Ada
Ada
1.541.687.250
100%
1.001.323.950
20 Perda /
Perbup
963.899.500
Ada
Ada
1.541.687.250
100%
1.276.456.345
20 Perda /
Perbup
1.295.743.175
Ada
80%
Ada
Ada
1.341.687.250
100%
1.211.601.980
20 Perda /
Perbup
1.468.104.651
Ada
80%
Ada
Ada
1.664.120.349
Ada
80%
100%
1.454.475.222
20 Perda /
Perbup
Ada
20 Perda /
Perbup
2.209.368.255
Ada
80%
Ada
7.601.235.930
Ada
80%
80%
115.500.000
Ada
390.300.000
Ada
420.907.500
Ada
435.518.250
Ada
451.590.075
Ada
469.269.083
Ada
2.167.584.908
257.255.000
1 Macam dan
3 Kali
270.905.000
1 Macam dan
3 Kali
278.193.000
1 Macam dan
3 Kali
303.917.250
1 Macam dan
3 Kali
331.736.550
1 Macam dan
3 Kali
362.706.050
1 Macam dan
3 Kali
1.547.457.850
1.651.286.400
Ada
2.155.294.465
Ada
195.231.150
18 kali dan
16
kecamatan
384.197.218
18 kali dan
16
kecamatan
992.754.978
58 kali
960.744.350
58 kali
12 SKPD
12 SKPD
2.851.189.883
771.609.605
1.134.136.242
Ada
18 kali dan
16
kecamatan
58 kali
12 SKPD
3.521.170.515
852.515.823
1.052.774.830
Ada
18 kali dan
16
kecamatan
58 kali
12 SKPD
3.438.417.959
911.715.823
1.513.851.942
Ada
18 kali dan
16
kecamatan
58 kali
12 SKPD
3.835.148.207
944.335.823
1.682.695.311
Ada
15.801.221.029
18 kali dan
16
kecamatan
3.864.374.292
58 kali
6.344.202.675
12 SKPD
Hal. VII - 6
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
1
2
3
1
16
1
12
Program Peningkatan, Pengendalian Sumber
Daya Alam (SDA)
1
16
1
13
Program Penataan Kembali Tata Pemerintahan
Secara Profesional dan proposional
1
16
1
14
Program Peningkatan Pelayanan Primer
Terhadap SKPD dan Masyarakat
1
16
1
Program Bina Sosial, Pendidikan dan
15
Kemasyarakatan
1
16
1
16
1
16
2
1
16
2
1
1
16
2
2
1
16
2
3
1
16
3
1
16
3
1
16
3
Program Pemberdayaan dan Pengembangan
Keagamaan
Jumlah evalausi, pembinaan
dan fasilitasi bidang
perekonomian
Jumlah pembinaan, koordinasi
dan monitoring serta evaluasi
bidang SDA
Ketersediaan dokumen untuk
penataan kembali organisasi
pemerintah daerah tingkat
SKPD/unit kerja
1
2
16
3
3
1
16
3
4
3
1
16
3
1
16
4
1
16
4
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
target
Rp.
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
252.747.000
Ada
520.181.090
207.420.000
Ada
236.306.330
Jumlah pembinaan dan
koordinasi sosial
kemasyarakatan
Persentase peningkatan
pengetahuan masyarakat
dibidang agama
907.535.525
523.058.870
Ada
373.907.727
1.222.329.178
660.364.757
Ada
564.566.399
1.308.403.222
841.401.233
Ada
610.296.929
1.412.514.288
Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16
925.541.321
Ada
665.506.515
1.480.551.310
17
18
3.157.786.181
Ada
705.508.995
6.331.333.523
2.919.786.565
55 Kali
210.190.000
55 Kali
312.619.150
55 Kali
467.598.000
55 Kali
585.484.000
55 Kali
704.870.000
55 Kali
820.756.000
55 Kali
2.891.327.150
100%
5.806.002.150
100%
4.319.533.500
100%
9.699.414.900
100%
10.524.661.650
100%
10.944.057.150
100%
1.140.280.750
100%
36.627.947.950
14 Perda
11.552.624.663
14 Perda
12.130.255.896
14 Perda
14 Perda
57.923.965.785
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen
Jumlah produk hukum yang
dibahas dan mendapat
persetujuan
Agenda kerja pimpinan dan
anggota yang dipublikasikan
Persentase dokumen yang
diarsipkan dengan baik
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Ketepatan waktu penyampaian
PERDA APBD
Tepat Waktu
Ketepatan waktu penyampaian
PERDA Perubahan APBD
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan daerah
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupaten/kota
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Program pengalian dan Peningkatan SumberSumber Pendapatan Daerah
Persentase SKPD yang
menyusun Laporan Keuangan
Ketersediaan regulasi
pengelolaan keuangan daerah
Persentase permasalahan
tuntutan perbendaharaan dan
ganti rugi yang terselesaikan
Peningkatan PAD (Pajak dan
Retribusi Daerah)
Total PAD (Milyar)
16
Tahun 2015
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
1
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)
5
6
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Barang Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan
Sistem Pelaporan DAK Berbasis WEB
Persentase penyelesaian
inventarisasi BMD
Persentase aset tanah PEMDA
yang memiliki dokumen
sertifikat
12 Perda
12 Perda
6 Kali
6 Kali
50 Buku
60 Buku
100%
1.401.947.950
200.000.000
Ada
0%
7,70%
100%
366.575.000
25.000.000
3.115.199.244
235.006.626
Ada
50.000.000
812.156.000
55.1 M
100%
Tepat Waktu
10.501.816.856
5%
7,90%
100%
6 Kali
60 Buku
Tepat Waktu
100%
11.002.499.679
276.020.500
26.250.000
3.538.866.342
266.967.527
Ada
78.294.400
926.827.542
59.9 M
851.956.000
14 Perda
10%
8,10%
100%
60 Buku
Tepat Waktu
100%
289.821.525
27.562.500
4.020.152.164
303.275.111
Ada
88.942.438
1.052.876.087
64.7 M
1.204.566.306
6 Kali
20%
8,30%
100%
60 Buku
Tepat Waktu
100%
304.312.601
28.940.625
4.566.892.858
344.520.526
Ada
101.038.610
1.196.067.235
69.5 M
1.368.387.324
6 Kali
35%
8,50%
100%
34,60%
37,80%
40,90%
414.323.000
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
8.669.860.000
Sangat Puas
Sangat Puas
60 Buku
Tepat Waktu
100%
12.736.768.691
319.528.231
30.387.656
5.187.990.287
391.375.317
Ada
114.779.861
1.358.732.379
74.3 M
1.554.488.000
6 Kali
50%
8,70%
100%
60 Buku
Tepat Waktu
100%
1.556.257.857
138.140.781
20.429.100.895
1.541.145.107
Ada
130.389.922
1.543.519.983
79.1 M
1.765.898.368
6 Kali
50%
8,70%
513.445.231
6.078.023.226
79.1 M
2.006.060.546
100%
28,40%
31,50%
Ketepatan waktu penyampaian
laporan penyerapan DAK
bidang infrastruktur
44,00%
44,00%
Tepat Waktu
Tepat Waktu
607.398.950
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Indeks kepuasan masyarakat
Sedang
Puas
6.483.250.000
Sangat Puas
75%
85%
90%
90%
90%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100 Orang
78 Orang
60 Orang
50 Orang
30 Orang
20 Orang
10 Orang
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
7.899.400.544
1.021.721.950
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Persentase PNS yang
menduduki jabatan struktural
yang sudah mengikuti diklat
kepemimpinan
Persentase PNS yang
mendapatkan pelayanan
kenaikan pangkat secara tepat
waktu
Persentase PNS yang
mendapatkan pelayanan
kenaikan gaji berkala secara
tepat waktu
Jumlah PNS yang mendapat
hukuman disiplin dan
pemberhentian
Ketersediaan sistem informasi
kepegawaian
RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019
10.129.410.000
Sangat Puas
6.715.360.000
6.448.250.000
Sangat Puas
38.446.130.000
Hal. VII - 7
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
1
2
3
1
16
5
1
16
5
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
target
Rp.
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16
17
18
INSPEKTORAT
1
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Persentase capaian kinerja
SKPD sesuai Tupoksi serta
penetapan kinerjanya
Persentase penyelesaian tindak
lanjut hasil temuan
pengawasan
Jumlah aduan/laporan
masyarakat yang mesti
ditindaklanjuti dengan
pemeriksaan khusus/kasus
Peresntase SAKIP SKPD
kategori baik
2.199.035.550
2.238.035.550
2.277.033.850
2.384.888.550
2.407.888.850
85%
87%
50%
60%
70%
75%
85%
90%
90%
16%
20%
20%
24%
28%
32%
32%
40%
60%
65%
70%
75%
80%
80%
90%
93%
95%
97%
97%
11.506.882.350
1
16
6
1
16
6
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
KECAMATAN GUNUNG TUJUH
Jumlah desa yang semakin
berdaya
104.734.000
118.726.462
134.588.318
152.569.317
172.952.578
196.059.042
774.895.717
Kecamatan
1
16
6
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
628.030.534
711.935.413
807.049.985
914.871.863
1.037.098.743
1.175.655.135
4.646.611.139
Kecamatan
1
16
7
1
16
7
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
91.347.000
103.550.959
117.385.367
133.068.052
150.845.944
170.998.962
675.849.286
Kecamatan
1
16
7
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
640.830.534
726.445.493
823.498.611
933.518.026
1.058.236.034
1.199.616.368
4.741.314.532
Kecamatan
1
16
8
1
16
8
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
102.483.700
1
116.175.522
1
131.696.572
1
149.291.234
1
169.236.543
1
191.846.545
758.246.417
Kecamatan
1
16
8
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
636.030.534
1
721.004.213
1
817.330.376
1
926.525.715
1
1.050.309.550
1
1.190.630.906
4.705.800.760
Kecamatan
1
16
9
1
16
9
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
112.659.000
127.710.242
144.772.331
164.113.914
186.039.533
210.894.415
833.530.435
Kecamatan
1
16
9
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
635.800.000
720.742.880
817.034.129
926.189.888
1.049.928.857
1.190.199.353
4.704.095.107
Kecamatan
1
16
10
1
16
10
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
98.261.500
111.389.236
126.270.838
143.140.622
162.264.210
183.942.708
727.007.615
Kecamatan
1
16
10
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
666.030.534
755.012.213
855.881.845
970.227.660
1.099.850.075
1.246.790.045
4.927.761.838
Kecamatan
1
16
11
1
16
11
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
106.593.925
120.834.873
136.978.412
155.278.728
176.023.966
199.540.768
788.656.749
Kecamatan
1
16
11
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
579.234.545
579.234.545
656.620.280
744.344.750
843.789.208
956.519.446
3.780.508.229
Kecamatan
1
16
12
1
16
12
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
1
16
12
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
1
16
13
1
16
13
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
1
16
13
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
1
16
14
1
16
14
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
55.842.000
63.302.491
71.759.704
1
16
14
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
17.015.000
19.288.204
21.865.108
1
16
15
1
16
15
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
104.678.000
118.662.981
134.516.355
1
16
15
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
679.430.534
770.202.453
873.101.501
KECAMATAN KAYU ARO
KECAMATAN KAYU ARO BARAT
KECAMATAN GUNUNG KERINCI
KECAMATAN SIULAK
KECAMATAN SIULAK MUKAI
KECAMATAN AIR HANGAT
67.539.500
76.562.777
86.791.564
98.386.917
111.531.409
126.432.006
499.704.674
Kecamatan
576.030.534
652.988.213
740.227.439
839.121.824
951.228.500
1.078.312.628
4.261.878.604
Kecamatan
87.727.000
99.447.327
112.733.490
127.794.684
144.868.054
164.222.426
649.065.982
Kecamatan
522.280.534
592.057.213
671.156.057
760.822.506
862.468.393
977.694.170
3.864.198.340
Kecamatan
81.346.800
92.214.733
104.534.621
413.158.350
Kecamatan
24.786.286
28.097.734
31.851.592
125.888.925
Kecamatan
152.487.740
172.860.102
195.954.212
774.481.390
Kecamatan
989.747.862
1.121.978.176
1.271.874.460
5.026.904.452
Kecamatan
KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
KECAMATAN DEPATI TUJUH
RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019
Hal. VII - 8
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
1
2
3
1
16
16
1
16
16
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
1
16
16
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
1
16
17
1
16
17
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
1
16
17
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
1
16
18
1
16
18
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
1
16
18
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
1
16
19
1
16
19
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
1
16
19
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
1
16
20
1
16
20
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
1
16
20
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
1
16
21
1
16
21
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
1
16
21
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
1
16
22
1
16
22
1
16
23
1
16
23
1
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
1
16
23
2
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa
1
16
24
1
16
24
1
1
16
24
2
1
16
24
3
1
17
1
1
17
1
1
1
17
1
2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
target
Rp.
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16
17
18
KECAMATAN SITINJAU LAUT
78.893.400
89.433.558
101.381.882
114.926.501
130.280.682
147.686.181
583.708.803
Kecamatan
683.030.534
774.283.413
877.727.677
994.992.095
1.127.923.039
1.278.613.557
5.053.539.782
Kecamatan
KECAMATAN DANAU KERINCI
117.350.050
133.028.017
150.800.560
170.947.514
193.786.102
219.675.926
868.238.119
Kecamatan
1.198.030.534
1.358.087.413
1.539.527.892
1.745.208.818
1.978.368.716
2.242.678.777
8.863.871.616
Kecamatan
KECAMATAN KELILING DANAU
82.303.500
93.299.248
105.764.027
119.894.101
135.911.953
154.069.790
608.939.119
Kecamatan
769.030.534
871.773.013
988.241.888
1.120.271.004
1.269.939.210
1.439.603.089
5.689.828.205
Kecamatan
KECAMATAN BATANG MERANGIN
79.476.150
90.094.164
102.130.744
115.775.411
131.243.006
148.777.072
588.020.397
Kecamatan
558.030.534
632.583.413
717.096.557
812.900.657
921.504.185
1.044.617.144
4.128.701.958
Kecamatan
KECAMATAN BUKIT KERMAN
84.183.381
95.430.281
108.179.766
122.632.583
139.016.296
157.588.873
622.847.799
Kecamatan
635.800.000
720.742.880
817.034.129
926.189.888
1.049.928.857
1.190.199.353
4.704.095.107
Kecamatan
KECAMATAN GUNUNG RAYA
94.725.500
107.380.827
121.726.905
137.989.620
156.425.033
177.323.417
700.845.802
Kecamatan
630.918.682
715.209.418
810.761.396
919.079.119
1.041.868.089
1.181.061.666
4.667.979.687
Kecamatan
200.000.000
210.000.000
220.000.000
230.000.000
240.000.000
250.000.000
1.150.000.000
200.000.000
210.000.000
220.000.000
230.000.000
240.000.000
250.000.000
1.150.000.000
3.894.492.209
4.414.796.368
5.004.613.163
5.673.229.481
6.431.172.940
25.418.304.161
45.300.000
51.352.080
58.212.718
65.989.937
74.806.193
84.800.300
335.161.227
50.000.000
56.680.000
64.252.448
72.836.575
82.567.541
93.598.565
369.935.130
292.549.518.130
626.316.381.170
880.643.483.253
795.674.766.107
############
############
KELURAHAN SIULAK DERAS
1
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa
KELURAHAN LEMPUR TENGAH
KORP PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
Program Peran Serta KORPRI Dalam
Pembangunan
Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha,
Bantuan Hukum dan Sosial
Program Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga, Seni Budaya dan Mental
PERPUSTAKAAN
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
TOTAL BELANJA URUSAN WAJIB
2
URUSAN PILIHAN
2
1
2
1
1
PERTANIAN
2
1
1
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
1
Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah,
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan
Hortikultura
PAD Sektor Pertanian (Juta Rp)
Produktivitas padi (kw/ha)
Produktivitas jagung (kw/ha)
RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019
97,5
150
18.612.478.750
150
19.571.500.000
150
19.711.500.000
150
19.711.500.000
150
19.119.500.000
150
55,77
56,51
56,51
58,87
60,18
60,61
60,61
66,1
66,1
67
67,26
67,87
68
68
96.726.478.750
Distan dan TP
Hal. VII - 9
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
1
2
3
2
1
2
2
Program Peningkatan Teknologi Pertanian
target
Rp.
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
210,73
210,73
219,92
219,92
220
220
83,71
84
84
85,65
89,89
89,89
Produktivitas cabe (kw/ha)
100,47
100,47
100,47
118,58
118,58
118,58
118,58
Produktivitas jeruk (kw/ha)
62,81
62,81
62,81
62,81
62,81
62,81
62,81
6 Klmpok
6 Klmpok
6 Klmpok
6 Klmpok
6 Klmpok
6 Klmpok
36 Klmpok
Program peningkatan produksi peternakan
0
0
0
0
0
0
0
Jumlah kasus rabies
3
2
2
1
1
1
-
12.700
13.335
14.002
14.702
15.437
15.437
12.125
4.794
4.900
5.145
5.402
5.672
5.956
5.956
25.729
26.903
28.248
29.648
31.130
32.687
32.687
1.699.246
1.993.641
2.293.641
2.593.641
2.893.641
3.193.641
3.493.641
Produksi daging (ton)
1.534
1.645
1.727
1.813
1.904
2.000
2.000
Produksi telur (ton)
3.182
4.595
4.825
5.066
5.319
5.585
5.585
Konsumsi daging (ton)
1.455
1.560
1.638
1.720
1.806
1.896
1.896
konsumsi telur (ton)
2.628
3.819
4.010
4.211
4.422
4.643
4.643
10
11
12
13
14
15
15
0
-
1
2
3
4
4
700
700
716
723
731
738
738
Produksi Budidaya Kolam
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
Produksi Budidaya KJA
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
65
25
25
28
31
34
34
Jumlah rumah kompos (unit)
Jumlah biogas (unit)
Program Pembangunan dan Pengembangan
Perikanan
Produksi Perikanan Tangkap
Produksi Budidaya Keramba
Sungai
3
2
1
3
2
1
3
2
2
2
2
1
2
2
1
1
2
3
Disnakan
Disnakan
Program pemberdayaan penyuluh pertanian,
perikanan dan kehutanan
Program Peningkatan SDM Petani
Program Peningkatan Kemampuan Lembaga
Petani
Jumlah penyuluh aparatur
yang dilatih
Jumlah penyuluh non aparatur
yang dilatih
Jumlah pelaku utama yang
terlatih
Jumlah pelaku usaha yang
terlatih
Jumlah lembaga petani aktif
yang terbina
25 Orang
25 Orang
2 Orang
2 Orang
80 Orang
80 Orang
40 Orang
40 Orang
855
4.539.340.000
31 Orang
5.998.589.000
5 Orang
505.596.000
150 Orang
1.240
6.284.188.000
10 Orang
800.156.000
65 Orang
727.021.000
50 Orang
200 Orang
1.525
7.172.606.000
15 Orang
880.171.000
80 Orang
899.756.000
75 Orang
250 Orang
1.810
9.169.867.000
20 Orang
968.188.000
95 Orang
989.732.000
100 Orang
300 Orang
2.175
33.164.590.000
BP4K
4.219.118.000
BP4K
4.902.790.000
BP4K
20 Orang
1.065.007.000
115 Orang
1.088.705.000
100 Orang
300 Orang
115 Orang
1.197.576.000
KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
1
2
1
2
2
2
1
3
2
2
1
4
2
3
2
3
1
2
3
1
Program Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
Penertiban hasil hutan kayu dan hasil hutan
bukan kayu
Program peningkatan produksi, nilai tambah
dan pemasaran komoditi perkebunan
Persentase Kerusakan Kawasan
Hutan
Persentase Rehabilitasi hutan
dan lahan kritis
Jumlah pejabat penerbit asal
usul kayu (org)
Produksi tebu (ton)
Produksi kopi (ton)
Program peningkatan kesejahteraan petani
Jumlah petani yang dilatih
(org)
65,64%
65,48%
20,30%
21,15%
44
2.825.618.125
65,33%
3.293.179.938
21,95%
65,17%
3.657.497.931
22,80%
65,01%
4.023.247.724
23,60%
64,86%
4.425.572.497
24,45%
64,86%
18.225.116.215
Dishutbun
24,45%
20
97.175.000
20
106.892.500
20
117.581.750
20
129.339.925
20
142.273.918
144
593.263.093
Dishutbun
6.965
7.100
4.719.883.312
7.300
6.020.828.672
7.500
6.942.911.539
7.800
8.105.202.693
8.100
9.429.222.996
8.100
35.218.049.212
Dishutbun
4.029
4.035
3.246.177.130
Dishutbun
235
180
4.060
557.328.000
220
4.080
693.060.800
110
4.100
578.788.015
150
4.125
716.666.817
110
4.125
700.333.498
1.005
PERINDUSTRIAN
1
2
3
1
2
2
3
1
3
3
Disnakan
BADAN PELAKSANA P
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2014-2019
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Pendidikan
1
1
1
2
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan'
1
2
1
2
1
1
2
1
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
target
Rp.
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16
17
18
DINAS PENDIDIKAN
Persentase guru yang
memenuhi kualifikasi S1/D-IV
78,17
82,54
86,9
Angka Melek Huruf
2
2
2
91,27
95,63
4.075.800.000
25.037.626.600
100
97,32
3.491.730.000
17.078.999.630
100
97,27
97,28
97,29
97,3
97,31
APK PAUD
67,1
69,68
72,26
74,84
77,42
80
80
APK SD/MI
97,32
107,71
106,57
105,43
104,28
103,14
102
102
APK SMP/MTs
89,81
91,45
93,09
94,72
96,36
98
98
APM SD/MI
96,98
97,38
97,79
98,19
98,6
99
99
APM SMP/MTs
82,75
84,2
85,65
87,1
88,55
90
90
APS 7-12
99,54
99,63
99,72
99,8
99,89
99,98
99,98
APS 13-15
96,57
96,86
97,14
97,43
97,71
98
98
APS 16-18
84,26
85,41
86,56
87,7
88,85
90
90
AL SD/MI
100
100
100
100
100
100
100
AL SMP/MTs
100
100
100
100
100
100
100
AL SMA/SMK/MA
100
100
100
100
100
100
Persentase Gedung Sekolah SD
Kondisi Baik
65,1
71,08
77,06
83,04
89,02
Persentase Gedung Sekolah
SMP Kondisi Baik
71,18
75,94
80,71
85,47
90,24
95
95
Persentase Gedung Sekolah
SMA/SMK Kondisi Baik
95,64
96,11
96,58
97,06
97,53
98
98
129.432.668.425,27
95
3.491.730.000
42.116.626.230
100
50.283.750.000
95
KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
1
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit 165 (44.5%)
TBC BTA
Prevalensi Malaria per 1.000
7,10%
penduduk
0,30%
Prevalensi HIV dan AIDS
Persentase balita gizi buruk
1
Tahun 2016
PENDIDIKAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pendidikan
1
Tahun 2015
URUSAN WAJIB
1
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)
1
1
1
2
3
4
Program Pembangunan dan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Program Pembangunan dan Peningkatan
Sarana dan Prasarana Kesehatan
Program Peningkatan Kualitas Tenaga
Kesehatan melalui pendidikan Formal dan Non
Formal
RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
Angka Kematian Ibu
Melahirkan Per 1000 Kelahiran
Hidup
Angka Kematian Bayi per 1000
kelahiran hidup
Persentase persalinan oleh
tenaga kesehatan
Persentase Puskesmas Rawat
Inap mampu Poned
Persentase Rumah Sakit
mampu Poned
Cakupan kunjungan ibu hamil
K4 / cakupan pelayanan
antenatal
200 (75%)
10.249.781.810
220 (80%)
14.290.302.319
240 (85%)
15.719.332.551
260 (90%)
17.291.265.806
280 (90%)
19.020.392.387
280 (90%)
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
2,00%
0,28%
0,26%
0,24%
0,22%
0,20%
0,20%
0,08
0,06
0,04
0,02
0,01
0,01
0,01
97,60%
98,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
1,00
0,90
9,20
8,50
7,80
7,10
6,40
5,50
5,50
90,90%
92,00%
94,00%
96,00%
97,00%
98,00%
98,00%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
157.763.600
0,80
1.657.763.600
0,70
1.823.097.018
0,60
2.005.406.719
0,50
2.205.947.391
0,50
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90,40%
92,00%
93,00%
94,00%
95,00%
96,00%
96,00%
150%
158%
Cakupan Puskesmas Pembantu
15,68%
15,68%
16,03%
17,00%
18,00%
19,00%
19,00%
Rasio Puskesmas, Poliklinik
dan Puskesmas Pembantu per
satuan penduduk
26,85%
27,27%
28,12%
28,55%
28,98%
30,00%
30,00%
Rasio dokter umum per satuan
penduduk
48,38%
17,47%
30,00%
40,00%
Rasio dokter gigi per satuan
penduduk
20,47%
5,97%
10,00%
15,00%
Cakupan Puskesmas
6.605.533.600
113.911.000
175%
15.311.714.796
175%
16.842.886.276
125.302.100
175%
50,00%
20,00%
18.527.174.903
137.832.310
175%
60,00%
25,00%
20.379.892.393
151.615.541
175%
60,00%
76.571.074.873
7.849.978.328
Dinkes
77.667.201.968
528.660.951
Dinkes
30,00%
Hal. VII - 1
Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
target
Rp.
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rasio tenaga medis per satuan
penduduk
34,43%
1
2
1
5
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
1
2
1
6
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1
2
2
1
2
2
1
3
1
3
1
1
3
1
1
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
(RSUD)
Tahun 2016
11,72%
Tahun 2017
20,00%
Tahun 2018
27,50%
Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
Tahun 2019
35,00%
16
42,50%
17
18
226.825.475.472
RSUD
45,00%
Meningkatnya Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
pelayanan RSUD
Jumlah pasien yang terlayani
keluar dalam keadaan sehat
BAIK
31.550.093.648
30%
BAIK
31.213.230.900
40%
BAIK
36.687.570.000
80%
BAIK
45.352.176.200
100%
BAIK
53.666.533.202
100%
BAIK
59.905.965.170
100%
BAIK
100%
PEKERJAAN UMUM
DINAS PEKERJAAN UMUM
1
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Wilayah
3
1
2
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan
prasarana wilayah
1
3
1
3
Program pembangunan sarana dan prasarana
Program Peningkatan Rehabilitasi
Kebinamargaan
1
3
1
4
1
3
1
5
Program PAMSIMAS
6
Program rehabilitasi sarana dan prasarana
pekerjaan umum
1
3
1
4
1
4
1
1
4
1
4
Tahun 2015
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)
Kode
1
Panjang Jalan Lingkungan
(Km)
Presentase Rumah Tangga
Bersanitasi
Persentase Rumah Tangga
Pengguan Air Bersih
Persentase Rumah Tangga
Yang Memiliki Air Minum
Terlindungi (Ledeng/Keran
Umum/Air Hujan/Mata
Air/SumurTertutup)
Rasio Jaringan Irigasi Kondisi
Baik
Rasio jalan kabupaten dalam
kondisi baik
Rasio jembatan dalam kondisi
baik
Persentase peralatan
kebinamargaan dalam kondisi
baik
418,51
22.102.603.000
441,05
21.531.563.997
463,59
135.417.175.647
486,13
111.601.464.793
508,67
112.760.285.471
531,21
120.725.053.369
531,21
55,99%
65,99%
75,99%
85,99%
95,99%
98,00%
98,00%
38,64%
42,64%
56,48%
70,32%
84,16%
98,00%
98,00%
79,74%
89,74%
90,00%
92,12%
95,18%
98,00%
98,00%
42,38%
11.200.688.000
43,27%
12.894.500.000
44,16%
21,06%
55.702.680.459
31,13%
80.279.463.600
41..85%
91,00%
92,24%
60.209.750.000
45,05%
52.085.000.000
45,94%
49.368.250.000
215.753.700.000
52,57%
255.585.240.000
63,28%
213.675.688.000
93,34%
94,44%
40,00%
977.895.472
45,00%
977.895.472
50,00%
Persentase desa yang memiliki
akses air bersih perpipaan
74,06%
660.000.000
80,06%
3.609.627.875
86,06%
3.970.590.662
92,06%
Cakupan pemeliharaan
infrastruktur wilayah
10,04%
4.032.215.804
20,04%
4.208.263.900
30,08%
4.839.503.485
3.538.250.000
80%
4.382.265.758
1.129.012.293
55,00%
95,54%
46,83%
74%
47.440.750.000
191.798.665.600
96,64%
502.035.543.277
46,83%
221.998.250.000
74%
957.092.757.200
Dinas PU
65,00%
6.166.213.450
Dinas PU
96,64%
60,00%
1.304.794.916
65,00%
4.367.649.728
95,00%
2.500.000.000
96,00%
2.500.000.000
96,00%
16.947.868.265
40,18%
5.565.429.007
50,01%
6.400.243.358
60,00%
7.360.279.882
60,00%
28.373.719.632
90%
5.783.557.340
100%
4.374.350.107
100%
6.394.370.194
100%
24.472.793.399
1.303.959.137
1.450.551.632
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
1
2
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Penelitian dan Inovasi Daerah
1
4
1
3
Program Perencanaan Tata Ruang
1
4
1
4
Program Pengembangan Kawasan Strategis
Cepat Tumbuh
RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019
Persentase Penjabaran
Program RPJMD kedalam RKPD
52%
70%
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RKPD yang
telah ditetapkan dengan
PERKADA
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RPJMD yang
telah ditetapkan dengan PERDA
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yang telah
ditetapkan dengan PERDA
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Terlaksana
Terlaksana
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Terlaksanaya kegiatan
penelitian daerah
Penyampaian dokumen LKPJ
(Tahunan dan Akhir Masa
Jabatan Tepat Waktu)
Monitoring dan evaluasi
perencanaan pembangunan
Tersedianya dokumen
perencanaan RTRW yang telah
ditetapkan dengan PERDA
938.450.000
Terlaksana
350.000.000
Ada
500.000.000
71%
1.236.491.875
Terlaksana
400.000.000
Ada
700.000.000
71%
1.208.561.975
Terlaksana
400.000.000
Ada
700.000.000
100%
897.143.080
Terlaksana
400.000.000
Ada
350.000.000
100%
1.182.807.428
400.000.000
Terlaksana
Ada
Persentase Dokumen RDTR
yang telah disusun
14%
29%
Ketersediaan dokumen KSCT
57%
71%
Ketersediaan dokumen PWTJP
Tidak Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ketersediaan dokumen PWTJM
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
35%
50%
71%
100%
Bappeda
5.463.454.358
1.950.000.000
100%
-
100%
2.250.000.000
Hal. VII - 2
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
1
2
3
1
4
1
1
5
1
5
1
1
5
1
5
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
target
Rp.
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16
17
18
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1
Pogram peningkatan pelayanan angkutan
Jumlah pelabuhan
laut/udara/terminal bis
Lama pengujian kelayakan
angkutan umum (KIR)
Persentase Kepemilikan KIR
angkutan Umum
Jumlah ijin trayek
1
5
1
2
Program Peningkatan sarana dan prasarana
perhubungan
1
5
1
3
Program Pengembangan Komunikasi,
Informatika dan Media Massa
1
6
1
6
1
1
6
1
Persentase Pemasangan
Rambu-rambu
1
278.973.000
592.735.000
1
778.530.000
1
1.101.000.000
2
1.201.000.000
2
1.501.000.000
2
2
1 Hari
30 Menit
30 Menit
30 Menit
30 Menit
30 Menit
30 Menit
75%
75%
80%
82%
83%
85%
85%
6
6
8
10
11
11
35%
Persentase Pemasangan PJU
25%
Jumlah jaringan komunikasi
61 Unit
507.383.000
37%
1.141.602.000
25%
71.208.000
61 Unit
40%
4.264.515.000
25%
166.103.000
61 Unit
50%
11.000.000.000
50%
147.237.000
61 Unit
55%
12.000.000.000
55%
250.000.000
61 Unit
Dinas
Perhubungan
41.406.117.000
Dinas
Perhubungan
1.213.340.000
Dinas
Perhubungan
11
60%
13.000.000.000
60%
300.000.000
5.174.265.000
61 Unit
60%
60%
350.000.000
61 Unit
LINGKUNGAN HIDUP
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
1
1
6
1
2
1
6
1
3
1
6
1
4
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Program pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
Program Konservasi dan Pelestarian
Lingkungan Hidup
Program Pemantauan, Pengawasan dan
Pengendalian LH
Persentase penanganan
sampah
Jumlah tempat pembuangan
sampah sementara
30%
40%
1772
1770
Luas RTH
480.02 Ha
484.82 Ha
Persentase cakupan
pengawasan terhadap amdal
24 Lokasi
60 Lokasi
Kelas II
Kelas II
Kualitas Air Permukaan
Kerusakan tanah untuk
produksi biomassa
Indeks Standar Pencemaran
Udara
1
6
1
5
1
6
1
6
1
7
1
7
1
1
7
1
Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak
Perubahan Iklim
Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat
di Bidang Lingkungan
Penurunan emisi GRK
4.850.000.000
50%
4.430.000.000
1580
1.450.000.000
1.360.000.000
930.000.000
489.62 Ha
60%
4.150.000.000
1382
1.750.000.000
494.42 Ha
70%
4.075.000.000
1209
1.900.000.000
80%
3.950.000.000
903
80%
499.02 Ha
1.950.000.000
503.92 Ha
503.92 Ha
9.100.000.000
BLHD
1.371.050.000
60 Lokasi
1.371.250.000
60 Lokasi
1.371.500.000
70 Lokasi
2.050.000.000
1.421.750.000
70 Lokasi
6.895.550.000
BLHD
Kelas II
1.095.000.000
Kelas II
1.260.000.000
Kelas II
1.430.000.000
Kelas II
1.590.000.000
Kelas II
6.305.000.000
BML
BML
BML
BML
BML
BML
BML
≤ 50
≤ 50
≤ 50
≤ 50
≤ 50
≤ 50
5%
10%
Jumlah kelompok bidang
lingkungan hidup berprestasi
BLHD.
60 Lokasi
≤ 50
185.000.000
21.455.000.000
903
14%
2.708.000.000
205.000.000
18%
2.750.000.000
220.000.000
22%
2.792.000.000
225.000.000
26%
2.541.000.000
250.000.000
26%
2.587.000.000
BLHD.
BLHD
1.085.000.000
13.378.000.000
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1
8
1
8
1
1
8
1
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
1
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Ketersediaan database
kependudukan
Penerapan KTP Nasional
berbasis NIK
Persentase Kepemilikan KTP
Tersedia
481.862.450
Sudah
Tersedia
676.194.850
Sudah
Tersedia
704.711.800
Sudah
Tersedia
737.394.000
Sudah
Tersedia
769.118.000
Sudah
Tersedia
809.520.000
Sudah
Tersedia
3.696.938.650
Dukcapil
Sudah
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
PEMERINTAHAN DESA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
1
Persentase Penyelesaian
Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan
pengaduan perlindungan
Gender, Kualitas, Perlindungan Perempuan dan
perempuan dan anak dari
Anak
tindakan kekerasan
Persentase PKK Aktif
1.965.572.916
865.046.500
100%
100%
1.850.845.150
100%
2.035.929.665
100%
2.239.522.632
100%
2.463.474.895
100%
10.555.345.258
BPMD&KB
12.309.798.200
BPMD&KB
100%
Rasio Kasus KDRT
Rata-rata jumlah kelompok
bina PKK
Persentase Partisipasi
perempuan di lembaga
pemerintah
persentase partisipasi
perempuan dilembaga swasta
1
8
1
2
Program Keluarga Berencana dan keluarga
sejahtera
Cakupan peserta KB aktif
48,76%
Persentase Keluarga Pra
Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera I
3,14%
3,10%
3,05%
3,03%
3,01%
3,00%
3,00%
79,72%
78,00%
79,72%
79,72%
79,72%
79,72%
79,72%
0,80%
1,00%
0,78%
0,80%
0,80%
0,81%
0,81%
Persentase Peserta Aktif
terhadap pasangan Usia Subur
Rasio akseptor KB
Rata-rata jumlah anak per
Keluarga
RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019
1,25
521.000.000
58,00%
1,00
2.173.299.600
60,14%
1,14
2.184.119.500
61,76%
1,11
2.402.531.450
62,10%
1,11
2.642.784.595
64,22%
1,10
2.907.063.055
64,22%
1,10
Hal. VII - 3
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
1
2
3
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
target
Rp.
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16
17
18
Proporsi wanita 15-49 tahun
berstatus kawin yang
menggunakan alat KB
Rasio PLKB
1
8
1
3
Program Pemgembangan Lembaga Ekonomi
dan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Pengembangan dan
Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna (TTG)
Persentase Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat
Berprestasi
80%
755.300.336
80%
1.073.405.425
80%
949.269.800
80%
1.044.196.560
80%
1.148.616.216
80%
1.263.477.838
80%
5.478.965.839
Rata-rata jumlah kelompok
binaan lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM)
1
8
1
4
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa
1
8
1
5
Program Peningkatan, Pembinaan, Faselitasi
Keuangan Desa dan Peningkatan Kapasitas
Aparatur Desa
1
8
1
6
Program Peningkatan Penataan Kebijakan
Peraturan Perundang-undangan Desa
1
9
1
1
9
1
1
9
1
Cakupan sarana prasarana
perkantoran pemerintahan
desa yang baik
Jumlah Alokasi Dana Desa
(Milyar Rp)
Persentase APBDes yang sudah
dievaluasi
Persentase profil desa yang
telah diupdate
Jumlah Desa yang memiliki
PERDES
1
9
1
2
1
9
1
3
1
10
1
1
10
1
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
Program Peningkatan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana
Persentase petugas yang
terlatih
Tingkat waktu tanggap
(response time rate) daerah
layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK)
Persentase pelayanan pasca
Program Peningkatan Tanggap Darurat Bencana
bencana
Laporan inventarisasi
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
kerusakan pasca bencana
34
2.890.432.000
100%
285
99%
100%
50
803.139.000
100%
407.726.285
285
100%
100%
60
634.235.141
100%
443.503.783
285
100%
100%
70
218.142.856.087
100%
503.365.783
285
100%
75
100%
100%
100%
553.702.361
285
100%
75
449.394.148.767
100%
609.072.597
285
100%
668.974.378.995
100%
669.979.857
285
2.779.624.381
2 Lokasi
60 Menit
3.657.432.925
4 Lokasi
5.379.899.900
8 Lokasi
5.917.889.890
12 Lokasi
6.509.678.879
16 Lokasi
7.160.646.767
16 Lokasi
20%
40%
60%
80%
100%
100%
30 Menit
20 Menit
15 Menit
15 Menit
15 Menit
15 Menit
100%
100%
12 laporan
12 laporan
1.186.333.050
134.600.669
12 laporan
100%
1.127.301.500
139.063.000
12 laporan
100%
1.240.031.650
152.969.300
12 laporan
100%
1.364.034.815
168.266.230
12 laporan
100%
1.500.438.297
185.092.853
12 laporan
100%
95,56%
622.845.150
96,56%
685.129.665
96,56%
753.642.632
96,85%
829.006.895
96,85%
911.907.584
96,85%
28.625.548.361
6.418.139.312
779.992.052
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
1
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Rasio penduduk yang bekerja
Tingkat Pengangguran Terbuka
1
10
1
2
1
10
1
3
1
28
100%
Jumlah Desa Tangguh Bencana
Persentase pencari kerja yang
ditempatkan
Tingkat Partisipasi angkatan
kerja
10
99%
SOSIAL
1
1
98%
4
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Program Pemberdayaan dan Perlindungan
Sosial
1
10
1
5
Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial
1
10
1
6
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
1
11
1
11
1
1
11
1
95,56%
168.621.700
3,97%
4,97%
5,25%
5,73%
6,25%
6,70%
6,70%
67,60%
67,60%
67,85%
67,85%
68,25%
68,25%
68,25%
4,44%
4,44%
4,40%
4,25%
4,25%
4,00%
4,00%
Jumlah Tenaga kerja yang
128 Orang
dilatih
Jumlah Perusahaan yang
2 Perushaan
menerapkan K3
Persentase penyelesaian
87,35%
perselisihan buruh dan
kebijakan pemerintah daerah
Persentase PMKS yg
3,88%
memperoleh bantuan sosial
Penanganan penyandang
223 Orang
masalah kesejahteraan sosial
Persentase penyandang cacat
fisik dan mental serta lanjut
usia tidak potensial yang telah
dibina atau menerima jaminan
sosial
Jumlah binaan warga
200 KK
transmigrasi
3.802.531.926
1.196.985.550
112 Orang
1.754.045.385
112 Orang
1.926.267.335
112 Orang
2.155.392.780
112 Orang
2.412.306.996
112 Orang
2.137.651.857
560 Orang
10.385.664.353
127.988.850
2 Perushaan
140.787.735
2 Perushaan
154.868.509
2 Perushaan
170.353.159
2 Perushaan
187.388.475
2 Perushaan
206.127.323
2 Perushaan
859.525.201
87,35%
691.458.400
5,73%
90,25%
1.664.904.050
130 Orang
5,92%
1.831.394.455
105 Orang
571.947.800
330.619.500
92,67%
6%
93,45%
2.014.533.901
110 Orang
629.142.680
8%
94,75%
2.215.987.291
120 Orang
692.056.838
10%
2.437.586.020
10%
10.164.405.717
120 Orang
837.388.774
3.491.798.614
200 KK
317.408.000
200 KK
359.813.709
200 KK
407.884.820
200 KK
462.378.232
200 KK
524.151.964
200 KK
2.071.636.725
81,15%
83,41%
2.509.000.000
84,85%
2.909.000.000
86,06%
3.275.000.000
87,08%
3.650.000.000
88,33%
4.100.000.000
88,33%
16.443.000.000
155
176
280.000.000
Dinas
Sosnakertran
Dinas
Sosnakertran
94,75%
120 Orang
761.262.522
Dinas
Sosnakertran
Dinas
Sosnakertran
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DINAS KOPERASI DAN UMKM
1
Program pengembangan Koperasi dan usaha
Micro kecil menengah (KUMKM)
Peresentase Koperasi aktif
Jumlah koperasi aktif
Jumlah Produk Unggulan
Daerah
RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019
3
4,00
196
5,00
216
6,00
236
7,00
265
8,00
KUMKM
265
8,00
KUMKM
Hal. VII - 4
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
1
2
3
Jumlah LKM Aktif
Jumlah Wirausaha Baru
Jumlah SDM KUMKM yang
terlatih
1
12
1
12
1
1
12
1
1
1
12
1
2
13
1
13
1
1
13
1
Program Peningkatan dan Pengembangan
Investasi
Program Optimalisasi Pelayanan dan
penerbitan Perizinan
Jumlah Investor/ perusahaan
(PMDN/PMA)
13
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
target
Rp.
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
99
3433
Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16
17
18
109
119
129
139
150
150
4.433
5.433
6.433
7.433
8.433
8.433
KUMKM
280
340
420
520
640
640
KUMKM
240
4
2
2
2
2
2
14
Rata-rata lama proses Perijinan
9 Hari
7 Hari
6 Hari
5 Hari
4 Hari
3 Hari
3 Hari
Ketersediaan Sistem informasi
pelayanan perjanjian dan
administrasi pemerintah
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
BPMD
BPMD
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA
DAN KEBUDAYAA
Program Pengembangan, Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Jumlah Gedung Olahraga
1
2
Program Pengembangan Kepemudaan
Jumlah event olehraga yang
difasilitasi
Jumlah Kegiatan Pemuda yang
difasilitasi
Jumlah Organisasi Pemuda
1
Tahun 2016
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jumlah Lapangan olehraga
13
Tahun 2015
PENANAMAN MODAL
1
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)
1
3
Program Pengembangan, Pengelolaan
Pariwisata dan Budaya Lokal
Jumlah Kunjungan wisata
14
1
14
1
1
14
1
523.801.700
40
207
9
13
4
4
741.086.000
51
Jumlah grup kesenian
persentase benda, situs dan
kawasan cagar budaya yang
dilestarikan
jumlah penyelenggaraan
festival seni dan budaya
1
40
207
1.388.135.405
40
4
1.490.554.045
4
2.655.109.450
4
4
9.415.121.896
75%
100%
100%
100%
100%
1
1
1
1
1
130.000
145.000
160.000
9.311.104.791
Disdikpora
10.614.215.357
Disdikpora
13
2.215.710.669
4
51
9.813.466.955
1
115.000
40
207
51
50%
98.351
1.908.620.395
13
2.014.282.426
51
8.267.876.751
40
207
13
1.831.165.842
51
7.015.864.955
40
207
11
1.814.696.220
51
8.329.959.550
40
207
11
2.738.360.200
51
3.273.876.136
1.868.685.496
207
42.842.290.107
100%
1
175.000
175.000
KETAHANAN PANGAN
BADAN KETAHANAN PANGAN
1
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)
Skor PPH Ketersediaan
BKP
Persentase penurunan jumlah
penduduk rawan pangan
Harga Gabah Kering Panen di
tingkat produsen
Koefisien variasi pangan
(beras) di tingkat konsumen
Konsumsi energi (Kkal/Kap/hr)
Konsumsi protein
(Gram/kap/hr)
Skor PPH konsumsi
Peresntase peningkatan produk
pangan segar yang
tersertifikasi
Persentase tingkat keamanan
pangan segar yang diuji
1
14
1
1
15
1
15
1
1
15
1
2
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
BP4K
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019
Jumlah konflik sosial di
masyarakat
2 Kali
2 Kali
Persentase konflik sosial yang
difasilitasi penyelesaiannya
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah kegiatan pembinaan
LSM, ORMAS dan OKP
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
2 Kali
101.572.200
2 Kali
119.525.000
2 Kali
144.475.000
2 Kali
159.000.000
2 Kali
180.000.000
2 Kali
704.572.200
Kesbangpol
Hal. VII - 5
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
1
2
3
Jumlah LSM, ORMAS dan OKP
yang memenuhi syarat (legal)
1
15
1
2
Program pengembangan wawasan kebangsaan
1
15
1
3
Program pencegahan dini dan pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga ketentraman dan
ketertiban
1
15
1
4
Program pendidikan politik masyarakat
1
15
2
1
15
2
Jumlah kegiatan penyuluhan
wawasan kebangsaan
Persentase partisipasi
masyarakat dalam
pemberantasan PEKAT
Jumlah kegiatan pembinaan
politik daerah
Jumlah parpol yang telah
memenuhi ketentuan
1
Program Pemeliharaan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Persentase Petugas
Perlindungan Masyarakat
(Linmas) yang terlatih
Rasio Jumlah Linmas per
10.000 Penduduk
Persentase Polisi Pamong Praja
yang terlatih
Rasio Jumlah Polisi Pamong
Praja per 10.000 Penduduk
Persentase penyelesaian
penegakan PERDA
Persentase penyelesaian
pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan) di
Kabupaten
16
1
16
1
1
16
1
1
1
16
1
2
1
16
1
3
16
1
4
1
16
1
5
1
6
Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/wakil kepala daerah
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Jumlah audiensi dengan tokoh
masyarakat, anggota/pimpinan
orsos dan ormas
Jumlah Rakor ke Pemerintah
Pusat/Provinsi
Ketersediaan standar satuan
harga barang/jasa
Persentase kasus pengaduan
yang ditindaklanjuti
Ketersediaan web Pemerintah
Daerah
Persentase keserasian produk
hukum daerah dengan dengan
produk hukum yang lebih
tinggi
Jumlah produk hukum yang
ditetapkan
Ketersediaan data penegasan
batas daerah
Ketersediaan informasi tentang
nama-nama rupa bumi
1
16
1
7
1
16
1
8
16
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
target
Rp.
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
4
4
1 Kali
1 Kali
5
21.462.000
1 Kali
32.283.500
1 Kali
1 Kali
12 Parpol
12 Parpol
27.850.000
5
22.037.000
1 Kali
31.897.000
1 Kali
33.322.500
12 Parpol
5
35.600.000
1 Kali
50.000.000
1 Kali
130.500.000
12 Parpol
5
40.600.000
1 Kali
75.000.000
1 Kali
135.000.000
12 Parpol
Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16
18
5
46.500.000
1 Kali
100.000.000
1 Kali
17
140.500.000
12 Parpol
1 Kali
166.199.000
289.180.500
Kesbangpol
467.172.500
Kesbangpol
12 Parpol
20%
1.668.678.125
30%
6.913.525.325
40%
4.677.311.150
50%
5.084.456.070
60%
5.851.730.223
70%
8.909.830.789
70%
0,42
0,5
0,54
0,55
0,6
0,65
0,65
51,63%
61,82%
65,00%
71,23%
78,91%
85,00%
85,00%
0,6
0,6
0,6
0,65
0,7
0,75
0,75
36
40
60
60
70
80
80
60
70
80
80
80
80
80
70
70
80
80
90
90
90
31.436.853.557
SEKRETARIAT DAERAH
1
1
Tahun 2016
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAERAH, PERSANDIAN DAERAH.
1
16
Tahun 2015
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Cakupan patroli petugas Pol-PP
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)
1
9
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Barang Daerah
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen
Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan
Informasi
1
16
1
10
Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah
Daerah
1
16
1
11
Program Peningkatan Pengendalian Bidang
Perekonomian dan Pembangunan
RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019
37 Kali
3.013.361.142
100 Kali
37 Kali
3.550.561.000
100 Kali
37 Kali
3.827.104.000
100 Kali
37 Kali
4.194.902.800
100 Kali
37 Kali
4.603.545.160
100 Kali
37 Kali
5.057.928.172
100 Kali
37 Kali
21.234.041.132
100 Kali
Ada
201.494.200
Ada
294.617.000
Ada
292.100.848
Ada
329.691.020
Ada
372.297.222
Ada
420.609.610
Ada
1.709.315.700
100%
404.440.000
100%
409.330.000
100%
409.330.000
100%
409.330.000
100%
409.330.000
100%
409.330.000
100%
2.046.650.000
Ada
926.741.750
Ada
6.395.270.250
100%
6.004.151.997
Ada
100%
1.108.608.750
804.219.750
20 Perda /
Perbup
Ada
1.043.466.750
100%
1.060.294.500
20 Perda /
Perbup
857.708.900
Ada
Persentase penyelesaian kasus
80%
tanah negara
Ketersediaan perlengkapan
Ada
acara pemerintah daerah
Jumlah dokumen/arsip yang
1 Macam dan
ditata
3 Kali
Ketersediaan informasi
Ada
pelaksanaan pembangunan
daerah kepada masyarakat
Jumlah rapat dan pembinaan
18 kali dan
kecamatan dan jumlah
16
kerjasama pemerintah daerah
kecamatan
Jumlah koordinasi dan
pengendalian bidang
58 kali
perekonomian dan
pembangunan
12 SKPD
Jumlah lelang yang ditangani
Ada
Ada
Ada
1.541.687.250
100%
1.001.323.950
20 Perda /
Perbup
963.899.500
Ada
Ada
1.541.687.250
100%
1.276.456.345
20 Perda /
Perbup
1.295.743.175
Ada
80%
Ada
Ada
1.341.687.250
100%
1.211.601.980
20 Perda /
Perbup
1.468.104.651
Ada
80%
Ada
Ada
1.664.120.349
Ada
80%
100%
1.454.475.222
20 Perda /
Perbup
Ada
20 Perda /
Perbup
2.209.368.255
Ada
80%
Ada
7.601.235.930
Ada
80%
80%
115.500.000
Ada
390.300.000
Ada
420.907.500
Ada
435.518.250
Ada
451.590.075
Ada
469.269.083
Ada
2.167.584.908
257.255.000
1 Macam dan
3 Kali
270.905.000
1 Macam dan
3 Kali
278.193.000
1 Macam dan
3 Kali
303.917.250
1 Macam dan
3 Kali
331.736.550
1 Macam dan
3 Kali
362.706.050
1 Macam dan
3 Kali
1.547.457.850
1.651.286.400
Ada
2.155.294.465
Ada
195.231.150
18 kali dan
16
kecamatan
384.197.218
18 kali dan
16
kecamatan
992.754.978
58 kali
960.744.350
58 kali
12 SKPD
12 SKPD
2.851.189.883
771.609.605
1.134.136.242
Ada
18 kali dan
16
kecamatan
58 kali
12 SKPD
3.521.170.515
852.515.823
1.052.774.830
Ada
18 kali dan
16
kecamatan
58 kali
12 SKPD
3.438.417.959
911.715.823
1.513.851.942
Ada
18 kali dan
16
kecamatan
58 kali
12 SKPD
3.835.148.207
944.335.823
1.682.695.311
Ada
15.801.221.029
18 kali dan
16
kecamatan
3.864.374.292
58 kali
6.344.202.675
12 SKPD
Hal. VII - 6
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
1
2
3
1
16
1
12
Program Peningkatan, Pengendalian Sumber
Daya Alam (SDA)
1
16
1
13
Program Penataan Kembali Tata Pemerintahan
Secara Profesional dan proposional
1
16
1
14
Program Peningkatan Pelayanan Primer
Terhadap SKPD dan Masyarakat
1
16
1
Program Bina Sosial, Pendidikan dan
15
Kemasyarakatan
1
16
1
16
1
16
2
1
16
2
1
1
16
2
2
1
16
2
3
1
16
3
1
16
3
1
16
3
Program Pemberdayaan dan Pengembangan
Keagamaan
Jumlah evalausi, pembinaan
dan fasilitasi bidang
perekonomian
Jumlah pembinaan, koordinasi
dan monitoring serta evaluasi
bidang SDA
Ketersediaan dokumen untuk
penataan kembali organisasi
pemerintah daerah tingkat
SKPD/unit kerja
1
2
16
3
3
1
16
3
4
3
1
16
3
1
16
4
1
16
4
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
target
Rp.
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
252.747.000
Ada
520.181.090
207.420.000
Ada
236.306.330
Jumlah pembinaan dan
koordinasi sosial
kemasyarakatan
Persentase peningkatan
pengetahuan masyarakat
dibidang agama
907.535.525
523.058.870
Ada
373.907.727
1.222.329.178
660.364.757
Ada
564.566.399
1.308.403.222
841.401.233
Ada
610.296.929
1.412.514.288
Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16
925.541.321
Ada
665.506.515
1.480.551.310
17
18
3.157.786.181
Ada
705.508.995
6.331.333.523
2.919.786.565
55 Kali
210.190.000
55 Kali
312.619.150
55 Kali
467.598.000
55 Kali
585.484.000
55 Kali
704.870.000
55 Kali
820.756.000
55 Kali
2.891.327.150
100%
5.806.002.150
100%
4.319.533.500
100%
9.699.414.900
100%
10.524.661.650
100%
10.944.057.150
100%
1.140.280.750
100%
36.627.947.950
14 Perda
11.552.624.663
14 Perda
12.130.255.896
14 Perda
14 Perda
57.923.965.785
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen
Jumlah produk hukum yang
dibahas dan mendapat
persetujuan
Agenda kerja pimpinan dan
anggota yang dipublikasikan
Persentase dokumen yang
diarsipkan dengan baik
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Ketepatan waktu penyampaian
PERDA APBD
Tepat Waktu
Ketepatan waktu penyampaian
PERDA Perubahan APBD
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan daerah
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan kabupaten/kota
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Program pengalian dan Peningkatan SumberSumber Pendapatan Daerah
Persentase SKPD yang
menyusun Laporan Keuangan
Ketersediaan regulasi
pengelolaan keuangan daerah
Persentase permasalahan
tuntutan perbendaharaan dan
ganti rugi yang terselesaikan
Peningkatan PAD (Pajak dan
Retribusi Daerah)
Total PAD (Milyar)
16
Tahun 2015
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
1
1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)
5
6
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Barang Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan
Sistem Pelaporan DAK Berbasis WEB
Persentase penyelesaian
inventarisasi BMD
Persentase aset tanah PEMDA
yang memiliki dokumen
sertifikat
12 Perda
12 Perda
6 Kali
6 Kali
50 Buku
60 Buku
100%
1.401.947.950
200.000.000
Ada
0%
7,70%
100%
366.575.000
25.000.000
3.115.199.244
235.006.626
Ada
50.000.000
812.156.000
55.1 M
100%
Tepat Waktu
10.501.816.856
5%
7,90%
100%
6 Kali
60 Buku
Tepat Waktu
100%
11.002.499.679
276.020.500
26.250.000
3.538.866.342
266.967.527
Ada
78.294.400
926.827.542
59.9 M
851.956.000
14 Perda
10%
8,10%
100%
60 Buku
Tepat Waktu
100%
289.821.525
27.562.500
4.020.152.164
303.275.111
Ada
88.942.438
1.052.876.087
64.7 M
1.204.566.306
6 Kali
20%
8,30%
100%
60 Buku
Tepat Waktu
100%
304.312.601
28.940.625
4.566.892.858
344.520.526
Ada
101.038.610
1.196.067.235
69.5 M
1.368.387.324
6 Kali
35%
8,50%
100%
34,60%
37,80%
40,90%
414.323.000
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Tepat Waktu
8.669.860.000
Sangat Puas
Sangat Puas
60 Buku
Tepat Waktu
100%
12.736.768.691
319.528.231
30.387.656
5.187.990.287
391.375.317
Ada
114.779.861
1.358.732.379
74.3 M
1.554.488.000
6 Kali
50%
8,70%
100%
60 Buku
Tepat Waktu
100%
1.556.257.857
138.140.781
20.429.100.895
1.541.145.107
Ada
130.389.922
1.543.519.983
79.1 M
1.765.898.368
6 Kali
50%
8,70%
513.445.231
6.078.023.226
79.1 M
2.006.060.546
100%
28,40%
31,50%
Ketepatan waktu penyampaian
laporan penyerapan DAK
bidang infrastruktur
44,00%
44,00%
Tepat Waktu
Tepat Waktu
607.398.950
Tepat Waktu
Tepat Waktu
Indeks kepuasan masyarakat
Sedang
Puas
6.483.250.000
Sangat Puas
75%
85%
90%
90%
90%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100 Orang
78 Orang
60 Orang
50 Orang
30 Orang
20 Orang
10 Orang
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
7.899.400.544
1.021.721.950
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
1
Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Persentase PNS yang
menduduki jabatan struktural
yang sudah mengikuti diklat
kepemimpinan
Persentase PNS yang
mendapatkan pelayanan
kenaikan pangkat secara tepat
waktu
Persentase PNS yang
mendapatkan pelayanan
kenaikan gaji berkala secara
tepat waktu
Jumlah PNS yang mendapat
hukuman disiplin dan
pemberhentian
Ketersediaan sistem informasi
kepegawaian
RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019
10.129.410.000
Sangat Puas
6.715.360.000
6.448.250.000
Sangat Puas
38.446.130.000
Hal. VII - 7
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
1
2
3
1
16
5
1
16
5
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
target
Rp.
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16
17
18
INSPEKTORAT
1
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Persentase capaian kinerja
SKPD sesuai Tupoksi serta
penetapan kinerjanya
Persentase penyelesaian tindak
lanjut hasil temuan
pengawasan
Jumlah aduan/laporan
masyarakat yang mesti
ditindaklanjuti dengan
pemeriksaan khusus/kasus
Peresntase SAKIP SKPD
kategori baik
2.199.035.550
2.238.035.550
2.277.033.850
2.384.888.550
2.407.888.850
85%
87%
50%
60%
70%
75%
85%
90%
90%
16%
20%
20%
24%
28%
32%
32%
40%
60%
65%
70%
75%
80%
80%
90%
93%
95%
97%
97%
11.506.882.350
1
16
6
1
16
6
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
KECAMATAN GUNUNG TUJUH
Jumlah desa yang semakin
berdaya
104.734.000
118.726.462
134.588.318
152.569.317
172.952.578
196.059.042
774.895.717
Kecamatan
1
16
6
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
628.030.534
711.935.413
807.049.985
914.871.863
1.037.098.743
1.175.655.135
4.646.611.139
Kecamatan
1
16
7
1
16
7
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
91.347.000
103.550.959
117.385.367
133.068.052
150.845.944
170.998.962
675.849.286
Kecamatan
1
16
7
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
640.830.534
726.445.493
823.498.611
933.518.026
1.058.236.034
1.199.616.368
4.741.314.532
Kecamatan
1
16
8
1
16
8
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
102.483.700
1
116.175.522
1
131.696.572
1
149.291.234
1
169.236.543
1
191.846.545
758.246.417
Kecamatan
1
16
8
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
636.030.534
1
721.004.213
1
817.330.376
1
926.525.715
1
1.050.309.550
1
1.190.630.906
4.705.800.760
Kecamatan
1
16
9
1
16
9
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
112.659.000
127.710.242
144.772.331
164.113.914
186.039.533
210.894.415
833.530.435
Kecamatan
1
16
9
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
635.800.000
720.742.880
817.034.129
926.189.888
1.049.928.857
1.190.199.353
4.704.095.107
Kecamatan
1
16
10
1
16
10
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
98.261.500
111.389.236
126.270.838
143.140.622
162.264.210
183.942.708
727.007.615
Kecamatan
1
16
10
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
666.030.534
755.012.213
855.881.845
970.227.660
1.099.850.075
1.246.790.045
4.927.761.838
Kecamatan
1
16
11
1
16
11
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
106.593.925
120.834.873
136.978.412
155.278.728
176.023.966
199.540.768
788.656.749
Kecamatan
1
16
11
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
579.234.545
579.234.545
656.620.280
744.344.750
843.789.208
956.519.446
3.780.508.229
Kecamatan
1
16
12
1
16
12
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
1
16
12
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
1
16
13
1
16
13
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
1
16
13
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
1
16
14
1
16
14
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
55.842.000
63.302.491
71.759.704
1
16
14
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
17.015.000
19.288.204
21.865.108
1
16
15
1
16
15
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
104.678.000
118.662.981
134.516.355
1
16
15
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
679.430.534
770.202.453
873.101.501
KECAMATAN KAYU ARO
KECAMATAN KAYU ARO BARAT
KECAMATAN GUNUNG KERINCI
KECAMATAN SIULAK
KECAMATAN SIULAK MUKAI
KECAMATAN AIR HANGAT
67.539.500
76.562.777
86.791.564
98.386.917
111.531.409
126.432.006
499.704.674
Kecamatan
576.030.534
652.988.213
740.227.439
839.121.824
951.228.500
1.078.312.628
4.261.878.604
Kecamatan
87.727.000
99.447.327
112.733.490
127.794.684
144.868.054
164.222.426
649.065.982
Kecamatan
522.280.534
592.057.213
671.156.057
760.822.506
862.468.393
977.694.170
3.864.198.340
Kecamatan
81.346.800
92.214.733
104.534.621
413.158.350
Kecamatan
24.786.286
28.097.734
31.851.592
125.888.925
Kecamatan
152.487.740
172.860.102
195.954.212
774.481.390
Kecamatan
989.747.862
1.121.978.176
1.271.874.460
5.026.904.452
Kecamatan
KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR
KECAMATAN AIR HANGAT BARAT
KECAMATAN DEPATI TUJUH
RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019
Hal. VII - 8
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
1
2
3
1
16
16
1
16
16
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
1
16
16
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
1
16
17
1
16
17
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
1
16
17
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
1
16
18
1
16
18
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
1
16
18
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
1
16
19
1
16
19
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
1
16
19
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
1
16
20
1
16
20
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
1
16
20
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
1
16
21
1
16
21
1
Program Peningkatan Pemberdayaan Desa
Jumlah desa yang semakin
berdaya
1
16
21
2
Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake)
Menurunnya angka kemiskinan
1
16
22
1
16
22
1
16
23
1
16
23
1
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
1
16
23
2
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa
1
16
24
1
16
24
1
1
16
24
2
1
16
24
3
1
17
1
1
17
1
1
1
17
1
2
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2014)
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
target
Rp.
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kondisi Kinerja pada akhir periode
SKPD Penanggung
RPJMD
Jawab
target
Rp
16
17
18
KECAMATAN SITINJAU LAUT
78.893.400
89.433.558
101.381.882
114.926.501
130.280.682
147.686.181
583.708.803
Kecamatan
683.030.534
774.283.413
877.727.677
994.992.095
1.127.923.039
1.278.613.557
5.053.539.782
Kecamatan
KECAMATAN DANAU KERINCI
117.350.050
133.028.017
150.800.560
170.947.514
193.786.102
219.675.926
868.238.119
Kecamatan
1.198.030.534
1.358.087.413
1.539.527.892
1.745.208.818
1.978.368.716
2.242.678.777
8.863.871.616
Kecamatan
KECAMATAN KELILING DANAU
82.303.500
93.299.248
105.764.027
119.894.101
135.911.953
154.069.790
608.939.119
Kecamatan
769.030.534
871.773.013
988.241.888
1.120.271.004
1.269.939.210
1.439.603.089
5.689.828.205
Kecamatan
KECAMATAN BATANG MERANGIN
79.476.150
90.094.164
102.130.744
115.775.411
131.243.006
148.777.072
588.020.397
Kecamatan
558.030.534
632.583.413
717.096.557
812.900.657
921.504.185
1.044.617.144
4.128.701.958
Kecamatan
KECAMATAN BUKIT KERMAN
84.183.381
95.430.281
108.179.766
122.632.583
139.016.296
157.588.873
622.847.799
Kecamatan
635.800.000
720.742.880
817.034.129
926.189.888
1.049.928.857
1.190.199.353
4.704.095.107
Kecamatan
KECAMATAN GUNUNG RAYA
94.725.500
107.380.827
121.726.905
137.989.620
156.425.033
177.323.417
700.845.802
Kecamatan
630.918.682
715.209.418
810.761.396
919.079.119
1.041.868.089
1.181.061.666
4.667.979.687
Kecamatan
200.000.000
210.000.000
220.000.000
230.000.000
240.000.000
250.000.000
1.150.000.000
200.000.000
210.000.000
220.000.000
230.000.000
240.000.000
250.000.000
1.150.000.000
3.894.492.209
4.414.796.368
5.004.613.163
5.673.229.481
6.431.172.940
25.418.304.161
45.300.000
51.352.080
58.212.718
65.989.937
74.806.193
84.800.300
335.161.227
50.000.000
56.680.000
64.252.448
72.836.575
82.567.541
93.598.565
369.935.130
292.549.518.130
626.316.381.170
880.643.483.253
795.674.766.107
############
############
KELURAHAN SIULAK DERAS
1
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa
KELURAHAN LEMPUR TENGAH
KORP PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
Program Peran Serta KORPRI Dalam
Pembangunan
Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha,
Bantuan Hukum dan Sosial
Program Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga, Seni Budaya dan Mental
PERPUSTAKAAN
Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
TOTAL BELANJA URUSAN WAJIB
2
URUSAN PILIHAN
2
1
2
1
1
PERTANIAN
2
1
1
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
1
Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah,
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan
Hortikultura
PAD Sektor Pertanian (Juta Rp)
Produktivitas padi (kw/ha)
Produktivitas jagung (kw/ha)
RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019
97,5
150
18.612.478.750
150
19.571.500.000
150
19.711.500.000
150
19.711.500.000
150
19.119.500.000
150
55,77
56,51
56,51
58,87
60,18
60,61
60,61
66,1
66,1
67
67,26
67,87
68
68
96.726.478.750
Distan dan TP
Hal. VII - 9
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
(outcome)
1
2
3
2
1
2
2
Program Peningkatan Teknologi Pertanian
target
Rp.
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
210,73
210,73
219,92
219,92
220
220
83,71
84
84
85,65
89,89
89,89
Produktivitas cabe (kw/ha)
100,47
100,47
100,47
118,58
118,58
118,58
118,58
Produktivitas jeruk (kw/ha)
62,81
62,81
62,81
62,81
62,81
62,81
62,81
6 Klmpok
6 Klmpok
6 Klmpok
6 Klmpok
6 Klmpok
6 Klmpok
36 Klmpok
Program peningkatan produksi peternakan
0
0
0
0
0
0
0
Jumlah kasus rabies
3
2
2
1
1
1
-
12.700
13.335
14.002
14.702
15.437
15.437
12.125
4.794
4.900
5.145
5.402
5.672
5.956
5.956
25.729
26.903
28.248
29.648
31.130
32.687
32.687
1.699.246
1.993.641
2.293.641
2.593.641
2.893.641
3.193.641
3.493.641
Produksi daging (ton)
1.534
1.645
1.727
1.813
1.904
2.000
2.000
Produksi telur (ton)
3.182
4.595
4.825
5.066
5.319
5.585
5.585
Konsumsi daging (ton)
1.455
1.560
1.638
1.720
1.806
1.896
1.896
konsumsi telur (ton)
2.628
3.819
4.010
4.211
4.422
4.643
4.643
10
11
12
13
14
15
15
0
-
1
2
3
4
4
700
700
716
723
731
738
738
Produksi Budidaya Kolam
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
Produksi Budidaya KJA
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
65
25
25
28
31
34
34
Jumlah rumah kompos (unit)
Jumlah biogas (unit)
Program Pembangunan dan Pengembangan
Perikanan
Produksi Perikanan Tangkap
Produksi Budidaya Keramba
Sungai
3
2
1
3
2
1
3
2
2
2
2
1
2
2
1
1
2
3
Disnakan
Disnakan
Program pemberdayaan penyuluh pertanian,
perikanan dan kehutanan
Program Peningkatan SDM Petani
Program Peningkatan Kemampuan Lembaga
Petani
Jumlah penyuluh aparatur
yang dilatih
Jumlah penyuluh non aparatur
yang dilatih
Jumlah pelaku utama yang
terlatih
Jumlah pelaku usaha yang
terlatih
Jumlah lembaga petani aktif
yang terbina
25 Orang
25 Orang
2 Orang
2 Orang
80 Orang
80 Orang
40 Orang
40 Orang
855
4.539.340.000
31 Orang
5.998.589.000
5 Orang
505.596.000
150 Orang
1.240
6.284.188.000
10 Orang
800.156.000
65 Orang
727.021.000
50 Orang
200 Orang
1.525
7.172.606.000
15 Orang
880.171.000
80 Orang
899.756.000
75 Orang
250 Orang
1.810
9.169.867.000
20 Orang
968.188.000
95 Orang
989.732.000
100 Orang
300 Orang
2.175
33.164.590.000
BP4K
4.219.118.000
BP4K
4.902.790.000
BP4K
20 Orang
1.065.007.000
115 Orang
1.088.705.000
100 Orang
300 Orang
115 Orang
1.197.576.000
KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
1
2
1
2
2
2
1
3
2
2
1
4
2
3
2
3
1
2
3
1
Program Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
Penertiban hasil hutan kayu dan hasil hutan
bukan kayu
Program peningkatan produksi, nilai tambah
dan pemasaran komoditi perkebunan
Persentase Kerusakan Kawasan
Hutan
Persentase Rehabilitasi hutan
dan lahan kritis
Jumlah pejabat penerbit asal
usul kayu (org)
Produksi tebu (ton)
Produksi kopi (ton)
Program peningkatan kesejahteraan petani
Jumlah petani yang dilatih
(org)
65,64%
65,48%
20,30%
21,15%
44
2.825.618.125
65,33%
3.293.179.938
21,95%
65,17%
3.657.497.931
22,80%
65,01%
4.023.247.724
23,60%
64,86%
4.425.572.497
24,45%
64,86%
18.225.116.215
Dishutbun
24,45%
20
97.175.000
20
106.892.500
20
117.581.750
20
129.339.925
20
142.273.918
144
593.263.093
Dishutbun
6.965
7.100
4.719.883.312
7.300
6.020.828.672
7.500
6.942.911.539
7.800
8.105.202.693
8.100
9.429.222.996
8.100
35.218.049.212
Dishutbun
4.029
4.035
3.246.177.130
Dishutbun
235
180
4.060
557.328.000
220
4.080
693.060.800
110
4.100
578.788.015
150
4.125
716.666.817
110
4.125
700.333.498
1.005
PERINDUSTRIAN
1
2
3
1
2
2
3
1
3
3
Disnakan
BADAN PELAKSANA P