File 11 Dinas Kebersihan
Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.08. - Lingkungan Hidup
Organisasi
:
1.08.02. - Dinas Kebersihan dan Pertamanan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
Uraian
3
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
5
4
Sebelum
perubahan
Bertambah/
(berkurang)
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
(Rp)
%
8=7-6
9
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
4063 buah Alat Tulis Kantor
350.580.323,00
350.580.323,00
0,00
0,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
154.721.550,00
154.721.550,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
74.806 Lembar Barang Cetak dan
Penggandaan
482 buah
26.983.600,00
26.983.600,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
4 jenis
7.825.000,00
7.825.000,00
0,00
0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
1.584 buah
5.544.000,00
5.544.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
11 bulan
113.571.400,00
113.571.400,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
212 kali
566.920.000,00
616.920.000,00
50.000.000,00
8,82
Kota Tangerang
12 bulan
145.872.000,00
145.872.000,00
0,00
0,00
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
12 bulan
1.303.050.000,00
1.303.050.000,00
0,00
0,00
24.
Pengadaan Barang Quasi
Kota Tangerang
64 jenis
32.029.000,00
32.029.000,00
0,00
0,00
63.
Penyediaan Jasa Pemungut Retribusi
Persampahan
Kota Tangerang
12 bulan
2.738.990.000,00
3.278.230.000,00
539.240.000,00
19,69
24.756.022.550,00
24.882.644.994,00
01.
02.
06.
12.
14.
15.
17.
18.
19.
02.
03.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
35.148.335.873,00
63.751.075.873,00
28.775.600.000,00
56.789.100.000,00
28.013.500.000,00
97,35
Kota Tangerang
12 kali
Kota Tangerang
541 unit Kendaraan Dinas/Operasional
704.960.000,00
704.960.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
12 kali
221.689.000,00
221.689.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
-
1.760.000.000,00
0
(1.760.000.000,00)
(100,00)
Hal 2 dari 5
1
3
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
4
5
Pengadaan Dumpt Truck Min. 130 PS +
Dump Truck (6m3) 3 unit (murni),
Pengadaan Dumpt Truck Min. 130 PS +
Dump Truck (6m3)+Crean Hydrolik 4
unit (murni), Pengadaan Dumpt Truck
Min. 130 PS + Dump Truck (6m3)
+Hydrolik/Sky Lift 1 unit (murni),
Pengadaan Steel Kid Loader 2 unit
(murni), Pengadaan Kontainer 12 unit
(murni), Pabrikasi Dumpt Truck 1 unit
(murni), Pengadaan Bentor Hydrolik 3
unit (ABT), Pengadaan Minibus 1.500cc
2 unit (ABT), Pengadaan Minibus
2.000cc 1 unit (ABT)
1 paket pengadaan meubelair
6
6.023.865.500,00
7
6.274.863.964,00
8=7-6
250.998.464,00
9
4,17
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
1.384.950.000,00
1.934.898.800,00
549.948.800,00
39,71
400.411.000,00
743.046.000,00
342.635.000,00
85,57
1.192.820.000,00
1.233.820.000,00
41.000.000,00
3,44
48.917.800,00
48.917.800,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
88 unit Peralatan dan Perlengkapan
Kantor, server, jaringan, mikrotik,
CCTV, CCTV recorder, telepon 24 unit,
PABX system, GPS tracker
Pemeliharaan : 102 unit Kendaraan dinas
(74 Roda 2, 28 Roda 4 ) dan 1 unit
Genset
26 Tabung pemadam kebakaran, 26 unit
komputer/notebook , 18 unit printer
dan 17 unit AC, 2 unit gen set
12 unit
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Kota Tangerang
44.
56.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Penataan Ruang Rapat
53.860.000,00
78.480.000,00
24.620.000,00
45,71
86.
Sewa Gedung & UPTD (2 lokasi)
Kota Tangerang
1 gedung
1.553.065.000,00
1.553.065.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 Gedung dan Pool UPTD
153.060.000,00
153.060.000,00
0,00
0,00
94.
Pemeriksaan Rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
46.043.250,00
60.723.250,00
14.680.000,00
31,88
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional UPTD Perbengkelan dan
Perbekalan
Kota Tangerang
Kendaraan Operasional Dump Truck
(Kebersihan 162 Unit, Taman 16 Unit,
PJU 8 Unit, pick up 22 Unit)
Dump Truck 158 Unit, 35 Unit Pic
Up,Bentor 173 Unit & 11 Unit alat berat
95.
12.139.030.000,00
12.801.770.180,00
662.740.180,00
5,46
1.438.444.400,00
1.670.471.750,00
1.438.444.400,00
1.670.471.750,00
232.027.350,00
16,13
181.071.300,00
640.720.000,00
181.071.300,00
640.720.000,00
459.648.700,00
253,85
795.019.550,00
745.009.550,00
28.617.750,00
28.617.750,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
2
05.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
16.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Pegawai
05.
06.
02.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Kota Tangerang
Kota Tangerang
-
13 kegiatan
57 orang
5 dokumen
0,00
0,00
Hal 3 dari 5
1
2
3
4
5
6
-
5 dokumen
28.617.750,00
7
28.617.750,00
-
10 dokumen
30.225.000,00
05.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
-
10 dokumen
06.
Penyusunan RKA dan DPA
-
18 dokumen
08.
Penyelenggaraan Forum SKPD
-
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
20.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
26.
39.
80.
03.
04.
96.
0,00
30.225.000,00
0,00
0,00
35.245.000,00
35.245.000,00
0,00
0,00
88.790.000,00
88.790.000,00
0,00
0,00
5 buku
38.390.000,00
38.390.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
5 dokumen
35.570.000,00
35.570.000,00
0,00
0,00
-
58 dokumen
98.544.600,00
98.544.600,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
2 buku
72.500.000,00
72.500.000,00
0,00
0,00
Penyusunan Renstra SKPD
Kota Tangerang
10 dokumen
91.040.000,00
91.040.000,00
0,00
0,00
Penyusunan Profil SKPD
Kota Tangerang
5 buku
35.500.000,00
35.500.000,00
0,00
0,00
Laporan Evaluasi dan Pengendalian
Retribusi Persampahan
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
24 buku
105.236.000,00
105.236.000,00
0,00
0,00
-
7 dokumen
56.733.450,00
56.733.450,00
Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut
Pemeriksaan Komprehensif dan Tertentu
Kota Tangerang
-
50.010.000,00
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
37.
Perencanaan PJU Kota Tangerang
-
38.
Penyusunan Review SOP
-
39.
Penyusuna Cetak Biru Infrastruktur
Jaringan Server dan Sistem Informasi
Perencanaan Teknis Taman Hutan Kota,
Dekorasi Kota Serta Reklame
Pendataan dan Inventarisasi Taman dan
Hutan Serta Dekorasi Kota
Analisa dan Perencanaan Kebutuhan
Taman dan Hutan Kota Serta Dekorasi
Kota
DED Eco Building
-
Penyusunan Raperwal Pengelolaan Sampah
Berbasis Komunal
-
40.
41.
42.
43.
44.
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan
15.
Fasilitas Perhubungan
10.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
16.
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
05.
Pemeliharaan Rutin Berkala PJU
09.
9
0,00
Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU)
( 1.07. ) - Perhubungan
-
-
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
83.
8=7-6
Kota Tangerang
0
0,00
(50.010.000,00)
0,00
(100,00)
642.030.000,00
4 dokumen
0
0,00
0,00
7 buku
0
113.350.000,00
113.350.000,00
0,00
7 dokumen
0
71.330.000,00
71.330.000,00
0,00
2 set @ 7 dokumen
0
138.180.000,00
138.180.000,00
0,00
7 dokumen
0
58.115.000,00
58.115.000,00
0,00
7 dokumen
0
94.090.000,00
94.090.000,00
0,00
7 Dokumen
0
94.090.000,00
94.090.000,00
0,00
1 jenis dokumen ( 6 buku )
0
72.875.000,00
72.875.000,00
0,00
-
0
5.833.030.000,00
5.833.030.000,00
5.719.045.000,00
0
(5.833.030.000,00)
(100,00)
12.274.481.419,00
Kota Tangerang
20.699 Titik di Kota Tangerang
3.638.885.000,00
8.441.581.819,00
4.802.696.819,00
131,98
Kota tangerang
761 Titik Lampu PJU
2.080.160.000,00
3.832.899.600,00
1.752.739.600,00
84,26
Hal 4 dari 5
1
2
19.
06.
3
Program Pembangunan Peningkatan
dan Pengamanan Lalu Lintas
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
Kota Tangerang
5
1.400 Titik Lampu PJU
6
5.833.030.000,00
7
8.333.030.000,00
5.833.030.000,00
8.333.030.000,00
102.152.187.479,50
112.222.574.309,50
8=7-6
9
2.500.000.000,00
42,86
Kota Tangerang
5 paket
2.873.270.000,00
4.318.970.000,00
1.445.700.000,00
50,32
Kota Tangerang
19.800 m3/tahun
2.596.532.950,00
2.718.220.250,00
121.687.300,00
4,69
1.745.750.000,00
4.705.191.600,00
2.959.441.600,00
11.687.830.000,00
12.087.830.000,00
400.000.000,00
3,42
39.999.999,50
39.999.999,50
0,00
0,00
95.730.000,00
95.730.000,00
0,00
0,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.08. ) - Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja
15.
Pengelolaan Persampahan
02.
Penyediaan prasarana dan sarana pengadaan
pengelolaan persampahan
05.
Pengembangan Teknologi Pengolahan
Persampahan
11.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Persampahan
25.
Optimalisasi TPA
4
Kota Tangerang
169,52
26.
Pendampingan Operasional TPST
Kota Tangerang
104 lokasi dan 1 kali Festival Tangerang
Bersih
1 paket Landfill Blok B, 1 paket jalan, 1
paket tempat parkir armada, 1 paket
turap kolam air lindi dan 1 paket
perencanaan + Pemanbahan paket
pembangunan hangar kompos,
pembanguna green house, pembangunan
Lab uji coba pengolahan sampah,
pengadaan balok beton, penataan jalan
area taman, pengadaan tanaman dan alat
pengolahan sampah.
5 Lokasi
32.
Perlombaan Kebersihan dan Monitoring
Kebersihan
Pembangunan Dan Pemeliaharaan TPST
Kota Tangerang
104kelurahan (2 kali perlombaan)
Kota Tangerang
590.466.270,00
837.074.000,00
246.607.730,00
41,76
Kota Tangerang
35.916.213.500,00
38.707.150.600,00
2.790.937.100,00
7,77
Kota Tangerang
916.515 m3 / Tahun
37.661.448.500,00
38.151.501.600,00
490.053.100,00
1,30
Kota Tangerang
50 lokasi
291.800.000,00
472.800.000,00
181.000.000,00
62,03
38.
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan
Prasaranan dan Sarana Persampahan
Wilayah Barat
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan
Prasaranan dan Sarana Persampahan
Wilayah Timur
Pengembangan Mekanisme 3R di
Masyarakat
Pemantauan Kualitas TPA Rawa Kucing
2 Bangunan TPST, 2 Set Mesin
Pengolahan Sampah, Pemeliharaan
TPST Benua dan Poris Serta
Pemeliharaan Kamar Mandi Kantor
Kompos di TPA Rawa Kucing
916.515 m3 / Tahun
Kota Tangerang
322.337.760,00
322.337.760,00
0,00
0,00
39.
Peningkatan Operasional TPA
Kota Tangerang
Pengecekkan Udara (5 titik), Ait Tanah
(10 titik), Kebauan (5 titik), Air
Leachete(3 titik)
70%
7.048.788.500,00
8.483.748.500,00
1.434.960.000,00
20,36
43.
Monitoring Persiapan Adipura
Kota Tangerang
13 kecamatan
423.380.000,00
423.380.000,00
0,00
0,00
47.
Kajian Kebijakan Manajemen Pengelolaan
Persampahan
Kajian Kerjasama Pengelolaan
Persampahan
Kota Tangerang
1 dokumen (10 buku)
269.870.000,00
269.870.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (10 buku)
288.770.000,00
288.770.000,00
0,00
0,00
33.
35.
36.
37.
48.
Kota Tangerang
Hal 5 dari 5
1
2
49.
3
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Persampahan (Sumber Dana
Bangub Provinsi Banten)
( 1.08. ) - Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Ruang Terbuka
24.
Hijau (RTH)
05.
Penataan RTH
4
Kota Tangerang
5
6 paket
6
300.000.000,00
7
300.000.000,00
18.297.210.932,00
23.533.066.432,00
8=7-6
0,00
9
0,00
32 Lokasi taman
5.176.010.000,00
8.527.335.000,00
3.351.325.000,00
64,75
Pemeliharaan RTH
Kota Tangerang
121 Lokasi Taman
9.319.781.700,00
10.404.487.200,00
1.084.705.500,00
11,64
11.
Kota Tangerang
6 lokasi
2.026.114.282,00
2.218.534.282,00
192.420.000,00
9,50
22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Dekorasi Kota
dan Reklame
Penataan Taman Lingkungan
Kota Tangerang
12 Lokasi
764.070.000,00
1.395.350.000,00
631.280.000,00
82,62
26.
Pengawasan dan Pelaporan Reklame
Kota Tangerang
84 laporan
77.739.950,00
77.739.950,00
0,00
0,00
27.
Pendataan Reklame
Kota Tangerang
84 laporan
321.625.000,00
297.750.000,00
(23.875.000,00)
(7,42)
28.
Penyusunan Masterplan Dekorasi Kota
Kota Tangerang
42 dokumen
611.870.000,00
611.870.000,00
0,00
0,00
111.510.807.800,00
0,00
( 1.09. ) - Pertanahan
Program Penataan penguasaan,
16.
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Ganti Rugi Tanah dan Bangunan
05.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kota Tangerang
06.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1. ± 1,2 Ha
2. ±5,600 m2
3. ± 1,5 Ha
12 edisi
Jumlah
111.510.807.800,00
0
111.510.807.800,00
49.040.000,00
49.040.000,00
49.040.000,00
49.040.000,00
0,00
0,00
200.202.437.084,50
360.254.952.127,50
160.052.515.043,00
79,95
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
H. IVAN YUDHIANTO, SH
NIP. 196107161987011002
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.08. - Lingkungan Hidup
Organisasi
:
1.08.02. - Dinas Kebersihan dan Pertamanan
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
Uraian
3
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
5
4
Sebelum
perubahan
Bertambah/
(berkurang)
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
(Rp)
%
8=7-6
9
08.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
4063 buah Alat Tulis Kantor
350.580.323,00
350.580.323,00
0,00
0,00
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
154.721.550,00
154.721.550,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
74.806 Lembar Barang Cetak dan
Penggandaan
482 buah
26.983.600,00
26.983.600,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
4 jenis
7.825.000,00
7.825.000,00
0,00
0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
1.584 buah
5.544.000,00
5.544.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
11 bulan
113.571.400,00
113.571.400,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
212 kali
566.920.000,00
616.920.000,00
50.000.000,00
8,82
Kota Tangerang
12 bulan
145.872.000,00
145.872.000,00
0,00
0,00
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
12 bulan
1.303.050.000,00
1.303.050.000,00
0,00
0,00
24.
Pengadaan Barang Quasi
Kota Tangerang
64 jenis
32.029.000,00
32.029.000,00
0,00
0,00
63.
Penyediaan Jasa Pemungut Retribusi
Persampahan
Kota Tangerang
12 bulan
2.738.990.000,00
3.278.230.000,00
539.240.000,00
19,69
24.756.022.550,00
24.882.644.994,00
01.
02.
06.
12.
14.
15.
17.
18.
19.
02.
03.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor
35.148.335.873,00
63.751.075.873,00
28.775.600.000,00
56.789.100.000,00
28.013.500.000,00
97,35
Kota Tangerang
12 kali
Kota Tangerang
541 unit Kendaraan Dinas/Operasional
704.960.000,00
704.960.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
12 kali
221.689.000,00
221.689.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
-
1.760.000.000,00
0
(1.760.000.000,00)
(100,00)
Hal 2 dari 5
1
3
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
4
5
Pengadaan Dumpt Truck Min. 130 PS +
Dump Truck (6m3) 3 unit (murni),
Pengadaan Dumpt Truck Min. 130 PS +
Dump Truck (6m3)+Crean Hydrolik 4
unit (murni), Pengadaan Dumpt Truck
Min. 130 PS + Dump Truck (6m3)
+Hydrolik/Sky Lift 1 unit (murni),
Pengadaan Steel Kid Loader 2 unit
(murni), Pengadaan Kontainer 12 unit
(murni), Pabrikasi Dumpt Truck 1 unit
(murni), Pengadaan Bentor Hydrolik 3
unit (ABT), Pengadaan Minibus 1.500cc
2 unit (ABT), Pengadaan Minibus
2.000cc 1 unit (ABT)
1 paket pengadaan meubelair
6
6.023.865.500,00
7
6.274.863.964,00
8=7-6
250.998.464,00
9
4,17
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
1.384.950.000,00
1.934.898.800,00
549.948.800,00
39,71
400.411.000,00
743.046.000,00
342.635.000,00
85,57
1.192.820.000,00
1.233.820.000,00
41.000.000,00
3,44
48.917.800,00
48.917.800,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
88 unit Peralatan dan Perlengkapan
Kantor, server, jaringan, mikrotik,
CCTV, CCTV recorder, telepon 24 unit,
PABX system, GPS tracker
Pemeliharaan : 102 unit Kendaraan dinas
(74 Roda 2, 28 Roda 4 ) dan 1 unit
Genset
26 Tabung pemadam kebakaran, 26 unit
komputer/notebook , 18 unit printer
dan 17 unit AC, 2 unit gen set
12 unit
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Kota Tangerang
44.
56.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Penataan Ruang Rapat
53.860.000,00
78.480.000,00
24.620.000,00
45,71
86.
Sewa Gedung & UPTD (2 lokasi)
Kota Tangerang
1 gedung
1.553.065.000,00
1.553.065.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 Gedung dan Pool UPTD
153.060.000,00
153.060.000,00
0,00
0,00
94.
Pemeriksaan Rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
46.043.250,00
60.723.250,00
14.680.000,00
31,88
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional UPTD Perbengkelan dan
Perbekalan
Kota Tangerang
Kendaraan Operasional Dump Truck
(Kebersihan 162 Unit, Taman 16 Unit,
PJU 8 Unit, pick up 22 Unit)
Dump Truck 158 Unit, 35 Unit Pic
Up,Bentor 173 Unit & 11 Unit alat berat
95.
12.139.030.000,00
12.801.770.180,00
662.740.180,00
5,46
1.438.444.400,00
1.670.471.750,00
1.438.444.400,00
1.670.471.750,00
232.027.350,00
16,13
181.071.300,00
640.720.000,00
181.071.300,00
640.720.000,00
459.648.700,00
253,85
795.019.550,00
745.009.550,00
28.617.750,00
28.617.750,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
2
05.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
16.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Pegawai
05.
06.
02.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Kota Tangerang
Kota Tangerang
-
13 kegiatan
57 orang
5 dokumen
0,00
0,00
Hal 3 dari 5
1
2
3
4
5
6
-
5 dokumen
28.617.750,00
7
28.617.750,00
-
10 dokumen
30.225.000,00
05.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
-
10 dokumen
06.
Penyusunan RKA dan DPA
-
18 dokumen
08.
Penyelenggaraan Forum SKPD
-
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
20.
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
26.
39.
80.
03.
04.
96.
0,00
30.225.000,00
0,00
0,00
35.245.000,00
35.245.000,00
0,00
0,00
88.790.000,00
88.790.000,00
0,00
0,00
5 buku
38.390.000,00
38.390.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
5 dokumen
35.570.000,00
35.570.000,00
0,00
0,00
-
58 dokumen
98.544.600,00
98.544.600,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
2 buku
72.500.000,00
72.500.000,00
0,00
0,00
Penyusunan Renstra SKPD
Kota Tangerang
10 dokumen
91.040.000,00
91.040.000,00
0,00
0,00
Penyusunan Profil SKPD
Kota Tangerang
5 buku
35.500.000,00
35.500.000,00
0,00
0,00
Laporan Evaluasi dan Pengendalian
Retribusi Persampahan
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
24 buku
105.236.000,00
105.236.000,00
0,00
0,00
-
7 dokumen
56.733.450,00
56.733.450,00
Penyusunan Laporan Hasil Tindak Lanjut
Pemeriksaan Komprehensif dan Tertentu
Kota Tangerang
-
50.010.000,00
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
37.
Perencanaan PJU Kota Tangerang
-
38.
Penyusunan Review SOP
-
39.
Penyusuna Cetak Biru Infrastruktur
Jaringan Server dan Sistem Informasi
Perencanaan Teknis Taman Hutan Kota,
Dekorasi Kota Serta Reklame
Pendataan dan Inventarisasi Taman dan
Hutan Serta Dekorasi Kota
Analisa dan Perencanaan Kebutuhan
Taman dan Hutan Kota Serta Dekorasi
Kota
DED Eco Building
-
Penyusunan Raperwal Pengelolaan Sampah
Berbasis Komunal
-
40.
41.
42.
43.
44.
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan
15.
Fasilitas Perhubungan
10.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
16.
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
05.
Pemeliharaan Rutin Berkala PJU
09.
9
0,00
Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU)
( 1.07. ) - Perhubungan
-
-
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
83.
8=7-6
Kota Tangerang
0
0,00
(50.010.000,00)
0,00
(100,00)
642.030.000,00
4 dokumen
0
0,00
0,00
7 buku
0
113.350.000,00
113.350.000,00
0,00
7 dokumen
0
71.330.000,00
71.330.000,00
0,00
2 set @ 7 dokumen
0
138.180.000,00
138.180.000,00
0,00
7 dokumen
0
58.115.000,00
58.115.000,00
0,00
7 dokumen
0
94.090.000,00
94.090.000,00
0,00
7 Dokumen
0
94.090.000,00
94.090.000,00
0,00
1 jenis dokumen ( 6 buku )
0
72.875.000,00
72.875.000,00
0,00
-
0
5.833.030.000,00
5.833.030.000,00
5.719.045.000,00
0
(5.833.030.000,00)
(100,00)
12.274.481.419,00
Kota Tangerang
20.699 Titik di Kota Tangerang
3.638.885.000,00
8.441.581.819,00
4.802.696.819,00
131,98
Kota tangerang
761 Titik Lampu PJU
2.080.160.000,00
3.832.899.600,00
1.752.739.600,00
84,26
Hal 4 dari 5
1
2
19.
06.
3
Program Pembangunan Peningkatan
dan Pengamanan Lalu Lintas
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
Kota Tangerang
5
1.400 Titik Lampu PJU
6
5.833.030.000,00
7
8.333.030.000,00
5.833.030.000,00
8.333.030.000,00
102.152.187.479,50
112.222.574.309,50
8=7-6
9
2.500.000.000,00
42,86
Kota Tangerang
5 paket
2.873.270.000,00
4.318.970.000,00
1.445.700.000,00
50,32
Kota Tangerang
19.800 m3/tahun
2.596.532.950,00
2.718.220.250,00
121.687.300,00
4,69
1.745.750.000,00
4.705.191.600,00
2.959.441.600,00
11.687.830.000,00
12.087.830.000,00
400.000.000,00
3,42
39.999.999,50
39.999.999,50
0,00
0,00
95.730.000,00
95.730.000,00
0,00
0,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.08. ) - Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja
15.
Pengelolaan Persampahan
02.
Penyediaan prasarana dan sarana pengadaan
pengelolaan persampahan
05.
Pengembangan Teknologi Pengolahan
Persampahan
11.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Persampahan
25.
Optimalisasi TPA
4
Kota Tangerang
169,52
26.
Pendampingan Operasional TPST
Kota Tangerang
104 lokasi dan 1 kali Festival Tangerang
Bersih
1 paket Landfill Blok B, 1 paket jalan, 1
paket tempat parkir armada, 1 paket
turap kolam air lindi dan 1 paket
perencanaan + Pemanbahan paket
pembangunan hangar kompos,
pembanguna green house, pembangunan
Lab uji coba pengolahan sampah,
pengadaan balok beton, penataan jalan
area taman, pengadaan tanaman dan alat
pengolahan sampah.
5 Lokasi
32.
Perlombaan Kebersihan dan Monitoring
Kebersihan
Pembangunan Dan Pemeliaharaan TPST
Kota Tangerang
104kelurahan (2 kali perlombaan)
Kota Tangerang
590.466.270,00
837.074.000,00
246.607.730,00
41,76
Kota Tangerang
35.916.213.500,00
38.707.150.600,00
2.790.937.100,00
7,77
Kota Tangerang
916.515 m3 / Tahun
37.661.448.500,00
38.151.501.600,00
490.053.100,00
1,30
Kota Tangerang
50 lokasi
291.800.000,00
472.800.000,00
181.000.000,00
62,03
38.
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan
Prasaranan dan Sarana Persampahan
Wilayah Barat
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan
Prasaranan dan Sarana Persampahan
Wilayah Timur
Pengembangan Mekanisme 3R di
Masyarakat
Pemantauan Kualitas TPA Rawa Kucing
2 Bangunan TPST, 2 Set Mesin
Pengolahan Sampah, Pemeliharaan
TPST Benua dan Poris Serta
Pemeliharaan Kamar Mandi Kantor
Kompos di TPA Rawa Kucing
916.515 m3 / Tahun
Kota Tangerang
322.337.760,00
322.337.760,00
0,00
0,00
39.
Peningkatan Operasional TPA
Kota Tangerang
Pengecekkan Udara (5 titik), Ait Tanah
(10 titik), Kebauan (5 titik), Air
Leachete(3 titik)
70%
7.048.788.500,00
8.483.748.500,00
1.434.960.000,00
20,36
43.
Monitoring Persiapan Adipura
Kota Tangerang
13 kecamatan
423.380.000,00
423.380.000,00
0,00
0,00
47.
Kajian Kebijakan Manajemen Pengelolaan
Persampahan
Kajian Kerjasama Pengelolaan
Persampahan
Kota Tangerang
1 dokumen (10 buku)
269.870.000,00
269.870.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (10 buku)
288.770.000,00
288.770.000,00
0,00
0,00
33.
35.
36.
37.
48.
Kota Tangerang
Hal 5 dari 5
1
2
49.
3
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Persampahan (Sumber Dana
Bangub Provinsi Banten)
( 1.08. ) - Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Ruang Terbuka
24.
Hijau (RTH)
05.
Penataan RTH
4
Kota Tangerang
5
6 paket
6
300.000.000,00
7
300.000.000,00
18.297.210.932,00
23.533.066.432,00
8=7-6
0,00
9
0,00
32 Lokasi taman
5.176.010.000,00
8.527.335.000,00
3.351.325.000,00
64,75
Pemeliharaan RTH
Kota Tangerang
121 Lokasi Taman
9.319.781.700,00
10.404.487.200,00
1.084.705.500,00
11,64
11.
Kota Tangerang
6 lokasi
2.026.114.282,00
2.218.534.282,00
192.420.000,00
9,50
22.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Dekorasi Kota
dan Reklame
Penataan Taman Lingkungan
Kota Tangerang
12 Lokasi
764.070.000,00
1.395.350.000,00
631.280.000,00
82,62
26.
Pengawasan dan Pelaporan Reklame
Kota Tangerang
84 laporan
77.739.950,00
77.739.950,00
0,00
0,00
27.
Pendataan Reklame
Kota Tangerang
84 laporan
321.625.000,00
297.750.000,00
(23.875.000,00)
(7,42)
28.
Penyusunan Masterplan Dekorasi Kota
Kota Tangerang
42 dokumen
611.870.000,00
611.870.000,00
0,00
0,00
111.510.807.800,00
0,00
( 1.09. ) - Pertanahan
Program Penataan penguasaan,
16.
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Ganti Rugi Tanah dan Bangunan
05.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Kota Tangerang
06.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1. ± 1,2 Ha
2. ±5,600 m2
3. ± 1,5 Ha
12 edisi
Jumlah
111.510.807.800,00
0
111.510.807.800,00
49.040.000,00
49.040.000,00
49.040.000,00
49.040.000,00
0,00
0,00
200.202.437.084,50
360.254.952.127,50
160.052.515.043,00
79,95
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
H. IVAN YUDHIANTO, SH
NIP. 196107161987011002