06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas-oprasional

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi

: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program

: 3.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

: 3.01.01.06. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional

Lokasi Kegiatan

: Kec. Turikale

Latar belakang
perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator

Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program

Jumlah cakupan (jenis) layanan administrasi perkantoran
yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan
yang berlaku.

Masukan

Jumlah Anggaran

Jumlah Anggaran

Jumlah kendaraan dinas yang mendapat perpanjangan
STNK, Jumlah tenaga sopir.
Persentase cakupan (Jenis) layanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan.

Keluaran
Hasil

Sebelum perubahan

Setelah perubahan
Jumlah cakupan (jenis) layanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan sesuai dengan
standar dan ketentuan yang berlaku.

Setelah perubahan
36 Jenis

36 Jenis

Rp 17.700.000

Rp 17.700.000

Jumlah kendaraan dinas yang mendapat
perpanjangan STNK, Jumlah tenaga sopir.

22 Unit, 1 Orang

22 Unit, 1 Orang

Persentase cakupan (Jenis) layanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan.

2,63%

2,63%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya tata kelola pelanyanan kendaraan operasional kantor
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Volume

1

2

3

Satuan
4

Bertambah/

Setelah perubahan

berkurang

Rincian Perhitungan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

7

8

Harga satuan
9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

17.700.000,00

-

17.700.000,00

0

0,0

-

17.700.000,00

-

17.700.000,00

0

0,0

Belanja Jasa Kantor

-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

0

0,0

Belanja Jasa Upah Kerja

-

12.000.000,00

-

12.000.000,00

0

0,0

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

5.2.2.03.
5.2.2.03.15.

-

Halaman 1

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Belanja Jasa Sopir (1 org x 12 bln)

5.2.2.03.15.
5.2.2.05.
5.2.2.05.04.

Satuan

3

4

12.00

OB

Harga satuan
5

-

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

1,000,000.00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Biaya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Roda

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

-

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

OB

1.000.000,00

Rp

%

10

11

12

12.000.000,00

0

0,0

5.700.000,00

-

5.700.000,00

0

0,0

5.700.000,00

-

5.700.000,00

0

0,0

12.000.000,00

12,00

Jumlah (Rp)

1.00

unit

1,500,000.00

1.500.000,00

1,00

unit

1.500.000,00

1.500.000,00

0

0,0

21.00

unit

200,000.00

4.200.000,00

21,00

unit

200.000,00

4.200.000,00

0

0,0

Empat
Biaya Perpanjangan SNTK Kendaraan Dinas Roda
Dua

Jumlah

17,700,000.00

17.700.000,00

MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN

Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.

Halaman 2

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

2

3

Satuan
4

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1

H. NORALIM, SH, MH

19670703 199312 1 003

WAKIL KETUA I

1

2

Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

SEKRETARIS

2

Halaman 3