19 Pemeliharaan rutin-berkala kendaraan dinas-oprasional
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program
: 3.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
: 3.01.02.15. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
Lokasi Kegiatan
: Kec. Turikale
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Setelah perubahan
32 Jenis
Capaian Program
Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana
Perkantoran/Aparatur Yang Berada Dalam Kondisi Yang
Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai Standar.
Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana
Perkantoran/Aparatur Yang Berada Dalam Kondisi
Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai
Standar.
Masukan
Jumlah Anggaran
Jumlah Anggaran
Keluaran
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat perawatan
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat perawatan
22 Unit
22 Unit
Hasil
Persentase cakupan (jenis) sarana dan prasarana
perkantoran / aparatur yang terpelihara.
Persentase cakupan (jenis) sarana dan prasarana
perkantoran / aparatur yang terpelihara.
16%
16%
32 Jenis
Rp 60.315.000
Rp 60.315.000
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Mutu Dan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Operasional Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
3
Satuan
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
60.315.000,00
-
60.315.000,00
0
0,0
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
-
60.315.000,00
-
60.315.000,00
0
0,0
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
-
60.315.000,00
-
60.315.000,00
0
0,0
18.295.000,00
-
18.295.000,00
0
0,0
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
-
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.05.01.
Belanja Service dan Suku Cadang Kendaraan DInas
Satuan
3
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
1.00
Unit/Tahun
5,695,000.00
5.695.000,00
1,00
Unit/Tahun
5.695.000,00
5.695.000,00
0
0,0
21.00
Unit/Tahun
600,000.00
12.600.000,00
21,00
Unit/Tahun
600.000,00
12.600.000,00
0
0,0
35.020.000,00
0
0,0
Unit/Tahun
300.000,00
6.600.000,00
0
0,0
7.000.000,00
7.000.000,00
0
0,0
8.500,00
21.420.000,00
0
0,0
7.000.000,00
0
0,0
0
0,0
Roda Empat.
Belanja Service dan Suku Cadang Kendaraan Dinas
Roda Dua
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
Belanja Bahan pelumas Kendaraan Dinas Roda Dua
22.00
Unit/Tahun
1.00
Tahun
-
35.020.000,00
300,000.00
6.600.000,00
22,00
7,000,000.00
7.000.000,00
1,00
8,500.00
21.420.000,00
2.520,00
dan Roda Empat
Belanja Bahan Bakar Minyak
Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda
2,520.00
Ltr
Tahun
Ltr
Empat (210 Ltr x 12 Bln)
5.2.2.05.05.
Belanja Perbaikan Body dan Cat Kendaraan
Belanja Devile Kendaraan Hias
1.00
Unit/Tahun
7,000,000.00
Jumlah
-
7.000.000,00
7.000.000,00
60,315,000.00
1,00
Unit/Tahun
7.000.000,00
7.000.000,00
60.315.000,00
MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Halaman 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
3
Satuan
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
WAKIL KETUA I
1
2
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS
2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program
: 3.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
: 3.01.02.15. - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional
Lokasi Kegiatan
: Kec. Turikale
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Setelah perubahan
32 Jenis
Capaian Program
Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana
Perkantoran/Aparatur Yang Berada Dalam Kondisi Yang
Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai Standar.
Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana
Perkantoran/Aparatur Yang Berada Dalam Kondisi
Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai
Standar.
Masukan
Jumlah Anggaran
Jumlah Anggaran
Keluaran
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat perawatan
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat perawatan
22 Unit
22 Unit
Hasil
Persentase cakupan (jenis) sarana dan prasarana
perkantoran / aparatur yang terpelihara.
Persentase cakupan (jenis) sarana dan prasarana
perkantoran / aparatur yang terpelihara.
16%
16%
32 Jenis
Rp 60.315.000
Rp 60.315.000
Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Mutu Dan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Penunjang Operasional Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan.
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
3
Satuan
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
60.315.000,00
-
60.315.000,00
0
0,0
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
-
60.315.000,00
-
60.315.000,00
0
0,0
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
-
60.315.000,00
-
60.315.000,00
0
0,0
18.295.000,00
-
18.295.000,00
0
0,0
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
-
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.2.05.01.
Belanja Service dan Suku Cadang Kendaraan DInas
Satuan
3
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
1.00
Unit/Tahun
5,695,000.00
5.695.000,00
1,00
Unit/Tahun
5.695.000,00
5.695.000,00
0
0,0
21.00
Unit/Tahun
600,000.00
12.600.000,00
21,00
Unit/Tahun
600.000,00
12.600.000,00
0
0,0
35.020.000,00
0
0,0
Unit/Tahun
300.000,00
6.600.000,00
0
0,0
7.000.000,00
7.000.000,00
0
0,0
8.500,00
21.420.000,00
0
0,0
7.000.000,00
0
0,0
0
0,0
Roda Empat.
Belanja Service dan Suku Cadang Kendaraan Dinas
Roda Dua
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
Belanja Bahan pelumas Kendaraan Dinas Roda Dua
22.00
Unit/Tahun
1.00
Tahun
-
35.020.000,00
300,000.00
6.600.000,00
22,00
7,000,000.00
7.000.000,00
1,00
8,500.00
21.420.000,00
2.520,00
dan Roda Empat
Belanja Bahan Bakar Minyak
Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Roda
2,520.00
Ltr
Tahun
Ltr
Empat (210 Ltr x 12 Bln)
5.2.2.05.05.
Belanja Perbaikan Body dan Cat Kendaraan
Belanja Devile Kendaraan Hias
1.00
Unit/Tahun
7,000,000.00
Jumlah
-
7.000.000,00
7.000.000,00
60,315,000.00
1,00
Unit/Tahun
7.000.000,00
7.000.000,00
60.315.000,00
MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Halaman 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
3
Satuan
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
WAKIL KETUA I
1
2
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS
2
Halaman 3