Program dan kegiatan lintau buo utara 28dd060a7c04479c0a6a9cf4f0d40e3e

LAPORAN BULANAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
KANTOR CAMAT LINTAU BUO UTARA
KEADAAN AKHIR BULAN NOVEMBER 2014
NO

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG
A BELANJA PEGAWAI
- Gaji Pokok PNS
- Tunjangan Keluarga
- Tunjangan Jabatan 2)
- Tunjangan Fungsional Umum
- Tunjangan Beras
- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
- Pembulatan Gaji
- Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
- Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya
B BELANJA LANGSUNG
1 Program peningkatan peran serta kepemudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan
2 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
3 Program pemeliharaan kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal
Monitoring; evaluasi dan pelaporan
4 Program pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
5 Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Pentas Seni dan Budaya, Festifal,, Lomba Cipta dlm upaya peningkatan wawasan
kebangsaan.
6 Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat Koord dan Konsultasi Keluar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

JUMLAH DANA
SESUAI DPA (
Rp.)
1.239.101.400,00
697.018.757,50
77.390.636,07
71.688.500,00
23.985.000,00
48.684.240,00
13.733.896,18
12.427,35
147.423.942,90
159.164.000,00
402.838.400
42.819.000
42.819.000

3.500.000
3.500.000
10.000.000
10.000.000
19.986.000
19.986.000
5.000.000
5.000.000
129.103.000

BOBOT (%) FISIK/NON
FISIK (%)

42,45
4,71
4,37
1,46
2,97
0,84
0,00

8,98
9,69

10,63
1
0,87

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

100,00
100,00

2,48

100,00

4,96

100,00

1,24

100,00

TARGET
KEUANGAN
(Rp.)
1.239.101.400
697.018.758
77.390.636
71.688.500
23.985.000

48.684.240
13.733.896
12.427
147.423.943
159.164.000
402.838.400
42.819.000
42.819.000
3.500.000
3.500.000
10.000.000
10.000.000
19.986.000
19.986.000
5.000.000
5.000.000
129.103.000

(%)

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

FISIK/NON
FISIK (%)

91,67
91,67
91,67
91,67
91,67
91,67
91,67

91,67
91,67
92,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

90,00

100

100,00

100

100,00

REALISASI
KEUANGAN
(Rp.)
1.120.740.683
672.324.261
76.597.244
70.040.000
21.845.000
46.913.080
15.462.796
12.777
109.305.525
108.240.000
285.015.064
40.034.650
40.034.650

3.499.900
3.499.900
5.853.000
5.853.000
19.640.850
19.640.850
5.000.000
5.000.000
109.606.214

(%)
90,45
96,46
98,97
97,70
91,08
96,36
112,59
102,81
74,14

68,01

KOMULATIF
TERTIMBANG
(%)

KETERANGAN

38,91
4,32
4,00
1,34
2,72
0,77
0,00
8,23
8,89

70,75
KASI KESSOS
93,50

58,53

10,63
0,87
2,23

98,27

4,96

100,00

KASI TANTIB
KASI TRANTIB
KASI KESSOS
KASI KESSOS

100,00

1,24
KASI PELUM

996.000

0,25

100,00

996.000

100,00

100,00

996.000

100,00

0,25

KASUBAG UP

12.500.000
935.000
5.000.000
1.000.000
8.000.000
6.110.000
1.000.000
12.762.000
60.000.000
20.800.000

3,10
0,23
1,24
0,25
1,99
1,52
0,25
3,17
14,89
5,16

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

12.500.000
935.000
5.000.000
1.000.000
8.000.000
6.110.000
1.000.000
12.762.000
60.000.000
20.800.000

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

83,00
100,00
88,00
100,00
100,00
95,00
100,00
95,00
93,00
87,00

7.402.114
437.450
3.630.000
1.000.000
8.000.000
5.805.000
1.000.000
11.850.850
55.384.800
14.100.000

59,22
46,79
72,60
100,00
100,00
95,01
100,00
92,86
92,31
67,79

2,58
0,23
1,09
0,25
1,99
1,44
0,25
3,01
13,85
4,49

KASI PELUM
KASI KESSOS
KASI PELUM
KASI PELUM
KASUBAG UP
KASUBAG UP
KASUBAG UP
KASUBAG UP
KASI KESSOS
KASI PELUM

NO

URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN

7 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

JUMLAH DANA
SESUAI DPA (
Rp.)

0,00
100,00
0,00
67,57
80,45

KOMULATIF
TERTIMBANG
(%)
3,72
0,74
0,93
10,44
0,41

1.305.000
1.305.000

52,20

0,50

3.996.000
3.996.000

99,90

0,99

KASI KESSOS

100,00

90,00

4.481.900
4.481.900

89,64

1,12

KASI PELUM

100,00

10.996.000
10.996.000

80,00

5.387.900
5.387.900

49,00

2,18

KASI PEM

100,00

25.000.000
25.000.000

100,00

80,00

15.709.350
15.709.350

62,84

4,96

KASI PEM

100,00

14.200.000
7.000.000
4.700.000
2.500.000

100,00
100,00
100,00

100,00
100,00
100,00

14.161.800
6.972.800
4.700.000
2.489.000

99,61
100,00
99,56

1,74
1,17
0,62

KASI PMN

100,00
100,00
100,00

9,54
88,43

KASI KESSOS

BOBOT (%) FISIK/NON
FISIK (%)

79.500.000
20.000.000
3.000.000
5.000.000
49.500.000
2.000.000

4,96
0,74
1,24
12,29
0,50

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

8 Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal

2.500.000
2.500.000

0,62

100,00

9 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.000.000
4.000.000

0,99

10 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pengembangan Data Base Kependudukan

5.000.000
5.000.000

11 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

TARGET
KEUANGAN
(Rp.)
79.500.000
20.000.000
3.000.000
5.000.000
49.500.000
2.000.000

(%)

FISIK/NON
FISIK (%)

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

75,00
100,00
75,00
85,00
82,00

2.500.000
2.500.000

100,00

80,00

100,00

4.000.000
4.000.000

100,00

1,24

100,00

5.000.000
5.000.000

10.996.000
10.996.000

2,73

100,00

12 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/ nagari
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan/ nagari

25.000.000
25.000.000

6,21

13 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/ Nagari
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Pembinaan Klp Masyarakat Pembangunan Desa
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan ( proyek masuk kecamatan )

14.200.000
7.000.000
4.700.000
2.500.000

1,74
1,17
0,62

14 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/ nagari
Monitoring; evaluasi dan pelaporan

51.234.400

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
JUMLAH

51.234.400
1.641.939.800

51.234.400
12,72
100,00

100,00

51.234.400
1.641.939.800,00

REALISASI
KEUANGAN
(Rp.)
38.058.000
3.000.000
33.449.000
1.609.000

(%)

75,00
92,00

18.280.500
1.405.755.747,00

KASI PELUM
KASI TRANTIB
KASI TRANTIB
KASI KESSOS
KASUBAG UP
KASI PELUM

18.280.500
100,00
100,00

KETERANGAN

35,68
85,62

Batu Bulek, 03 Desember 2014
CAMAT LINTAU BUO UTARA

Drs. HERISON
NIP.19680619 198902 1 002

23.627.250
23.627.250
35.108.709
(11.481.459)

475.000 29.762.650
1.749.900
2.212.000
2.698.500
34.762.650 23.102.250
5000000 29.762.650 1.000.000
24.102.250

23.627.250
475.000
24.102.250

(525.000)
24.102.250