PERUBAHAN PK GUB 2016
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016
1
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016
A.
SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
STRATEGIS
TARGET
Misi Kesatu : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat
Kemandirian Daerah
1.
Peningkatan
1.Pertumbuhan Ekonomi
Persen
6,35 – 6, 50
pertumbuhan dan 2.Indeks Gini
Koefisien
0,33
kontribusi Sektor 3.PDRB atas Dasar Harga
Juta Rp
261.081.194
Pertanian
Berlaku
terhadap PDRB
4.PDRB atas Dasar Harga
Juta Rp
214.539.088
Provinsi
Konstan
Lampung.
5.PDRB per kapita (berlaku)
Juta Rp
32,82
6.Laju Pertumbuhan Sektor
Pertanian, Kehutanan,
Persen
4,16
Perikanan
7.Nilai Tukar Petani (NTP)
Indeks harga
103,84
8.Nilai Tukar Nelayan (NTN) Indeks harga
113,86
2.
Terpenuhinya
Skor pola pangan harapan
Persen
86,2
kebutuhan pangan (PPH) Konsumsi
per kapita
masyarakat untuk
memenuhi
kecukupan energi
dan keamanan
pangan
3.
Meningkatnya
Laju pertumbuhan sektor
Persen
7,44
pertumbuhan dan industri pengolahan
kontribusi sektor
industri
pengolahan
terhadap PDRB
Provinsi
Lampung
4.
Meningkatnya
1. Laju pertumbuhan sektor
Persen
4,40
pertumbuhan dan
perdagangan
kontribusi sektor
2. Laju pertumbuhan ekspor
Persen
6,25
perdagangan pada
PDRB Provinsi
Lampung
NO
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016
2
NO
5.
6.
7.
8.
SASARAN
STRATEGIS
Meningkatnya
peran koperasi
dan UMKM
dalam
perekonomian
daerah
Peningkatan
kontribusi
penanaman modal
(investasi)
terhadap
perekonomian
daerah
Meningkatnya
kontribusi sector
pariwisata pada
perekonomian
daerah
Peningkatan
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
1. Jumlah Koperasi Aktif
Unit
3.018
2. Jumlah UMKM
Unit
384.810
Laju pertumbuhan investasi
(PMTDB) atas dasar harga
berlaku
Persen
10,94
1. Jumlah wisatawan
nusantara
2. Jumlah wisatawan
mancanegara
Orang
5.235.945
Orang
115.639
Pertumbuhan PAD
Persen
3,23
Misi Kedua : Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Sosial
9.
Tersediannya
Kemantapan jalan provinsi
Persen
70
infrastruktur/
prasarana dan
sarana
transportasi yang
handal,
terintegritas
dengan sistem
transportasi
nasional untuk
mendukung
pergerakan orang
dan barang
10. Terwujudnya tata Tingkat kesesuaian
Sesuai
ruang wilayah
pemanfaatan ruang dengan
sesuai arah
RTRW Provinsi Lampung
pemanfaatan
ruang nasional,
provinsi dan
kabupaten/kota
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016
3
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
STRATEGIS
11. Tersedianya
1. Kondisi jaringan irigrasi
Persen
70
sumberdaya air
dan bangunan pelengkap
yang handal dan
yang terpelihara
berkualitas untuk
2. Pembangunan embung
Persen
14
dan bangunan
memenuhi
penampungan air lainnya
kebutuhan rumah
dari kebutuhan yang akan
tangga
dibangun
(domestik),
pertanian
(irigasi), industri
dan untuk
berbagai
keperluan lainnya
baik pada waktu
sekarang maupun
yang akan datang
12. Meningkatnya
1. Tingkat rumah tangga
Persen
74,34
akses masyarakat
yang memiliki akses
terhadap sarana
terhadap air minum layak
dan prasarana
2. Tingkat kawasan
Persen
1,93
dasar pemukiman
pemukiman kumuh
(mencakup
3. Tingkat rumah tangga
Persen
62,86
persampahan, air
yang memiliki akses
bersih, air limbah)
terhadap lingkungan yang
sehat
4. Tingkat rumah layak huni
Persen
45
13. Meningkatnya
1. Laju pertumbuhan sektor
Persen
2,16
cakupan
pertambangan
pelayanan dan
2. Rasio elektrifikasi rumah
Persen
76,38
kualitas
tangga
infrastruktur
energi dan
ketenagalistrikan
di Provinsi
Lampung
Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, IPTEK dan Inovasi,
Budaya Masyarakat dan Toleransi Kehidupan beragama yang Toleran
14 Meningkatnya
Angka melek huruf
Persen
96,50
angka melek
huruf
NO
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016
4
NO
15.
16.
17.
SASARAN
STRATEGIS
Tuntasnya wajib
belajar
pendidikan 9
tahun
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
1. Angka Partisipasi Kasar
(APK) SD/MI/Paket A
2. APK SMP/MTS/Paket B
3. Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/MI/Paket A
4. AngkaAPM
SMP/MTs/Paket B
5. Angka rata-rata lama
sekolah
6. Angka Kelulusan
7. Angka melanjutkan SMP,
SMA
8. Angka melanjutkan
SMA-PT
1. APK
SMA/SMK/MA/Paket C
2. APM
SMA/SMK/MA/Paket C
Persen
111,94
Persen
Persen
96,45
95,61
Persen
Tahun
75,90
7,55
Persen
Persen
100
85
Persen
60
Persen
72
Persen
64
Tahun
Per 1.000
kelahiran
Hidup
Per 100.000
Kelahiran
Hidup
Persen
69,85
30
Per 100.000
penduduk
109
Persen
0,30
Persen
0,49
Per 100.000
penduduk
49
Meningkatnya
tingkat
pendidikan
masyarakat ke
jenjang menengah
dan tinggi
Meningkatnya
1. Angka harapan hidup
akses dan mutu
2. Angka Kematian Bayi
pelayanan
(AKB)
kesehatan
3. Angka Kematian Ibu
masyarakat
(AKI)
4. Prevalensi Balita kurang
gizi (underweight)
5. Angka Penemuan Kasus
TB (semua tipe yg
dilaporkan)/Case
Notification Rate)
6. Angka kesakitan positif
malaria (API)
7. Prevalensi HIV AIDS per
100 penduduk usia > dari
15 tahun
8. Angka kesakitan DBD
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016
33
18,08
5
NO
18.
19.
20.
21.
22.
23.
SASARAN
STRATEGIS
Terinternalisasi
nya nilai-nilai
budaya dan
kearifan lokal
Meningkatnya
pelayanan
kesejahteraan dan
rehabilitasi bagi
tuna sosial
Meningkatnya
kualitas dan
perlindungan
terhadap tenaga
kerja
Meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat
transmigrasi dan
berkembangnya
kawasan
transmigrasi
Meningkatkan
pemberdayaan
dan kesetaraan
gender
Meningkatkan
perlindungan
perempuan dan
anak
INDIKATOR KINERJA
1. Jumlah cagar budaya dan
asset daerah yang bernilai
budaya yang diperlihara
2. Peningkatan jumlah
pengunjung museum
3. Jumlah sanggar kesenian
1. Jumlah penduduk miskin
2. Indeks kedalaman
kemiskinan
3. Indeks keparahan
kemiskinan
4. Jumlah PMKS yang
ditangani
1. Rasio ketergantungan
2. Tingkat partisipasi
angkatan kerja
3. Tingkat pengangguran
terbuka
1. Penempatan transmigrasi
ke luar Lampung
2. Fasilitas yang dibangun di
kawasan KTM sebagai
embrio pusat
pertumbuhan ekonomi
baru
1. Jumlah SKPD Provinsi
yang mengimplementasi
kan anggaran responsif
gender
2. Perempuan keluarga
miskin pedesaan yang
diberdayakan melalui
kelompok ekonomi
kreatif
1. Jumlah Kabupaten/Kota
Layak anak se-Provinsi
Lampung
2. Penanganan kasus
perempuan dan anak
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016
SATUAN
TARGET
1.891
Orang
150.000
Sanggar
Persen
-
915
12,93
1,90
-
0,44
Jiwa
10.062
Persen
46,51
65,91
Persen
5,01
KK
100
Lembaga
3
Persen
14,50
Orang
320
Kab/kota
0
kasus
100
6
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
STRATEGIS
24. Meningkatnya
1. Peringkat pecan olahraga
peran pemuda dan
prestasi nasional
prestasi olahraga
2. Kelompok pemuda yang
dalam
dilatih sebagai kader
pembangunan
kewirausahaan
kualitas hidup dan
kehidupan
masyarakat.
25. Meningkatnya
Rasio tempat peribadatan per
kualitas
jumlah penduduk
kehidupan
beragama
26. Meningkatnya
1. Jumlah Rumusan
penyelenggaraan
Kebijakan (policy paper)
pemerintahan
pembangunan daerah
daerah yang
yang aplikatif
efisien dan efektif 2. Jumlah Kabupaten dan
melalui
kota di Provinsi lampung
perumusan
yang telah melakukan
kebijakan
sinkronisasi dan
pembangunan
koordinasi Roadmap
daerah berbasis
SIDa
Riset, IPTEK dan
Inovasi
Misi Keempat : Meningkatkan Pelestarian SDA dan
Yang Berkelanjutan
27. Penurunan beban
1. Kelas status mutu sungai
pencemaran,
utama dan waduk besar
pengendalian
2. Jumlah perusahaan yang
kerusakan
menjadi peserta PROFER
lingkungan, serta
perlindungan dan
konservasi SDA.
28. Peningkatan
Tingkat pencemaran air pada
upaya adaptasi
sungai utama
dan mitigasi
perubahan iklim
29. Peningkatan
Luas rehabilitasi hutan dan
manfaat kawasan lahan termasuk mangrove
hutan Lampung
dari aspek
ekonomis dan
ekologis.
Satuan
TARGET
Peringkat
-
Kelompok
20
Tempat
ibadah :
orang
1 : 294
Policy paper
18
Kab/kota
7
NO
Kualitas Lingkungan Hidup
Kelas status
C
Perusahaan
110
Persen
40
Hektar
106.953
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016
7
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
STRATEGIS
Misi Kelima : Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi
Berbasis Kearifan Lokal dan Memantapkan Kepemerintahan Yang Baik dan
Antisipatif
30. Terciptanya
1. Jumlah Raperda dan
Raperda dan
10 dan 35
keadilan,
Pergub yang dihasilkan
Pergub
kepastian dan
2. Penyelesaian Kasus Tanah Kasus/Thn
6
kemanfaatan
hukum di
masyarakat
31. Meningkatnya
1. Hasil evaluasi Laporan
Predikat
CC
kinerja
Akuntabilitas Kinerja
pemerintahan
Instansi Pemerintah
ditandai dengan
(LAKIP)
meningkatnya
2. Hasil evaluasi Laporan
Klasifikasi
Tinggi
kepercayaan
Penyelenggaraan
publik melalui
Pemerintah Daerah
pelayanan prima
(LPPD)
32. Meningkatnya
Opini Badan Pemeriksa
Opini
WTP
kapasitas dan
Keuangan (BPK) terhadap
akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
kinerja pelayanan Daerah
publik
33. Terwujudnya
1. Persentase hasil audit
Persen
60
pemerintahan
APIP yang terselesaikan
yang bersih dan
2. Persentase penurunan
Persen
40
bebas KKN
pelanggaran terhadap
standar atas pelaksanaan
SKPD sesuai aspek
pembinaan dan
pengawasan
34. Meningkatnya
1. Konsistensi antarPersen
100
kinerja pelayanan
dokumen perencanaan
publik yang
2. Indeks kepuasan
Indeks
6,40
memuaskan
masyarakat (skala 1-10)
masyarakat dan
3. Akreditasi kelembagaan
Akreditasi
B
kualitas
Badan Diklat
pelayanan yang
merata
NO
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016
8
NO
35.
B.
No
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
STRATEGIS
Meningkatnya
Indeks demokrasi
kualitas
kehidupan
berdemokrasi
dengan proses
demokrasi yang
menghargai
kebebasan,
persamaan,
keadilan dalam
kerangka
supremasi hukum.
SATUAN
TARGET
Indeks
72,00
PROGRAM DAN ANGGARAN
PROGRAM
ANGGARAN
Misi Kesatu : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Memperkuat dan
Kemandirian Daerah
Rp.
30.920.256.400
1.
Program Urusan Pertanian
Rp.
23.183.000.000
2.
Program Urusan Kelautan dan Perikanan
Rp.
9.036.820.000
3.
Program Urusan Kehutanan
Rp.
5.182.905.000
4.
Program Urusan Ketahanan Pangan
Rp.
13.483.000.000
5.
Program Urusan Pariwisata
Rp.
4.972.646.700
6.
Program Urusan Perindustrian
Rp.
4.233.463.500
7.
Program Urusan Perdagangan
Rp.
5.082.835.000
8.
Program Urusan Koperasi dan UKM
Rp.
4.432.738.000
Program Urusan Penanaman Modal
9.
Rp.
24.575.368.000
10. Program Urusan Pendapatan
Rp.
125.103.032.600
Jumlah Total Anggaran Misi I
Misi Kedua Meningkatkan Infrastruktur Untuk
Pelayanan Sosial
Program Urusan Pekerjaan Umum
1.
Program Urusan Perhubungan
2.
3.
Program Urusan Penataan Ruang
4.
Program Urusan Perumahan
5.
Program Urusan Energi dan Sumber Daya
Mineral
Jumlah Total Anggaran Misi II
Pengembangan Ekonomi dan
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
916.270.293.960
61.925.828.000
964.264.000
86.755.095.600
25.672.576.600
Rp.
1.091.588.,058.160
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016
9
No
PROGRAM
ANGGARAN
Misi Ketiga Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, IPTEK dan
Inovasi, Budaya Masyarakat dan Toleransi Kehidupan Beragama yang
Toleran
Rp.
152.664.364.762
1.
Program Urusan Pendidikan
Rp.
426.363.000
Program Urusan Perpustakaan
2.
Rp.
2.913.539.000
3.
Program Urusan Kearsipan
Rp.
484.696.220.446
4.
Program Urusan Kesehatan
Rp.
6.794.672.445
Program Urusan Kebudayaan
5.
Rp.
21.467.727.500
Program Urusan Sosial
6.
Rp.
20.450.171.100
7.
Program Urusan Tenaga Kerja
Rp.
788.287.200
8.
Program Urusan Transmigrasi
7.188.987.800
Program Urusan Pemberdayaan Perempuan Rp.
9.
dan Perlindungan Anak
Rp.
13.523.168.010
10. Program Urusan Pemuda dan Olahraga
5.560.000.000
11. Program Urusan Perencanaan Pembangunan Rp.
112.000.000
12. Program Urusan Kependudukan dan Catatan Rp.
Sipil
9.750.000.000
13. Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Rp.
Desa
Rp
726,335,501,263
Jumlah Total Anggaran Misi III
Misi Keempat : Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan
Hidup Yang Berkelanjutan
Rp.
5.586.453.000
1.
Program Urusan Lingkungan Hidup
Jumlah Total Anggaran Misi IV
Rp.
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016
5.586.453.000
10
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016
11
1
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2016
A.
SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
STRATEGIS
TARGET
Misi Kesatu : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat
Kemandirian Daerah
1.
Peningkatan
1.Pertumbuhan Ekonomi
Persen
6,35 – 6, 50
pertumbuhan dan 2.Indeks Gini
Koefisien
0,33
kontribusi Sektor 3.PDRB atas Dasar Harga
Juta Rp
261.081.194
Pertanian
Berlaku
terhadap PDRB
4.PDRB atas Dasar Harga
Juta Rp
214.539.088
Provinsi
Konstan
Lampung.
5.PDRB per kapita (berlaku)
Juta Rp
32,82
6.Laju Pertumbuhan Sektor
Pertanian, Kehutanan,
Persen
4,16
Perikanan
7.Nilai Tukar Petani (NTP)
Indeks harga
103,84
8.Nilai Tukar Nelayan (NTN) Indeks harga
113,86
2.
Terpenuhinya
Skor pola pangan harapan
Persen
86,2
kebutuhan pangan (PPH) Konsumsi
per kapita
masyarakat untuk
memenuhi
kecukupan energi
dan keamanan
pangan
3.
Meningkatnya
Laju pertumbuhan sektor
Persen
7,44
pertumbuhan dan industri pengolahan
kontribusi sektor
industri
pengolahan
terhadap PDRB
Provinsi
Lampung
4.
Meningkatnya
1. Laju pertumbuhan sektor
Persen
4,40
pertumbuhan dan
perdagangan
kontribusi sektor
2. Laju pertumbuhan ekspor
Persen
6,25
perdagangan pada
PDRB Provinsi
Lampung
NO
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016
2
NO
5.
6.
7.
8.
SASARAN
STRATEGIS
Meningkatnya
peran koperasi
dan UMKM
dalam
perekonomian
daerah
Peningkatan
kontribusi
penanaman modal
(investasi)
terhadap
perekonomian
daerah
Meningkatnya
kontribusi sector
pariwisata pada
perekonomian
daerah
Peningkatan
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
1. Jumlah Koperasi Aktif
Unit
3.018
2. Jumlah UMKM
Unit
384.810
Laju pertumbuhan investasi
(PMTDB) atas dasar harga
berlaku
Persen
10,94
1. Jumlah wisatawan
nusantara
2. Jumlah wisatawan
mancanegara
Orang
5.235.945
Orang
115.639
Pertumbuhan PAD
Persen
3,23
Misi Kedua : Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Sosial
9.
Tersediannya
Kemantapan jalan provinsi
Persen
70
infrastruktur/
prasarana dan
sarana
transportasi yang
handal,
terintegritas
dengan sistem
transportasi
nasional untuk
mendukung
pergerakan orang
dan barang
10. Terwujudnya tata Tingkat kesesuaian
Sesuai
ruang wilayah
pemanfaatan ruang dengan
sesuai arah
RTRW Provinsi Lampung
pemanfaatan
ruang nasional,
provinsi dan
kabupaten/kota
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016
3
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
STRATEGIS
11. Tersedianya
1. Kondisi jaringan irigrasi
Persen
70
sumberdaya air
dan bangunan pelengkap
yang handal dan
yang terpelihara
berkualitas untuk
2. Pembangunan embung
Persen
14
dan bangunan
memenuhi
penampungan air lainnya
kebutuhan rumah
dari kebutuhan yang akan
tangga
dibangun
(domestik),
pertanian
(irigasi), industri
dan untuk
berbagai
keperluan lainnya
baik pada waktu
sekarang maupun
yang akan datang
12. Meningkatnya
1. Tingkat rumah tangga
Persen
74,34
akses masyarakat
yang memiliki akses
terhadap sarana
terhadap air minum layak
dan prasarana
2. Tingkat kawasan
Persen
1,93
dasar pemukiman
pemukiman kumuh
(mencakup
3. Tingkat rumah tangga
Persen
62,86
persampahan, air
yang memiliki akses
bersih, air limbah)
terhadap lingkungan yang
sehat
4. Tingkat rumah layak huni
Persen
45
13. Meningkatnya
1. Laju pertumbuhan sektor
Persen
2,16
cakupan
pertambangan
pelayanan dan
2. Rasio elektrifikasi rumah
Persen
76,38
kualitas
tangga
infrastruktur
energi dan
ketenagalistrikan
di Provinsi
Lampung
Misi Ketiga : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, IPTEK dan Inovasi,
Budaya Masyarakat dan Toleransi Kehidupan beragama yang Toleran
14 Meningkatnya
Angka melek huruf
Persen
96,50
angka melek
huruf
NO
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016
4
NO
15.
16.
17.
SASARAN
STRATEGIS
Tuntasnya wajib
belajar
pendidikan 9
tahun
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
1. Angka Partisipasi Kasar
(APK) SD/MI/Paket A
2. APK SMP/MTS/Paket B
3. Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/MI/Paket A
4. AngkaAPM
SMP/MTs/Paket B
5. Angka rata-rata lama
sekolah
6. Angka Kelulusan
7. Angka melanjutkan SMP,
SMA
8. Angka melanjutkan
SMA-PT
1. APK
SMA/SMK/MA/Paket C
2. APM
SMA/SMK/MA/Paket C
Persen
111,94
Persen
Persen
96,45
95,61
Persen
Tahun
75,90
7,55
Persen
Persen
100
85
Persen
60
Persen
72
Persen
64
Tahun
Per 1.000
kelahiran
Hidup
Per 100.000
Kelahiran
Hidup
Persen
69,85
30
Per 100.000
penduduk
109
Persen
0,30
Persen
0,49
Per 100.000
penduduk
49
Meningkatnya
tingkat
pendidikan
masyarakat ke
jenjang menengah
dan tinggi
Meningkatnya
1. Angka harapan hidup
akses dan mutu
2. Angka Kematian Bayi
pelayanan
(AKB)
kesehatan
3. Angka Kematian Ibu
masyarakat
(AKI)
4. Prevalensi Balita kurang
gizi (underweight)
5. Angka Penemuan Kasus
TB (semua tipe yg
dilaporkan)/Case
Notification Rate)
6. Angka kesakitan positif
malaria (API)
7. Prevalensi HIV AIDS per
100 penduduk usia > dari
15 tahun
8. Angka kesakitan DBD
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016
33
18,08
5
NO
18.
19.
20.
21.
22.
23.
SASARAN
STRATEGIS
Terinternalisasi
nya nilai-nilai
budaya dan
kearifan lokal
Meningkatnya
pelayanan
kesejahteraan dan
rehabilitasi bagi
tuna sosial
Meningkatnya
kualitas dan
perlindungan
terhadap tenaga
kerja
Meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat
transmigrasi dan
berkembangnya
kawasan
transmigrasi
Meningkatkan
pemberdayaan
dan kesetaraan
gender
Meningkatkan
perlindungan
perempuan dan
anak
INDIKATOR KINERJA
1. Jumlah cagar budaya dan
asset daerah yang bernilai
budaya yang diperlihara
2. Peningkatan jumlah
pengunjung museum
3. Jumlah sanggar kesenian
1. Jumlah penduduk miskin
2. Indeks kedalaman
kemiskinan
3. Indeks keparahan
kemiskinan
4. Jumlah PMKS yang
ditangani
1. Rasio ketergantungan
2. Tingkat partisipasi
angkatan kerja
3. Tingkat pengangguran
terbuka
1. Penempatan transmigrasi
ke luar Lampung
2. Fasilitas yang dibangun di
kawasan KTM sebagai
embrio pusat
pertumbuhan ekonomi
baru
1. Jumlah SKPD Provinsi
yang mengimplementasi
kan anggaran responsif
gender
2. Perempuan keluarga
miskin pedesaan yang
diberdayakan melalui
kelompok ekonomi
kreatif
1. Jumlah Kabupaten/Kota
Layak anak se-Provinsi
Lampung
2. Penanganan kasus
perempuan dan anak
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016
SATUAN
TARGET
1.891
Orang
150.000
Sanggar
Persen
-
915
12,93
1,90
-
0,44
Jiwa
10.062
Persen
46,51
65,91
Persen
5,01
KK
100
Lembaga
3
Persen
14,50
Orang
320
Kab/kota
0
kasus
100
6
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
STRATEGIS
24. Meningkatnya
1. Peringkat pecan olahraga
peran pemuda dan
prestasi nasional
prestasi olahraga
2. Kelompok pemuda yang
dalam
dilatih sebagai kader
pembangunan
kewirausahaan
kualitas hidup dan
kehidupan
masyarakat.
25. Meningkatnya
Rasio tempat peribadatan per
kualitas
jumlah penduduk
kehidupan
beragama
26. Meningkatnya
1. Jumlah Rumusan
penyelenggaraan
Kebijakan (policy paper)
pemerintahan
pembangunan daerah
daerah yang
yang aplikatif
efisien dan efektif 2. Jumlah Kabupaten dan
melalui
kota di Provinsi lampung
perumusan
yang telah melakukan
kebijakan
sinkronisasi dan
pembangunan
koordinasi Roadmap
daerah berbasis
SIDa
Riset, IPTEK dan
Inovasi
Misi Keempat : Meningkatkan Pelestarian SDA dan
Yang Berkelanjutan
27. Penurunan beban
1. Kelas status mutu sungai
pencemaran,
utama dan waduk besar
pengendalian
2. Jumlah perusahaan yang
kerusakan
menjadi peserta PROFER
lingkungan, serta
perlindungan dan
konservasi SDA.
28. Peningkatan
Tingkat pencemaran air pada
upaya adaptasi
sungai utama
dan mitigasi
perubahan iklim
29. Peningkatan
Luas rehabilitasi hutan dan
manfaat kawasan lahan termasuk mangrove
hutan Lampung
dari aspek
ekonomis dan
ekologis.
Satuan
TARGET
Peringkat
-
Kelompok
20
Tempat
ibadah :
orang
1 : 294
Policy paper
18
Kab/kota
7
NO
Kualitas Lingkungan Hidup
Kelas status
C
Perusahaan
110
Persen
40
Hektar
106.953
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016
7
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
STRATEGIS
Misi Kelima : Menegakkan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi
Berbasis Kearifan Lokal dan Memantapkan Kepemerintahan Yang Baik dan
Antisipatif
30. Terciptanya
1. Jumlah Raperda dan
Raperda dan
10 dan 35
keadilan,
Pergub yang dihasilkan
Pergub
kepastian dan
2. Penyelesaian Kasus Tanah Kasus/Thn
6
kemanfaatan
hukum di
masyarakat
31. Meningkatnya
1. Hasil evaluasi Laporan
Predikat
CC
kinerja
Akuntabilitas Kinerja
pemerintahan
Instansi Pemerintah
ditandai dengan
(LAKIP)
meningkatnya
2. Hasil evaluasi Laporan
Klasifikasi
Tinggi
kepercayaan
Penyelenggaraan
publik melalui
Pemerintah Daerah
pelayanan prima
(LPPD)
32. Meningkatnya
Opini Badan Pemeriksa
Opini
WTP
kapasitas dan
Keuangan (BPK) terhadap
akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan
kinerja pelayanan Daerah
publik
33. Terwujudnya
1. Persentase hasil audit
Persen
60
pemerintahan
APIP yang terselesaikan
yang bersih dan
2. Persentase penurunan
Persen
40
bebas KKN
pelanggaran terhadap
standar atas pelaksanaan
SKPD sesuai aspek
pembinaan dan
pengawasan
34. Meningkatnya
1. Konsistensi antarPersen
100
kinerja pelayanan
dokumen perencanaan
publik yang
2. Indeks kepuasan
Indeks
6,40
memuaskan
masyarakat (skala 1-10)
masyarakat dan
3. Akreditasi kelembagaan
Akreditasi
B
kualitas
Badan Diklat
pelayanan yang
merata
NO
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016
8
NO
35.
B.
No
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
STRATEGIS
Meningkatnya
Indeks demokrasi
kualitas
kehidupan
berdemokrasi
dengan proses
demokrasi yang
menghargai
kebebasan,
persamaan,
keadilan dalam
kerangka
supremasi hukum.
SATUAN
TARGET
Indeks
72,00
PROGRAM DAN ANGGARAN
PROGRAM
ANGGARAN
Misi Kesatu : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Memperkuat dan
Kemandirian Daerah
Rp.
30.920.256.400
1.
Program Urusan Pertanian
Rp.
23.183.000.000
2.
Program Urusan Kelautan dan Perikanan
Rp.
9.036.820.000
3.
Program Urusan Kehutanan
Rp.
5.182.905.000
4.
Program Urusan Ketahanan Pangan
Rp.
13.483.000.000
5.
Program Urusan Pariwisata
Rp.
4.972.646.700
6.
Program Urusan Perindustrian
Rp.
4.233.463.500
7.
Program Urusan Perdagangan
Rp.
5.082.835.000
8.
Program Urusan Koperasi dan UKM
Rp.
4.432.738.000
Program Urusan Penanaman Modal
9.
Rp.
24.575.368.000
10. Program Urusan Pendapatan
Rp.
125.103.032.600
Jumlah Total Anggaran Misi I
Misi Kedua Meningkatkan Infrastruktur Untuk
Pelayanan Sosial
Program Urusan Pekerjaan Umum
1.
Program Urusan Perhubungan
2.
3.
Program Urusan Penataan Ruang
4.
Program Urusan Perumahan
5.
Program Urusan Energi dan Sumber Daya
Mineral
Jumlah Total Anggaran Misi II
Pengembangan Ekonomi dan
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
916.270.293.960
61.925.828.000
964.264.000
86.755.095.600
25.672.576.600
Rp.
1.091.588.,058.160
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016
9
No
PROGRAM
ANGGARAN
Misi Ketiga Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, IPTEK dan
Inovasi, Budaya Masyarakat dan Toleransi Kehidupan Beragama yang
Toleran
Rp.
152.664.364.762
1.
Program Urusan Pendidikan
Rp.
426.363.000
Program Urusan Perpustakaan
2.
Rp.
2.913.539.000
3.
Program Urusan Kearsipan
Rp.
484.696.220.446
4.
Program Urusan Kesehatan
Rp.
6.794.672.445
Program Urusan Kebudayaan
5.
Rp.
21.467.727.500
Program Urusan Sosial
6.
Rp.
20.450.171.100
7.
Program Urusan Tenaga Kerja
Rp.
788.287.200
8.
Program Urusan Transmigrasi
7.188.987.800
Program Urusan Pemberdayaan Perempuan Rp.
9.
dan Perlindungan Anak
Rp.
13.523.168.010
10. Program Urusan Pemuda dan Olahraga
5.560.000.000
11. Program Urusan Perencanaan Pembangunan Rp.
112.000.000
12. Program Urusan Kependudukan dan Catatan Rp.
Sipil
9.750.000.000
13. Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Rp.
Desa
Rp
726,335,501,263
Jumlah Total Anggaran Misi III
Misi Keempat : Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan
Hidup Yang Berkelanjutan
Rp.
5.586.453.000
1.
Program Urusan Lingkungan Hidup
Jumlah Total Anggaran Misi IV
Rp.
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016
5.586.453.000
10
Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2016
11