06002 MP Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai THP

Manual Prosedur
Pengendalian Produk
yang Tidak Sesuai

JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2012

Manual Prosedur
Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian
Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Brawijaya

Kode Dokumen
Revisi
Tanggal
Diajukan oleh

:
:
:
:

01001 06002
1
10 Oktober 2012
Ketua UJM THP

Dikendalikan oleh

Indria Purwantiningrum,STP.MSi.
NIP. 19791017 200501 2 001
: Sekretaris Jurusan

Disetujui oleh

Dr. Teti Estiasih, STP. MP.

NIP. 19701226 200212 2 001
: Ketua Jurusan

Dr. Agustin Krisna Wardani, STP. MSi.
NIP. 19690807 199702 2 001

1. Tujuan
Untuk menetapkan dan memelihara sistem pengendalian produk yang tidak sesuai
pada semua tahapan proses pelaksanaan proses bisnis Jurusan, yang meliputi bidang
Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Ruang Lingkup
Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai diterapkan terhadap semua jenis produk dan
material yang tidak sesuai pada saat realisasi Tri Dharma di UB
3. Tanggung Jawab
Ketua Jurusan bertanggung jawab mengendalikan produk yang tidak sesuai
4. Definisi
3.1. Produk Jurusan adalah layanan pendidikan dimana dalam prosesnya terjadi
peningkatan nilai (creating value) sesuai dengan manual mutu
3.2. Produk tidak sesuai adalah layanan Jurusan THP FTP UB yang tidak memenuhi
persyaratan Tri Dharma dan kepuasan pelanggan yang diprasyaratkan di manual

mutu
3.3. Management Representative (MR) adalah seseorang yang bertugas :
1. Memantau semua proses yang terkait sistem manajemen mutu (SMM)
dengan pihak internal dan eksternal sehingga kegiatan terlaksana serta
terpelihara
2. Merencanakan dan mengkoordinasi jadwal rutin tinjauan manajemen, audit
internal serta perbaikan SMM Jurusan THP FTP UB
3. Mengkoordinasi pengelolaan dokumen, rekaman dan sumberdaya di
lingkungan Jurusan THP FTP UB
4. Membantu Top Management merencanakan, merumuskan, memantau
harapan kepuasan pelanggan dan feedback pelanggan lainnya
5. Memantau dan melaporkan ketercapaian indikator sasaran mutu minimal
dua kali setiap tahun
3.4. Jajaran manajemen Jurusan THP UB (Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua
Program Studi dan Kepala Laboratorium) adalah pihak-pihak yang bertanggung
jawab terhadap pengendalian penerapan prosedur ini, menyetujui dan
berwenang menanggapi laporan produk yang tidak sesuai.
3.3. UJM Jurusan THP UB yang mengaudit bertanggungjawab mengirimkan Laporan
Ketidaksesuaian (MP- Jurusan.02) ketidaksesuaian produk kepada MR.
Selanjutnya bersama-sama dengan MR, melakukan pengujian, dokumentasi,

evaluasi, pemisahan dan penempatan produk yang tidak sesuai, serta
menentukan tindakan koreksi dan pencegahan yang perlu dilakukan.
5. Prosedur
5.1. Jajaran manajemen Jurusan THP UB melalui UJM Jurusan THP UB menerima
keluhan dan masukan dari pelanggan mengenai produk Jurusan THP FTP UB
yang tidak sesuai.
5.2. Jajaran manajemen Jurusan THP UB yang terkait mendiskusikan keluhan
pelanggan bersama UJM Jurusan THP UB dan menyusun analisis terhadap
keluhan.
5.3. Jajaran manajemen Jurusan THP UB yang terkait mencari dan menganalisa
akar masalah yang menyebabkan keluhan.

5.4. Jajaran manajemen Jurusan THP UB yang terkait mencari, merumuskan dan
mendiskusikan alternatif solusi, tindakan koreksi ataupun pencegahan untuk
mengatasi akar masalah.
5.5. Alternatif solusi tindakan koreksi ataupun pencegahan yang diajukan disetujui
dan disahkan oleh Ketua Jurusan.
5.6. UJM Jurusan THP UB mendokumentasikan atau menyimpan dan memelihara
dokumen keluhan dan solusi serta tindakan koreksi ataupun pencegahan yang
telah dirumuskan dan diimplementasikan.

Bagan Alir

Mulai
UJM THP
Jajaran
Manajemen
Jurusan

Menampung Keluhan Pelanggan (5 hari)

Borang / Kuisioner/
Langsung

Jajaran
Manajemen
Jurusan

Mendiskusikan dan
menganalisis keluhan (1 hari)

Hasil Analisis

Jajaran
Manajemen
Jurusan

Mencari Akar Masalah (2 hari)

Hasil Analisis

Jajaran
Manajemen
Jurusan

Mencari Alternatif Solusi
dan Mendiskusikan Alternatif
(sesuai rumusan)

Solusi

Berita Acara
Ketua Jurusan

UJM THP

Menyetujui dan mengesahkan (1 hari)

Mendokumentasikan (1 hari)

Selesai