Prosedur Pengendalian Produk Tidak Sesuai
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
Jl. RA. Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan 12450
Telp. (021) 7656971, Fax. (021) 7656904, Website: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id
DISUSUN OLEH
Dra. Intan Hesti Indriana, MM
Nama
Sekretaris BPM
Jabatan
DIPERIKSA OLEH
Drs. Sugito, M.Eng
Nama
Ka. Badan Penjaminan Mutu
Jabatan
DISAHKAN OLEH
Koesnadi Kardi, MSc, RCDS
Nama
Jabatan
1
HALAMAN 1 dari 3
SOP
PENGENDALIAN PRODUK
TIDAK SESUAI
SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001:2008
BADAN PENJAMINAN MUTU
UPNVJ-BPM-12.11. 01.0
TANGGAL BERLAKU
9 November 2012
Rektor
TUJUAN
NOMOR DOKUMEN
: Tujuan prosedur ini adalah sebagai pedoman kerja Badan Penjaminan Mutu dalam pengendalian
produk tidak sesuai pada proses belajar mengajar, baik yang terkait dengan staf pengajar/dosen
maupun mahasiswa
2
RUANG
LINGKUP
: Menjelaskan tahapan atau proses yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dalam
melakukan identifikasi dan tindakan koreksi pada kondisi-kondisi yang tidak sesuai terhadap proses
belajar mengajar
3
DEFINISI
1. Adalah hasil yang dicapai/diperoleh pada proses belajar mengajar berupa penyimpangan
terhadap hasil dari persyaratan awal yang telah ditetapkan dalam Spesifikasi Program Studi
2.
Perbaikan/Koreksi adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan ketidaksesuaian
3. Tindakan Koreksi adalah tindakan yang
ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya
dilakukan
untuk
menghilangkan
penyebab
4. Pengendalian Produk Tidak Sesuai adalah segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau
meminimalisasi terjadinya ketidaksesuaian
4
REFERENSI
1. Persyaratan SMM ISO 9001:2008
2. Manual Mutu UPNVJ
5
WEWENANG
DAN TANGGUNG
JAWAB
1.
2.
6
PROSEDUR
1.
2.
Wakil Dekan I :
a.
Menjamin/memastikan bahwa Fakultas melakukan tindakan pencegahan terhadap produk
tidak sesuai yang muncul dalam rangkaian proses belajar mengajar.
b.
Melakukan koordinasi secara pro aktif dengan Ketua Program Studi terkait pertukaran
informasi proses belajar mengajar
Ketua Program Studi:
a.
Mengendalikan produk tidak sesuai yang muncul dalam rangkaian proses belajar mengajar
b.
Mendata jenis serta jumlah ketidaksesuaian yang timbul selama 1 (satu) semester serta
mengangkat hal ini pada Rapat Pimpinan
c.
Mengambil peran secara aktif untuk menilai serta mengidentifikasi potensi terjadinya
ketidaksesuaian yang muncul dalam lingkup program studi
d.
Melakukan koordinasi secara pro aktif dengan dosen terkait terkait pertukaran informasi
proses belajar mengajar.
Ketua Program Studi mengidentifikasi ketidak sesuaian yang terjadi pada proses pembelajaran
terkait GBPP/SAP, Kinerja Dosen, dan hasil proses pembelajaran mahasiswa
Penanganan produk tidak sesuai terkait GBPP/SAP :
a.
Peninjauan GBPP/SAP
3.
b.
Revisi dan penyempurnaan GBPP/SAP
c.
Apabila pelaksanaan proses belajar mengajar, materi ajar tidak sesuai dengan GBPP/SAP
maka dosen yang bersangkutan harus memenuhi kewajibannya memberikan materi yang
sesuai dengan GBPP/SAP.
d.
Tata cara untuk pemberian kuliah tambahan akan diatur sesuai dengan SOP Pemberian
pemberian Kuliah Tambahan
Penanganan Produk Tidak Sesuai berkaitan dengan hasil proses pembelajaran
a.
Ketidak sesuaian yang terjadi pada mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan masa
studi tepat waktu. (SOP Pembimbing Akademik).
b.
Ketidaksesuaian yang terjadi ketika mahasiswa memiliki nilai D>2 mata kuliah, maka
mahasiswa disarankan mengulang pada semester regular atau mengikuti semester
pendek
c.
Ketidaksesuaian yang terjadi ketika capaian Indeks Presentasi Klomulatif mahasiswa
dibawah standar yang ditetapkan Universitas (IPK ≥3)
d.
Ketidaksesuaian yang terjadi ketika banyaknya nilai D >2 mata kuliah, jika IPK ≥2,75,
maka diberi kesempatan diberikan remedial
e.
Ketidaksesuaian yang terjadi pada Tingkat kehadiran mahasiswa tidak sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan Unversitas
No
Jenis Produk Tidak sesuai
Penanganan Produk Tidak sesuai
1
Kesalahan Penyampaian
Materi
Kesalahan Pemberian soal
a. Penyebab tidak sesuai Silabus Belajar
(membandingkan jurnal dan silabus belajar)
a. Penyebab dasar kesalahan pemberian soal
adalah materi soal tidak sesuai dengan
silabus
b. Penyebab dasar kesalahan pemberian nilai
terhadap hasil ujian mahasiswa (UTS atau
UAS) adalah ketidaksesuaian pada saat
memasukkan nilai mahasiswa ke dalam daftar
nilai rekapitulasi
2
3
Kesalahan pemberian nilai
terhadap hasil ujian
mahasiswa (UTS atau UAS)
c.
4
Nilai akhir mata kuliah lebih
dari 50% di bawah rata-rata
B-
Penanganan yang dilakukan adalah
melakukan pengecekan ulang terhadap hasil
nilai rekapitulasi sebelum disampaikan ke Biro
Administrasi Akademik.
a. Penyebab dasar Nilai UAS mata kuliah lebih
dari 50% di bawah rata-rata sebagai berikut:
1. Penempatan dosen yang tidak sesuai
dengan mata kuliah yang diajar, yang bisa
disebabkan oleh kompetensi dosen yang
tidak sesuai.
2. Pemberian tugas, quis serta tes formatif
lainnya yang kurang, hal ini dapat
menyebabkan mahasiswa kurang bisa
mendekatkan diri dengan mata kuliah yang
diambil.
3. Untuk jenis mata kuliah yang tergolong sulit,
dosen mata kuliah kurang pro aktif
menyusun diktat
2
b. Untuk mencegah timbulnya ketidaksesuaian ini,
perlu mengambil langkah -langkah sebagai
berikut :
1. Wakil Rektor I melakukan rekonfigurasi atas
dosen yang mengajar mata kuliah dengan
kompetensi yang dimiliki
2. Secara pro aktif dosen mata kuliah memberi
tugas, quis serta tes formatif ke mahasiswa
sehingga akan mendekatkan mahasiswa
dengan mata kuliah yang bersangkutan
5
Mahasiswa Drop Out
3. Dosen mata kuliah perlu menyusun diktat/
buku ajar untuk mempermudah mahasiswa
menguasai mata kuliah yang yang diambil
a. Dosen wali memberi perhatian yang lebih
terhadap mahasiswa yang prestasinya berada
di bawah rata-rata serta bisa dikategorikan
terancam Drop Out, serta melaporkan ke
Kajur/ Kaprogdi & Wakil Rektor I untuk
dibahas di rapat internal bulanan
b.
4.
Melaksanakan semester pendek sebagai
bagian perbaikan nilai bagi mahasiswa yang
terancam drop out
Tindakan Perbaikan / Koreksi
a.Jika produk tidak sesuai yang sama terjadi berulang lebih dari 5 kali dalam 1 (satu)
semester pada Satuan Kerja yang sama, maka Ketua Satuan Kerja melakukan
tindakan perbaikan dengan mencatat produk tidak sesuai tersebut dalam formulir
Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
b.Investigasi dan tindakan perbaikan dilakukan oleh Ketua Satuan Kerja terkait jika ada
c. Pelaksanaan tindakan perbaikan dilakukan sesuai dengan Prosedur Mutu Tindakan
Perbaikan dan Pencegahan
5.
Tinjauan terhadap Produk Tidak Sesuai
Wakil Manajemen akan melakukan tinjauan terhadap seluruh tindakan perbaikan yang diambil
sehubungan dengan penyelesaian produk tidak sesuai yang berulang ( yang menggunakan
formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan), dan dibahas dalam Rapat
Pimpinan
7
LAMPIRAN
8
DIAGRAM ALIR
7.1. Formulir Produk Tidak Sesuai
3
Jl. RA. Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan 12450
Telp. (021) 7656971, Fax. (021) 7656904, Website: www.upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id
DISUSUN OLEH
Dra. Intan Hesti Indriana, MM
Nama
Sekretaris BPM
Jabatan
DIPERIKSA OLEH
Drs. Sugito, M.Eng
Nama
Ka. Badan Penjaminan Mutu
Jabatan
DISAHKAN OLEH
Koesnadi Kardi, MSc, RCDS
Nama
Jabatan
1
HALAMAN 1 dari 3
SOP
PENGENDALIAN PRODUK
TIDAK SESUAI
SISTEM MANAJEMEN MUTU
ISO 9001:2008
BADAN PENJAMINAN MUTU
UPNVJ-BPM-12.11. 01.0
TANGGAL BERLAKU
9 November 2012
Rektor
TUJUAN
NOMOR DOKUMEN
: Tujuan prosedur ini adalah sebagai pedoman kerja Badan Penjaminan Mutu dalam pengendalian
produk tidak sesuai pada proses belajar mengajar, baik yang terkait dengan staf pengajar/dosen
maupun mahasiswa
2
RUANG
LINGKUP
: Menjelaskan tahapan atau proses yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dalam
melakukan identifikasi dan tindakan koreksi pada kondisi-kondisi yang tidak sesuai terhadap proses
belajar mengajar
3
DEFINISI
1. Adalah hasil yang dicapai/diperoleh pada proses belajar mengajar berupa penyimpangan
terhadap hasil dari persyaratan awal yang telah ditetapkan dalam Spesifikasi Program Studi
2.
Perbaikan/Koreksi adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan ketidaksesuaian
3. Tindakan Koreksi adalah tindakan yang
ketidaksesuaian dan mencegah terulangnya
dilakukan
untuk
menghilangkan
penyebab
4. Pengendalian Produk Tidak Sesuai adalah segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau
meminimalisasi terjadinya ketidaksesuaian
4
REFERENSI
1. Persyaratan SMM ISO 9001:2008
2. Manual Mutu UPNVJ
5
WEWENANG
DAN TANGGUNG
JAWAB
1.
2.
6
PROSEDUR
1.
2.
Wakil Dekan I :
a.
Menjamin/memastikan bahwa Fakultas melakukan tindakan pencegahan terhadap produk
tidak sesuai yang muncul dalam rangkaian proses belajar mengajar.
b.
Melakukan koordinasi secara pro aktif dengan Ketua Program Studi terkait pertukaran
informasi proses belajar mengajar
Ketua Program Studi:
a.
Mengendalikan produk tidak sesuai yang muncul dalam rangkaian proses belajar mengajar
b.
Mendata jenis serta jumlah ketidaksesuaian yang timbul selama 1 (satu) semester serta
mengangkat hal ini pada Rapat Pimpinan
c.
Mengambil peran secara aktif untuk menilai serta mengidentifikasi potensi terjadinya
ketidaksesuaian yang muncul dalam lingkup program studi
d.
Melakukan koordinasi secara pro aktif dengan dosen terkait terkait pertukaran informasi
proses belajar mengajar.
Ketua Program Studi mengidentifikasi ketidak sesuaian yang terjadi pada proses pembelajaran
terkait GBPP/SAP, Kinerja Dosen, dan hasil proses pembelajaran mahasiswa
Penanganan produk tidak sesuai terkait GBPP/SAP :
a.
Peninjauan GBPP/SAP
3.
b.
Revisi dan penyempurnaan GBPP/SAP
c.
Apabila pelaksanaan proses belajar mengajar, materi ajar tidak sesuai dengan GBPP/SAP
maka dosen yang bersangkutan harus memenuhi kewajibannya memberikan materi yang
sesuai dengan GBPP/SAP.
d.
Tata cara untuk pemberian kuliah tambahan akan diatur sesuai dengan SOP Pemberian
pemberian Kuliah Tambahan
Penanganan Produk Tidak Sesuai berkaitan dengan hasil proses pembelajaran
a.
Ketidak sesuaian yang terjadi pada mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan masa
studi tepat waktu. (SOP Pembimbing Akademik).
b.
Ketidaksesuaian yang terjadi ketika mahasiswa memiliki nilai D>2 mata kuliah, maka
mahasiswa disarankan mengulang pada semester regular atau mengikuti semester
pendek
c.
Ketidaksesuaian yang terjadi ketika capaian Indeks Presentasi Klomulatif mahasiswa
dibawah standar yang ditetapkan Universitas (IPK ≥3)
d.
Ketidaksesuaian yang terjadi ketika banyaknya nilai D >2 mata kuliah, jika IPK ≥2,75,
maka diberi kesempatan diberikan remedial
e.
Ketidaksesuaian yang terjadi pada Tingkat kehadiran mahasiswa tidak sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan Unversitas
No
Jenis Produk Tidak sesuai
Penanganan Produk Tidak sesuai
1
Kesalahan Penyampaian
Materi
Kesalahan Pemberian soal
a. Penyebab tidak sesuai Silabus Belajar
(membandingkan jurnal dan silabus belajar)
a. Penyebab dasar kesalahan pemberian soal
adalah materi soal tidak sesuai dengan
silabus
b. Penyebab dasar kesalahan pemberian nilai
terhadap hasil ujian mahasiswa (UTS atau
UAS) adalah ketidaksesuaian pada saat
memasukkan nilai mahasiswa ke dalam daftar
nilai rekapitulasi
2
3
Kesalahan pemberian nilai
terhadap hasil ujian
mahasiswa (UTS atau UAS)
c.
4
Nilai akhir mata kuliah lebih
dari 50% di bawah rata-rata
B-
Penanganan yang dilakukan adalah
melakukan pengecekan ulang terhadap hasil
nilai rekapitulasi sebelum disampaikan ke Biro
Administrasi Akademik.
a. Penyebab dasar Nilai UAS mata kuliah lebih
dari 50% di bawah rata-rata sebagai berikut:
1. Penempatan dosen yang tidak sesuai
dengan mata kuliah yang diajar, yang bisa
disebabkan oleh kompetensi dosen yang
tidak sesuai.
2. Pemberian tugas, quis serta tes formatif
lainnya yang kurang, hal ini dapat
menyebabkan mahasiswa kurang bisa
mendekatkan diri dengan mata kuliah yang
diambil.
3. Untuk jenis mata kuliah yang tergolong sulit,
dosen mata kuliah kurang pro aktif
menyusun diktat
2
b. Untuk mencegah timbulnya ketidaksesuaian ini,
perlu mengambil langkah -langkah sebagai
berikut :
1. Wakil Rektor I melakukan rekonfigurasi atas
dosen yang mengajar mata kuliah dengan
kompetensi yang dimiliki
2. Secara pro aktif dosen mata kuliah memberi
tugas, quis serta tes formatif ke mahasiswa
sehingga akan mendekatkan mahasiswa
dengan mata kuliah yang bersangkutan
5
Mahasiswa Drop Out
3. Dosen mata kuliah perlu menyusun diktat/
buku ajar untuk mempermudah mahasiswa
menguasai mata kuliah yang yang diambil
a. Dosen wali memberi perhatian yang lebih
terhadap mahasiswa yang prestasinya berada
di bawah rata-rata serta bisa dikategorikan
terancam Drop Out, serta melaporkan ke
Kajur/ Kaprogdi & Wakil Rektor I untuk
dibahas di rapat internal bulanan
b.
4.
Melaksanakan semester pendek sebagai
bagian perbaikan nilai bagi mahasiswa yang
terancam drop out
Tindakan Perbaikan / Koreksi
a.Jika produk tidak sesuai yang sama terjadi berulang lebih dari 5 kali dalam 1 (satu)
semester pada Satuan Kerja yang sama, maka Ketua Satuan Kerja melakukan
tindakan perbaikan dengan mencatat produk tidak sesuai tersebut dalam formulir
Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
b.Investigasi dan tindakan perbaikan dilakukan oleh Ketua Satuan Kerja terkait jika ada
c. Pelaksanaan tindakan perbaikan dilakukan sesuai dengan Prosedur Mutu Tindakan
Perbaikan dan Pencegahan
5.
Tinjauan terhadap Produk Tidak Sesuai
Wakil Manajemen akan melakukan tinjauan terhadap seluruh tindakan perbaikan yang diambil
sehubungan dengan penyelesaian produk tidak sesuai yang berulang ( yang menggunakan
formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan), dan dibahas dalam Rapat
Pimpinan
7
LAMPIRAN
8
DIAGRAM ALIR
7.1. Formulir Produk Tidak Sesuai
3