Matrix ISO 9001 2008 dan PM2
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id
MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN
PROSEDUR MUTU
No. Dokumen
No. Revisi
Hal
00
III - 1
Tanggal Terbit
MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN PROSEDUR MUTU
ISO 9001 : 2008
No.
1.
2.
3.
4.
5.
Komponen
Ruang Lingkup
Acuan Normatif
Istilah dan Definisi
Sistem Manajemen Mutu
4.1. Persyaratan Umum
4.2. Persyaratan Dokumentasi
4.2.1. Umum
4.2.2. Manual Mutu
4.2.3. Pengendalian Dokumen
4.2.4. Pengendlian Rekaman
Tanggungjawab Manajemen
5.1. Komitmen Manajemen
5.2. Fokus pada Pelanggan
5.3. Kebijakan Mutu
5.4. Perencanaan
5..4.1. Sasaran Mutu
5.4.2. Perencanaan Sistem Manajemen
Mutu
5.5. Tanggungjawab, Wewenang dan Komunikasi
5.5.1. Tanggungjawab dan Wewenang
5.5.2. Wakil Manajemen
Manual Mutu
No.
Klausul
4.1.
4.2.
4.2.1
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
No.
Klaus
ul
3.
3.1
3.2.
3.2.
3.4.
3.5.
3.6.
4
2.4.
2.4.
2.4.
2.4.A
2.4.B
2.4.C
5.4.1.
5.4.2.
2.5
4.5.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
4.4.
4.5.
Keterangan
Sistem Manajemen Mutu
Ketentuan Umum
Persyaratan Dokumentasi
Persyaratan Dokumentasi
Sistem Manajemen Mutu
Pengendalian Dokumen
Pengendalian Arsip
Tanggungjawab Manajemen
Kebijakan Mutu
Kebijakan Mutu
Kebijakan Mutu
Bidang Pendidikan
Bidang Penelitian
Bidang Pengabdian Kepada
Masyarakat
Sasaran Mutu
Wakil Manajemen Mutu (Management
Representative)
Uraian Tugas (Job Description)
Wakil Manajemen Mutu (Management
PROSEDUR MUTU
No.
Dokumen
Nama Prosedur Mutu
PM-BPM-01
PM-BPM-02
Pengendalian Dokumen
Pengedalian Arsip
PM-REN-01
PM-REN-02
PM-REN-03
Penyusunan Rencana Strategis
Penyusunan Rencana Operasional
Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id
MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN
PROSEDUR MUTU
No. Dokumen
No. Revisi
Hal
00
III - 2
ISO 9001 : 2008
No.
Komponen
Tanggal Terbit
Manual Mutu
No.
Klausul
No.
Klaus
ul
Keterangan
PROSEDUR MUTU
No.
Dokumen
Nama Prosedur Mutu
Representative)
6.
5.5.3. Komunikasi Internal
5.6. Tinjauan Manajemen
5.6.1. Umum
5.6.2. Masukan Untuk Tinjauan Manajemen
5.6.3. Keluaran dari Tinjauan Manajemen
Pengelolaan Sumberdaya
6.1. Penyediaan Sumber Daya
5.5.3.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
6.2. Sumberdaya Manusia
6.2.1. Umum
6.2.2. Kompetensi, Pelatihan dan
Kepedulian
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.3. Prasarana
6.1.
6.3.
PM-BPM-08
Komunikasi
PM-BPM-09
PM-BPM-05
Rapat Tinjauan Manajemen
Pengukuran Kepuasan Pelanggan
PM-PEG-05
PM-PEG-07
PM-PEG-09
PM-PEG-11
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi
Pemberian Penghargaan dan Sanksi
Pengangkatan Jabatan Sekjur, Kalab,
Kaprodi
Pemilihan dan Pengangkatan Jabatan Kajur
Peningkatan Kompetensi
Seleksi CPNS
Seleksi Dosen Kontrak
Seleksi Tenaga Kependidikan Kontrak
Seleksi Dosen Luar Biasa
Evaluasi Dosen Luar Biasa
Penempatan Pegawai
Studi Lanjut
Penetapan Standar Kompetensi Dosen
Penggantian/Perbaikan Kerusakan
6.1.
Manajemen Sumber Daya Manusia
6.1.
5.7
Manajemen Sumber Daya Manusia
Kompetensi Personil
PM-PEG-15
PM-PEG-01
PM-PEG-02
Manajemen Sumber Daya Alat
PM-PEG-03
PM-PEG-04
PM-PEG-06
PM-PEG-08
PM-PEG-10
PM-PEG-12
PM-PEG-13
PM-PEG-14
PM-AKD-09
PM-AKD-11
PM-LAB-01
6.3.
CPNS
Dosen Kontrak
Tenaga Kependidikan Kontrak
Dosen Luar BIasa
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id
MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN
PROSEDUR MUTU
No. Dokumen
No. Revisi
Hal
00
III - 3
ISO 9001 : 2008
No.
Komponen
Tanggal Terbit
Manual Mutu
No.
Klausul
No.
Klaus
ul
Keterangan
PROSEDUR MUTU
No.
Dokumen
PM-SARPRAS03
PM-SARPRAS04
PM-SARPRAS05
PM-SARPRAS06
PM-SARPRAS07
PM-SARPRAS08
PM-SARPRAS09
6.4. Lingkungan Kerja
7.
Realisasi Produk
7.1. Perencanaan Realisasi Produk
6..4.
7.1.
PM-SARPRAS10
PM-SARPRAS11
PM-SARPRAS12
PM-SARPRAS13
PM-SARPRAS14
PM-AKD-06
Nama Prosedur Mutu
Peralatan Lab./Bengkel
Penatausahaan
Pemeliharaan/Perbaikan Barang
Peminjaman
Penghapusan
Pemeliharaan /Pebaikan Barang Unit
Peminjaman Unit
Pengelolaan Perangkat Keras Infrastruktur
Jaringan Teknologi, Jaringan Teknologi
Informasi serta Infrastruktur Komunikasi
Pengembangan Sistem
Pengelolaan Akun User
Back Up Data
Restore
Penyiapan Ruang Kelas
Penyusunan SAP
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id
MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN
PROSEDUR MUTU
No. Dokumen
No. Revisi
Hal
00
III - 4
ISO 9001 : 2008
No.
Komponen
Tanggal Terbit
Manual Mutu
No.
Klausul
No.
Klaus
ul
Keterangan
PROSEDUR MUTU
No.
Dokumen
PM-AKD-07
Nama Prosedur Mutu
PM-AKD-08
PM-AKD-12
PM-AKD-15
PM-AKD-18
PM-AKD-10
PM-AKD-04
Penyusunan Buku Pegangan Kuliah
Mahasiswa
Penetapan Sumber Belajar
Penetapan Pedoman Akademik
Penghitungan Beban Mengajar
Mengajar
Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan
Penyusunan Kurikulum
7.2.2.
PM-AKD-04
Penyusunan Kurikulum
7.2.3.
7.3.
PM-BPM-06
PM-AKD-04
PM-AKD-05
PM-AKD-06
PM-AKD-18
Penanganan Keluhan Pelanggan
Penyusunan Kurikulum
Penyusunan Silabi
Penyusunan SAP
Mengajar
PM-AKD-04
PM-BPM-04
PM-BPM-03
PM-AKD-06
PM-AKD-06
Penyusunan Kurikulum
Analisis Data dan Pelaporan
Audit Mutu Internal
Penyusunan SAP
Penyusunan SAP
PM-SARPRAS-
Pengadaan Barang dan Jasa
7.2. Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan
7.2.1. Penetapan Persyaratan Yang
Berkaitan Dengan Produk
7.2.2. Tinjauan Persyarakatan Yang
Berkaitan Dengan Produk
7.2.3. Komunikasi Pelanggan
7.3. Desain dan Pengembangan
7.2.
7.2.1.
7.3.1. Perencanaan Desain dan
Pengembangan
7.3.2. Masukan Desain dan Pengembangan
7.3.3. Keluaran Desain dan Pengembangan
7.3.4. Tinjauan Desain dan Pengembangan
7.3.5. Verifikasi Desain dan Pengembangan
7.3.6. Validasi Desain dan Pengembangan
7.3.7. Pengendalian Perubahan Desain dan
Pengembangan
7.4. Pembelian
7.4.1. Proses Pembelian
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.
7.4.
7.4.1.
5.8
Kompetensi Lulusan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id
MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN
PROSEDUR MUTU
No. Dokumen
No. Revisi
Hal
00
III - 5
ISO 9001 : 2008
No.
Komponen
Tanggal Terbit
Manual Mutu
No.
Klausul
No.
Klaus
ul
Keterangan
PROSEDUR MUTU
No.
Dokumen
01
PM-PUS-02
7.4.2. Informasi Pembelian
7.4.3. Verifikasi Produk Yang Dibeli
7.5. Produksi dan Penyediaan Jasa
7.4.2.
7.4.3.
7.5.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
Penerimaan dan Seleksi Calon
Mahasiswa Baru
Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru
dan Lama
Jadwal Kuliah
Ujian Perkuliahan
Skripsi
Pendaftaran Wisuda
Cuti Kuliah
Perkuliahan
Nama Prosedur Mutu
Pengadaan Buku
PM-SARPRAS02
PM-PUS-01
Pengecekan dan Penerimaan Barang
PM-MAS-01
Pengabdian Masyarakat Internal
PM-MAS-02
PM-PUS-03
PM-PEN-01
PM-PEN-02
PM-AKD-16
PM-AKD-17
PM-AKD-18
PM-AKD-19
PM-AKD-20
PM-AKD-26
PM-AKD-27
PM-AKD-13
PM-AKD-14
PM-AKD-16
PM-AKD-17
Pengabdian Masyarakat Eksternal
Penyimpanan Buku
Penelitian Internal
Penelitian Eksternal
Izin Tidak Mengajar
Penggantian Pengajar dan Jadwal Mengajar
Mengajar
Pelaksanaan Ujian Perkuliahan
Pelaksanaan dan Ujian Skripsi
Wisuda
Cuti Kuliah
Penetapan Jadwal Kuliah
Kehadiran Dosen Menhajar
Izin Tidak Mengajar
Penggantian Mengajar dan Jadwal
Mengajar
Mengajar
Pelaksanaan Ujian Perkuliahan
PM-AKD-18
PM-AKD-19
Peminjaman Buku
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id
MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN
PROSEDUR MUTU
No. Dokumen
No. Revisi
Hal
00
III - 6
ISO 9001 : 2008
No.
8.
Komponen
7.5.1. Pengendalian Produksi dan
Penyediaan Jasa
7.5.2. Validasi Proses Produksi dan
Penyediaan Jasa
7.5.3. Identifikasi dan Mampu Telusur
7.5.4. Milik Pelanggan
7.5.5. Preservasi Produk
7.6. Pengendalian Peralatan Pemantauan dan
Pengukuran
Pengukuran, Analisis dan Perbaikan
8.1. Umum
8.2. Pemantauan dan Pengukuran
8.2.1. Kepuasan Pelanggan
Tanggal Terbit
Manual Mutu
No.
Klausul
No.
Klaus
ul
PROSEDUR MUTU
No.
Dokumen
Nama Prosedur Mutu
PM-AKD-20
PM-AKD-21A
PM-AKD-21B
PM-AKD-21C
PM-AKD-22
PM-AKD-23
PM-AKD-24
PM-AKD-26
PM-AKD-27
PM-MAWA-01
PM-MAWA-02
PM-MAWA-03
PM-MAWA-04
PM-KJS-01
Pelaksanaan dan Ujian Skripsi
Pelaksanaan dan Evaluasi PPL
Pelaksanaan dan Evaluasi KKN
Pelaksanaan dan Evaluasi PKL
Pembuatan Soal Ujian
Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Praktik
Pengajuan Topik dan Bimbingan Skripsi
Wisuda
Cuti Kuliah
Beasiswa BUMN
Beasiswa Swasta
Beasiswa BBM dan PPA
Pembinaan Karya Ilmiah
Kerjasama
7.5.3.
7.5.4.
7.5.5.
7.6.
PM-LAB-02
Pengendalian Peralatan Inspeksi, Ukur dan
Uji
8.1.
8.2.
8.2.1.
PM-BPM-03
PM-BPM-05
Audit Mutu Internal
Pengukuran Kepuasan Pelanggan
Keterangan
7.5.1.
3.4
Sistem Manajemen Mutu
7.5.2.
3.3
Proses Bisnis Universitas Negeri
Semarang
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id
MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN
PROSEDUR MUTU
No. Dokumen
No. Revisi
Hal
00
III - 7
ISO 9001 : 2008
No.
Komponen
Tanggal Terbit
Manual Mutu
No.
Klausul
8.2.2. Audit Internal
8.2.3. Pemantauan dan Pengukuran Proses
8.2.4. Pemantauan dan Pengukuran Produk
8.3. Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.3.
8.4. Analisis Data
8.5. Perbaikan
8.5.1. Perbaikan Berkesinambungan
8.5.2. Tindakan Korektif
8.5.3. Tindakan Pencegahan
8.4.
8.5.
8.5.1.
8.5.2.
8.5.3.
No.
Klaus
ul
Keterangan
PROSEDUR MUTU
No.
Dokumen
Nama Prosedur Mutu
PM-BPM-03
PM-AKD-25
Audit Internal
Evaluasi Proses Belajar Mengajar
PM-BPM-08
PM-BPM-10
PM-BPM-04
PM-BPM-04
Komunikasi
Pengendalian Produk Tidak Sesuai
Analisis Data dan Pelaporan
Analisis Data dan Pelaporan
PM-BPM-07
PM-BPM-07
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id
MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN
PROSEDUR MUTU
No. Dokumen
No. Revisi
Hal
00
III - 1
Tanggal Terbit
MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN PROSEDUR MUTU
ISO 9001 : 2008
No.
1.
2.
3.
4.
5.
Komponen
Ruang Lingkup
Acuan Normatif
Istilah dan Definisi
Sistem Manajemen Mutu
4.1. Persyaratan Umum
4.2. Persyaratan Dokumentasi
4.2.1. Umum
4.2.2. Manual Mutu
4.2.3. Pengendalian Dokumen
4.2.4. Pengendlian Rekaman
Tanggungjawab Manajemen
5.1. Komitmen Manajemen
5.2. Fokus pada Pelanggan
5.3. Kebijakan Mutu
5.4. Perencanaan
5..4.1. Sasaran Mutu
5.4.2. Perencanaan Sistem Manajemen
Mutu
5.5. Tanggungjawab, Wewenang dan Komunikasi
5.5.1. Tanggungjawab dan Wewenang
5.5.2. Wakil Manajemen
Manual Mutu
No.
Klausul
4.1.
4.2.
4.2.1
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
No.
Klaus
ul
3.
3.1
3.2.
3.2.
3.4.
3.5.
3.6.
4
2.4.
2.4.
2.4.
2.4.A
2.4.B
2.4.C
5.4.1.
5.4.2.
2.5
4.5.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
4.4.
4.5.
Keterangan
Sistem Manajemen Mutu
Ketentuan Umum
Persyaratan Dokumentasi
Persyaratan Dokumentasi
Sistem Manajemen Mutu
Pengendalian Dokumen
Pengendalian Arsip
Tanggungjawab Manajemen
Kebijakan Mutu
Kebijakan Mutu
Kebijakan Mutu
Bidang Pendidikan
Bidang Penelitian
Bidang Pengabdian Kepada
Masyarakat
Sasaran Mutu
Wakil Manajemen Mutu (Management
Representative)
Uraian Tugas (Job Description)
Wakil Manajemen Mutu (Management
PROSEDUR MUTU
No.
Dokumen
Nama Prosedur Mutu
PM-BPM-01
PM-BPM-02
Pengendalian Dokumen
Pengedalian Arsip
PM-REN-01
PM-REN-02
PM-REN-03
Penyusunan Rencana Strategis
Penyusunan Rencana Operasional
Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id
MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN
PROSEDUR MUTU
No. Dokumen
No. Revisi
Hal
00
III - 2
ISO 9001 : 2008
No.
Komponen
Tanggal Terbit
Manual Mutu
No.
Klausul
No.
Klaus
ul
Keterangan
PROSEDUR MUTU
No.
Dokumen
Nama Prosedur Mutu
Representative)
6.
5.5.3. Komunikasi Internal
5.6. Tinjauan Manajemen
5.6.1. Umum
5.6.2. Masukan Untuk Tinjauan Manajemen
5.6.3. Keluaran dari Tinjauan Manajemen
Pengelolaan Sumberdaya
6.1. Penyediaan Sumber Daya
5.5.3.
5.6.
5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
6.2. Sumberdaya Manusia
6.2.1. Umum
6.2.2. Kompetensi, Pelatihan dan
Kepedulian
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.3. Prasarana
6.1.
6.3.
PM-BPM-08
Komunikasi
PM-BPM-09
PM-BPM-05
Rapat Tinjauan Manajemen
Pengukuran Kepuasan Pelanggan
PM-PEG-05
PM-PEG-07
PM-PEG-09
PM-PEG-11
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Pengadaan
Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi
Pemberian Penghargaan dan Sanksi
Pengangkatan Jabatan Sekjur, Kalab,
Kaprodi
Pemilihan dan Pengangkatan Jabatan Kajur
Peningkatan Kompetensi
Seleksi CPNS
Seleksi Dosen Kontrak
Seleksi Tenaga Kependidikan Kontrak
Seleksi Dosen Luar Biasa
Evaluasi Dosen Luar Biasa
Penempatan Pegawai
Studi Lanjut
Penetapan Standar Kompetensi Dosen
Penggantian/Perbaikan Kerusakan
6.1.
Manajemen Sumber Daya Manusia
6.1.
5.7
Manajemen Sumber Daya Manusia
Kompetensi Personil
PM-PEG-15
PM-PEG-01
PM-PEG-02
Manajemen Sumber Daya Alat
PM-PEG-03
PM-PEG-04
PM-PEG-06
PM-PEG-08
PM-PEG-10
PM-PEG-12
PM-PEG-13
PM-PEG-14
PM-AKD-09
PM-AKD-11
PM-LAB-01
6.3.
CPNS
Dosen Kontrak
Tenaga Kependidikan Kontrak
Dosen Luar BIasa
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id
MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN
PROSEDUR MUTU
No. Dokumen
No. Revisi
Hal
00
III - 3
ISO 9001 : 2008
No.
Komponen
Tanggal Terbit
Manual Mutu
No.
Klausul
No.
Klaus
ul
Keterangan
PROSEDUR MUTU
No.
Dokumen
PM-SARPRAS03
PM-SARPRAS04
PM-SARPRAS05
PM-SARPRAS06
PM-SARPRAS07
PM-SARPRAS08
PM-SARPRAS09
6.4. Lingkungan Kerja
7.
Realisasi Produk
7.1. Perencanaan Realisasi Produk
6..4.
7.1.
PM-SARPRAS10
PM-SARPRAS11
PM-SARPRAS12
PM-SARPRAS13
PM-SARPRAS14
PM-AKD-06
Nama Prosedur Mutu
Peralatan Lab./Bengkel
Penatausahaan
Pemeliharaan/Perbaikan Barang
Peminjaman
Penghapusan
Pemeliharaan /Pebaikan Barang Unit
Peminjaman Unit
Pengelolaan Perangkat Keras Infrastruktur
Jaringan Teknologi, Jaringan Teknologi
Informasi serta Infrastruktur Komunikasi
Pengembangan Sistem
Pengelolaan Akun User
Back Up Data
Restore
Penyiapan Ruang Kelas
Penyusunan SAP
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id
MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN
PROSEDUR MUTU
No. Dokumen
No. Revisi
Hal
00
III - 4
ISO 9001 : 2008
No.
Komponen
Tanggal Terbit
Manual Mutu
No.
Klausul
No.
Klaus
ul
Keterangan
PROSEDUR MUTU
No.
Dokumen
PM-AKD-07
Nama Prosedur Mutu
PM-AKD-08
PM-AKD-12
PM-AKD-15
PM-AKD-18
PM-AKD-10
PM-AKD-04
Penyusunan Buku Pegangan Kuliah
Mahasiswa
Penetapan Sumber Belajar
Penetapan Pedoman Akademik
Penghitungan Beban Mengajar
Mengajar
Penetapan Rumusan Kompetensi Lulusan
Penyusunan Kurikulum
7.2.2.
PM-AKD-04
Penyusunan Kurikulum
7.2.3.
7.3.
PM-BPM-06
PM-AKD-04
PM-AKD-05
PM-AKD-06
PM-AKD-18
Penanganan Keluhan Pelanggan
Penyusunan Kurikulum
Penyusunan Silabi
Penyusunan SAP
Mengajar
PM-AKD-04
PM-BPM-04
PM-BPM-03
PM-AKD-06
PM-AKD-06
Penyusunan Kurikulum
Analisis Data dan Pelaporan
Audit Mutu Internal
Penyusunan SAP
Penyusunan SAP
PM-SARPRAS-
Pengadaan Barang dan Jasa
7.2. Proses Yang Berkaitan Dengan Pelanggan
7.2.1. Penetapan Persyaratan Yang
Berkaitan Dengan Produk
7.2.2. Tinjauan Persyarakatan Yang
Berkaitan Dengan Produk
7.2.3. Komunikasi Pelanggan
7.3. Desain dan Pengembangan
7.2.
7.2.1.
7.3.1. Perencanaan Desain dan
Pengembangan
7.3.2. Masukan Desain dan Pengembangan
7.3.3. Keluaran Desain dan Pengembangan
7.3.4. Tinjauan Desain dan Pengembangan
7.3.5. Verifikasi Desain dan Pengembangan
7.3.6. Validasi Desain dan Pengembangan
7.3.7. Pengendalian Perubahan Desain dan
Pengembangan
7.4. Pembelian
7.4.1. Proses Pembelian
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.
7.4.
7.4.1.
5.8
Kompetensi Lulusan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id
MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN
PROSEDUR MUTU
No. Dokumen
No. Revisi
Hal
00
III - 5
ISO 9001 : 2008
No.
Komponen
Tanggal Terbit
Manual Mutu
No.
Klausul
No.
Klaus
ul
Keterangan
PROSEDUR MUTU
No.
Dokumen
01
PM-PUS-02
7.4.2. Informasi Pembelian
7.4.3. Verifikasi Produk Yang Dibeli
7.5. Produksi dan Penyediaan Jasa
7.4.2.
7.4.3.
7.5.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
Penerimaan dan Seleksi Calon
Mahasiswa Baru
Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru
dan Lama
Jadwal Kuliah
Ujian Perkuliahan
Skripsi
Pendaftaran Wisuda
Cuti Kuliah
Perkuliahan
Nama Prosedur Mutu
Pengadaan Buku
PM-SARPRAS02
PM-PUS-01
Pengecekan dan Penerimaan Barang
PM-MAS-01
Pengabdian Masyarakat Internal
PM-MAS-02
PM-PUS-03
PM-PEN-01
PM-PEN-02
PM-AKD-16
PM-AKD-17
PM-AKD-18
PM-AKD-19
PM-AKD-20
PM-AKD-26
PM-AKD-27
PM-AKD-13
PM-AKD-14
PM-AKD-16
PM-AKD-17
Pengabdian Masyarakat Eksternal
Penyimpanan Buku
Penelitian Internal
Penelitian Eksternal
Izin Tidak Mengajar
Penggantian Pengajar dan Jadwal Mengajar
Mengajar
Pelaksanaan Ujian Perkuliahan
Pelaksanaan dan Ujian Skripsi
Wisuda
Cuti Kuliah
Penetapan Jadwal Kuliah
Kehadiran Dosen Menhajar
Izin Tidak Mengajar
Penggantian Mengajar dan Jadwal
Mengajar
Mengajar
Pelaksanaan Ujian Perkuliahan
PM-AKD-18
PM-AKD-19
Peminjaman Buku
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id
MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN
PROSEDUR MUTU
No. Dokumen
No. Revisi
Hal
00
III - 6
ISO 9001 : 2008
No.
8.
Komponen
7.5.1. Pengendalian Produksi dan
Penyediaan Jasa
7.5.2. Validasi Proses Produksi dan
Penyediaan Jasa
7.5.3. Identifikasi dan Mampu Telusur
7.5.4. Milik Pelanggan
7.5.5. Preservasi Produk
7.6. Pengendalian Peralatan Pemantauan dan
Pengukuran
Pengukuran, Analisis dan Perbaikan
8.1. Umum
8.2. Pemantauan dan Pengukuran
8.2.1. Kepuasan Pelanggan
Tanggal Terbit
Manual Mutu
No.
Klausul
No.
Klaus
ul
PROSEDUR MUTU
No.
Dokumen
Nama Prosedur Mutu
PM-AKD-20
PM-AKD-21A
PM-AKD-21B
PM-AKD-21C
PM-AKD-22
PM-AKD-23
PM-AKD-24
PM-AKD-26
PM-AKD-27
PM-MAWA-01
PM-MAWA-02
PM-MAWA-03
PM-MAWA-04
PM-KJS-01
Pelaksanaan dan Ujian Skripsi
Pelaksanaan dan Evaluasi PPL
Pelaksanaan dan Evaluasi KKN
Pelaksanaan dan Evaluasi PKL
Pembuatan Soal Ujian
Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Praktik
Pengajuan Topik dan Bimbingan Skripsi
Wisuda
Cuti Kuliah
Beasiswa BUMN
Beasiswa Swasta
Beasiswa BBM dan PPA
Pembinaan Karya Ilmiah
Kerjasama
7.5.3.
7.5.4.
7.5.5.
7.6.
PM-LAB-02
Pengendalian Peralatan Inspeksi, Ukur dan
Uji
8.1.
8.2.
8.2.1.
PM-BPM-03
PM-BPM-05
Audit Mutu Internal
Pengukuran Kepuasan Pelanggan
Keterangan
7.5.1.
3.4
Sistem Manajemen Mutu
7.5.2.
3.3
Proses Bisnis Universitas Negeri
Semarang
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Alamat: Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telp.Fax: (024) 8508001-4,8508089. http://www.unnes.ac.id
MATRIK SILANG ISO 9001 : 2008, MANUAL MUTU DAN
PROSEDUR MUTU
No. Dokumen
No. Revisi
Hal
00
III - 7
ISO 9001 : 2008
No.
Komponen
Tanggal Terbit
Manual Mutu
No.
Klausul
8.2.2. Audit Internal
8.2.3. Pemantauan dan Pengukuran Proses
8.2.4. Pemantauan dan Pengukuran Produk
8.3. Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.3.
8.4. Analisis Data
8.5. Perbaikan
8.5.1. Perbaikan Berkesinambungan
8.5.2. Tindakan Korektif
8.5.3. Tindakan Pencegahan
8.4.
8.5.
8.5.1.
8.5.2.
8.5.3.
No.
Klaus
ul
Keterangan
PROSEDUR MUTU
No.
Dokumen
Nama Prosedur Mutu
PM-BPM-03
PM-AKD-25
Audit Internal
Evaluasi Proses Belajar Mengajar
PM-BPM-08
PM-BPM-10
PM-BPM-04
PM-BPM-04
Komunikasi
Pengendalian Produk Tidak Sesuai
Analisis Data dan Pelaporan
Analisis Data dan Pelaporan
PM-BPM-07
PM-BPM-07
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan