Checklist ISO 9001 2008

 

Training and Consulting Services 

 

Checklist ISO 9001:2008
Management Representative (Wakil Manajemen)
1. Quality manual
1.1. Ruang lingkup
1.2. Struktur organisasi
1.3. Business process
1.4. Daftar prosedur
1.5. Matriks korelasi
2. Kebijakan mutu
2.1. Pengesahan direktur
2.2. Pemahaman dan Sosialisasi
3. Saasaran mutu
3.1. Target tiap unit kerja
3.2. Terukur
3.3. Monitoring

4. Management review
4.1. Agenda
4.2. Noutulen rapat
4.3. Tindak lanjut
5. Proesedur wajib
5.1. Pengendalian Dokumen
5.1.1. Master dokumen internal
5.1.2. Cap “Master” - “Controlled Copy” – “Copy” – “Uncontrolled Copy”
5.1.3. Bukti distribusi
5.1.4. Pengendalian dokumen eksternal
5.2. Pengendalian Rekaman
5.2.1. Master rekaman
5.2.2. Masa simpan rekaman
5.3. Pengendalian Produk Tidak Sesuai/Ketidaksesuaian
5.3.1. Identifikasi (pemisahan)
5.3.2. Langkah perbaikan (repair, rework, konsesi, As is)
5.3.3. Pengecekkan ulang

1 
PT. Sistem Integral Mutu Utama 

GMT Building 1st Floor ∙ Jl Wijaya I/5 ∙ Kebayoran Baru Jakarta 12170 ∙ Tel (021) 726 41 26 ∙ Fax  (021) 726 41 27 
www.sintegral.com 

 

 

Training and Consulting Services 

 

5.4. Audit Mutu Internal
5.4.1. Jadwal audit internal
5.4.2. Laporan audit internal
5.4.3. Standar kompetensi auditor internal
5.4.4. Frekuensi audit internal
5.5. Tindakan koreksi dan pecegahan
5.5.1. Laporan tindakan koreksi dan pencegahan
5.6. Operasional
5.6.1. Desain dan pengembangan

5.6.1.1. Input dan output desain (prototype)
5.6.1.2. Veriikasi, validasi, review
5.6.1.3. Change desain
5.6.1.4. Interaksi antar unit kerja terkait proses desain
5.6.1.5.
5.6.2. Sales/marketing
5.6.2.1. Dokumentasi persyaratan pelanggan
5.6.2.2. Tata cara jika persyaratan pelanggan tidak terdokumentasi
5.6.2.3. Kepuasan pelanggan (evaluasi, tindakan perbaikan)
5.6.2.4. New order, repeat order, change order
5.6.3. Perencanaan
5.6.3.1. Jadwal/proses perencanaan
5.6.3.2. Monitoring jadwal
5.6.4. Purchasing
5.6.4.1. Seleksi supplier
5.6.4.2. Evaluasi supplier
5.6.4.3. Subkontraktor
5.6.4.4. Dokumentasi persyaratan pembelian
5.6.5. Produksi
5.6.5.1. Instruksi kerja produksi

5.6.5.2. Jadwal produksi (lihat 5.6.3.1)
5.6.5.3. Special process
5.6.5.4. Kalibrasi atau verifikasi alat ukur (daftar peralatan)
5.6.5.5. Quality plan
5.6.5.6. Penanganan properti pelanggan
5.6.5.7. Identiikasi dan mamputelusur
2 
PT. Sistem Integral Mutu Utama 
GMT Building 1st Floor ∙ Jl Wijaya I/5 ∙ Kebayoran Baru Jakarta 12170 ∙ Tel (021) 726 41 26 ∙ Fax  (021) 726 41 27 
www.sintegral.com 

 

 

Training and Consulting Services 

 

5.6.6. QC

5.6.6.1.
5.6.6.2.
5.6.6.3.

Incoming inspection
In process inspection
Final inspection

5.6.7. Maintenance
5.6.7.1. Jadwal preventive maintenance
5.6.7.2. Log maintenance
5.6.8. Warehouse
5.6.8.1. Tata cara penerimaan barang
5.6.8.2. Tata cara penyimpanan barang
5.6.8.3. Tata cara pengiriman barang
5.6.8.4. Tata cara penangana barang tidak sesuai (lhat 4.3)
5.6.8.5. Stock opname/FIFO/cara lain
5.6.9. General Affair (GA)
5.6.9.1. Pemeliharaan bangunan (fasilitas)
5.6.9.2. Lingkungan kerja

5.6.10.
5.6.10.1.
5.6.10.2.
5.6.10.3.

HRD
Standar kompetensi (pendidikan, pengalaman, skill, pelatihan)
Program pelatihan (jadwal)
Evaluasi pelatihan

3 
PT. Sistem Integral Mutu Utama 
GMT Building 1st Floor ∙ Jl Wijaya I/5 ∙ Kebayoran Baru Jakarta 12170 ∙ Tel (021) 726 41 26 ∙ Fax  (021) 726 41 27 
www.sintegral.com