ringkasan dpa kesra

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 04 06 01 02 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 06

Biro Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

871.883.000,00

(Delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

IRVAN SANTOSO, S. Hut, MM

19710814 199803 1 007

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 06 01 02

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 . 06 Biro Kesejahteraan Rakyat

Program : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 02 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Tersedianya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian, dan Evaluasi Laporan Keuangan

Tersedianya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian, dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 % pada Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % pada Tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 950.000.000

MASUKAN Rp. 871.883.000

SDM

SDM 9 Orang

MASUKAN 9 Orang

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Penyusunan laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Penyusunan laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan bahan TAPKIN

Penyusunan bahan TAPKIN 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Renja Biro Kesra TA 2016

Penyusunan Renja Biro Kesra TA 2016 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Bahan LPPD

Penyusunan Bahan LPPD 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Bahan LAKIP

Penyusunan Bahan LAKIP 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Bahan LKPJ

Penyusunan Bahan LKPJ 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan SPIP

Penyusunan SPIP 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan RKA/DPA

Penyusunan RKA/DPA 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Bahan RKPD

Penyusunan Bahan RKPD 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Peningkatan Kinerja Aparatur

Peningkatan Kinerja Aparatur 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Pengembangan Kapasitas Pegawai

Pengembangan Kapasitas Pegawai 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kesra

Rapat Koordinasi Sinkronisasi Kebijakan Bidang Kesra 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Peningkatan Kapasitas Perencanaan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan

Peningkatan Kapasitas Perencanaan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Schedule Program dan Kegiatan Lingkup Biro Kesra

Penyusunan Schedule Program dan Kegiatan Lingkup Biro Kesra 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 100 %

HASIL 100 %

Traget RPJMD

Traget RPJMD 70 %

MANFAAT 70 %

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,57 %

DAMPAK 74,57 %

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 04 06 01 0 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 06

Biro Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 07

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Kesejahteraan Rakyat

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

375.000.000,00

(Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

IRVAN SANTOSO, S. Hut, MM

19710814 199803 1 007

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 06 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 . 06 Biro Kesejahteraan Rakyat

Program : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 07 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset pada Biro Kesejahteraan Rakyat Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Tersedianya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian, dan Evaluasi Laporan Keuangan

Tersedianya Dokumen Penatausahaan, Pengendalian, dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 % pada Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % pada Tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 375.000.000

MASUKAN Rp. 375.000.000

SDM

SDM 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

Penyusunan Data TLHP Reguler

Penyusunan Data TLHP Reguler 2 Dokumen

KELUARAN 2 Dokumen

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penyusunan Laporan Prognosis

Penyusunan Laporan Prognosis 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan

Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan 30 Orang

KELUARAN 30 Orang

Fasilitasi Pengelolaan SIMDA Keuangan

Fasilitasi Pengelolaan SIMDA Keuangan 4 Dokumen

KELUARAN 4 Dokumen

Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan Rasio ketersediaan dokumen penatausahaanevaluasi pelaporan keuangan Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan keuangan

Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan Rasio ketersediaan dokumen penatausahaanevaluasi pelaporan keuangan 100 %

HASIL 100 %

Cakupan Tindak Lanjut LHP

Cakupan Tindak Lanjut LHP WTP

MANFAAT WTP

I

I 74,57 %

DAMPAK 74,57 %

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1 1 04 06 45 04 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13

Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.20.04 . 06

Biro Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM

:

1.13 . 1.20.04 . 06 . 45

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan

KEGIATAN

:

1.13 . 1.20.04 . 06 . 45 . 04

Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kehidupan Keagamaan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

8.161.101.500,00

(Delapan milyar seratus enam puluh satu juta seratus satu ribu lima ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

IRVAN SANTOSO, S. Hut, MM

19710814 199803 1 007

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 06 45 04

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1.13 Sosial

Unit Organisasi : 1.13 . 1.20.04 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 1.13 . 1.20.04 . 06 Biro Kesejahteraan Rakyat

Program : 1.13 . 1.20.04 . 06 . 45 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan Kegiatan : 1.13 . 1.20.04 . 06 . 45 . 04 Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kehidupan Keagamaan Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

M

Keagamaan

M ! 10 Kegiatan 2015

CAPAIAN PROGRAM 10 Kegiatan 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 8.634.432.000

MASUKAN Rp. 8.161.101.500

SDM

SDM 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H 3.500 Orang

KELUARAN 3.500 Orang

P " #PM$P%&'()*

P " #PM$P%&'()* 3.500 Orang

KELUARAN 3.500 Orang

P + ,++-+ P $ &'()* P + ,++-+ P $

&'()* 3.500 Orang

KELUARAN 3.500 Orang

Idul Fitri 1436 H

Idul Fitri 1436 H 1.200 Orang

KELUARAN 1.200 Orang

Idul Adha 1436 H

Idul Adha 1436 H 1.200 Orang

KELUARAN 1.200 Orang

Peringatan Tahun Baru Hijriyah 1437 H

Peringatan Tahun Baru Hijriyah 1437 H 3.500 Orang

KELUARAN 3.500 Orang

F# #. , P/P #2P 3 4 #/

F# #. , P/P #2P 3 4 #/ 1.200 Orang

KELUARAN 1.200 Orang

Seminar Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren

Seminar Peningkatan Pemahaman Agama bagi Pembina Keagamaan SLTP & SLTA di Provinsi Banten 120 Orang

KELUARAN 120 Orang

W3P#3565 # !

bagi Pelajar

W3P#3565 # ! 7 %P 100 Orang

KELUARAN 100 Orang

Rapat Koordinasi Pembentukan Panitia PHBI Tingkat Provinsi Banten

Rapat Koordinasi Pembentukan Panitia PHBI Tingkat Provinsi Banten 50 Orang

KELUARAN 50 Orang

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja Pembinaan Kehidupan Keagamaan

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja Pembinaan Kehidupan Keagamaan 100 Orang

KELUARAN 100 Orang

Sosialisasi Pengelolaan Zakat

Sosialisasi Pengelolaan Zakat 250 Orang

KELUARAN 250 Orang

Cakupan Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan

!

C +5 ! 12 Kegiatan Tahun 2015

HASIL 12 Kegiatan Tahun 2015

Meningkatnya Sasaran Capaian RPJMD

Meningkatnya Sasaran Capaian RPJMD 70 %

MANFAAT 70 %

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,57 Tahun 2015

DAMPAK 74,57 Tahun 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 89 8: 04 06 45 05 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.13

Sosial

UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.13 . 1.20.04 . 06

Biro Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM

:

1.13 . 1.20.04 . 06 . 45

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan

KEGIATAN

:

1.13 . 1.20.04 . 06 . 45 . 05

Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pembinaan Lembaga Keagamaan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

17.808.747.000,00

(Tujuh belas milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

IRVAN SANTOSO, S. Hut, MM

19710814 199803 1 007

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 06 45 05

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1.13 Sosial

Unit Organisasi : 1.13 . 1.20.04 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 1.13 . 1.20.04 . 06 Biro Kesejahteraan Rakyat

Program : 1.13 . 1.20.04 . 06 . 45 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keagamaan

Kegiatan : 1.13 . 1.20.04 . 06 . 45 . 05 Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pembinaan Lembaga Keagamaan Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

;< => =? @AB =D AE <G A H AG A =J A=E < =? AG AK A =L>K A> N=>K A>

Keagamaan

;< => =? @AB =D AE <G A H AG A =J A=E < =? AG AK A =L>K A> N=>K A>O< A? AG A A = 10 Kegiatan 2015

CAPAIAN PROGRAM 10 Kegiatan 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 11.410.145.000

MASUKAN Rp. 17.808.747.000

SDM

SDM 9 orang

MASUKAN 9 orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Dokumen Pendukung

Dokumen Pendukung 16 Dokumen

MASUKAN 16 Dokumen

Q AR>K>B AR>E<G S> = A A=O<K<G S A? A A =TA JA =U A@AV

Indonesia (BWI) Tingkat Provinsi Banten

Q AR>K>B AR>E<G S> = A A=O<K<G S A? A A =TA JA =U A@AVX= JY= <R> AZTUX[ 50 Lembaga

KELUARAN 50 Lembaga

Pembinaan Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Se Provinsi Banten

Pembinaan Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Se Provinsi Banten 200 Lembaga

KELUARAN 200 Lembaga

Pembinaan Kelembagaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Se Provinsi Banten

Pembinaan Kelembagaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Se Provinsi Banten 200 Lembaga

KELUARAN 200 Lembaga

Workshop Peningkatan Pemahaman Kerukunan Umat Beragama Bagi Penyuluh Agama

Workshop Peningkatan Pemahaman Kerukunan Umat Beragama Bagi Penyuluh Agama 100 Orang

KELUARAN 100 Orang

Rapat Koordinasi Lembaga Bidang Keagamaan

Rapat Koordinasi Lembaga Bidang Keagamaan 50 Lembaga

KELUARAN 50 Lembaga

Fasilitasi Peningkatan Syiar Ramadhan Tingkat Provinsi Banten

Fasilitasi Peningkatan Syiar Ramadhan Tingkat Provinsi Banten 4.400 Orang

KELUARAN 4.400 Orang

Fasilitasi Halal Bi Halal Tingkat Provinsi Banten 1436 H

Fasilitasi Halal Bi Halal Tingkat Provinsi Banten 1436 H 2.000 Orang

KELUARAN 2.000 Orang

Fasilitasi Penyelenggaraan Tim Pemandu Haji Daerah Tahun 2015

Fasilitasi Penyelenggaraan Tim Pemandu Haji Daerah Tahun 2015 35 Orang

KELUARAN 35 Orang

Fasilitasi Peningkatan Keteladanan Masyarakat Di Bidang Keagamaan

Fasilitasi Peningkatan Keteladanan Masyarakat Di Bidang Keagamaan 150 Orang

KELUARAN 150 Orang

FASILITASI OPERASIONAL KEMAKMURAN MASJID

\] ^]]_NT]L` ]LXE\ abXLc XT]L`dL Q]c X _X ` ]c XaEd\ ]c XaL]_O d;]O;e\ ]L;]c fX g

\ ]^]

]_NT]L` 1 Tahun

KELUARAN 1 Tahun

Ed; TXL] ]LEdLhe\ ec;] fd_X c` ]i_X; cd

PROVINSI BANTEN

KELUARAN jklmm; An<K>R`AiK>G

FASILITASI DEKLARASI HARI SANTRI

KELUARAN 5.000 Santriawan/Santriawati

PEMBINAAN GURU NGAJI SE PROVINSI BANTEN

KELUARAN 3.600 Guru Ngaji

RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PENANGANAN HAJI DI PROVINSI BANTEN

KELUARAN 4 LEMBAGA

FASILITASI ISTIGOSAH TINGKAT PROVINSI BANTEN

KELUARAN 500 Orang

Cakupan Kelembagaan, Kelompok/ Badan/ Lembaga

ao? A =>RAR >O< A? AG A A=^A =?`<oV AR >K>B AR>

pA @q rA =O<K <G S A?AA =sO<KYGr Y@tTA JA =t_<G S A? Aao?A=>RAR >O< 600 Lembaga

HASIL 600 Lembaga

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%) 70 % Tahun 2015

MANFAAT 70 % Tahun 2015

Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) 74,57 Tahun 2015

DAMPAK 74,57 Tahun 2015

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 04 06 uv 20 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 06

Biro Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 06 . 58

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 . 20

Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Masalah Sosial

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

696.349.300,00

(Enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

IRVAN SANTOSO, S. Hut, MM

19710814 199803 1 007

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 06 wx 20

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 . 06 Biro Kesejahteraan Rakyat

Program : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 . 20 Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Masalah Sosial

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

:

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 750.000.000

MASUKAN Rp. 696.349.300

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

Workshop Kebijakan Penanganan Kebijakan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Workshop Kebijakan Penanganan Kebijakan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Temu Koordinasi Kebijakan Komunitas Adat Terpencil

Temu Koordinasi Kebijakan Komunitas Adat Terpencil 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Rapat Koordinasi Kebijakan Penanganan Pengemis dan Gelandangan

Rapat Koordinasi Kebijakan Penanganan Pengemis dan Gelandangan 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Rapat Evaluasi Konstribusi Dana CSR Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Banten

Rapat Evaluasi Konstribusi Dana CSR Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Banten 115 Orang

KELUARAN 115 Orang

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat 16 Dokumen

HASIL 16 Dokumen

PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) per Kapita

PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) per Kapita Rp. 26.000.000

MANFAAT Rp. 26.000.000

Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin

Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 4,80 %

DAMPAK 4,80 %

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 04 06 yz 21 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 06

Biro Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 06 . 58

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 . 21

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

606.084.000,00

(Enam ratus enam juta delapan puluh empat ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

IRVAN SANTOSO, S. Hut, MM

19710814 199803 1 007

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 06 {| 21

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 . 06 Biro Kesejahteraan Rakyat

Program : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 . 21 }~  €‚ ƒ ƒ‚„ ƒ‚}~  ƒ‚ … ƒ† ƒ‚‡~€ ˆ ƒ‰ƒ‚}~ ‚ Š~  € ƒ‚ Š ƒ‚‡ƒ†ƒ‹… ƒ ‹Œ~ ‚ ƒŠ ƒ‡~ ‹~ ˆƒ …~ Ž ƒ ƒ‚ ‹ ƒ‘„ƒ‚’ ‘ ƒ “‚ ‘ ƒ‡~ ˆ” ƒ‚ Š ƒ‚

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

:

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 630.000.000

MASUKAN Rp. 606.084.000

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) 8 Orang

MASUKAN 7 Orang

Waktu

Waktu 10 Bulan

MASUKAN 10 Bulan

• ‰” ~ ‚ } ~‚ „” ‰” ‚ Š –—‚ „ ƒ‚ Š “” ‚ „ƒ‚ Š’  Ž ˜ ˜ Œ ƒ ”‚™šš›œ—‚ „ƒ‚ Š“” ‚ „ ƒ‚ Š’  Ž˜Œ ƒ ”‚™š˜˜

dan Per. Men. Sosial RI Nomor. 108/Huk/2009

• ‰” ~ ‚} ~‚ „” ‰” ‚ Š–—‚ „ ƒ‚ Š“” ‚ „ƒ‚ Š’  Ž˜ ˜Œƒ” ‚™šš›œ—

MASUKAN

Dana

Dana 630.000.000

MASUKAN 630.000.000

Rapat Koordinasi Peningkatan SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial

Rapat Koordinasi Peningkatan SDM Tenaga Kesejahteraan Sosial 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Workshop Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Nilai

“‚ ‘ ƒ‡~ˆ” ƒ‚ Š ƒ‚žƒŠ} ~ ” „ƒ„ƒ‚} ~‘ ƒ ˆ ƒŽ

Ÿ Ž ‰‹  †‚‰Ž  ‚  ‹ƒ ‹‡~€ ˆ ƒ‰ƒ‚}~ ‚ Š~  € ƒ‚ Š ƒ‚’‘ ƒ“‚ ‘ ƒ‡~ˆ” ƒ 60 Orang

KELUARAN 60 Orang

Workshop Kebijakan Pembinaan Manajemen

}~ ‚ Š~ ‘ ‘ ƒƒ‚•ƒ… ƒ„ ƒ‚ ‚¡ Ž  ƒ ‹}~ ‚ Š~€ƒ‚ Šƒ‚

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Ÿ Ž ‰‹  †‡~ € ˆƒ‰ ƒ‚}~ €‚ ƒ ƒ‚¢ ƒ‚ ƒ ˆ~  ~‚}~ ‚ Š~ ‘ ‘ ƒ ƒ‚•ƒ… ƒ„ƒ‚ 105 Orang

KELUARAN 105 Orang

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial 16 Dokumen

HASIL 16 Dokumen

Target Pencapaian Sasaran RPJMD

Target Pencapaian Sasaran RPJMD 70 %

MANFAAT 70 %

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,57 %

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 04 06 £¤ 22 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 06

Biro Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 06 . 58

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 . 22

Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

616.426.200,00

(Enam ratus enam belas juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

IRVAN SANTOSO, S. Hut, MM

19710814 199803 1 007

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 06 ¥¦ 22

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 . 06 Biro Kesejahteraan Rakyat

Program : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 . 22 Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

:

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 680.000.000

MASUKAN Rp. 616.426.200

Rapat Koordinasi Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah Tingkat Provinsi Banten tahun 2015

Rapat Koordinasi Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah Tingkat Provinsi Banten tahun 2015 1 Dok

KELUARAN 1 Dok

Rapat Koordinasi Kebijkan Revitalisasi Lembaga kebudayaan Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015

Rapat Koordinasi Kebijkan Revitalisasi Lembaga kebudayaan Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015 1 Dok

KELUARAN 1 Dok

Rapat Koordinasi kebijakan pembinaan pemuda Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015

Rapat Koordinasi kebijakan pembinaan pemuda Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015 1 Dok

KELUARAN 1 Dok

Rapat Koordinasi kebijakan pembinaan Olahraga Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015

Rapat Koordinasi kebijakan pembinaan Olahraga Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015 1 Dok

KELUARAN 1 Dok

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat 16 Dok

HASIL 16 Dok

PDRB Perkapita

PDRB Perkapita Rp. 26.000.000

MANFAAT Rp. 26.000.000

IPM

IPM 74,57 %

DAMPAK 74,57 %

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 04 06 §¨ ©ª 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 06

Biro Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 06 . 58

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 . 23

Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Penguatan Lembaga Sosial

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

608.439.600,00

(Enam ratus delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

IRVAN SANTOSO, S. Hut, MM

19710814 199803 1 007

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 06 «¬ ­®

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 . 06 Biro Kesejahteraan Rakyat

Program : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 . 23 Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Penguatan Lembaga Sosial Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

:

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 625.000.000

MASUKAN Rp. 608.439.600

SDM

SDM 9 Orang

MASUKAN 9 Orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Sosialisasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial

Sosialisasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

Rakor Kebijakan Lembaga Kesejahteraan Sosial

Rakor Kebijakan Lembaga Kesejahteraan Sosial 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

¯ ° ±²³ ´²±³±²µ ¶³ ·¸¹³º²³ »¼ ½¶ ¾ ¿¾ ±³»¹ ½À²º³ Á³ »

Penguatan Jaringan Kemitraan Kelembagaan Sosial

¯ ° ±²³ ´²±³±²µ ¶³ ·¸¹³º²³ »¼ ½¶ ¾ ¿¾ ±³»¹ ½À²º³ Á³ »¼ ½ »Â¾ ³ ¸³ »Ã³ ¶ ² »Â³» 1 Kegiatan

KELUARAN 1 Kegiatan

¼ ½ »Ä¾ ±¾ »³»µ ¶ ³·¸Å ½¶ ¾ ¿¾ ±³ »¹ ½À ² º³ Á³»¼½»Â¾³ ¸³»

Jaringan Kemitraan Kelembagaan Sosial

¼ ½ »Ä¾ ±¾ »³»µ ¶ ³·¸Å ½¶ ¾ ¿¾ ±³ »¹ ½À ² º³ Á³»¼½»Â¾³ ¸³»Ã³¶ ² »Â³ »¹ ½¿ ² 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Pemberdayaan SDM Pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial

KELUARAN 1 Dokumen

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kebijakan Bidang Kesra

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kebijakan Bidang Kesra 1 Dokumen

HASIL 1 Dokumen

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%)

Tingkat Capaian Sasaran RPJMD (%) 70 % Tahun 2015

MANFAAT 70 % Tahun 2015

Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) 74,57

DAMPAK 74,57

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 04 06 ÆÇ 24 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 06

Biro Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 06 . 58

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 . 24

Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

1.049.881.700,00

(Satu milyar empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

IRVAN SANTOSO, S. Hut, MM

19710814 199803 1 007

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 06 ÈÉ 24

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 . 06 Biro Kesejahteraan Rakyat

Program : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 . 24 Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

:

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 1.200.000.000

MASUKAN Rp. 1.049.881.700

Evaluasi Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015

Evaluasi Kebijakan Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015 1 Dok

KELUARAN 1 Dok

Evaluasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015

Evaluasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015 1 Dok

KELUARAN 1 Dok

Rapat Koordinasi Pokjanal DBD Tahun 2015

Rapat Koordinasi Pokjanal DBD Tahun 2015 1 Dok

KELUARAN 1 Dok

Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Lembaga

ÊË Ì ÍÎ ÏÐ Ñ ÏÎÏÒÓÔ ÓÕÑ Ö Ñ×Ø ÓÏÐ×Î ÙÊÖÚ ÛÓÏ Ü ÓÕÎÏÙË Ï

Tahun 2015

ÝÎÞÎÙß Ú Ú Ö à ÓÏÎ Ü Óß ËÍ ÓáÎ ×Î ÏÊËÏÐË Ì ÍÎÏÐ ÎÏâË Ì ÍÎÐ ÎÊË ÌÍÎÏÐÑ ÏÎ 1 Dok

KELUARAN 1 Dok

Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015

Rapat Koordinasi Kebijakan Pengembangan Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015 1 Dok

KELUARAN 1 Dok

Rapat Koordinasi Kebijakan Pembinaan Kabupaten/Kota Sehat

Rapat Koordinasi Kebijakan Pembinaan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dok

KELUARAN 1 Dok

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat 16 Dok

HASIL 16 Dok

PDRB Perkapita

PDRB Perkapita Rp. 26.000.000

MANFAAT Rp. 26.000.000

IPM

IPM 74,57

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 04 06 ãä 25 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 06

Biro Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 06 . 58

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 . 25

Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Keluarga Berencana

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

506.020.000,00

(Lima ratus enam juta dua puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

IRVAN SANTOSO, S. Hut, MM

19710814 199803 1 007

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 06 åæ 25

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 . 06 Biro Kesejahteraan Rakyat

Program : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 . 25 Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Keluarga Berencana Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

:

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 506.020.000

MASUKAN Rp. 506.020.000

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Personil

Personil 5 Orang

MASUKAN 5 Orang

Rapat Koordinasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015

Rapat Koordinasi Kebijakan Program Keluarga Berencana Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015 1 Dok

KELUARAN 1 Dok

Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Awal Pergub Pembentukan Lembaga KB Provinsi Banten

Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Awal Pergub Pembentukan Lembaga KB Provinsi Banten 1 Dok

KELUARAN 1 Dok

Forum Group Discision (FGD) Tentang Program Pembentukan Lembaga KB Provinsi Banten

Forum Group Discision (FGD) Tentang Program Pembentukan Lembaga KB Provinsi Banten 1 Dok Rekomendasi

KELUARAN 1 Dok Rekomendasi

ç èé êëìí î ïð ñðèòóôõ öò ö ÷ø èðöô ñí ÷ñð îìùúð û éöüýþÿ

ç èé êëìí î ïð ñðèòóôõ öò ö ÷ø èðöô ñí ÷ñð îìùúð û éöüýþÿ 1 Dok

KELUARAN 1 Dok

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat 16 Dok

HASIL 16 Dok

Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup 67,90 Tahun

MANFAAT 67,90 Tahun

IPM

IPM 74,57 %

DAMPAK 74,57 %

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 04 06 5 26 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 06

Biro Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 06 . 58

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 . 26

Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

6.071.199.700,00

(Enam milyar tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

IRVAN SANTOSO, S. Hut, MM

19710814 199803 1 007

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 06 26

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 . 06 Biro Kesejahteraan Rakyat

Program : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 . 26 Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 4.901.676.000

MASUKAN Rp. 6.071.199.700

SDM

SDM 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

D

Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012, Pergub Banten No. 33 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Banten No. 10 Tahun 2014

D 5 Dokumen

MASUKAN 5 Dokumen

Rapat Koordinasi Bidang Ketransmigrasian

Rapat Koordinasi Bidang Ketransmigrasian 50 Orang

KELUARAN 50 Orang

Sosialisasi Mekanisme Hibah dan Bansos

Sosialisasi Mekanisme Hibah dan Bansos 1.600 orang

KELUARAN 1.600 orang

Pembinaan Teknis Penanganan Bantuan Masyarakat

Pembinaan Teknis Penanganan Bantuan Masyarakat 40 orang

KELUARAN 40 orang

Pembinaan Pelaporan, Penatusahaan Keuangan Dan Pertanggungjawaban Bagi Penerima Hibah/Bansos

Pembinaan Pelaporan, Penatusahaan Keuangan Dan Pertanggungjawaban Bagi Penerima Hibah/Bansos 1.600 orang

KELUARAN 1.600 orang

F ! " # $

Sosial

F ! " # $ % 1 dokumen

KELUARAN 1 dokumen

Fasilitasi Petugas Pendamping Bantuan Masyarakat

Fasilitasi Petugas Pendamping Bantuan Masyarakat 40 orang

KELUARAN 40 orang

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial 55 orang

KELUARAN 55 orang

Sosialisasi Bantuan Masyarakat Berbasis Online

Sosialisasi Bantuan Masyarakat Berbasis Online 150 orang

KELUARAN 150 orang

Sosialisasi Mekanisme Pencarian dan Pertanggungjawaban bagi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial

KELUARAN 1 Dokumen

Konsultasi dan Koordinasi Daerah Tujuan Transmigrasi

KELUARAN 1 lokasi

Sosialisasi Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi pada Pondok Pesantren

%!

KELUARAN 2.000 orang

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat 16 dokumen

HASIL 16 dokumen

Tingkat capaian sasaran RPJMD

Tingkat capaian sasaran RPJMD 70 % Tahun 2015

MANFAAT 70 % Tahun 2015

Prosentase penduduk miskin

Prosentase penduduk miskin &'()*

DAMPAK &'()*

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 04 06 +, 2- 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 06

Biro Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 06 . 58

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 . 27

Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

287.434.000,00

(Dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

IRVAN SANTOSO, S. Hut, MM

19710814 199803 1 007

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 06 ./ 01

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 . 06 Biro Kesejahteraan Rakyat

Program : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 . 27 Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

:

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 546.762.000

MASUKAN Rp. 287.434.000

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) 8 Orang

MASUKAN 7 Orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

3 4 67 8 9:; 9: <7 67 : =>? 9@ A;B 9C AE 48 4 BGHIJ K7 :

2002, Kep.Pres. Nomor 88 Tahun 2002, Kep.Pres. Nomor 77 Tahun 2003, Per.Men. PP dan PA Nomor 2 Tahun 2011

3 4 67 8 9:; 9: <7 67 : =>? 9@ A;B 9C AE 48 4 BGHIJ K7 :LMM LN? 9@ A; B9

MASUKAN

Rapat Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan

Rapat Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan 60 Orang

KELUARAN 60 Orang

Rapat Koordinasi Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak

Rapat Koordinasi Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak 60 Orang

KELUARAN 0

Rapat Koordinasi Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG)

Rapat Koordinasi Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) 60 Orang

KELUARAN 60 Orang

Mengingkatnya Kualitas dan Kuantitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial

Mengingkatnya Kualitas dan Kuantitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial 16 Dokumen

HASIL 16 Dokumen

Target sasaran RPJMD

Target sasaran RPJMD 70 %

MANFAAT 70 %

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,57 %

DAMPAK 74,57 %

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD QRPS 04 06 OP 06 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.23

Statistik

UNIT ORGANISASI

:

1.23 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.23 . 1.20.04 . 06

Biro Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM

:

1.23 . 1.20.04 . 06 . 72

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

KEGIATAN

:

1.23 . 1.20.04 . 06 . 72 . 06

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.089.034.000,00

(Dua milyar delapan puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

IRVAN SANTOSO, S. Hut, MM

19710814 199803 1 007

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2 1.20 04 06 TU 06

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1.23 Statistik Unit Organisasi : 1.23 . 1.20.04 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 1.23 . 1.20.04 . 06 Biro Kesejahteraan Rakyat

Program : 1.23 . 1.20.04 . 06 . 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Kegiatan : 1.23 . 1.20.04 . 06 . 72 . 06 VW X YW Z [\\ X]\ ^\Z \X_X `a bc\ d [VW c e\ X f gX \Xh\ Z\i [baj W dW k\ l ^W b\ \ Xm\ n Y\ ^

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

:

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

jW ^WbdW Z [\ X]\ ^\Z \X_X `a bc\ d [VW c e\ X f gX \Xo gX [^p

jW ^WbdW Z [\ X]\ ^\Z \X_X `a bc\ d [VW c e\ X f gX \Xo gX [^p 100 % di Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % di Tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 1.270.540.000

MASUKAN Rp. 2.089.034.000

SDM

SDM 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Fasilitasi PPID Pembantu Bidang Kesra

Fasilitasi PPID Pembantu Bidang Kesra 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

VW X YgdgX \ X]\ ^\Z \X_X `a bc\ d [VW ce \ XfgX \X

Bidang Kesra

VW X YgdgX \ X]\ ^\Z \X_X `a bc\ d [VW ce \ XfgX \Xi [Z\ X fj Wdb\ 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

q\ d [r[^\ d [V WX f \ bd [h\ X]\ ^\Z\ X_X `a bc\ d [s[X fn ghi [b a

Kesra

q\ d [r[^\ d [V WX f \ bd [h\ X]\ ^\Z\ X_X `a bc\ d [s[X fn ghi [b aj W d b\ 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

V ger[n\ d [[X `a bc\ d [e [Z\ X fnWdb\

V ger[n\ d [[X `a bc\ d [e [Z\ X fnWdb\ 9 Advetorial

KELUARAN 15 Advetorial

th W b\ d [aX \r[d\ d [ u [e\ lZ \Xi\X dadd[d^ WcaX vr[X W

th W b\ d [aX \r[d\ d [ u [e\ lZ \Xi\X dadd[d^ WcaX vr[X W 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

Penataan Arsip Pada Biro Kesra

KELUARAN 1 Dokumen

jW ^WbdW Z [\ \ XZ \^\Z\ X_ X `abc \d[V W ce \X f gX \ X

jW ^WbdW Z [\ \ XZ \^\Z\ X_ X `abc \d[V W ce \X f gX \ X 1 Paket

HASIL 1 Paket

Tingkat Capaian RPJMD

Tingkat Capaian RPJMD 70 %

MANFAAT 70 %

_X ZWwV W ce\ X f gX \ Xx\ X gd[\

_X ZWwV W ce\ X f gX \ Xx\ X gd[\ 74,57 %

DAMPAK 74,57 %

Tahun Anggaran 2015

Formulir

DPPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

5 2

1.20 04 06 26

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 . 06 Biro Kesejahteraan Rakyat

Program : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 . 26 Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

diubah dengan Permendagri No. 39 Tahun 2012, Pergub Banten No. 33 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Pergub Banten No. 10 Tahun 2014 Rapat Koordinasi Bidang Ketransmigrasian

Rapat Koordinasi Bidang Ketransmigrasian 50 Orang

KELUARAN 50 Orang

Sosialisasi Mekanisme Hibah dan Bansos

Sosialisasi Mekanisme Hibah dan Bansos 1.600 orang

KELUARAN 1.600 orang

Pembinaan Teknis Penanganan Bantuan Masyarakat

Pembinaan Teknis Penanganan Bantuan Masyarakat 40 orang

KELUARAN 40 orang

Pembinaan Pelaporan, Penatusahaan Keuangan Dan Pertanggungjawaban Bagi Penerima Hibah/Bansos

Pembinaan Pelaporan, Penatusahaan Keuangan Dan Pertanggungjawaban Bagi Penerima Hibah/Bansos 1.600 orang

KELUARAN 1.600 orang

F ! " # $

Sosial

F ! " # $ % 1 dokumen

KELUARAN 1 dokumen

Fasilitasi Petugas Pendamping Bantuan Masyarakat

Fasilitasi Petugas Pendamping Bantuan Masyarakat 40 orang

KELUARAN 40 orang

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial 55 orang

KELUARAN 55 orang

Sosialisasi Bantuan Masyarakat Berbasis Online

Sosialisasi Bantuan Masyarakat Berbasis Online 150 orang

KELUARAN 150 orang

Sosialisasi Mekanisme Pencarian dan Pertanggungjawaban bagi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial

KELUARAN 1 Dokumen

Konsultasi dan Koordinasi Daerah Tujuan Transmigrasi

KELUARAN 1 lokasi

Sosialisasi Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi pada Pondok Pesantren

%!

KELUARAN 2.000 orang

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat 16 dokumen

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD 1.20 04 06 +, 2- 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.20 . 1.20.04 . 06

Biro Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM

:

1.20 . 1.20.04 . 06 . 58

Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

KEGIATAN

:

1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 . 27

Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

287.434.000,00

(Dua ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

IRVAN SANTOSO, S. Hut, MM

19710814 199803 1 007

Sub Unit Organisasi : 1.20 . 1.20.04 . 06 Biro Kesejahteraan Rakyat

Program : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Kegiatan : 1.20 . 1.20.04 . 06 . 58 . 27 Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

:

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 546.762.000

MASUKAN Rp. 287.434.000

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) 8 Orang

MASUKAN 7 Orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

3 4 67 8 9:; 9: <7 67 : =>? 9@ A;B 9C AE 48 4 BGHIJ K7 :

2002, Kep.Pres. Nomor 88 Tahun 2002, Kep.Pres. Nomor 77 Tahun 2003, Per.Men. PP dan PA Nomor 2 Tahun 2011

3 4 67 8 9:; 9: <7 67 : =>? 9@ A;B 9C AE 48 4 BGHIJ K7 :LMM LN? 9@ A; B9

MASUKAN

Rapat Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan

Rapat Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan 60 Orang

KELUARAN 60 Orang

Rapat Koordinasi Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak

Rapat Koordinasi Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak 60 Orang

KELUARAN 0

Rapat Koordinasi Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG)

Rapat Koordinasi Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) 60 Orang

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPPA SKPD )

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

:

NO DPPA SKPD QRPS 04 06 OP 06 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.23

Statistik

UNIT ORGANISASI

:

1.23 . 1.20.04

Sekretariat Daerah

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.23 . 1.20.04 . 06

Biro Kesejahteraan Rakyat

PROGRAM

:

1.23 . 1.20.04 . 06 . 72

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

KEGIATAN

:

1.23 . 1.20.04 . 06 . 72 . 06

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

JUMLAH ANGGARAN

:

2.089.034.000,00

(Dua milyar delapan puluh sembilan juta tiga puluh empat ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

:

:

IRVAN SANTOSO, S. Hut, MM

19710814 199803 1 007

Sub Unit Organisasi : 1.23 . 1.20.04 . 06 Biro Kesejahteraan Rakyat

Program : 1.23 . 1.20.04 . 06 . 72 Penyediaan Data Pembangunan Daerah

Kegiatan : 1.23 . 1.20.04 . 06 . 72 . 06 VW X YW Z [\\ X]\ ^\Z \X_X `a bc\ d [VW c e\ X f gX \Xh\ Z\i [baj W dW k\ l ^W b\ \ Xm\ n Y\ ^

Lokasi Kegiatan : Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

:

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

jW ^WbdW Z [\ X]\ ^\Z \X_X `a bc\ d [VW c e\ X f gX \Xo gX [^p

jW ^WbdW Z [\ X]\ ^\Z \X_X `a bc\ d [VW c e\ X f gX \Xo gX [^p 100 % di Tahun 2015

CAPAIAN PROGRAM 100 % di Tahun 2015

Jumlah Dana

Jumlah Dana Rp. 1.270.540.000

MASUKAN Rp. 2.089.034.000

SDM

SDM 7 Orang

MASUKAN 7 Orang

Waktu

Waktu 12 Bulan

MASUKAN 12 Bulan

Fasilitasi PPID Pembantu Bidang Kesra

Fasilitasi PPID Pembantu Bidang Kesra 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

VW X YgdgX \ X]\ ^\Z \X_X `a bc\ d [VW ce \ XfgX \X

Bidang Kesra

VW X YgdgX \ X]\ ^\Z \X_X `a bc\ d [VW ce \ XfgX \Xi [Z\ X fj Wdb\ 1 Dokumen

KELUARAN 1 Dokumen

q\ d [r[^\ d [V WX f \ bd [h\ X]\ ^\Z\ X_X `a bc\ d [s[X fn ghi [b a

Kesra

q\ d [r[^\ d [V WX f \ bd [h\ X]\ ^\Z\ X_X `a bc\ d [s[X fn ghi [b aj W d b\ 1 Paket

KELUARAN 1 Paket

V ger[n\ d [[X `a bc\ d [e [Z\ X fnWdb\

V ger[n\ d [[X `a bc\ d [e [Z\ X fnWdb\ 9 Advetorial

KELUARAN 15 Advetorial

th W b\ d [aX \r[d\ d [ u [e\ lZ \Xi\X dadd[d^ WcaX vr[X W

th W b\ d [aX \r[d\ d [ u [e\ lZ \Xi\X dadd[d^ WcaX vr[X W 1 Dokumen