DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.16. - PENANAMAN MODAL
ORGANISASI
: 1.16.03. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
190.000.000,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
190.000.000,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
190.000.000,00
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
190.000.000,00
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Trayek
4.1.2.03.02.
Retribusi Izin Usaha Perikanan
JUMLAH PENDAPATAN
75.000.000,00
115.000.000,00
190.000.000,00
5.
BELANJA
11.881.464.959,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.638.130.959,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
5.638.130.959,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
3.000.722.959,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
222.320.756,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
201.370.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
10.500.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
74.200.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
809.880.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
417.580.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.09.
Honorarium Tim PHO/FHO
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
13.010.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
24.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.19.
Belanja bahan pameran
800.000,00
5.2.2.02.33.
Belanja Peralatan Kerja
3.045.000,00
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
2.261.921.746,00
126.155.640,00
27.748.952,00
49.812,00
11.833.653,00
64.622.400,00
2.637.408.000,00
2.248.800.000,00
388.608.000,00
6.243.334.000,00
179.130.000,00
3.100.000,00
235.350.000,00
392.300.000,00
371.800.000,00
20.500.000,00
2.545.504.000,00
120.950.250,00
77.940.250,00
6.000.000,00
45.645.000,00
30.000.000,00
1.800.000,00
10.000.000,00
202.130.000,00
18.000.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
87.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
10.000.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
15.000.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
16.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
19.750.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.32.
Belanja Jasa Instalasi jaringan
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
21.500.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
21.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
92.160.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
6.450.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
5.200.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
5.600.000,00
8.400.000,00
2.980.000,00
25.000.000,00
152.410.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
147.878.750,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
60.831.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
14.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
19.985.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
38.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
49.925.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
583.085.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
907.864.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
50.000.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan
50.000.000,00
112.150.000,00
35.728.750,00
74.831.000,00
107.910.000,00
1.490.949.000,00
100.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
100.800.000,00
100.800.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
2.000.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
5.2.3.
BELANJA MODAL
2.887.950.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
2.887.950.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
2.000.000,00
2.887.950.000,00
JUMLAH BELANJA
11.881.464.959,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(11.691.464.959,00)
Pangkalpinang,
a.n GUBERNUR KEP.BABEL
SEKRETARIS DAERAH
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP. 19640130 1988111001.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1.16. - PENANAMAN MODAL
ORGANISASI
: 1.16.03. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
190.000.000,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
190.000.000,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
190.000.000,00
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
190.000.000,00
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Trayek
4.1.2.03.02.
Retribusi Izin Usaha Perikanan
JUMLAH PENDAPATAN
75.000.000,00
115.000.000,00
190.000.000,00
5.
BELANJA
11.881.464.959,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.638.130.959,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
5.638.130.959,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
3.000.722.959,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
222.320.756,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
201.370.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
10.500.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
74.200.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
809.880.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
417.580.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.09.
Honorarium Tim PHO/FHO
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
13.010.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
24.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.19.
Belanja bahan pameran
800.000,00
5.2.2.02.33.
Belanja Peralatan Kerja
3.045.000,00
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
2.261.921.746,00
126.155.640,00
27.748.952,00
49.812,00
11.833.653,00
64.622.400,00
2.637.408.000,00
2.248.800.000,00
388.608.000,00
6.243.334.000,00
179.130.000,00
3.100.000,00
235.350.000,00
392.300.000,00
371.800.000,00
20.500.000,00
2.545.504.000,00
120.950.250,00
77.940.250,00
6.000.000,00
45.645.000,00
30.000.000,00
1.800.000,00
10.000.000,00
202.130.000,00
18.000.000,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
87.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
10.000.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
15.000.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
16.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
19.750.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.32.
Belanja Jasa Instalasi jaringan
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
21.500.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
21.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
92.160.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
6.450.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
5.200.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
5.600.000,00
8.400.000,00
2.980.000,00
25.000.000,00
152.410.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
147.878.750,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
60.831.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
14.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
19.985.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
38.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
49.925.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
583.085.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
907.864.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
50.000.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan
50.000.000,00
112.150.000,00
35.728.750,00
74.831.000,00
107.910.000,00
1.490.949.000,00
100.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
100.800.000,00
100.800.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
2.000.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
5.2.3.
BELANJA MODAL
2.887.950.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
2.887.950.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
2.000.000,00
2.887.950.000,00
JUMLAH BELANJA
11.881.464.959,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(11.691.464.959,00)
Pangkalpinang,
a.n GUBERNUR KEP.BABEL
SEKRETARIS DAERAH
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP. 19640130 1988111001.