DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Halaman : 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

RKA - SKPD

TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN

: 1.16. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI

: 1.16.03. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah


Kode Rekening

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2

3

4.

PENDAPATAN DAERAH

190.000.000,00

4.1.


PENDAPATAN ASLI DAERAH

190.000.000,00

4.1.2.

Retribusi Daerah

190.000.000,00

4.1.2.03.

Retribusi Perizinan Tertentu

190.000.000,00

4.1.2.03.01.

Retribusi Izin Trayek


4.1.2.03.02.

Retribusi Izin Usaha Perikanan
JUMLAH PENDAPATAN

75.000.000,00
115.000.000,00
190.000.000,00

5.

BELANJA

11.881.464.959,00

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG


5.638.130.959,00

5.1.1.

Belanja Pegawai

5.638.130.959,00

5.1.1.01.

Belanja Gaji dan Tunjangan

3.000.722.959,00

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

5.1.1.01.02.


Tunjangan Keluarga

222.320.756,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

201.370.000,00

5.1.1.01.04.

Tunjangan Fungsional

10.500.000,00

5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum


74.200.000,00

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Khusus

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.21.

Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan

5.1.1.01.22.


Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan

5.1.1.02.

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

5.1.1.02.07.

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.


Belanja Pegawai

809.880.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

417.580.000,00

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.09.

Honorarium Tim PHO/FHO

5.2.1.01.19.


Honorarium Tim kegiatan

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

5.2.1.02.02.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

5.2.1.02.13.

Honorarium Tim kegiatan

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

5.2.2.01.


Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

13.010.000,00

5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih


24.000.000,00

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

5.2.2.02.09.

Belanja Dekorasi

5.2.2.02.10.

Belanja Dokumentasi

5.2.2.02.19.

Belanja bahan pameran

800.000,00

5.2.2.02.33.

Belanja Peralatan Kerja

3.045.000,00

5.2.2.02.34.

Belanja Perlengkapan Peserta

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

2.261.921.746,00

126.155.640,00
27.748.952,00
49.812,00
11.833.653,00
64.622.400,00
2.637.408.000,00
2.248.800.000,00
388.608.000,00
6.243.334.000,00

179.130.000,00
3.100.000,00
235.350.000,00
392.300.000,00
371.800.000,00
20.500.000,00
2.545.504.000,00
120.950.250,00
77.940.250,00
6.000.000,00

45.645.000,00
30.000.000,00
1.800.000,00

10.000.000,00
202.130.000,00
18.000.000,00

Halaman : 2
1

2

3

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

87.000.000,00

5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

10.000.000,00

5.2.2.03.06.

Belanja kawat/faksimili/internet

15.000.000,00

5.2.2.03.07.

Belanja paket/pengiriman

5.2.2.03.12.

Belanja jasa publikasi

16.000.000,00

5.2.2.03.13.

Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor

19.750.000,00

5.2.2.03.16.

Belanja Spanduk

5.2.2.03.32.

Belanja Jasa Instalasi jaringan

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

21.500.000,00

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

21.500.000,00

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

92.160.000,00

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

6.450.000,00

5.2.2.05.08.

Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional

5.200.000,00

5.2.2.05.09.

Belanja Accu

5.600.000,00

8.400.000,00

2.980.000,00
25.000.000,00
152.410.000,00

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

147.878.750,00

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.07.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07.02.

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

60.831.000,00

5.2.2.07.03.

Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

14.000.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

19.985.000,00

5.2.2.11.03.

Belanja makanan dan minuman tamu

38.000.000,00

5.2.2.11.04.

Belanja makanan dan minuman kegiatan

49.925.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

583.085.000,00

5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

907.864.000,00

5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi

5.2.2.21.02.

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

50.000.000,00

5.2.2.21.03.

Belanja jasa Konsultansi Pengawasan

50.000.000,00

112.150.000,00
35.728.750,00
74.831.000,00

107.910.000,00

1.490.949.000,00

100.000.000,00

5.2.2.28.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator

5.2.2.28.01.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.

100.800.000,00
100.800.000,00

5.2.2.31.

Belanja Uang Saku

2.000.000,00

5.2.2.31.01.

Belanja Uang Saku Kegiatan

5.2.3.

BELANJA MODAL

2.887.950.000,00

5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

2.887.950.000,00

5.2.3.26.01.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

2.000.000,00

2.887.950.000,00

JUMLAH BELANJA

11.881.464.959,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(11.691.464.959,00)

Pangkalpinang,
a.n GUBERNUR KEP.BABEL
SEKRETARIS DAERAH

Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP. 19640130 1988111001.