DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.16. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 1.16.03. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
190.000.000,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
190.000.000,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
190.000.000,00
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
190.000.000,00
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Trayek
4.1.2.03.02.
Retribusi Izin Usaha Perikanan
75.000.000,00
115.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
190.000.000,00
5.
BELANJA
11.881.464.959,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.638.130.959,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
5.638.130.959,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
3.000.722.959,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
2.261.921.746,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
222.320.756,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
201.370.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
10.500.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
74.200.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
11.833.653,00
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
64.622.400,00
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
2.637.408.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.248.800.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
809.880.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
417.580.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
179.130.000,00
5.2.1.01.09.
Honorarium Tim PHO/FHO
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
235.350.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
392.300.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
371.800.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
20.500.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.545.504.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
126.155.640,00
27.748.952,00
49.812,00
388.608.000,00
6.243.334.000,00
3.100.000,00
120.950.250,00
77.940.250,00
6.000.000,00
13.010.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
24.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
45.645.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
30.000.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.19.
Belanja bahan pameran
800.000,00
5.2.2.02.33.
Belanja Peralatan Kerja
3.045.000,00
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
18.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
87.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
10.000.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
15.000.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
16.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
19.750.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.32.
Belanja Jasa Instalasi jaringan
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
21.500.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
21.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
92.160.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
6.450.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
5.200.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
5.600.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
147.878.750,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
112.150.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
35.728.750,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
74.831.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
60.831.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
14.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
19.985.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
38.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
49.925.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
583.085.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
907.864.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
100.000.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
50.000.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan
50.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
100.800.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
100.800.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
2.000.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
2.000.000,00
1.800.000,00
10.000.000,00
202.130.000,00
8.400.000,00
2.980.000,00
25.000.000,00
152.410.000,00
107.910.000,00
1.490.949.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.
BELANJA MODAL
2.887.950.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
2.887.950.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
2.887.950.000,00
JUMLAH BELANJA
11.881.464.959,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(11.691.464.959,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
3
II
III
4
5
IV
Jumlah
7
6
26.510.426,00
42.214.938,00
33.030.836,00
88.243.800,00
190.000.000,00
1.310.443.410,00
1.682.685.048,00
1.310.443.410,00
1.334.559.091,00
5.638.130.959,00
752.268.834,00
2.501.008.666,00
1.519.926.500,00
1.470.130.000,00
6.243.334.000,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
2.2 Belanja Langsung
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.16. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 1.16.03. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN DAERAH
190.000.000,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
190.000.000,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
190.000.000,00
4.1.2.03.
Retribusi Perizinan Tertentu
190.000.000,00
4.1.2.03.01.
Retribusi Izin Trayek
4.1.2.03.02.
Retribusi Izin Usaha Perikanan
75.000.000,00
115.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
190.000.000,00
5.
BELANJA
11.881.464.959,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.638.130.959,00
5.1.1.
Belanja Pegawai
5.638.130.959,00
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
3.000.722.959,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
2.261.921.746,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
222.320.756,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
201.370.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
10.500.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
74.200.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
11.833.653,00
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
64.622.400,00
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
2.637.408.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.248.800.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
809.880.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
417.580.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
179.130.000,00
5.2.1.01.09.
Honorarium Tim PHO/FHO
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
235.350.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
392.300.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
371.800.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
20.500.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.545.504.000,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
126.155.640,00
27.748.952,00
49.812,00
388.608.000,00
6.243.334.000,00
3.100.000,00
120.950.250,00
77.940.250,00
6.000.000,00
13.010.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
24.000.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
45.645.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
30.000.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.19.
Belanja bahan pameran
800.000,00
5.2.2.02.33.
Belanja Peralatan Kerja
3.045.000,00
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
18.000.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
87.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
10.000.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
15.000.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
16.000.000,00
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
19.750.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.03.32.
Belanja Jasa Instalasi jaringan
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
21.500.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
21.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
92.160.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
6.450.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
5.200.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
5.600.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
147.878.750,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
112.150.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
35.728.750,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
74.831.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
60.831.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
14.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
19.985.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
38.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
49.925.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
583.085.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
907.864.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
100.000.000,00
5.2.2.21.02.
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
50.000.000,00
5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan
50.000.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
100.800.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
100.800.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
2.000.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
2.000.000,00
1.800.000,00
10.000.000,00
202.130.000,00
8.400.000,00
2.980.000,00
25.000.000,00
152.410.000,00
107.910.000,00
1.490.949.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.
BELANJA MODAL
2.887.950.000,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
2.887.950.000,00
5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
2.887.950.000,00
JUMLAH BELANJA
11.881.464.959,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(11.691.464.959,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
I
3
II
III
4
5
IV
Jumlah
7
6
26.510.426,00
42.214.938,00
33.030.836,00
88.243.800,00
190.000.000,00
1.310.443.410,00
1.682.685.048,00
1.310.443.410,00
1.334.559.091,00
5.638.130.959,00
752.268.834,00
2.501.008.666,00
1.519.926.500,00
1.470.130.000,00
6.243.334.000,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
2.2 Belanja Langsung
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001