upload dokumen
Rencana Kerja(RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MAROS
TAHUN 2017
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
iii
Kata Pengantar
Puji Syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan
Yang Maha Agung, karena atas limpahan Nikmat dan KaruniaNya jualah
sehingga Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Maros periode Tahun
Anggaran 2017, dapat terselesaikan.
Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun,
peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah berjalan,
juga dirumuskan desain pencapaian program dan kegiatan, sebagai upaya
mempersiapkan kesinambungan program dan kegiatan yang tertinggal dan
jauh dari ketetapan rencana strategis.
Pada tahun 2017 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan
yang telah berjalan, juga dirumuskan desain pencapaian program dan kegiatan,
sebagai upaya mempersiapkan kesinambungan program dan kegiatan yang
tertinggal dan jauh dari ketetapan rencana strategis.
Rencana
Kerja
sebagai
dokumen
perencanaan
Inspektorat
Kabupaten Maros, tentunya memuat kebijakan program/kegiatan dalam satu
tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Inspektorat Kabupaten Maros periode Tahun Anggaran 2017, sekaligus
merupakan media untuk melakukan reviu atas pencapaian atau hasil
pelaksanaan rencana kerja tahun lalu serta perkiraan capaian tahun berjalan.
Dalam penyusunan dan penyajian rencana kerja ini, tentunya kami
menyadari berbagai keterbatasan dan kekurangan, untuk itu kami selalu
membuka diri atas masukan dan koreksi guna perbaikan penyusunan rencana
kerja di masa mendatang.
Harapan kami, semoga program dan kegiatan dalam rencana kerja
ini dapat memberikan kontribusi positif dan manfaat khususnya bagi seluruh
jajaran Inspektorat Kabupaten Maros, Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Kabupaten Maros.
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
iv
Maros,
Januari 2017
Drs. H. BAHARUDDIN, MM, PIA
DAFTAR ISI
Halaman Judul ……………………………………………………………………..
Kata Pengantar ………………………………………………………………….....
Daftar Isi …………………………………………………………………………….
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN ...........................................................................
1.1
Latar Belakang …………………………………………………..
1.2
Landasan Hukum ………………………………………………..
1.3
Maksud dan Tujuan ……………………………………………..
1.4
Sistematika Penulisan …………………………………………..
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD …………
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kab. Maros TA.
2016 ……………………………………………………..………..
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kab. Maros ………..
2.3
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Inspektorat Kab. Maros ………………………………………..
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
v
BAB IV
3.1
Telaahan Terhadap Kebiajakan Nasional …………………...
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kab. Maros ………..
3.3
Program dan Kegiatan ………………………………………….
PENUTUP ……………………………………………………………….
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Maros periode Tahun
2017, merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja
berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya dalam Rencana Strategis periode 2016-2021.
Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan
pengambilan keputusan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di
masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah
penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja
atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang
telah ditetapkan.
Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan salah satu
unsur manajemen dalam upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan
daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh
karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan program dan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
vi
kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut
langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian
target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah
dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.
Sebagai dokumen Rencana Tahunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), rencana kerja Inspektorat Kabupaten Maros mempunyai
arti
yang
strategis
Pembangunan
dalam
Tahunan
mendukung
Pemerintah
penyelenggaraan
Kabupaten
Maros,
Program
mengingat
beberapa hal sebagai berikut :
1. Rencana kerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2017 adalah dokumen
yang secara substansial merupakan implementasi dari visi, misi dan
program Satuan Kerja Inspektorat Kabupaten yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra)
2016-2021 sesuai arahan operasional
dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Maros (RKPD).
2. Rencana kerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2017, merupakan acuan
untuk memasukkan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum APBD
(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta
merupakan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017.
3. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2017 selain merupakan
gambaran/wujud dari pencapaian kinerja juga merupakan salah satu
instrument
untuk
mengukur
dan
mengevaluasi
pelaksanaan
program/kegiatan.
Bermuara pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008
yang
menyatakan bahwa auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan
dan
kompetensi
lainnya
yang
diperlukan
untuk
melaksanakan
tanggungjawabnya. Implementasi dari kebijakan pemerintah daerah dan
ketentuan seperti yang dikemukakan diatas tertuang dalam Visi dan Misi
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
2
Inspektorat
Kabupaten
maros
sebagai
lembaga
pengawasan
yang
mengedepankan profesionalisme pengawasan, yakni :
“Terwujudnya Pengawasan Berkualitas Menuju Maros Lebih Sejahtera
2021”
Mengingat arti strategis dokumen Renja Inspektorat dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah
Kabupaten Maros, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan
dokumen Renja SKPD tetap mengedepankan profesionalisme pengawasan
sebagai program prioritas, sesuai tata cara dan alur penyusunan Rencana
Kerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang telah dijabarkan
kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
8
Tahun
2008,
yang
Renja
tahun
menyebutkan bahwa :
1. Renja
disusun
berdasarkan
evaluasi
pelaksanaan
sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program
dalam
Renja
harus
sesuai
dengan
program
prioritas
sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan
program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku
kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja
hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi
dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Sejalan dengan Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Maros yang
mengedepankan profesionalisme pengawasan dan untuk mewujudkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Maros, maka
ditetapkanlah program kerja dan kegiatan prioritas sebagai sebuah harapan
sekaligus tujuan menuju pencapaian sasaran strategik Tahun 2017.
B. Landasan Hukum
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
3
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros
Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Maros Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2017.
C. Maksud dan Tujuan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
4
Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten
Maros
Tahun
2017
adalah
sebagai
dokumen
perencanaan
dan
penganggaran untuk periode satu tahun anggaran yang mempunyai fungsi:
1) Sebagai bahan pembanding dan tolok ukur atas target kinerja tahun
berjalan sesuai yang telah direncanakan.
2) Sebagai bahan evaluasi terhadap penyempurnaan pelaksanaan program
dan peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2017
sekaligus sebagai informasi umum kepada publik.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Maros
Tahun 2017 adalah :
1) Menjabarkan rencana strategis Inspektorat kabupaten Maros periode
Tahun
2016-2021
peningkatan
dalam
pengawasan
rencana
yang
program
berkualitas
kegiatan
dan
prioritas,
pengembangan
kapasitas sumber daya aparatur pengawasan Tahun Anggaran 2017.
2) Menjadi
pedoman
bagi
Inspektorat
Kabupaten
Maros
dalam
melaksanakan seluruh kegiatan strategis Tahun Anggaran 2017.
3) Menjadi acuan bagi Inspektorat Kabupaten Maros dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2017 dalam rangka
penyelenggaraan pengawasan yang berkualitas.
4) Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan
pengawasan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat
pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
5) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber
daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan.
D. Sistematika Penulisan
Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 ini, memuat Programprogram dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat
Kabupaten Maros. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun
2017 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab sebagai berikut :
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
5
Bab I Pendahuluan
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan rencana kerja Inspektorat Kabupaten Maros agar
substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD,
proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja
SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja
K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya
dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat
Penjelasan
tentang
undang-undang,
peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta
pedoman
yang
dijadikan
acuan
dalam
penyusunan
perencanaan dan penganggaran.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat
Penjelasan
tentang
maksud
dan
tujuan
dari
penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Maros
Periode Tahun 2017.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja
Inspektorat kabupaten Maros, serta susunan garis besar isi
dokumen.
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten
Maros
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
6
2.1 Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Kerja
Inspektorat
Kabupaten Maros Periode Tahun 2016 dan Capaian
RENSTRA Periode Tahun 2016-2021
Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
RENJA Inspektorat Tahun 2016 dan perkiraan pencapaian
tahun 2017, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Inspektorat
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
RENJA Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Maros
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD
berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.
2.3 Isu-isu
Penting
Penyelenggaraan
Tugas
dan
Fungsi
Inspektorat Kabupaten Maros
Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja
pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan yang
dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi, dan Misi Kepala
daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan, formulasi
isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk tahun rencana yang akan datang.
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Penelaahan
yang
menyangkut
arah
kebijakan,
prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan Tugas Pokok
dan Fungsi Inspektorat.
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Inspektorat Kabupaten Maros
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
7
Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas pokok, dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja RENSTRA Inspektorat.
3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi
bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
Bab IV Penutup
Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah
pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Maros
Periode Tahun 2016
Inspektorat Kabupaten Maros untuk periode tahun anggaran 2016, telah
melaksanakan 3 (tiga) program prioritas sesuai yang tercantum dalam
penetapan kinerja.
Terhadap kegiatan dari masing-masing program tersebut telah dilakukan
evaluasi dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi baik
anggaran maupun capaian indikatornya, sehingga dapat mengindentifikasi
sejauh mana progress atau pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten
Maros dalam melaksanakan program dan kegiatannya pada tahun 2016
dan pencapaian renstra periode 2016-2021. Untuk lebih jelasnya berikut
kami sampaikan dalam tabel 2.1.
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
8
Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2016
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
TARGET
KINERJA
Program
Peningkatan
Kapasitas sumber
Daya Aparatur
-
Kegiatan
Pendidikan
&
Pelatihan
Pengembangan
Tenaga
Pemeriksa
Dan
Aparatur Pengawasan
Kegiatan Bimbingan Teknis
dan
Sosialisasi
Peraturan
Perundang -Undangan
- Kegiatan PKS
- Kegiatan LARWASDA
- Kegiatan
Pelaksanaan
Pengawasan Internal Secara
Berkala
Program
Peningkatan
- Kegiatan Penanganan Kasus
Sistem
Pengaduan di Lingkungan
pengawasan
Pemerintah
Internal
dan
Pengendalian
- Tindak lanjut atas TLHP baik
ekstern maupun intern
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
- Pelaksanaan Uji Petik /
Evaluasi pengelolaan PAD
-
Review
Pemda
Laporan
Keuangan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
45 kali
50 kasus
1 kegiatan
1 Kegiatan
2 kali
Tabel 2.1. diatas menggambarkan bahwa pelaksanaan program dan
kegiatan rencana kerja tahun anggara 2016 berdasarkan rencana strategis
tetap
berkesinambungan,
walaupun
dalam
perjalanan
pelaksanaan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
9
program dan kagiatan belum sepenuhnya terlaksana. Berikut penjelasan
singkat terkait program dan kegiatan sesuai gambaran tabel diatas.
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yang telah didesain dalam
beberapa tahapan berdasarkan kebutuhan sesuai matriks rencana
strategis Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2016-2021.
TABEL 2.2
ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
BERDASARKAN KEGIATAN PERIODE TA. 2017
1.
2.
3.
Anggaran
Pendidikan dan
Pelatihan
Formal
Pelatihan
Kantor Sendiri
46,767,000.,-
46,366,000.,- 86
59,370,000.00
64
seluruh
aparatur
Inspektorat
87
Penyelenggaraan
larwasda
dirangkaikan
dengan
seminar
pengawasan yang
dihadiri sebanyak
250
orang
undangan
dari
unsur
pimpinan
SKPD & Pimpinan
DPRD Kab. Maros
Gelar
Pengawasan
Daerah
Realisasi
Output
Kegiatan
%
37,880,000.00
50,610,000.00
44,250,000.00
APIP
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Kebijakan Kepala Daerah
Program ini terdiri atas 5 (lima) kegiatan yang telah didesain dalam
beberapa tahapan berdasarkan kebutuhan sesuai matriks rencana
strategis Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2016-2021.
Alokasi
anggaran
untuk
kegiatan
ini
ditetapkan
sebesar
2.384.022.400,- dengan rincian per kegiatan sebagai berikut :
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
10
Rp.
TABEL 2.3
ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN
KEPALA DAERAH BERDASARKAN KEGIATAN
No
Kegiatan
Anggaran
1.
Pelaksanaan
Pengawasan
Internal
secara
Berkala
1,560,220,000.00
Penanganan
Kasus
Pengaduan
Di
Lingkungan
Pemerintah
Daerah
381,764,400.00
Tindak Lanjut
Hasil Temuan
Pengawasan
268,880,000.00
Pelaksanaan
Uji
Petik/Evaluasi
Pengelolaan
PAD
59,178,000.00
Reviu
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
63,350,000.00
2.
3.
4.
5.
Realisasi
%
Output
64
38 LHP dari
38
Obyek
Pemeriksaan
80
47 LHP dari
47
Obyek
Pemeriksaan
59
4 Dokumen
berupa
Laporan
Hasil Tindak
Lanjut
96
3
Laporan
Hasil
Pelaksanaan
Uji Petik atas
20
Obyek
Pengelola
PAD
70
1
Laporan
Hasil Reviu
LKPD
995,250,000.00
304,864,000.00
158,000,000.00
57,066,000.00
44,520,000.00
3. Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
11
Program ini terdiri dari atas 1 (satu) kegiatan yang telah didesain dalam
beberapa tahapan berdasarkan kebutuhan sesuai matriks rencana
strategis Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2016-2021.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini ditetapkan sebesar Rp.
9,330,000.00
dengan rincian per kegiatan sebagai berikut :
TABEL 2.4
ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR
PENGAWASAN BERDASARKAN KEGIATAN
No
1.
Kegiatan
Pelatihan
Pengembangan
Tenaga
Pemeriksa
Anggaran
Realisasi
%
9,330,000.00
9,330,000.00
Output
100 2
aparatur
diikutkan
dalam
kegiatan
diklat
pengawasan
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Maros
Khusus untuk Inspektorat sampai dengan saat ini belum ada Indikator
Kinerja yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimum maupun IKK.
Karena itu Inspektorat menentukan tolak ukur kinerja serta indicator kinerja
lainnya dengan menselaraskan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat serta
norma dan standar pelayanan Inspektorat.
Berikut gambaran pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kab. Maros
yang disampaikan dalam table 2.5
Program/Kegiatan/Belanja
Anggaran
Realisasi
%
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPRASIONAL
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
506,987,000.00
445,417,478.00
87.85
5,400,000.00
50,000,000.00
5,100,000.00
47,115,078.00
94.44
94.23
28,600,000.00
27,700,000.00
96.85
95,160,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
82,280,000.00
12,000,000.00
86.46
100
8,095,000.00
80.95
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
12
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR, CETAK
DAN PENGGANDAAN
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
KOORDINASI DAN KONSULTASI
PENYEDIAAN BAHAN PEMBERSIH DAN ALAT
KEBERSIHAN KANTOR
PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG
ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
57,300,000.00
57,300,000.00
5,000,000.00
3,750,000.00
75
5,000,000.00
115,027,000.00
100,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
98,039,500.00
75,837,900.00
100
85.23
75.83
100
10,800,000.00
5,000,000.00
7,400,000.00
7,700,000.00
100
68.51
96.10
7,400,000.00
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
Kabupaten Maros
Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan
apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu :
1. Faktor Internal
a. Elektabilitas temuan berulang pada setiap penerbitan laporan hasil
pemeriksaan belum menunjukkan perubahan yang berarti. Artinya
efektifitas lingkungan obyek pemeriksaan dalam melaksanakan
pengendalian atas hasil pemeriksaan belum berjalan dengan baik,
selain itu auditor pada saat axit briefing tidak menyampaikan temuan
awal hasil pemeriksaan secara baik sehingga obyek pemeriksaan
tidak memaksimalkan penanganan tindak lanjut temuan hasil
pemeriksaan.
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
13
b. Selain terbatasnya jumlah auditor dan pejabat pengawas pemerintah
yang dimiliki oleh Inspektorat, yaitu masing-masing terdiri dari 6
(enam) orang auditor dan 16 (enam belas) JFP2UPD. Tingkat
kompetensi dari masing-masing pejabat fungsional juga belum
berimbang.
c. Pemisahan peran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara
pejabat fungsional pengawasan (JFA dan JFP2UPD) belum diatur
sebagaimana mestinya. Sehingga beberapa staf non sertifikasi dan
pejabat structural akhirnya diperankan sebagai anggota tim
pemeriksa.
2. Faktor Eksternal
a. Kualitas Auditor Inspektorat Kabupaten Maros rata-rata masih
berada pada level 1 (Initial) dan 2 (Insfrastructure), seharusnya
Auditor di Inspektorat Kabupaten Maros sudah berada pada level 3
(Integrated) atau level 4 (Managed) atau 5 (Optimized). Hal ini
disebabkan karena secara umum, kapasitas dari masing-masing
pejabat fungsional pengawasan masih dibawah rata-rata.
b. Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan belum memenuhi Standart
Pemeriksaan, hal ini disebabkan karena implementasi pelaksanaan
pemeriksaan belum dilakukan secara terstruktur. Setelah kita
ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh
Inspektorat Kabupaten Maros, maka dapat ditentukan isu-isu
penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi
inspektorat sebagai berikut :
1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Mewujudkan Inspektorat sebagai Consultant Partner.
4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
14
Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan
akan berdampak positif terhadap visi dan misi Inspektorat Kabupaten
Maros dan Pemerintah Kabupaten Maros secara umum.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat
Kabupaten Maros sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah
diantaranya adalah mengawal pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012
tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 20122014.
Selain itu dalam arah kebijakan bidang aparatur Negara tahun 2016, salah
satunya
adalah
menuntaskan
penanggulangan
penyalahgunaan
kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
15
prinsip-prinsip tata-pemerintahan yang baik (good governance) pada
semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan, pemberian
sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara
melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan
tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.
Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara
merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN yang
bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan system pengawasan dan
audit, serta system akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem
AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih.
Sasaran yangakan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan
audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di
lingkungan aparatur Negara.
Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan
intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, audit
eksternal
dan
pengawasan
oleh
masyarakat,
menata
dan
menyempurnakan kebijakan system struktur kelembagaan dan prosedur
pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur.
Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya,
diharapkan dapat menjadi motivator bagi para aparatur pengawasan untuk
lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.
Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu pelaksanaan
dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan
tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan
masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan
yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Setiap
pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam
mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
16
Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4)
serta dalam rangka mensinergikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Maros
khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan
pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Maros Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros tahun
2016-2021. Serta
dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 jo.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan
harmonisasi rencana pembangunan yang terintegrasi baik dari tingkat
pusat, tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten Maros.
Inspektorat Kabupaten Maros sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Maros Nomor 23 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Maros
yang dibreak down dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 84/XII/2008
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Maros, telah mengamanatkan tanggungjawab
menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan berdasarkan asas
desentralisasi dan tugas pembantuan.
Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Maros tentunya harus dapat
melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap
pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paradigma
baru
di
lembaga
pengawasan
internal
mengantarkan
Inspektorat Kabupaten Maros harus berperan sebagai Quality Assurance
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
17
atau penjamin mutu dan Consulting Partner atau sebagai konsultan serta
harus mampu menyingkap strategi dalam lingkungan pengendalian agar
dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dini atau Early Warning
System, yang tentunya telah menggeser peran dan memposisikan fungsi
Aparatur Inspektorat Kabupaten Maros dalam melaksanakan proses
pengawasan, untuk melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang bernaung di dalam Pemerintahan
Kabupaten Maros.
Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Maros.
Dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsi
pengawasan,
Inspektorat
Kabupaten Maros tentunya wajib melaksanakan Kebijakan Pengawasan
Nasional sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun
2016 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun 2017
seperti :
A. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan
tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja lingkup pemerintah kabupaten/kota
meliputi :
1. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD/Unit Kerja;
2. Pemeriksaan kinerja/reguler pada pemerintahan desa;
3. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
4. Evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja;
5. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD/Unit Kerja;
6. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu;
7. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian atau BPKP; dan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
18
8. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
B. Kegiatan
pengawasan
governance,
clean
dalam
rangka
government,
percepatan
menuju
good
pelayanan
publik
pada
dan
pemerintahan kabupaten/kota :
1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
a. PMPRB online;
b. Evaluasi periodic pelaksanaan reformasi birokrasi (pertriwulan);
c. Pembangunan zona integritas.
2. Mengawal pelaksnaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang
Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 serta
peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan
pemantauan secara periodik setiap triwulan;
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
4. Pemantauan penerimaan CPNS;
5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
C. Kegiatan penunjang pengawasan
1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
2. Rapat koordinasi;
Tugas lain sesuai perintah Bupati/Walikota
Dari rangkaian kabijakan pengawasan diatas, Inspektorat Kabupaten
Maros selaku unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
dituntut melaksanakan fungsi :
1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Maros
dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan
berpedoman pada kebijakan pengawasan. PKPT disusun berdasarkan atas
prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta
memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
19
sumberdaya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran
tidak terjadi.
3.2 Tujuan dan sasaran RENJA Inspektorat Kabupaten Maros
Sebelum dirumuskan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini, terlebih
dahulu kami akan mengungkapkan kembali Tujuan dan Sasaran
Inspektorat yang tercantum dalam Rencana Strategis Periode 2016-2021
sebagai berikut :
Tujuan Inspektorat Kabupaten Maros :
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
melayani;
2. Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam rangka
meningkatkan pelayanan publik yang optimal.
3. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Maros setiap tahun.
4. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan
selama lima tahun.
Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam
waktu satu tahunan maka Inspektorat Kabupaten Maros menjabarkannya
dalam suatu sasaran, yang mencakup :
1. Bersertifikasinya
Lingkup
seluruh
Inspektorat
Pejabat
Kabupaten
Fungsional
Maros
Pengawasan
sesuai
dengan
pada
jenjang
pendidikannya.
2. Meningkatnya kapasitas seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Maros
melalui pendidikan dan pelatihan substansi kepengawasan.
3. Terpenuhinya fungsi laporan hasil pemeriksaan sebagai alat komunikasi
pejabat pengawas pemerintah daerah dengan
para stakeholders di
Kabupaten Maros.
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
20
4. Semakin rendahnya
jumlah
temuan hasil
pemeriksaan
pejabat
pengawas pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
lainnya.
5. Semakin rendahnya jumlah kerugian bagi negara akibat pelaksanaan
pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
6. Semakin rendahnya jumlah pengaduan masyarakat ke Inspektorat
kabupaten Maros.
7. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di
Kabupaten Maros.
Rencana Kerja Tahun 2017 ini, tentunya belum dapat di evaluasi ataupun
diukur berdasarkan progress pencapaian tujuan dan sasaran, dikarenakan
realisasi pencapaian kinerja pada tahun rencana (2016) juga masih dalam
tahap awal pelaksanaan.
3.3 Program dan Kegiatan
Inspektorat Kabupaten Maros dalam upaya pencapaian target kinerja pada
tahun 2017 menetapkan 3 program dengan jumlah kagiatan sebanyak 15
kegiatan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
c. Pelatihan kantor Sendiri
d. LARWASDA
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
b. Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah
c. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
21
d. Pelaksanaan Uji Petik / Evaluasi pengelolaan PAD
e. Reviu Laporan Keuangan Pemda
3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
a. Pelatihan
pengembangan
tenaga
pemeriksa
dan
aparatur
pengawasan
b. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
Seluruh program dan kegiatan diatas pada dasarnya mendukung Visi dan
Misi Bupati Maros periode
2016-2021 khususnya dalam rangka
pencapaian misi Misi ke 2 Bupati terpilih yaitu: Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik untuk mengimplementasikan Visi tersebut dengan langkah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan tata kelola pembangunan yang transparan dan efektif.
Dengan sasaran:
Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik
Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.
2. Meningkatkan tata kelola birokrasi yang bersih dan professional.
Dengan sasaran:
Perluasan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Pelaksanaan tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan birokrasi.
Dengan sasaran:
Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Penyelenggaraan
Pemerintahan.
Oleh karena itu Inspektorat dimulai pada tahun 2008 berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2008 mulai mengakomodir kegiatan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
22
yang bersifat pengembangan Sumber Daya Aparatur khusunya Aparat
pengawas Internal Pemerintah yang ada di Inspektorat Kabupaten Maros.
Agar lebih memudahkan dalam menganalisis Program dan Kegiatan serta
besaran perkiraan kebutuhan anggarannya berikut table Rumusan
Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Maros Tahun
2017:
Sasaran
Strategis/
Capaian Program
Indikator
Kinerja/
keluaran
Program Pelayanan
administrasi
Perkantoran
Jumlah Layanan
Dukungan
manajemen
perkantoran
14 Layanan
Penyediaan
Dukungan
manajemen
Perkantoran
Jumlah Dok.
Perencanaan,
Penganggaran
dan Pelaporan
OPD
19 Dokumen
Perencanaan,
Pelaporan dan
pertanggungjawa
ban SKP
72.950.000,-
Jumlah Jenis
bahan dan
peralatan
kebersihan
kantor
20 Jenis
Penyediaan alat
pembersih dan
alat kebersihan
kantor
24.000.000,-
Jumlah Tenaga
Penilai angka
kredit auditor
5 org
Penyediaan jasa
admn
kepegawaian.
4.500.000,-
Jumlah Peralatan
ged. kantor
8 unit
Pengadaan
Peralatan Ged.
kantor
42.535.000,-
1 unit
Pemeliharaan
rutin/berkala
ged. kantor
80.650.000,-
Program
Peningkatan Sarana
& prasaran
Aparatur
Jumlah ged.
Kantor yg dlm
kondisi baik
Target
Kegiatan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
Anggaran
(Rp)
318.820.000,-
23
Program
Penigkatan
Disiplain Aparatur
Program
Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Program
Penignkatan
Pengembangan
sistem Pelaoran
Capaian Kinerja
Jml Kendaraan
Dinas/Operasion
al yg berada dlm
kondisi baik
1 unit
Pemeliharaan
rutin/berkala
kend.
Dinas/Operasion
al
7.000.000,-
Jml Tempat
parker dan
Taman ged.
kantor
1 unit
Pembt./pemelihar
aan Tempat
parker dan taman
ged. kantor
95.650.000,-
Jml Pakaian
Khusus
peringatan hari2
tertentu
31 pasang
Pengadaan
pakaian khusus
hari2 tertentu
7.000.000,-
Jml SDM yang
mengikuti
pendidikan dan
pelatihan
19 orang
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
40.000.000,-
Jml Pelaksanaan
pelatihan kantor
Sendiri
6 Kali
Pelatihan Kantor
Sendiri
57.800.000,-
Jml pelaksanaan
Pendidikan dan
Pelatihan mandiri
2 kali
Jml Aparatur yg
mengikuti Diklat
sistem
akuntabilitas
pengawasan
10 orang
Jml Dok. Lakip
OPD
Jml Dokumen
Pendidikan dan
Pelatihan Mandiri
223.500.000,-
Diklat
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
70.000.000,-
1 Dok
Penyusunan
LAKIP OPD
2.375.000,-
12 Dok
Penyusunan Lap.
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
26.550.000,-
24
Laporan
Keuangan secara
periodik
Program
Perencanaan dan
Penganggaran
SKPD
Jml Penyusunan
Dok. Renja OPD
Keuangan
Bulanan/triwula
n
2 Dok
Jml Dok
RKA/DPA OPD
4 Dok
Program
Peningkatan Sistem
Pengawasan
Internal
Jml Dok
tindaklanjtu hasil
pengawasan
Jml Pelaksnaan
Pengawasan
Intern secara
periodik
Jml Kasus/Adua
yg ditangani
4 Dok
45 Kali
50 Kasus
Jml Obje
Pelaksanaan Uji
Petik/Evaluasi
PAD
10 Obyek
Jml Dok. Hasil
Reviu Lap.
Keuangan
Daerah
1 Dok
Jml Desa yg
mendapatkan
pengawasan
Penyelenggaraan
pemerintah desa
Jml Unit
Pelayanan Publik
yg mendapatkan
penguatan dan
pembinaan
integritas
80 desa
7 unit
Penyusunan
Renja SKPD
2.000.000,-
Penyusunan
RKA/DPA SKPD
2.750.000,-
Pemutahiran data
tindaklanjut hasil
pengawasan
Pengawasan
Intern secara
berkala
98.500.000,-
1.220.953.000,-
Penanganan
Kasus pengaduan
lingkup Pemda
Pelaksanaan uji
petik/ Evalusi
PAD.
Reviu Lap.
Keuangan Pemda
Pengawasan dan
Penyelenggaraan
Pemerintah desa
Penguatan
Akuntabilitas dan
Pembinaan pada
Zona Integritas
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
293.500.000,-
30.700.000,-
56.000.000,-
508.320.000,-
84.700.000,-
25
Jml Pelaksanaan
Gelar
Pengawasan
Daerah
(LARWASDA)
Jml OPD yg
menerapkan
Sistem
Pengendalian
Intern sesuai
ketentuan
berlaku
Jml Laporan
hasil Penerapan
SAKIP
Jml Laporan
hasil Reviu
Pengadaan
barang & jasa
Jml OPD yg
melaksanakan
Reformasi
birokrasi sesuai
ketentuan
Jml Tenaga
Pemeriksa dan
pengawasan yg
mengikuti diklat
pengembangan
auditor dan
P2UPD
1 Kali
Gelar Pengawasan
Daerah
(LARWASDA)
46.150.000,-
5 OPD
Evalusi Sistem
pengendalian
Intern
50.250.000,-
5 dokumen
Pengendalian dan
evaluasi
penerapan SAKIP
50.250.000,-
Reviu Pengadaan
Barang & Jasa
25.200.000,-
Evaluasi &
Monitoring
Reformasi
Birokrasi dalam
PMPRB
50.000.000,-
2 laporan
11 OPD
5 org
Diklat
Pengembangan
tenaga pemeriksa
dan aparatur
pengawasan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
50.000.000,-
26
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2017 ini,
merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Inspektorat Kabupaten
Maros Tahun
2016-2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi
Pemerintah Kabupaten Maros serta target dan Sasaran Pembangunan yang
dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2016.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2016 sebagai
bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan
yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk
mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
27
Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2017
dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga memberi manfaat
yang sebesar-besarnya bagi semua pihak terkait.
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
28
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN MAROS
TAHUN 2017
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
iii
Kata Pengantar
Puji Syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dan
Yang Maha Agung, karena atas limpahan Nikmat dan KaruniaNya jualah
sehingga Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Maros periode Tahun
Anggaran 2017, dapat terselesaikan.
Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun,
peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah berjalan,
juga dirumuskan desain pencapaian program dan kegiatan, sebagai upaya
mempersiapkan kesinambungan program dan kegiatan yang tertinggal dan
jauh dari ketetapan rencana strategis.
Pada tahun 2017 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan
yang telah berjalan, juga dirumuskan desain pencapaian program dan kegiatan,
sebagai upaya mempersiapkan kesinambungan program dan kegiatan yang
tertinggal dan jauh dari ketetapan rencana strategis.
Rencana
Kerja
sebagai
dokumen
perencanaan
Inspektorat
Kabupaten Maros, tentunya memuat kebijakan program/kegiatan dalam satu
tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Inspektorat Kabupaten Maros periode Tahun Anggaran 2017, sekaligus
merupakan media untuk melakukan reviu atas pencapaian atau hasil
pelaksanaan rencana kerja tahun lalu serta perkiraan capaian tahun berjalan.
Dalam penyusunan dan penyajian rencana kerja ini, tentunya kami
menyadari berbagai keterbatasan dan kekurangan, untuk itu kami selalu
membuka diri atas masukan dan koreksi guna perbaikan penyusunan rencana
kerja di masa mendatang.
Harapan kami, semoga program dan kegiatan dalam rencana kerja
ini dapat memberikan kontribusi positif dan manfaat khususnya bagi seluruh
jajaran Inspektorat Kabupaten Maros, Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Kabupaten Maros.
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
iv
Maros,
Januari 2017
Drs. H. BAHARUDDIN, MM, PIA
DAFTAR ISI
Halaman Judul ……………………………………………………………………..
Kata Pengantar ………………………………………………………………….....
Daftar Isi …………………………………………………………………………….
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN ...........................................................................
1.1
Latar Belakang …………………………………………………..
1.2
Landasan Hukum ………………………………………………..
1.3
Maksud dan Tujuan ……………………………………………..
1.4
Sistematika Penulisan …………………………………………..
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD …………
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kab. Maros TA.
2016 ……………………………………………………..………..
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kab. Maros ………..
2.3
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Inspektorat Kab. Maros ………………………………………..
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
v
BAB IV
3.1
Telaahan Terhadap Kebiajakan Nasional …………………...
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Kab. Maros ………..
3.3
Program dan Kegiatan ………………………………………….
PENUTUP ……………………………………………………………….
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Maros periode Tahun
2017, merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja
berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya dalam Rencana Strategis periode 2016-2021.
Perencanaan kinerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan
pengambilan keputusan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di
masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah
penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja
atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang
telah ditetapkan.
Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan salah satu
unsur manajemen dalam upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan
daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh
karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan program dan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
vi
kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut
langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian
target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah
dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal.
Sebagai dokumen Rencana Tahunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), rencana kerja Inspektorat Kabupaten Maros mempunyai
arti
yang
strategis
Pembangunan
dalam
Tahunan
mendukung
Pemerintah
penyelenggaraan
Kabupaten
Maros,
Program
mengingat
beberapa hal sebagai berikut :
1. Rencana kerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2017 adalah dokumen
yang secara substansial merupakan implementasi dari visi, misi dan
program Satuan Kerja Inspektorat Kabupaten yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra)
2016-2021 sesuai arahan operasional
dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Maros (RKPD).
2. Rencana kerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2017, merupakan acuan
untuk memasukkan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum APBD
(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta
merupakan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017.
3. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tahun 2017 selain merupakan
gambaran/wujud dari pencapaian kinerja juga merupakan salah satu
instrument
untuk
mengukur
dan
mengevaluasi
pelaksanaan
program/kegiatan.
Bermuara pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008
yang
menyatakan bahwa auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan
dan
kompetensi
lainnya
yang
diperlukan
untuk
melaksanakan
tanggungjawabnya. Implementasi dari kebijakan pemerintah daerah dan
ketentuan seperti yang dikemukakan diatas tertuang dalam Visi dan Misi
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
2
Inspektorat
Kabupaten
maros
sebagai
lembaga
pengawasan
yang
mengedepankan profesionalisme pengawasan, yakni :
“Terwujudnya Pengawasan Berkualitas Menuju Maros Lebih Sejahtera
2021”
Mengingat arti strategis dokumen Renja Inspektorat dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah
Kabupaten Maros, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan
dokumen Renja SKPD tetap mengedepankan profesionalisme pengawasan
sebagai program prioritas, sesuai tata cara dan alur penyusunan Rencana
Kerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang telah dijabarkan
kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
8
Tahun
2008,
yang
Renja
tahun
menyebutkan bahwa :
1. Renja
disusun
berdasarkan
evaluasi
pelaksanaan
sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program
dalam
Renja
harus
sesuai
dengan
program
prioritas
sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan
program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku
kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja
hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi
dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Sejalan dengan Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Maros yang
mengedepankan profesionalisme pengawasan dan untuk mewujudkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Maros, maka
ditetapkanlah program kerja dan kegiatan prioritas sebagai sebuah harapan
sekaligus tujuan menuju pencapaian sasaran strategik Tahun 2017.
B. Landasan Hukum
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
3
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan,
Tatacara
Penyusunan,
Pengendalian
Dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros
Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Maros Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2017.
C. Maksud dan Tujuan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
4
Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten
Maros
Tahun
2017
adalah
sebagai
dokumen
perencanaan
dan
penganggaran untuk periode satu tahun anggaran yang mempunyai fungsi:
1) Sebagai bahan pembanding dan tolok ukur atas target kinerja tahun
berjalan sesuai yang telah direncanakan.
2) Sebagai bahan evaluasi terhadap penyempurnaan pelaksanaan program
dan peningkatan kinerja Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2017
sekaligus sebagai informasi umum kepada publik.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Maros
Tahun 2017 adalah :
1) Menjabarkan rencana strategis Inspektorat kabupaten Maros periode
Tahun
2016-2021
peningkatan
dalam
pengawasan
rencana
yang
program
berkualitas
kegiatan
dan
prioritas,
pengembangan
kapasitas sumber daya aparatur pengawasan Tahun Anggaran 2017.
2) Menjadi
pedoman
bagi
Inspektorat
Kabupaten
Maros
dalam
melaksanakan seluruh kegiatan strategis Tahun Anggaran 2017.
3) Menjadi acuan bagi Inspektorat Kabupaten Maros dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2017 dalam rangka
penyelenggaraan pengawasan yang berkualitas.
4) Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan
pengawasan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat
pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
5) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber
daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan.
D. Sistematika Penulisan
Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 ini, memuat Programprogram dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat
Kabupaten Maros. Sistematika penyajian Rencana Kerja (Renja) Tahun
2017 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab sebagai berikut :
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
5
Bab I Pendahuluan
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan rencana kerja Inspektorat Kabupaten Maros agar
substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD,
proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja
SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja
K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya
dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat
Penjelasan
tentang
undang-undang,
peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta
pedoman
yang
dijadikan
acuan
dalam
penyusunan
perencanaan dan penganggaran.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat
Penjelasan
tentang
maksud
dan
tujuan
dari
penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Maros
Periode Tahun 2017.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja
Inspektorat kabupaten Maros, serta susunan garis besar isi
dokumen.
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten
Maros
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
6
2.1 Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Kerja
Inspektorat
Kabupaten Maros Periode Tahun 2016 dan Capaian
RENSTRA Periode Tahun 2016-2021
Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
RENJA Inspektorat Tahun 2016 dan perkiraan pencapaian
tahun 2017, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Inspektorat
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan
RENJA Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Maros
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD
berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan.
2.3 Isu-isu
Penting
Penyelenggaraan
Tugas
dan
Fungsi
Inspektorat Kabupaten Maros
Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja
pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan yang
dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi, dan Misi Kepala
daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan, formulasi
isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk tahun rencana yang akan datang.
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Penelaahan
yang
menyangkut
arah
kebijakan,
prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan Tugas Pokok
dan Fungsi Inspektorat.
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Inspektorat Kabupaten Maros
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
7
Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas pokok, dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja RENSTRA Inspektorat.
3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi
bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
Bab IV Penutup
Berisikan catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah
pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Maros
Periode Tahun 2016
Inspektorat Kabupaten Maros untuk periode tahun anggaran 2016, telah
melaksanakan 3 (tiga) program prioritas sesuai yang tercantum dalam
penetapan kinerja.
Terhadap kegiatan dari masing-masing program tersebut telah dilakukan
evaluasi dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi baik
anggaran maupun capaian indikatornya, sehingga dapat mengindentifikasi
sejauh mana progress atau pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten
Maros dalam melaksanakan program dan kegiatannya pada tahun 2016
dan pencapaian renstra periode 2016-2021. Untuk lebih jelasnya berikut
kami sampaikan dalam tabel 2.1.
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
8
Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2016
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
TARGET
KINERJA
Program
Peningkatan
Kapasitas sumber
Daya Aparatur
-
Kegiatan
Pendidikan
&
Pelatihan
Pengembangan
Tenaga
Pemeriksa
Dan
Aparatur Pengawasan
Kegiatan Bimbingan Teknis
dan
Sosialisasi
Peraturan
Perundang -Undangan
- Kegiatan PKS
- Kegiatan LARWASDA
- Kegiatan
Pelaksanaan
Pengawasan Internal Secara
Berkala
Program
Peningkatan
- Kegiatan Penanganan Kasus
Sistem
Pengaduan di Lingkungan
pengawasan
Pemerintah
Internal
dan
Pengendalian
- Tindak lanjut atas TLHP baik
ekstern maupun intern
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
- Pelaksanaan Uji Petik /
Evaluasi pengelolaan PAD
-
Review
Pemda
Laporan
Keuangan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
45 kali
50 kasus
1 kegiatan
1 Kegiatan
2 kali
Tabel 2.1. diatas menggambarkan bahwa pelaksanaan program dan
kegiatan rencana kerja tahun anggara 2016 berdasarkan rencana strategis
tetap
berkesinambungan,
walaupun
dalam
perjalanan
pelaksanaan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
9
program dan kagiatan belum sepenuhnya terlaksana. Berikut penjelasan
singkat terkait program dan kegiatan sesuai gambaran tabel diatas.
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yang telah didesain dalam
beberapa tahapan berdasarkan kebutuhan sesuai matriks rencana
strategis Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2016-2021.
TABEL 2.2
ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
BERDASARKAN KEGIATAN PERIODE TA. 2017
1.
2.
3.
Anggaran
Pendidikan dan
Pelatihan
Formal
Pelatihan
Kantor Sendiri
46,767,000.,-
46,366,000.,- 86
59,370,000.00
64
seluruh
aparatur
Inspektorat
87
Penyelenggaraan
larwasda
dirangkaikan
dengan
seminar
pengawasan yang
dihadiri sebanyak
250
orang
undangan
dari
unsur
pimpinan
SKPD & Pimpinan
DPRD Kab. Maros
Gelar
Pengawasan
Daerah
Realisasi
Output
Kegiatan
%
37,880,000.00
50,610,000.00
44,250,000.00
APIP
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Kebijakan Kepala Daerah
Program ini terdiri atas 5 (lima) kegiatan yang telah didesain dalam
beberapa tahapan berdasarkan kebutuhan sesuai matriks rencana
strategis Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2016-2021.
Alokasi
anggaran
untuk
kegiatan
ini
ditetapkan
sebesar
2.384.022.400,- dengan rincian per kegiatan sebagai berikut :
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
10
Rp.
TABEL 2.3
ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN
KEPALA DAERAH BERDASARKAN KEGIATAN
No
Kegiatan
Anggaran
1.
Pelaksanaan
Pengawasan
Internal
secara
Berkala
1,560,220,000.00
Penanganan
Kasus
Pengaduan
Di
Lingkungan
Pemerintah
Daerah
381,764,400.00
Tindak Lanjut
Hasil Temuan
Pengawasan
268,880,000.00
Pelaksanaan
Uji
Petik/Evaluasi
Pengelolaan
PAD
59,178,000.00
Reviu
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
63,350,000.00
2.
3.
4.
5.
Realisasi
%
Output
64
38 LHP dari
38
Obyek
Pemeriksaan
80
47 LHP dari
47
Obyek
Pemeriksaan
59
4 Dokumen
berupa
Laporan
Hasil Tindak
Lanjut
96
3
Laporan
Hasil
Pelaksanaan
Uji Petik atas
20
Obyek
Pengelola
PAD
70
1
Laporan
Hasil Reviu
LKPD
995,250,000.00
304,864,000.00
158,000,000.00
57,066,000.00
44,520,000.00
3. Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
11
Program ini terdiri dari atas 1 (satu) kegiatan yang telah didesain dalam
beberapa tahapan berdasarkan kebutuhan sesuai matriks rencana
strategis Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2016-2021.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini ditetapkan sebesar Rp.
9,330,000.00
dengan rincian per kegiatan sebagai berikut :
TABEL 2.4
ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR
PENGAWASAN BERDASARKAN KEGIATAN
No
1.
Kegiatan
Pelatihan
Pengembangan
Tenaga
Pemeriksa
Anggaran
Realisasi
%
9,330,000.00
9,330,000.00
Output
100 2
aparatur
diikutkan
dalam
kegiatan
diklat
pengawasan
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Maros
Khusus untuk Inspektorat sampai dengan saat ini belum ada Indikator
Kinerja yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimum maupun IKK.
Karena itu Inspektorat menentukan tolak ukur kinerja serta indicator kinerja
lainnya dengan menselaraskan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat serta
norma dan standar pelayanan Inspektorat.
Berikut gambaran pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kab. Maros
yang disampaikan dalam table 2.5
Program/Kegiatan/Belanja
Anggaran
Realisasi
%
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPRASIONAL
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
506,987,000.00
445,417,478.00
87.85
5,400,000.00
50,000,000.00
5,100,000.00
47,115,078.00
94.44
94.23
28,600,000.00
27,700,000.00
96.85
95,160,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
82,280,000.00
12,000,000.00
86.46
100
8,095,000.00
80.95
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
12
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR, CETAK
DAN PENGGANDAAN
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
KOORDINASI DAN KONSULTASI
PENYEDIAAN BAHAN PEMBERSIH DAN ALAT
KEBERSIHAN KANTOR
PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG
ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
57,300,000.00
57,300,000.00
5,000,000.00
3,750,000.00
75
5,000,000.00
115,027,000.00
100,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
98,039,500.00
75,837,900.00
100
85.23
75.83
100
10,800,000.00
5,000,000.00
7,400,000.00
7,700,000.00
100
68.51
96.10
7,400,000.00
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat
Kabupaten Maros
Sebelum dapat menentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi Inspektorat, terlebih dahulu harus kita ketahui permasalahan
apa saja yang dihadapi oleh Inspektorat, yaitu :
1. Faktor Internal
a. Elektabilitas temuan berulang pada setiap penerbitan laporan hasil
pemeriksaan belum menunjukkan perubahan yang berarti. Artinya
efektifitas lingkungan obyek pemeriksaan dalam melaksanakan
pengendalian atas hasil pemeriksaan belum berjalan dengan baik,
selain itu auditor pada saat axit briefing tidak menyampaikan temuan
awal hasil pemeriksaan secara baik sehingga obyek pemeriksaan
tidak memaksimalkan penanganan tindak lanjut temuan hasil
pemeriksaan.
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
13
b. Selain terbatasnya jumlah auditor dan pejabat pengawas pemerintah
yang dimiliki oleh Inspektorat, yaitu masing-masing terdiri dari 6
(enam) orang auditor dan 16 (enam belas) JFP2UPD. Tingkat
kompetensi dari masing-masing pejabat fungsional juga belum
berimbang.
c. Pemisahan peran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara
pejabat fungsional pengawasan (JFA dan JFP2UPD) belum diatur
sebagaimana mestinya. Sehingga beberapa staf non sertifikasi dan
pejabat structural akhirnya diperankan sebagai anggota tim
pemeriksa.
2. Faktor Eksternal
a. Kualitas Auditor Inspektorat Kabupaten Maros rata-rata masih
berada pada level 1 (Initial) dan 2 (Insfrastructure), seharusnya
Auditor di Inspektorat Kabupaten Maros sudah berada pada level 3
(Integrated) atau level 4 (Managed) atau 5 (Optimized). Hal ini
disebabkan karena secara umum, kapasitas dari masing-masing
pejabat fungsional pengawasan masih dibawah rata-rata.
b. Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan belum memenuhi Standart
Pemeriksaan, hal ini disebabkan karena implementasi pelaksanaan
pemeriksaan belum dilakukan secara terstruktur. Setelah kita
ketahui berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh
Inspektorat Kabupaten Maros, maka dapat ditentukan isu-isu
penting dalam penyelenggaraan sesuai dengan tugas dan fungsi
inspektorat sebagai berikut :
1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah Daerah.
2. Peningkatan Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.
3. Mewujudkan Inspektorat sebagai Consultant Partner.
4. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Peningkatan transparansi dalam pelayanan masyarakat.
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
14
Dengan terformulasinya isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan
akan berdampak positif terhadap visi dan misi Inspektorat Kabupaten
Maros dan Pemerintah Kabupaten Maros secara umum.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan, prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat
Kabupaten Maros sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah
diantaranya adalah mengawal pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012
tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 20122014.
Selain itu dalam arah kebijakan bidang aparatur Negara tahun 2016, salah
satunya
adalah
menuntaskan
penanggulangan
penyalahgunaan
kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
15
prinsip-prinsip tata-pemerintahan yang baik (good governance) pada
semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan, pemberian
sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara
melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan
tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.
Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Negara
merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN yang
bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan system pengawasan dan
audit, serta system akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem
AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih.
Sasaran yangakan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan
audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel di
lingkungan aparatur Negara.
Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan
intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, audit
eksternal
dan
pengawasan
oleh
masyarakat,
menata
dan
menyempurnakan kebijakan system struktur kelembagaan dan prosedur
pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur.
Selain itu dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya,
diharapkan dapat menjadi motivator bagi para aparatur pengawasan untuk
lebih meningkatkan kinerjanya melalui peningkatan kualitas pengawasan.
Uraian yang telah disebutkan di atas merupakan salah satu pelaksanaan
dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan
tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan
masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan
yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Setiap
pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam
mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
16
Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4)
serta dalam rangka mensinergikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Maros
khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan
pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Maros Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros tahun
2016-2021. Serta
dengan telah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 jo.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan
harmonisasi rencana pembangunan yang terintegrasi baik dari tingkat
pusat, tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten Maros.
Inspektorat Kabupaten Maros sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Maros Nomor 23 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Maros
yang dibreak down dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 84/XII/2008
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Maros, telah mengamanatkan tanggungjawab
menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan berdasarkan asas
desentralisasi dan tugas pembantuan.
Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kabupaten Maros tentunya harus dapat
melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap
pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paradigma
baru
di
lembaga
pengawasan
internal
mengantarkan
Inspektorat Kabupaten Maros harus berperan sebagai Quality Assurance
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
17
atau penjamin mutu dan Consulting Partner atau sebagai konsultan serta
harus mampu menyingkap strategi dalam lingkungan pengendalian agar
dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dini atau Early Warning
System, yang tentunya telah menggeser peran dan memposisikan fungsi
Aparatur Inspektorat Kabupaten Maros dalam melaksanakan proses
pengawasan, untuk melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang bernaung di dalam Pemerintahan
Kabupaten Maros.
Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Maros.
Dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsi
pengawasan,
Inspektorat
Kabupaten Maros tentunya wajib melaksanakan Kebijakan Pengawasan
Nasional sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun
2016 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun 2017
seperti :
A. Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan
tugas dan fungsi SKPD/Unit Kerja lingkup pemerintah kabupaten/kota
meliputi :
1. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SKPD/Unit Kerja;
2. Pemeriksaan kinerja/reguler pada pemerintahan desa;
3. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
4. Evaluasi LAKIP SKPD/Unit Kerja;
5. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD/Unit Kerja;
6. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu;
7. Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga
Pemerintah Non Kementerian atau BPKP; dan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
18
8. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi.
B. Kegiatan
pengawasan
governance,
clean
dalam
rangka
government,
percepatan
menuju
good
pelayanan
publik
pada
dan
pemerintahan kabupaten/kota :
1. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
a. PMPRB online;
b. Evaluasi periodic pelaksanaan reformasi birokrasi (pertriwulan);
c. Pembangunan zona integritas.
2. Mengawal pelaksnaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang
Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 serta
peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan
pemantauan secara periodik setiap triwulan;
3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
4. Pemantauan penerimaan CPNS;
5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
C. Kegiatan penunjang pengawasan
1. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
2. Rapat koordinasi;
Tugas lain sesuai perintah Bupati/Walikota
Dari rangkaian kabijakan pengawasan diatas, Inspektorat Kabupaten
Maros selaku unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah
dituntut melaksanakan fungsi :
1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Maros
dituangkan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan
berpedoman pada kebijakan pengawasan. PKPT disusun berdasarkan atas
prinsip keserasian, keterpaduan, dan menghindari temuan berulang serta
memperhatikan efisiensi anggaran dan efektifitas dalam penggunaan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
19
sumberdaya manusia sehingga tumpang tindih kegiatan maupun anggaran
tidak terjadi.
3.2 Tujuan dan sasaran RENJA Inspektorat Kabupaten Maros
Sebelum dirumuskan tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja ini, terlebih
dahulu kami akan mengungkapkan kembali Tujuan dan Sasaran
Inspektorat yang tercantum dalam Rencana Strategis Periode 2016-2021
sebagai berikut :
Tujuan Inspektorat Kabupaten Maros :
1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan
melayani;
2. Terwujudnya aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam rangka
meningkatkan pelayanan publik yang optimal.
3. Tersedianya dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman
dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Maros setiap tahun.
4. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan
selama lima tahun.
Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam
waktu satu tahunan maka Inspektorat Kabupaten Maros menjabarkannya
dalam suatu sasaran, yang mencakup :
1. Bersertifikasinya
Lingkup
seluruh
Inspektorat
Pejabat
Kabupaten
Fungsional
Maros
Pengawasan
sesuai
dengan
pada
jenjang
pendidikannya.
2. Meningkatnya kapasitas seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Maros
melalui pendidikan dan pelatihan substansi kepengawasan.
3. Terpenuhinya fungsi laporan hasil pemeriksaan sebagai alat komunikasi
pejabat pengawas pemerintah daerah dengan
para stakeholders di
Kabupaten Maros.
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
20
4. Semakin rendahnya
jumlah
temuan hasil
pemeriksaan
pejabat
pengawas pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
lainnya.
5. Semakin rendahnya jumlah kerugian bagi negara akibat pelaksanaan
pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
6. Semakin rendahnya jumlah pengaduan masyarakat ke Inspektorat
kabupaten Maros.
7. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di
Kabupaten Maros.
Rencana Kerja Tahun 2017 ini, tentunya belum dapat di evaluasi ataupun
diukur berdasarkan progress pencapaian tujuan dan sasaran, dikarenakan
realisasi pencapaian kinerja pada tahun rencana (2016) juga masih dalam
tahap awal pelaksanaan.
3.3 Program dan Kegiatan
Inspektorat Kabupaten Maros dalam upaya pencapaian target kinerja pada
tahun 2017 menetapkan 3 program dengan jumlah kagiatan sebanyak 15
kegiatan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
c. Pelatihan kantor Sendiri
d. LARWASDA
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
b. Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah
c. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
21
d. Pelaksanaan Uji Petik / Evaluasi pengelolaan PAD
e. Reviu Laporan Keuangan Pemda
3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
a. Pelatihan
pengembangan
tenaga
pemeriksa
dan
aparatur
pengawasan
b. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
Seluruh program dan kegiatan diatas pada dasarnya mendukung Visi dan
Misi Bupati Maros periode
2016-2021 khususnya dalam rangka
pencapaian misi Misi ke 2 Bupati terpilih yaitu: Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik untuk mengimplementasikan Visi tersebut dengan langkah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan tata kelola pembangunan yang transparan dan efektif.
Dengan sasaran:
Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik
Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik.
2. Meningkatkan tata kelola birokrasi yang bersih dan professional.
Dengan sasaran:
Perluasan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Pelaksanaan tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan birokrasi.
Dengan sasaran:
Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Penyelenggaraan
Pemerintahan.
Oleh karena itu Inspektorat dimulai pada tahun 2008 berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2008 mulai mengakomodir kegiatan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
22
yang bersifat pengembangan Sumber Daya Aparatur khusunya Aparat
pengawas Internal Pemerintah yang ada di Inspektorat Kabupaten Maros.
Agar lebih memudahkan dalam menganalisis Program dan Kegiatan serta
besaran perkiraan kebutuhan anggarannya berikut table Rumusan
Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Maros Tahun
2017:
Sasaran
Strategis/
Capaian Program
Indikator
Kinerja/
keluaran
Program Pelayanan
administrasi
Perkantoran
Jumlah Layanan
Dukungan
manajemen
perkantoran
14 Layanan
Penyediaan
Dukungan
manajemen
Perkantoran
Jumlah Dok.
Perencanaan,
Penganggaran
dan Pelaporan
OPD
19 Dokumen
Perencanaan,
Pelaporan dan
pertanggungjawa
ban SKP
72.950.000,-
Jumlah Jenis
bahan dan
peralatan
kebersihan
kantor
20 Jenis
Penyediaan alat
pembersih dan
alat kebersihan
kantor
24.000.000,-
Jumlah Tenaga
Penilai angka
kredit auditor
5 org
Penyediaan jasa
admn
kepegawaian.
4.500.000,-
Jumlah Peralatan
ged. kantor
8 unit
Pengadaan
Peralatan Ged.
kantor
42.535.000,-
1 unit
Pemeliharaan
rutin/berkala
ged. kantor
80.650.000,-
Program
Peningkatan Sarana
& prasaran
Aparatur
Jumlah ged.
Kantor yg dlm
kondisi baik
Target
Kegiatan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
Anggaran
(Rp)
318.820.000,-
23
Program
Penigkatan
Disiplain Aparatur
Program
Peningkatan
Kapasitas Aparatur
Program
Penignkatan
Pengembangan
sistem Pelaoran
Capaian Kinerja
Jml Kendaraan
Dinas/Operasion
al yg berada dlm
kondisi baik
1 unit
Pemeliharaan
rutin/berkala
kend.
Dinas/Operasion
al
7.000.000,-
Jml Tempat
parker dan
Taman ged.
kantor
1 unit
Pembt./pemelihar
aan Tempat
parker dan taman
ged. kantor
95.650.000,-
Jml Pakaian
Khusus
peringatan hari2
tertentu
31 pasang
Pengadaan
pakaian khusus
hari2 tertentu
7.000.000,-
Jml SDM yang
mengikuti
pendidikan dan
pelatihan
19 orang
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
40.000.000,-
Jml Pelaksanaan
pelatihan kantor
Sendiri
6 Kali
Pelatihan Kantor
Sendiri
57.800.000,-
Jml pelaksanaan
Pendidikan dan
Pelatihan mandiri
2 kali
Jml Aparatur yg
mengikuti Diklat
sistem
akuntabilitas
pengawasan
10 orang
Jml Dok. Lakip
OPD
Jml Dokumen
Pendidikan dan
Pelatihan Mandiri
223.500.000,-
Diklat
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
70.000.000,-
1 Dok
Penyusunan
LAKIP OPD
2.375.000,-
12 Dok
Penyusunan Lap.
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
26.550.000,-
24
Laporan
Keuangan secara
periodik
Program
Perencanaan dan
Penganggaran
SKPD
Jml Penyusunan
Dok. Renja OPD
Keuangan
Bulanan/triwula
n
2 Dok
Jml Dok
RKA/DPA OPD
4 Dok
Program
Peningkatan Sistem
Pengawasan
Internal
Jml Dok
tindaklanjtu hasil
pengawasan
Jml Pelaksnaan
Pengawasan
Intern secara
periodik
Jml Kasus/Adua
yg ditangani
4 Dok
45 Kali
50 Kasus
Jml Obje
Pelaksanaan Uji
Petik/Evaluasi
PAD
10 Obyek
Jml Dok. Hasil
Reviu Lap.
Keuangan
Daerah
1 Dok
Jml Desa yg
mendapatkan
pengawasan
Penyelenggaraan
pemerintah desa
Jml Unit
Pelayanan Publik
yg mendapatkan
penguatan dan
pembinaan
integritas
80 desa
7 unit
Penyusunan
Renja SKPD
2.000.000,-
Penyusunan
RKA/DPA SKPD
2.750.000,-
Pemutahiran data
tindaklanjut hasil
pengawasan
Pengawasan
Intern secara
berkala
98.500.000,-
1.220.953.000,-
Penanganan
Kasus pengaduan
lingkup Pemda
Pelaksanaan uji
petik/ Evalusi
PAD.
Reviu Lap.
Keuangan Pemda
Pengawasan dan
Penyelenggaraan
Pemerintah desa
Penguatan
Akuntabilitas dan
Pembinaan pada
Zona Integritas
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
293.500.000,-
30.700.000,-
56.000.000,-
508.320.000,-
84.700.000,-
25
Jml Pelaksanaan
Gelar
Pengawasan
Daerah
(LARWASDA)
Jml OPD yg
menerapkan
Sistem
Pengendalian
Intern sesuai
ketentuan
berlaku
Jml Laporan
hasil Penerapan
SAKIP
Jml Laporan
hasil Reviu
Pengadaan
barang & jasa
Jml OPD yg
melaksanakan
Reformasi
birokrasi sesuai
ketentuan
Jml Tenaga
Pemeriksa dan
pengawasan yg
mengikuti diklat
pengembangan
auditor dan
P2UPD
1 Kali
Gelar Pengawasan
Daerah
(LARWASDA)
46.150.000,-
5 OPD
Evalusi Sistem
pengendalian
Intern
50.250.000,-
5 dokumen
Pengendalian dan
evaluasi
penerapan SAKIP
50.250.000,-
Reviu Pengadaan
Barang & Jasa
25.200.000,-
Evaluasi &
Monitoring
Reformasi
Birokrasi dalam
PMPRB
50.000.000,-
2 laporan
11 OPD
5 org
Diklat
Pengembangan
tenaga pemeriksa
dan aparatur
pengawasan
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
50.000.000,-
26
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2017 ini,
merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Inspektorat Kabupaten
Maros Tahun
2016-2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi
Pemerintah Kabupaten Maros serta target dan Sasaran Pembangunan yang
dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2016.
Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2016 sebagai
bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan
yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk
mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
27
Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Maros Tahun 2017
dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga memberi manfaat
yang sebesar-besarnya bagi semua pihak terkait.
Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Maros 2017
28