LAPORAN KINERJA 2012 TAPKIN 2013
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KABUPATEN :
MALANG
TAHUN
:
2013
MISI 1
:
Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai
Agama, Adat-istiadat dan Budaya
Tujuan
:
Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan
Berkesholehan Sosial
SASARAN
Meningkatnya
INDIKATOR SASARAN
TARGET
peran 1. peran masyarakat dalam a. meningkatnya
lembaga/tokoh
agama,
pembangunan yang dimulai
peran tokoh
pendidikan keagamaan dan
dari
perencanaan,
agama dan
sosial
dalam
pelaksanaan
dan
masyarakat
dan
pengawasan
budaya
pembinaan
umat
kemasyarakatan
dalam
pembangunan
pembangunan
2. jumlah konflik antar umat b.
tidak
beragama dan kasus sara
terjadinya
konflik
dan
kasus
SARA
dan
tetap
terjaganya
kondisi kondusif
kerukunan
masyarakat.
Jumlah Anggaran Tahun 2013 sebesar Rp. 2.003.265.000
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
1
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 2
:
Mewujudkan Pemerintahan Good Governance (Tata Kelola
Kepemerintahan yang Baik), Clean Government (Pemerintah
yang Bersih), Berkeadilan, dan Demokratis
Tujuan :
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah.
SASARAN
Semakin
INDIKATOR SASARAN
kuatnya 1. rasio jumlah PNS terhadap
kelembagaan SKPD dalam
jumlah penduduk
TARGET
a. rasio
jumlah
PNS
terhadap
penyelenggaraan
tugas
jumlah
pokok
fungsi
penduduk 1 :
dan
pelayanan
kepada
125
masyarakat.
2. Indeks
Kepuasan
Masyarakat (IKM)
b. meningkatnya
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
3. kasus
pengaduan
masyarakat
(IKM)
c. menurunnya
kasus
pengaduan
masyarakat
Jumlah Anggaran Tahun 2013 sebesar Rp. 90.489.375.000
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
2
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 3
:
Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM
Tujuan
:
Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.
SASARAN
Terbangunnya
INDIKATOR SASARAN
sistem 1. Rasio Kekerasan Dalam
informasi dan komunikasi
TARGET
a.
Rumah Tangga (KDRT)
Rasio
Kekerasan
publik serta terlaksananya
Dalam Rumah
sosialisasi dan deseminasi
Tangga (KDRT)
produk hukum.
1: 800
2. Rasio
Pelanggaran
b.
menurunny
Hukum/Hak Asasi Manusia
a
(HAM)
pelanggaran
hukum
Jumlah Anggaran Tahun 2013 sebesar Rp. 4.231.421.000
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
3
kasus
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 4
:
Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan
Damai
Tujuan
:
Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan
damai.
SASARAN
Terciptanya
INDIKATOR SASARAN
Sistem
1.
Rasio Angka Kriminalitas
TARGET
a.
Rasio Angka
Pengamanan Swakarsa
Kriminalitas 1 :
dan
34.000
Pengamanan
Kerjasama
dengan
Aparat Keamanan.
2.
Presentase
b.
pamswakarsa
(kelompok
Linmas aktif)
Persentase
pamswakarsa
(kelompok
Linmas
68%
Jumlah Anggaran Tahun 2013 Rp. 2.283.926.000
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
4
aktif)
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 5
:
Mewujudkan
peningkatan
ketersediaan
dan
kualitas
infrastruktur
Tujuan
:
Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas
infrastruktur
kebinamargaan,
keciptakaryaan/permukiman
pengairan
serta
dan
energi
untuk
mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Terbangun dan terpeliharanya
infrastruktur
pengairan,
1.
kebinamargaan,
keciptakaryaan
Kondisi
TARGET
Jalan a.
Mantap
Kondisi Jalan
Mantap 86,50%
/
permukiman,
energi
untuk
mendorong
perekonomian
pariwisata dan pengentasan
kemiskinan.
2.
Kondisi Jembatan b.
Mantap
3.
Jembatan
Panjang
Mantap 98,00%
Irigasi c.
Panjang
Mantap
4.
Irigasi
Ibu
Mantap
365.000 m
Air d.
Pelayanan
Pelayanan
Minum
Kota
Kecamatan
5.
Kondisi
Pelayanan
Minum Pedesaan
Air
Minum
Kota Kecamatan
Air e.
45,00%
Pelayanan
Air
Pedesaan
46,00%
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
5
Ibu
Minum
6.
Pelayanan
f.
Sanitasi
7.
Pelayanan
Sanitasi
Presentase
desa g.
berlistrik
Desa
115 Desa
Persentase
Desa
Berlistrik
86,75%
Jumlah Anggaran Tahun 2013 Rp. 269.991.659.000
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 6
:
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan
Berdaya Saing
Tujuan
:
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas
Sumberdaya
Manusia
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
6
TARGET
Semakin
Mudahnya
1.
IPM
a. IPM 71
2.
Indeks Pendidikan
b.
Masyarakat Mengakses
Layanan Pendidikan dan
Kesehatan
yang
Bermutu.
Indeks
Pendidikan
75,5
3.
Indeks Kesehatan
c.
Indeks
Kesehatan
73,34
4.
d.
Indeks
Pembangunan Gender
5.
Pembangunan Gender
67,8
e.
Indeks
Pemberdayaan Gender
7
Indeks
Pemberdayaan Gender
69,5
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
Indeks
Jumlah Anggaran Tahun 2013 Rp. 176.016.341.000
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 7
:
Mewujudkan
berbasis
peningkatan
pertanian
pertumbuhan
dan
ekonomi
pemberdayaan
yang
masyarakat
perdesaan
Tujuan :
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata
hingga perdesaan
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
8
SASARAN
Meningkatnya
pertumbuhan
sektor pertanian dalam arti luas
sebagai
basis
peningkatan
industri, perdagangan dan jasajasa;
serta
meningkatnya
pertumbuhan
sektor
potensi
pariwisata, pertambangan dan
jasa konstruksi/bangunan yang
mengarusutamakan peran UMKM
dan koperasi serta pengentasan
kemiskinan
INDIKATOR SASARAN
1.
2.
3.
TARGET
PDRB-ADHB
Juta)
(Rp. a.
PDRB-ADHK
Juta)
(Rp. b.
ADHB
Rp.
46.459.706
juta
Pendapatan
Perkapita ADHB (Rp)
4.
Indeks daya beli
5.
Pertumbuhan
PDRB-
PDRB-
ADHK
Rp.
18.705.339
juta
c.
Pendapa
tan
Perkapita
ADHB
Rp.
18.532.800
d.
Indeks
daya beli 65
e.
Ekonomi (%)
Pertumb
6.
Inflasi (%)
f.
uh
an
Ekonomi
7,46%
Inflasi
7.
Tingkat
Kemiskinan(%)
g.
6,59%
Tingkat
8.
Kemiskinan
8,04%
Tingkat
h.
Tingkat
Pengangguran Terbuka
Penganggur
(%)
an terbuka
4%
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
9
Jumlah Anggaran Tahun 2013 sebesar Rp. 71.155.058.000
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 8
:
Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan
hidup,
serta
pengelolaan
sumberdaya
alam
yang
berkelanjutan
Tujuan
:
Meningkatnya
kualitas
fungsi
lingkungan
hidup
pengelolaan sumber daya alam
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
10
TARGET
dan
Semakin
terkendalinya
perencanaan
1.
dan
Prosentase
perusahaan
a.
yang
Prosentase
perusahaan
yang
baku
pemanfaatan tata ruang dan
memenuhi baku mutu
memenuhi
pemberian ijin industri yang
lingkungan
mutu
rentan
pencemaran
semakin
pengelolaan
serta
lingkungan
65,5%
meningkatnya
sumberdaya
alam
2.
Luas lahan hutan
rakyat yang terkelola
3.
Lahan kritis
b.
Luas lahan hutan
rakyat yang terkelola
4.644 ha
c.
Lahan kritis 7.356
ha
Jumlah Anggaran Tahun 2013 Rp. 3.272.018.000
Malang,
Maret 2013
BUPATI MALANG
H.VRENDRA KRESNA
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
11
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KABUPATEN :
MALANG
TAHUN
:
2013
MISI 1
:
Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai
Agama, Adat-istiadat dan Budaya
Tujuan
:
Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan
Berkesholehan Sosial
SASARAN
Meningkatnya
INDIKATOR SASARAN
TARGET
peran 1. peran masyarakat dalam a. meningkatnya
lembaga/tokoh
agama,
pembangunan yang dimulai
peran tokoh
pendidikan keagamaan dan
dari
perencanaan,
agama dan
sosial
dalam
pelaksanaan
dan
masyarakat
dan
pengawasan
budaya
pembinaan
umat
kemasyarakatan
dalam
pembangunan
pembangunan
2. jumlah konflik antar umat b.
tidak
beragama dan kasus sara
terjadinya
konflik
dan
kasus
SARA
dan
tetap
terjaganya
kondisi kondusif
kerukunan
masyarakat.
Jumlah Anggaran Tahun 2013 sebesar Rp. 2.003.265.000
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
1
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 2
:
Mewujudkan Pemerintahan Good Governance (Tata Kelola
Kepemerintahan yang Baik), Clean Government (Pemerintah
yang Bersih), Berkeadilan, dan Demokratis
Tujuan :
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah.
SASARAN
Semakin
INDIKATOR SASARAN
kuatnya 1. rasio jumlah PNS terhadap
kelembagaan SKPD dalam
jumlah penduduk
TARGET
a. rasio
jumlah
PNS
terhadap
penyelenggaraan
tugas
jumlah
pokok
fungsi
penduduk 1 :
dan
pelayanan
kepada
125
masyarakat.
2. Indeks
Kepuasan
Masyarakat (IKM)
b. meningkatnya
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
3. kasus
pengaduan
masyarakat
(IKM)
c. menurunnya
kasus
pengaduan
masyarakat
Jumlah Anggaran Tahun 2013 sebesar Rp. 90.489.375.000
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
2
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 3
:
Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM
Tujuan
:
Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.
SASARAN
Terbangunnya
INDIKATOR SASARAN
sistem 1. Rasio Kekerasan Dalam
informasi dan komunikasi
TARGET
a.
Rumah Tangga (KDRT)
Rasio
Kekerasan
publik serta terlaksananya
Dalam Rumah
sosialisasi dan deseminasi
Tangga (KDRT)
produk hukum.
1: 800
2. Rasio
Pelanggaran
b.
menurunny
Hukum/Hak Asasi Manusia
a
(HAM)
pelanggaran
hukum
Jumlah Anggaran Tahun 2013 sebesar Rp. 4.231.421.000
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
3
kasus
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 4
:
Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan
Damai
Tujuan
:
Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan
damai.
SASARAN
Terciptanya
INDIKATOR SASARAN
Sistem
1.
Rasio Angka Kriminalitas
TARGET
a.
Rasio Angka
Pengamanan Swakarsa
Kriminalitas 1 :
dan
34.000
Pengamanan
Kerjasama
dengan
Aparat Keamanan.
2.
Presentase
b.
pamswakarsa
(kelompok
Linmas aktif)
Persentase
pamswakarsa
(kelompok
Linmas
68%
Jumlah Anggaran Tahun 2013 Rp. 2.283.926.000
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
4
aktif)
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 5
:
Mewujudkan
peningkatan
ketersediaan
dan
kualitas
infrastruktur
Tujuan
:
Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas
infrastruktur
kebinamargaan,
keciptakaryaan/permukiman
pengairan
serta
dan
energi
untuk
mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Terbangun dan terpeliharanya
infrastruktur
pengairan,
1.
kebinamargaan,
keciptakaryaan
Kondisi
TARGET
Jalan a.
Mantap
Kondisi Jalan
Mantap 86,50%
/
permukiman,
energi
untuk
mendorong
perekonomian
pariwisata dan pengentasan
kemiskinan.
2.
Kondisi Jembatan b.
Mantap
3.
Jembatan
Panjang
Mantap 98,00%
Irigasi c.
Panjang
Mantap
4.
Irigasi
Ibu
Mantap
365.000 m
Air d.
Pelayanan
Pelayanan
Minum
Kota
Kecamatan
5.
Kondisi
Pelayanan
Minum Pedesaan
Air
Minum
Kota Kecamatan
Air e.
45,00%
Pelayanan
Air
Pedesaan
46,00%
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
5
Ibu
Minum
6.
Pelayanan
f.
Sanitasi
7.
Pelayanan
Sanitasi
Presentase
desa g.
berlistrik
Desa
115 Desa
Persentase
Desa
Berlistrik
86,75%
Jumlah Anggaran Tahun 2013 Rp. 269.991.659.000
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 6
:
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan
Berdaya Saing
Tujuan
:
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas
Sumberdaya
Manusia
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
6
TARGET
Semakin
Mudahnya
1.
IPM
a. IPM 71
2.
Indeks Pendidikan
b.
Masyarakat Mengakses
Layanan Pendidikan dan
Kesehatan
yang
Bermutu.
Indeks
Pendidikan
75,5
3.
Indeks Kesehatan
c.
Indeks
Kesehatan
73,34
4.
d.
Indeks
Pembangunan Gender
5.
Pembangunan Gender
67,8
e.
Indeks
Pemberdayaan Gender
7
Indeks
Pemberdayaan Gender
69,5
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
Indeks
Jumlah Anggaran Tahun 2013 Rp. 176.016.341.000
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 7
:
Mewujudkan
berbasis
peningkatan
pertanian
pertumbuhan
dan
ekonomi
pemberdayaan
yang
masyarakat
perdesaan
Tujuan :
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata
hingga perdesaan
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
8
SASARAN
Meningkatnya
pertumbuhan
sektor pertanian dalam arti luas
sebagai
basis
peningkatan
industri, perdagangan dan jasajasa;
serta
meningkatnya
pertumbuhan
sektor
potensi
pariwisata, pertambangan dan
jasa konstruksi/bangunan yang
mengarusutamakan peran UMKM
dan koperasi serta pengentasan
kemiskinan
INDIKATOR SASARAN
1.
2.
3.
TARGET
PDRB-ADHB
Juta)
(Rp. a.
PDRB-ADHK
Juta)
(Rp. b.
ADHB
Rp.
46.459.706
juta
Pendapatan
Perkapita ADHB (Rp)
4.
Indeks daya beli
5.
Pertumbuhan
PDRB-
PDRB-
ADHK
Rp.
18.705.339
juta
c.
Pendapa
tan
Perkapita
ADHB
Rp.
18.532.800
d.
Indeks
daya beli 65
e.
Ekonomi (%)
Pertumb
6.
Inflasi (%)
f.
uh
an
Ekonomi
7,46%
Inflasi
7.
Tingkat
Kemiskinan(%)
g.
6,59%
Tingkat
8.
Kemiskinan
8,04%
Tingkat
h.
Tingkat
Pengangguran Terbuka
Penganggur
(%)
an terbuka
4%
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
9
Jumlah Anggaran Tahun 2013 sebesar Rp. 71.155.058.000
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 8
:
Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan
hidup,
serta
pengelolaan
sumberdaya
alam
yang
berkelanjutan
Tujuan
:
Meningkatnya
kualitas
fungsi
lingkungan
hidup
pengelolaan sumber daya alam
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
10
TARGET
dan
Semakin
terkendalinya
perencanaan
1.
dan
Prosentase
perusahaan
a.
yang
Prosentase
perusahaan
yang
baku
pemanfaatan tata ruang dan
memenuhi baku mutu
memenuhi
pemberian ijin industri yang
lingkungan
mutu
rentan
pencemaran
semakin
pengelolaan
serta
lingkungan
65,5%
meningkatnya
sumberdaya
alam
2.
Luas lahan hutan
rakyat yang terkelola
3.
Lahan kritis
b.
Luas lahan hutan
rakyat yang terkelola
4.644 ha
c.
Lahan kritis 7.356
ha
Jumlah Anggaran Tahun 2013 Rp. 3.272.018.000
Malang,
Maret 2013
BUPATI MALANG
H.VRENDRA KRESNA
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
11