LAPORAN KINERJA 2014 TAPKIN PEMKAB 2013
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KABUPATEN :
MALANG
TAHUN
:
2013
MISI 1
:
Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai
Agama, Adat-istiadat dan Budaya
Tujuan
:
Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan
Berkesholehan Sosial
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya
peran 1. Prosentase Penyandang
lembaga/tokoh
agama,
Masalah Kesejahteraan
pendidikan keagamaan dan
Sosial yang memperoleh
sosial
budaya
dalam
bantuan
pembinaan
umat
dan
kemasyarakatan
2. Pengelolan
Kekayaan
Budaya
yang
dikembangkan
2.
Prosentase Tingkat
Konflik yang tertangani
Jumlah Anggaran Tahun 2013
:
Rp.
100 %
2,538 orang
100 %
(500 Kelompok)
100 %
17 Kasus
tertangani
5.813.776.480,-
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
1
TARGET
yang
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 2
:
Mewujudkan Pemerintahan Good Governance (Tata Kelola
Kepemerintahan yang Baik), Clean Government (Pemerintah
yang Bersih), Berkeadilan, dan Demokratis
Tujuan :
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Semakin
kuatnya 1. Tingkat
Kesesuaian
kelembagaan SKPD dalam
Dokumen
Perencanaan
penyelenggaraan
tugas
Pembangunan :
pokok
dan
fungsi
a. RPJPD
pelayanan
kepada
b. RPJMD
masyarakat.
c. RKPD
2. Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang baik
3. Kualitas
keuangan
laporan
TARGET
a. Terlaksana
b. 1 kali Review
c. 1 tahun
100 %
b. WTP
4. Cakupan
Penerbitan
Kartu Tanda Penduduk
Elektronik
c. 73 %
5. Prosentase
Aparatur
yang terkena hukuman
disiplin
a. 0,3 %
(50 PNS yang kena
hukuman disiplin)
6. Prosentase
b. 100 %
Ketepatan
waktu penyediaan data
pembangunan
7. Prosentase
Sertifikasi
tanah Aset Pemerintah
Kabupaten Malang
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
2
52 SKPD
c. 60 Bidang
Jumlah Anggaran Tahun 2013
:
Rp.
101.470.571.919,-
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 3
:
Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM
Tujuan
:
Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Terbangunnya
sistem 1. Prosentase
Partisipasi a.
informasi dan komunikasi
Perempuan dalam tenaga
publik serta terlaksananya
kerja
sosialisasi dan deseminasi
produk hukum.
2. Cakupan
layanan b.
pengaduan
tindak
kekerasan
terhadap
perempuan dan anak
3. Cakupan
Diseminasi c.
Informasi
4. Prosentase Tingkat Konflik d.
yang tertangani
Jumlah Anggaran Tahun 2013
:
Rp.
60 %
Terselesaikan 100
%
91 %
100 % tertangani
10.166.339.900,-
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
3
TARGET
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 4
:
Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan
Damai
Tujuan
:
Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan
damai.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
Terciptanya
Sistem 1. Prosentase Tingkat Konflik 100 % tertangani
Pengamanan Swakarsa
yang tertangani
dan
Kerjasama
Pengamanan
dengan
Aparat Keamanan.
2. Prosentase
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial yang dibina
Jumlah Anggaran Tahun 2013
:
Rp.
2.318.718.550,-
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
4
100 %
(2.538 orang)
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 5
:
Mewujudkan
peningkatan
ketersediaan
dan
kualitas
infrastruktur
Tujuan
:
Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas
infrastruktur
kebinamargaan,
keciptakaryaan/permukiman
pengairan
serta
energi
dan
untuk
mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya
SASARAN
Terbangun dan terpeliharanya
infrastruktur kebinamargaan,
pengairan, keciptakaryaan /
permukiman, energi untuk
mendorong
perekonomian
pariwisata dan pengentasan
kemiskinan.
INDIKATOR SASARAN
TARGET
luas a. 17,1 %
yang
1.
Persentase
permukiman
tertata
2.
Jumlah RTH Publik b. 20 %
sebesar
20%
luas
(25 Lokasi)
wilayah kota/ kawasan
Perkotaan
Proporsi
panjang c. 86,58 %
3.
jaringan jalan dalam
kondisi baik
4.
5.
6.
Prosentase
d. 34,68 %
Peningkatan kapasitas
jembatan Kabupaten
Prosentase
Tingkat e. 2,5 %
kelestarian
wilayah
tambang
f. 14,73 %
Prosentase
Ketersediaan
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
5
Moda
Transportasi
7.
8.
Jumlah Anggaran Tahun 2013
g. 71 %
Prosentase
Ketersediaan
Kendaraan Laik Jalan
Cakupan
Layanan h. 91,6 %
Rumah Layak Huni
:
Rp.
413.399.687.306,75,-
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 6
:
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan
Berdaya Saing
Tujuan
:
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas
Sumberdaya
Manusia
SASARAN
Semakin
Mudahnya
Masyarakat
Mengakses
Layanan Pendidikan dan
Kesehatan yang Bermutu.
INDIKATOR SASARAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TARGET
Angka partisipasi kasar
SD
SMP
SMU
Angka partisipasi murni
SD
SMP
SMU
Angka melek huruf
a.
113,56 %
98,84 %
57,73 %
b.
99,79 %
89,02 %
51,04 %
c.
100 %
Prosentase
Perlambatan d.
e.
pertumbuhan Penduduk
Angka kematian Ibu (AKI) f.
1,37 %
-8,85 %
150
Angka
(AKB)
28
kematian
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
6
bayi g.
7.
Cakupan pelayanan ANC h.
bayi bagi ibu hamil
93 %
8.
Cakupan
pelayanan i.
kesehatan
pasien
masyarakat miskin
100 %
9.
Persentase balita gizi buruk
10. Rasio
Pemuda
berprestasi
j.
yang k.
11. Rasio
penduduk
yang
bekerja
12. Rasio partisipasi angkatan
kerja
13. Prosentase
pelaksanaan
pemberangkatan
transmigran
14. Layanan rumah sakit yang
telah terakreditasi
l.
Jumlah Anggaran Tahun 2013
:
n.
100%
o.
Bimbingan
dan
Resertifikasi
Akreditasi
Rumah Sakit
oleh KARS
60 %
Administrasi q.
Rp.
100 %
29.500
pengunjung
500 berkas
187.047.450.989,8,-
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
7
2%
9.402
dari
568.375
pemuda
60 %
m. 100 %
15. Prosentase
Partisipasi p.
Perempuan dalam tenaga
kerja
16. Prosentase
peningkatkan a.
Minat Baca
17. Tertib
Kearsipan
< 15 %
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 7
:
Mewujudkan
berbasis
peningkatan
pertanian
pertumbuhan
dan
ekonomi
pemberdayaan
yang
masyarakat
perdesaan
Tujuan :
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata
hingga perdesaan
SASARAN
Meningkatnya pertumbuhan sektor
pertanian dalam arti luas sebagai
basis
peningkatan
industri,
perdagangan dan jasa-jasa; serta
meningkatnya pertumbuhan sektor
potensi pariwisata, pertambangan
dan jasa konstruksi/ bangunan
yang mengarusutamakan peran
UMKM
dan
koperasi
serta
pengentasan kemiskinan
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1.
Rasio Investasi
a. 5 %
2.
Prosentase
b. 1,2 %
Peningkatan
Pemberdayaan
Perempuan Perdesaan
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
8
3.
Peningkatan
Produksi
Pangan asal ikan
ton
d. 0.0235
4.
Rasio Rehabilitasi hutan
dan lahan
5.
Peningkatan
Produksi
Pangan dan Hortikultura
e. 2.094.308
ton
6.
Target ekspor komoditi
Target impor komoditi
Prosentase Pertumbuhan
Industri
Persentase
Jumlah
Koperasi aktif
f. 2 %
2%
7.
8.
9.
Prosentase
Tingkat
kunjungan wisata
10. Tingkat
Ketersediaan
Pangan
11. Prosentase
Tingkat
Kecukupan Pangan
Jumlah Anggaran Tahun 2013
c. 27.353,93
:
Rp.
g. 2 %
h. 0,5 %
i. 100 %
2.384.478
j. 117 kg/org
k. 86,5 %
82.717.459.468,-
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 8
:
Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan
hidup,
serta
pengelolaan
sumberdaya
alam
yang
berkelanjutan
Tujuan
:
Meningkatnya
kualitas
fungsi
lingkungan
hidup
pengelolaan sumber daya alam
SASARAN
Semakin
terkendalinya
perencanaan dan pemanfaatan
tata ruang dan pemberian ijin
industri
yang
rentan
pencemaran serta semakin
meningkatnya
pengelolaan
sumberdaya alam
INDIKATOR SASARAN
1. Ketaatan
RTRW
2. Persentase
Permukiman
Tertata
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
9
terhadap
Luas
yang
TARGET
a. 40 %
b. 17,1 %
dan
3. Studi
Kelayakan
mengenai Tata Ruang
4. Rasio Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
5. Prosentase
Tingkat
kelestarian
wilayah
tambang
6. Pengelolaaan kualitas
air (Prosentase jumlah
usaha
dan
/atau
kegiatan
yang
memenuhi baku mutu
limbah cair)
7. Jumlah Ruang Terbuka
Hijau (RTH) Publik
c. 1 Studi
d. 0.0235
e. 2,5 %
f.
67 %
g. 25 lokasi
Jumlah Anggaran Tahun 2013 Rp. 15.584.217.800,Malang,
Maret 2013
BUPATI MALANG
H.VRENDRA KRESNA
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
10
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KABUPATEN :
MALANG
TAHUN
:
2013
MISI 1
:
Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai
Agama, Adat-istiadat dan Budaya
Tujuan
:
Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan
Berkesholehan Sosial
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya
peran 1. Prosentase Penyandang
lembaga/tokoh
agama,
Masalah Kesejahteraan
pendidikan keagamaan dan
Sosial yang memperoleh
sosial
budaya
dalam
bantuan
pembinaan
umat
dan
kemasyarakatan
2. Pengelolan
Kekayaan
Budaya
yang
dikembangkan
2.
Prosentase Tingkat
Konflik yang tertangani
Jumlah Anggaran Tahun 2013
:
Rp.
100 %
2,538 orang
100 %
(500 Kelompok)
100 %
17 Kasus
tertangani
5.813.776.480,-
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
1
TARGET
yang
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 2
:
Mewujudkan Pemerintahan Good Governance (Tata Kelola
Kepemerintahan yang Baik), Clean Government (Pemerintah
yang Bersih), Berkeadilan, dan Demokratis
Tujuan :
Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Semakin
kuatnya 1. Tingkat
Kesesuaian
kelembagaan SKPD dalam
Dokumen
Perencanaan
penyelenggaraan
tugas
Pembangunan :
pokok
dan
fungsi
a. RPJPD
pelayanan
kepada
b. RPJMD
masyarakat.
c. RKPD
2. Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan yang baik
3. Kualitas
keuangan
laporan
TARGET
a. Terlaksana
b. 1 kali Review
c. 1 tahun
100 %
b. WTP
4. Cakupan
Penerbitan
Kartu Tanda Penduduk
Elektronik
c. 73 %
5. Prosentase
Aparatur
yang terkena hukuman
disiplin
a. 0,3 %
(50 PNS yang kena
hukuman disiplin)
6. Prosentase
b. 100 %
Ketepatan
waktu penyediaan data
pembangunan
7. Prosentase
Sertifikasi
tanah Aset Pemerintah
Kabupaten Malang
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
2
52 SKPD
c. 60 Bidang
Jumlah Anggaran Tahun 2013
:
Rp.
101.470.571.919,-
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 3
:
Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM
Tujuan
:
Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
Terbangunnya
sistem 1. Prosentase
Partisipasi a.
informasi dan komunikasi
Perempuan dalam tenaga
publik serta terlaksananya
kerja
sosialisasi dan deseminasi
produk hukum.
2. Cakupan
layanan b.
pengaduan
tindak
kekerasan
terhadap
perempuan dan anak
3. Cakupan
Diseminasi c.
Informasi
4. Prosentase Tingkat Konflik d.
yang tertangani
Jumlah Anggaran Tahun 2013
:
Rp.
60 %
Terselesaikan 100
%
91 %
100 % tertangani
10.166.339.900,-
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
3
TARGET
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 4
:
Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan
Damai
Tujuan
:
Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan
damai.
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET
Terciptanya
Sistem 1. Prosentase Tingkat Konflik 100 % tertangani
Pengamanan Swakarsa
yang tertangani
dan
Kerjasama
Pengamanan
dengan
Aparat Keamanan.
2. Prosentase
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial yang dibina
Jumlah Anggaran Tahun 2013
:
Rp.
2.318.718.550,-
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
4
100 %
(2.538 orang)
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 5
:
Mewujudkan
peningkatan
ketersediaan
dan
kualitas
infrastruktur
Tujuan
:
Meningkatnya ketersediaan, kuantitas maupun kualitas
infrastruktur
kebinamargaan,
keciptakaryaan/permukiman
pengairan
serta
energi
dan
untuk
mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya
SASARAN
Terbangun dan terpeliharanya
infrastruktur kebinamargaan,
pengairan, keciptakaryaan /
permukiman, energi untuk
mendorong
perekonomian
pariwisata dan pengentasan
kemiskinan.
INDIKATOR SASARAN
TARGET
luas a. 17,1 %
yang
1.
Persentase
permukiman
tertata
2.
Jumlah RTH Publik b. 20 %
sebesar
20%
luas
(25 Lokasi)
wilayah kota/ kawasan
Perkotaan
Proporsi
panjang c. 86,58 %
3.
jaringan jalan dalam
kondisi baik
4.
5.
6.
Prosentase
d. 34,68 %
Peningkatan kapasitas
jembatan Kabupaten
Prosentase
Tingkat e. 2,5 %
kelestarian
wilayah
tambang
f. 14,73 %
Prosentase
Ketersediaan
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
5
Moda
Transportasi
7.
8.
Jumlah Anggaran Tahun 2013
g. 71 %
Prosentase
Ketersediaan
Kendaraan Laik Jalan
Cakupan
Layanan h. 91,6 %
Rumah Layak Huni
:
Rp.
413.399.687.306,75,-
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 6
:
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan
Berdaya Saing
Tujuan
:
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas
Sumberdaya
Manusia
SASARAN
Semakin
Mudahnya
Masyarakat
Mengakses
Layanan Pendidikan dan
Kesehatan yang Bermutu.
INDIKATOR SASARAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
TARGET
Angka partisipasi kasar
SD
SMP
SMU
Angka partisipasi murni
SD
SMP
SMU
Angka melek huruf
a.
113,56 %
98,84 %
57,73 %
b.
99,79 %
89,02 %
51,04 %
c.
100 %
Prosentase
Perlambatan d.
e.
pertumbuhan Penduduk
Angka kematian Ibu (AKI) f.
1,37 %
-8,85 %
150
Angka
(AKB)
28
kematian
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
6
bayi g.
7.
Cakupan pelayanan ANC h.
bayi bagi ibu hamil
93 %
8.
Cakupan
pelayanan i.
kesehatan
pasien
masyarakat miskin
100 %
9.
Persentase balita gizi buruk
10. Rasio
Pemuda
berprestasi
j.
yang k.
11. Rasio
penduduk
yang
bekerja
12. Rasio partisipasi angkatan
kerja
13. Prosentase
pelaksanaan
pemberangkatan
transmigran
14. Layanan rumah sakit yang
telah terakreditasi
l.
Jumlah Anggaran Tahun 2013
:
n.
100%
o.
Bimbingan
dan
Resertifikasi
Akreditasi
Rumah Sakit
oleh KARS
60 %
Administrasi q.
Rp.
100 %
29.500
pengunjung
500 berkas
187.047.450.989,8,-
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
7
2%
9.402
dari
568.375
pemuda
60 %
m. 100 %
15. Prosentase
Partisipasi p.
Perempuan dalam tenaga
kerja
16. Prosentase
peningkatkan a.
Minat Baca
17. Tertib
Kearsipan
< 15 %
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 7
:
Mewujudkan
berbasis
peningkatan
pertanian
pertumbuhan
dan
ekonomi
pemberdayaan
yang
masyarakat
perdesaan
Tujuan :
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata
hingga perdesaan
SASARAN
Meningkatnya pertumbuhan sektor
pertanian dalam arti luas sebagai
basis
peningkatan
industri,
perdagangan dan jasa-jasa; serta
meningkatnya pertumbuhan sektor
potensi pariwisata, pertambangan
dan jasa konstruksi/ bangunan
yang mengarusutamakan peran
UMKM
dan
koperasi
serta
pengentasan kemiskinan
INDIKATOR SASARAN
TARGET
1.
Rasio Investasi
a. 5 %
2.
Prosentase
b. 1,2 %
Peningkatan
Pemberdayaan
Perempuan Perdesaan
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
8
3.
Peningkatan
Produksi
Pangan asal ikan
ton
d. 0.0235
4.
Rasio Rehabilitasi hutan
dan lahan
5.
Peningkatan
Produksi
Pangan dan Hortikultura
e. 2.094.308
ton
6.
Target ekspor komoditi
Target impor komoditi
Prosentase Pertumbuhan
Industri
Persentase
Jumlah
Koperasi aktif
f. 2 %
2%
7.
8.
9.
Prosentase
Tingkat
kunjungan wisata
10. Tingkat
Ketersediaan
Pangan
11. Prosentase
Tingkat
Kecukupan Pangan
Jumlah Anggaran Tahun 2013
c. 27.353,93
:
Rp.
g. 2 %
h. 0,5 %
i. 100 %
2.384.478
j. 117 kg/org
k. 86,5 %
82.717.459.468,-
PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Misi 8
:
Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan
hidup,
serta
pengelolaan
sumberdaya
alam
yang
berkelanjutan
Tujuan
:
Meningkatnya
kualitas
fungsi
lingkungan
hidup
pengelolaan sumber daya alam
SASARAN
Semakin
terkendalinya
perencanaan dan pemanfaatan
tata ruang dan pemberian ijin
industri
yang
rentan
pencemaran serta semakin
meningkatnya
pengelolaan
sumberdaya alam
INDIKATOR SASARAN
1. Ketaatan
RTRW
2. Persentase
Permukiman
Tertata
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
9
terhadap
Luas
yang
TARGET
a. 40 %
b. 17,1 %
dan
3. Studi
Kelayakan
mengenai Tata Ruang
4. Rasio Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
5. Prosentase
Tingkat
kelestarian
wilayah
tambang
6. Pengelolaaan kualitas
air (Prosentase jumlah
usaha
dan
/atau
kegiatan
yang
memenuhi baku mutu
limbah cair)
7. Jumlah Ruang Terbuka
Hijau (RTH) Publik
c. 1 Studi
d. 0.0235
e. 2,5 %
f.
67 %
g. 25 lokasi
Jumlah Anggaran Tahun 2013 Rp. 15.584.217.800,Malang,
Maret 2013
BUPATI MALANG
H.VRENDRA KRESNA
PENETAPAN KINERJA Kabupaten Malang Tahun 2013
10