1.19.02. - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.02. - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
0,00
BELANJA
6.656.089.704,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.537.127.204,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.537.127.204,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.073.927.204,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.598.285.887,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
105.733.875,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
126.420.384,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
463.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
463.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
4.118.962.500,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.358.030.800,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.134.710.800,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.132.910.800,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.07.
Uang Saku
223.320.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
223.320.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
24.056.400,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
20.981.200,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.080.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.165.200,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
950.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
950.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
1.800.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
1.881.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
2.400.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
1.380.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
4.800.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
13.060.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
42.393.500,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
166.008.526,00
55.149.430,00
22.274.070,00
55.032,00
600.000,00
1.200.000,00
1.691.421.700,00
830.000,00
23.061.000,00
10.800.000,00
173.213.500,00
112.760.000,00
5.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
3.211.800,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.554.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.146.300,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
511.500,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
900.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
900.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
945.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
945.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
535.794.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
535.794.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
748.750.000,00
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
183.640.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
565.110.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
180.540.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
35.150.000,00
145.390.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
69.510.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
10.000.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
16.760.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
11.860.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
4.900.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
42.750.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
5.2.3.13.10.
Belanja Modal Pengadaan Tenda
7.075.000,00
6.000.000,00
29.675.000,00
JUMLAH BELANJA
6.656.089.704,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(6.656.089.704,00)
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.02. - KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
0,00
BELANJA
6.656.089.704,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.537.127.204,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
2.537.127.204,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.073.927.204,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
1.598.285.887,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
105.733.875,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
126.420.384,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
463.200.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
463.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
4.118.962.500,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.358.030.800,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.134.710.800,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.132.910.800,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.07.
Uang Saku
223.320.000,00
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
223.320.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
24.056.400,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
20.981.200,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.080.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.165.200,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
950.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
950.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
1.800.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
1.881.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
2.400.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
1.380.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
4.800.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
13.060.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
42.393.500,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
166.008.526,00
55.149.430,00
22.274.070,00
55.032,00
600.000,00
1.200.000,00
1.691.421.700,00
830.000,00
23.061.000,00
10.800.000,00
173.213.500,00
112.760.000,00
5.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
3.211.800,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.554.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.146.300,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
511.500,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
900.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
900.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
945.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
945.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
535.794.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
535.794.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
748.750.000,00
5.2.2.12.03.
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
183.640.000,00
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
565.110.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
180.540.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
35.150.000,00
145.390.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
69.510.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
10.000.000,00
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
10.000.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
16.760.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
11.860.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
4.900.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
42.750.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
5.2.3.13.10.
Belanja Modal Pengadaan Tenda
7.075.000,00
6.000.000,00
29.675.000,00
JUMLAH BELANJA
6.656.089.704,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(6.656.089.704,00)
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005