BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH - 05 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas 3 rev

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2016 disusun dengan sumber pendanaan dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Rencana program dan kegiatan didapatkan melalui serangkaian mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang kemudian

  

diverifikasi dan disepakati sebagai usulan prioritas program dan kegiatan

untuk tahun 2016. Penyusunan rencana dilakukan melalui pendekatan

perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis,

politik, atas bawah (top down) dan bawah atas (bottom up), dalam rangka

menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran RPJMD

tahun 2014-2019 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun

2016.

  Matriks rencana program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Garut

Tahun 2016 disajikan secara terperinci dalam tabel 5.1 tentang Rencana

Program dan Kegiatan Prioritas Daerah berikut.

Tabel 5.1 Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

  

(TERLAMPIR)

Berdasarkan pendekatan bottom up, pada awalnya, dari sebanyak 7.005

usulan yang berasal dari Rencana Tahunan Tingkat Kecamatan (RPTK) yang

dihasilkan dari Musrenbang tingkat Kecamatan yang diusulkan untuk

diakomodir pada Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

  

mencapai sebanyak 2.991 usulan (42,70%). Untuk penajaman, kemudian

sebagai inovasi dilakukan pembahasan lebih lanjut terhadap penetapan dan

penyepakatan prioritas RPTK yang akan diakomodir dalam RKPD Tahun 2016

melalui Inovasi penentuan pagu indikatif “RPTK 1 Miliar” per kecamatan

melalui pembahasan bersama (desk) dan asistensi setiap kecamatan dengan

unsur SKPD yang dituju, dan unsur perencana Bidang pada Bappeda

Kabupaten Garut sehingga pada akhirnya diperoleh kesepakatan bersama dari

terhadap usulan yang diakomodir sebagai prioritas di dalam RKPD 2016.

  2 Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (I-2, I- 10) 426

  3 Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang 228 648

  Sosial Budaya

  103 Sosial Budaya Badan KB dan PP Pemberdayaan Perempuan

  Kesehatan Sosial Budaya Badan KB dan PP Keluarga Berencana

  4 Sosial Budaya RSUD dr. Slamet Garut Kesehatan Sosial Budaya RSUD Pameungpeuk

  4 Dinas Kesehatan Kesehatan 323

  33 Sosial Budaya

  Selain itu, berdasarkan pendekatan politis, rencana program dan

kegiatan pada RKPD Tahun 2016 juga memuat sebanyak 1.099 usulan yang

merupakan pokok-pokok pikiran dari setiap anggota DPRD Kabupaten Garut.

Berikut disajikan ringkasan rencana program dan kegiatan bersumber dari

usulan RPTK dan Pokok-pokok pikiran DPRD menurut prioritas pembangunan

RKPD Tahun 2016.

  Perpustakaan

  16 Sosial Budaya Badan Perpustakaan, Kearsipan Daerah

  16 Dinas Pendidikan Pendidikan 1.053

  1 Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan yang berkualitas (I-1) 1.086

  

Menurut Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2016

No Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2016 SKPD Urusan RPTK PPD Bidang

Tabel 5.2 Rekapitulasi Usulan dari RPTK dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

  Dinas Bina Marga Pekerjaan Umum dan Penataan 74 166 Fisik

  No Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2016 SKPD Urusan RPTK PPD Bidang Memadai, Lingkungan yang Sehat serta Pengelolaan Kebencanaan (I-3)

Ruang

Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

  11

  1 Pemerintahan DISDUKCAPIL Kependudukan

  Masyarakat dan

Desa

156

  BKD Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan BPMPD Pemberdayaan

  Satpol PP Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri

Pemerintahan

  1 Sekretariat Daerah Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan

  5 Peningkatan Kinerja Aparatur Dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah (I-5) 159

  Sosial Budaya

  Energi Sosial Budaya Sekretariat Daerah Otonomi daerah Sosial Budaya BAPPEDA Perencanaan Pembangunan

  Sosial Budaya Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan

  Kesehatan Sosial Budaya Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

  2 Sosial Budaya Transmigrasi Sosial Budaya Dinas Kesehatan Kesehatan Sosial Budaya RSUD dr. Slamet Garut

  33 Sosial Budaya Tenaga Kerja

  4

  Sosial 171

  35 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

  4 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran (I-4) 182

  Urusan (Penanggulangan Bencana) Sosial Budaya

  31 Fisik Dinas Perhubungan Perhubungan Fisik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penunjang

  17

  Lingkungan

Hidup

  Fisik Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

  20 103 Fisik Energi dan Sumber Daya Mineral

  Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

  8 Fisik Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 113 340 Fisik

  1 Pemerintahan

  No Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2016 SKPD Urusan RPTK PPD Bidang dan Catatan Sipil DISKOMINFO Informatika

  1 Ekonomi Perindustrian

  63 Ekonomi Dinas Perkebunan Pertanian

  99

  2 Ekonomi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

  Pertanian

  10 Ekonomi Dinas Kehutanan Kehutanan 272

  6 Ekonomi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Perdagangan

  4

  3 Ekonomi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

  23 Ekonomi

  7 Peningkatan Pengelolaan Seni, Budaya, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pelayanan Keagamaan (I-7, I- 8) 216

  27 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kebudayaan

  92

  3 Sosial Budaya Dinas Pemuda dan Olahraga Pemuda dan

  Olahraga 124

  Pertanian 191

  1

  1 Pemerintahan DPPKA Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan

  Badan Ketahanan Pangan Pangan

  Badan Perpustakaan, Kearsipan Daerah Kersipan Daerah

  1 Pemerintahan KESBANGPOL Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri

  Pemerintahan SETWAN Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan

  INSPEKTORAT Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan BAPPEDA Perencanaan

  Pembangunan Pemerintahan

  6 Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal (I-6, I-7, I-9) 694 368

  33 Ekonomi Dinas Koperasi, UMKM dan BMT Koperasi, Usaha

  25 Ekonomi Pertanian 53 185 Ekonomi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pariwisata

  Kecil dan Menengah

  7

  60 Ekonomi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

  Penanaman Modal Ekonomi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

  Kelautan dan Perikanan

  24

  24 Sosial Budaya Sekretariat Daerah Pelayanan Keagamaan Pemerintahan

  No Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2016 SKPD Urusan RPTK PPD Bidang JUMLAH 2.991 1.099

  Dalam rangka mengimplementasikan prioritas pembangunan

pembangunan RKPD Tahun 2016, berikut disajikan ringkasan menurut pagu

anggaran SKPD menurut prioritas pembangunan RKPD Tahun 2016.

Tabel 5.3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2016

  

dengan Pagu Anggaran SKPD Tahun 2016

No Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2016 SKPD Urusan APBD

II APBD

  1 Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan yang berkualitas (I-1) 25,96 27,81 77,04 0,00 130,81

  Dinas Bina Marga

  58,23 38,52 1,75 0,00 98,50

  Lingkungan Hidup

  1,23 0,00 0,00 0,00 1,23 Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

  28,82 3,00 0,00 0,00 31,82 Energi dan Sumber Daya Mineral

  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

  71,47 47,05 23,65 0,00 142,17 Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan

  17,37 6,60 14,59 0,00 38,56 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

  449,70 16,03 22,54 0,00 488,28 Dinas Tata Ruang dan Permukiman

  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

  3 Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Memadai, Lingkungan yang Sehat serta Pengelolaan Kebencanaan (I- 3) 643,80 148,25 143,28 0,00 935,33

  Dinas Pendidikan

  2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

  Pemberdayaan Perempuan

  I APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya TOTAL

  Keluarga Berencana

  Kesehatan 4,00 11,22 55,23 0,00 70,45 Badan KB dan PP

  Kesehatan 1,00 43,63 13,47 0,00 58,09 RSUD Pameungpeuk

  Kesehatan 14,43 40,81 26,77 0,00 82,01 RSUD dr. Slamet Garut

  Dinas Kesehatan

  2 Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (I-2, I-10) 24,71 95,66 95,46 0,00 215,83

  Perpustakaan 1,96 0,00 0,00 0,00 1,96

  Pendidikan 24,00 27,81 77,04 0,00 128,85 Badan Perpustakaan, Kearsipan Daerah

  3,29 0,00 0,00 0,00 3,29 Badan KB dan PP

  No Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2016 SKPD Urusan APBD

II APBD

  Dinas Perhubungan

  Bangsa dan Politik Dalam Negeri

  21,73 73,48 0,00 78,57 173,79 DISDUKCAPIL Kependudukan dan Catatan

  Sipil 9,40 0,00 0,00 0,00 9,40

  DISKOMINFO Informatika 9,21 5,40 14,48 0,00 29,09 DPPKA Urusan Otonomi

  Daerah 29,38 0,00 0,00 0,00 29,38

  Badan Perpustakaan, Kearsipan Daerah (Arsip)

  Kersipan Daerah 1,20 0,30 0,00 0,00 1,50 KESBANGPOL Kesatuan

  6,25 0,00 0,00 0,00 6,25 SETWAN Urusan Otonomi

  Daerah 10,66 0,00 0,00 0,00 10,66

  Daerah 27,78 0,00 0,00 0,00 27,78

  INSPEKTORAT Urusan Otonomi Daerah

  6,17 0,00 0,00 0,00 6,17 BAPPEDA Perencanaan

  Pembangunan 7,08 14,62 0,00 0,00 21,71

  6 Peningkatan Kemandirian Ekonomi 123,27 212,76 128,06 8,01 472,10

  Badan Ketahanan

  Pangan 3,61 3,90 7,73 0,00 15,24

  BPMPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

  9,57 0,00 0,46 0,00 10,03 BKD Urusan Otonomi

  Perhubungan 14,68 32,30 80,75 0,00 127,73 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

  6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 Dinas Tata Ruang dan Permukiman

  Penunjang Urusan (Penanggulangan Bencana)

  2,29 4,75 0,00 0,00 7,05

  4 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran (I- 4) 16,64 9,93 70,41 0,00 96,98

  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

  Sosial 2,75 3,45 67,71 0,00 73,90 Tenaga Kerja 1,96 0,95 2,70 0,00 5,61 Transmigrasi 0,20 0,00 0,00 0,00 0,20

  Dinas Kesehatan Kesehatan

  1,57 4,93 0,00 0,00 6,50 RSUD dr. Slamet Garut Kesehatan

  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

  I APBN / PHLN Sumber Dana Lainnya TOTAL

  3,54 0,60 0,00 0,00 4,14 Dinas SDAP Energi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sekretariat Daerah

  Otonomi daerah 0,40 0,00 0,00 0,00 0,40 BAPPEDA Perencanaan

  Pembangunan 0,23 0,00 0,00 0,00 0,23

  5 Peningkatan Kinerja Aparatur Dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah (I-5) 167,14 93,81 14,94 78,57 354,45

  Sekretariat Daerah

  Urusan Otonomi Daerah

  28,70 0,00 0,00 0,00 28,70 Satpol PP Kesatuan

  Bangsa dan Politik Dalam Negeri

  Prioritas APBN Sumber Pembangunan APBD APBD

  

No SKPD Urusan / Dana TOTAL

RKPD Tahun

  II I PHLN Lainnya 2016

  Pangan

  Masyarakat

  Dinas Koperasi, Koperasi, Usaha 4,00 10,00 0,00 0,00 14,00

  Berbasis Potensi

  UMKM dan BMT Kecil dan

  Lokal (I-6, I-7, I-

  Menengah

  9)

  BPMPT Penanaman 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 Modal

  Dinas Kelautan dan 1,47 13,40 7,80 0,00 22,67 Peternakan, Perikanan Perikanan dan

  Pertanian 5,53 3,50 0,00 0,00 9,03 Kelautan Dinas Pariwisata 5,13 18,45 0,00 0,00 23,58 Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Tanaman Pertanian 8,10 27,69 70,59 0,00 106,38 Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian 32,89 15,75 22,14 7,96 78,74 Perkebunan BP4K Pertanian 5,00 1,00 0,00 0,00 6,00 Dinas Kehutanan 4,00 19,75 19,80 0,00 43,55 Kehutanan Dinas Perdagangan 38,42 94,85 0,00 0,00 133,26 Perindustrian,

  Perindustrian 12,13 4,47 0,00 0,05 16,65 Perdagangan dan Pengelolaan Pasar

  

7 Peningkatan 7,95 116,19 7,50 0,00 131,64

Pengelolaan

  Dinas Kebudayaan 2,50 0,65 0,00 0,00 3,15

  Seni, Budaya,

  Kebudayaan

  Kepemudaan

  dan Pariwisata

  dan Olahraga

  Dinas Pemuda Pemuda dan 2,40 115,54 7,50 0,00 125,44

  Serta Pelayanan

  dan Olahraga Olahraga

  Keagamaan (I-7, I-8)

  Sekretariat Pelayanan 3,05 0,00 0,00 0,00 3,05 Daerah Keagamaan

  JUMLAH 1.009, 704,41 536,68 86,58 2.337,15

  48 Keterangan : Dalam Miliar Rupiah Ringkasan rencana program dan kegiatan berdasarkan bidang

perencanaan pembangunan daerah kabupaten Garut disajikan sebagai berikut :

Tabel 5.4 Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016

  No Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2016 Urusan Jml Program Jml Kegiatan SKPD

  Transmigrasi

  10

  45 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

  4 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran (I-4) 21 244

  Sosial

  11

  43 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

  Tenaga Kerja

  4

  25 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

  2

  11

  3 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

  Kesehatan

  1

  3 Dinas Kesehatan Kesehatan

  1

  1 RSUD dr. Slamet Garut Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

  2

  30 Dinas Tata Ruang dan Permukiman

  Energi 134 Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan Otonomi daerah

  1 Sekretariat Daerah Perencanaan Pembangunan

  87 Dinas Perhubungan Penunjang Urusan (Penanggulangan Bencana)

  Perhubungan

  1 Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan yang berkualitas (I-1) 11 149

  29 RSUD Pameungpeuk Keluarga Berencana

  Pendidikan 6 116 Dinas Pendidikan Perpustakaan

  5

  33 Badan Perpustakaan, Kearsipan Daerah

  2 Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (I-2, I-10) 40 195

  Kesehatan

  15

  88 Dinas Kesehatan Kesehatan

  3

  8 RSUD dr. Slamet Garut Kesehatan

  6

  12

  26 Lingkungan Hidup 16 359 Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

  55 Badan KB dan PP Pemberdayaan Perempuan

  4

  15 Badan KB dan PP

  3 Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Memadai, Lingkungan yang Sehat serta Pengelolaan Kebencanaan (I- 3) 80 4.239

  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 15 827 Dinas Bina Marga Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

  10

  63 Dinas Tata Ruang dan Permukiman

  Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 7 853 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8 1.979 Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan

  Energi dan Sumber Daya Mineral

  3

  4 BAPPEDA

  No Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2016 Urusan Jml Program Jml Kegiatan SKPD

  Pertanian

  8

  40 Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

  Kelautan dan Perikanan

  4

  12 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

  Pertanian

  9

  41 Pariwisata

  8

  41 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

  Pertanian

  13

  65 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

  16

  9

  89 Dinas Perkebunan Pertanian

  10

  46 Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

  Kehutanan

  9

  37 Dinas Kehutanan Perdagangan

  6

  44 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar

  Perindustrian

  15

  91

  7 Peningkatan Pengelolaan

  8

  48 Dinas Koperasi, UMKM dan BMT Penanaman Modal

  Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

  5 Peningkatan Kinerja Aparatur Dan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Yang Profesional dan Amanah (I-5) 118 645

  7

  Urusan Otonomi Daerah

  23

  74 Sekretariat Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

  10

  44 Satpol PP Urusan Otonomi Daerah

  8

  58 BKD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

  11

  92 BPMPD Kependudukan dan Catatan Sipil

  5

  38 DISDUKCAPIL Informatika

  10

  44 DISKOMINFO Urusan Otonomi Daerah

  75 DPPKA Kersipan Daerah

  54 Badan Ketahanan Pangan

  4

  6 Badan Perpustakaan, Kearsipan Daerah (Arsip)

  Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

  13

  46 KESBANGPOL Urusan Otonomi Daerah

  6

  48 SETWAN Urusan Otonomi Daerah

  6

  34 INSPEKTORAT Perencanaan Pembangunan

  15

  86 BAPPEDA

  6 Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal (I-6, I-7, I-9) 115 608

  Pangan

  8

  52

  No Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2016 Urusan Jml Program Jml Kegiatan SKPD Seni, Budaya, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pelayanan Keagamaan (I-7, I-8)

  JUMLAH 393 6.132

  4 PEMERINTAHAN 120 659 170,81 93,81 14,94 78,57 358,13 15,32%

  3 FISIK 72 4.358 645,05 144,10 143,28 0,00 932,43 39,90%

  2 EKONOMI 115 608 123,27 212,76 128,06 8,01 472,10 20,20%

  1 SOSIAL BUDAYA 86 507 70,34 253,75 250,41 0,00 574,50 24,58%

  

Menurut Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

No Bidang Jml Program Jml Kegiatan APBD II APBD I APBN/ PHLN Sumber Dana Lainnya Total Rasio Anggaran (%)

Tabel 5.5 Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016

  Rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2016, memuat sebanyak 393

program dan 6.132 kegiatan, dengan komposisi terbesar pada fisik sebesar

Rp.932.427.540.805,00 (39,90%), disusul bidang sosial budaya sebesar

Rp.574.495.742.298,00 (24,58%), bidang Ekonomi sebesar

Rp.472.099.627.315,00 (20,20%), dan bidang Pemerintahan sebesar

Rp.358.126.571.369,00 (15,32%). Ringkasan rencana program dan kegiatan

berdasarkan bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten Garut

disajikan sebagai berikut :

  9 Sekretariat Daerah

  Kebudayaan

  2

  Pelayanan Keagamaan

  30 Dinas Pemuda dan Olahraga

  2

  Pemuda dan Olahraga

  13 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

  4

  JUMLAH 393 6.132 1.009,48 704,41 536,68 86,58 2.337,15 100,00% Keterangan : Dalam Miliar Rupiah