Tabel 2.3 4. Bab II Tabel 2.3
Tabel 2.3
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016
No
Prioritas
1 Meningkatkan
ketentraman dan
ketertiban
Sasaran
- Meningkatnya
perlindungan terhadap
perempuan dan anak
Anggaran
RKPD
Rp (000)
29,903,598.03
Anggaran
APBD
Rp (000)
29,296,644.23
Triwulan I
Realisasi Anggaran
Rp (000)
% (APBD) % (RKPD)
1,723,070.40 5.88%
5.76%
Rata-rata
Capaian
Kinerja (%)
17.62%
Triwulan II
Rata-rata
Realisasi Anggaran
Capaian
Rp (000)
% (APBD) % (RKPD) Kinerja (%)
4,206,220.82 14.36%
14.07%
26.51%
Triwulan III
Rata-rata
Realisasi Anggaran
Capaian
Rp (000)
% (APBD) % (RKPD) Kinerja (%)
4,280,603.16
14.61%
14.31%
22.86%
Triwulan IV
Rata-rata
Realisasi Anggaran
Capaian
Rp (000)
% (APBD) % (RKPD) Kinerja (%)
15,453,172.25
52.75%
51.68%
31.42%
Total
Realisasi
% (APBD) % (RKPD)
S/d Triwulan
Terakhir Rp.(000)
25,663,066.63 87.60%
85.82%
Capaian
Kinerja
98.41%
Jml
Prog.
16
- Meningkatnya
kenyamanan dan
ketertiban umum
Jml
Keg.
SKPD
Pengampu
DPUP, BAPPEDA,
DISHUBKOMINFO,
BKBPMPP, DISNAKER
BPBD, SATPOL PP,
KESBANG, Din.
PASAR, 17 Kecamatan
- Meningkatnya
keikutsertaan masyarakat
dalam mitigasi bencana
2 Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
yang bersih dan
efektif dan kualitas
pelayanan publik
Kategori hasil evaluasi
pelaksanaan reformasi
birokrasi
298,870,986.42
282,026,446.44
25,868,896.87
9.17%
8.66%
20.39%
52,157,878.72
18.49%
17.45%
27.03%
51,983,833.41
18.43%
17.39%
24.36%
111,186,636.21
39.42%
37.20%
28.53%
241,197,245.21
85.52%
80.70%
100.32%
40
47 SKPD
16,668,754.89
10,804,429.54
722,209
6.68%
4.33%
13.88%
3,471,231.57
32.13%
20.82%
32.46%
2,309,438.78
21.37%
13.85%
29.29%
3,749,765.38
34.71%
22.50%
23.20%
10,252,644.78
94.89%
61.51%
98.84%
10
DISNAKER, SETDA,
DISPERINDAGKOP,
Din. PASAR,
BKBPMPP, Din.
BUDPAR, Din. SDAEM
Meningkatnya kapasitas
aparatur
meningkatnya penerapan
e-gov
3 Pemerataan
pembangunan
sampai ke tingkat
desa
Menurunnya
ketimpangan sosial dan
ekonom
Kecamatan
Mengembangkan energi
alternatif
4 Memperkuat
penegakan hukum
Kesesuaian
pembentukan peraturan
perundang-undangan
daerah dengan undangundang yang
mengaturnya
30,763,308.98
29,458,159.58
4,432,918.22
15.05%
14.41%
14.33%
5,531,266.49
18.78%
17.98%
33.67%
5,651,346.59
19.18%
18.37%
23.69%
7,020,271.80
23.83%
22.82%
26.98%
22,635,803.12
76.84%
73.58%
98.67%
6
Meningkatnya kinerja
PPNS
5 Meningkatkan
kualitas hidup
masyarakat
Meningkatkan kualitas
hidup masyarakat
SETDA, SETWAN,
KORPRI, Din. SDAEM,
KEC.
433,196,949.10
430,279,057.02
35,800,462
8.32%
8.26%
14.29%
85,076,750.81
19.77%
19.64%
29.00%
70,903,254.18
16.48%
16.37%
23.27%
208,010,523.00
48.34%
48.02%
32.60%
399,790,990.11
92.91%
92.29%
99.16%
46
Dinkes, RSUD,
DISPERINDAGKOP,
SETDA, DPUP,
BAPPEDA, BLH, Din.
SDAEM, DISBUDPAR
Din. SDAEM
Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup
Meningkatnya
6 Meningkatkan
produk dan
Pertumbuhan ekonomi
produktivitas rakyat
dan daya saing di
pasar internasional
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
Dinkes, Dishubkominfo,
BLH, DISNAKER,
DISPERINDAGKOP,
DISBUDPAR, BPBD,
SATPOL PP,
KESBANG,
274,812,210.11
267,179,985.75
2,602,677
0.97%
0.95%
12.86%
38,408,060.01
14.38%
13.98%
24.47%
70,044,237.31
26.22%
25.49%
27.00%
142,454,858.99
53.32%
51.84%
35.74%
253,509,833.01
94.88%
92.25%
100.07%
30
DPUP, Dinas SDAEM,
BAPPEDA,
DISPERINDAGKOP,
DISBUDPAR, SETDA,
DPKAD, Din. PASAR,
II - 5
No
Prioritas
Sasaran
dan daya saing di
Meningkatnya daya saing
pasar internasional
ekonomi daerah
Anggaran
RKPD
Rp (000)
Anggaran
APBD
Rp (000)
Triwulan I
Realisasi Anggaran
Rp (000)
% (APBD) % (RKPD)
Rata-rata
Capaian
Kinerja (%)
Triwulan II
Rata-rata
Realisasi Anggaran
Capaian
Rp (000)
% (APBD) % (RKPD) Kinerja (%)
Triwulan III
Rata-rata
Realisasi Anggaran
Capaian
Rp (000)
% (APBD) % (RKPD) Kinerja (%)
Triwulan IV
Rata-rata
Realisasi Anggaran
Capaian
Rp (000)
% (APBD) % (RKPD) Kinerja (%)
Realisasi
S/d Triwulan
Terakhir Rp.(000)
Total
% (APBD) % (RKPD)
Capaian
Kinerja
Jml
Prog.
Jml
Keg.
SKPD
Pengampu
DISBUDPAR, SETDA,
DPKAD, Din. PASAR,
DISNAKER, BPMPPT,
BKBPMPP,
DISBUDPAR, SETDA
Meningkatnya prasarana
dan sarana
perekonomian
Meningkatnya kontribusi
7 Mewujudkan
kemandirian
sektor-sektor ekonomi
ekonomi dengan
lokal
menggerakan sektorsektor strategis
ekonomi Lokal
36,077,969.32
33,116,462.22
1,332,354.95
4.02%
3.69%
11.46%
8,878,206.22
26.81%
24.61%
34.11%
10,253,882.42
30.96%
28.42%
26.64%
10,091,689.75
30.47%
27.97%
27.79%
30,556,133.34
92.27%
84.69%
100.00%
31
DIPERTA, BKBPMPP,
DISPERINDAGKOP,
DISBUDPAR, BPMPPT
Mengintegrasikan nilai8 Meningkatkan
kualitas pendidikan nilai karakter dalam
karakter
pendidikan
93,667,677.30
90,927,382.30
2,393,826.25
2.63%
2.56%
17.60%
27,741,864.98
30.51%
29.62%
26.24%
17,035,603.99
18.74%
18.19%
30.48%
34,196,783.93
37.61%
36.51%
25.48%
81,368,079.15
89.49%
86.87%
99.80%
22
DIKPORA, SETDA,
BKD, BKBPMPP,
DPUP, DISNAKER,
SETDA, KORPRI,
BKBPMPP, KPD
Meningkatnya kerukunan
9 Meningkatkan
kerukunan
masyarakat
masyarakat dengan
mengangkat
Meningkatnya apresiasi
kebudayaan lokal
dan peran serta
masyarakat dalam
pengembangan dan
pelestarian budaya
16,097,300.15
15,627,905.15
506,888.75
3.24%
3.15%
12.70%
5,835,407.98
37.34%
36.25%
29.47%
4,392,533.20
28.11%
27.29%
34.40%
3,966,132.25
25.38%
24.64%
22.03%
14,700,962.18
94.07%
91.33%
98.60%
7
DISBUDPAR, KPD,
KESBANG, SETDA,
KECAMATAN
1,230,058,754.28
1,188,716,472.21
75,383,303.33
6.34%
6.13%
15.02%
231,306,887.60
19.46%
18.80%
236,854,733.04
19.93%
19.26%
536,129,833.55
45.10%
43.59%
28.20%
90.83%
Sangat
Tinggi
87.77%
99.76%
Sangat
Tinggi
208
Jumlah Anggaran Program Prioritas
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
29.22%
26.89%
1,079,674,757.52
Tinggi
II - 6
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016
No
Prioritas
1 Meningkatkan
ketentraman dan
ketertiban
Sasaran
- Meningkatnya
perlindungan terhadap
perempuan dan anak
Anggaran
RKPD
Rp (000)
29,903,598.03
Anggaran
APBD
Rp (000)
29,296,644.23
Triwulan I
Realisasi Anggaran
Rp (000)
% (APBD) % (RKPD)
1,723,070.40 5.88%
5.76%
Rata-rata
Capaian
Kinerja (%)
17.62%
Triwulan II
Rata-rata
Realisasi Anggaran
Capaian
Rp (000)
% (APBD) % (RKPD) Kinerja (%)
4,206,220.82 14.36%
14.07%
26.51%
Triwulan III
Rata-rata
Realisasi Anggaran
Capaian
Rp (000)
% (APBD) % (RKPD) Kinerja (%)
4,280,603.16
14.61%
14.31%
22.86%
Triwulan IV
Rata-rata
Realisasi Anggaran
Capaian
Rp (000)
% (APBD) % (RKPD) Kinerja (%)
15,453,172.25
52.75%
51.68%
31.42%
Total
Realisasi
% (APBD) % (RKPD)
S/d Triwulan
Terakhir Rp.(000)
25,663,066.63 87.60%
85.82%
Capaian
Kinerja
98.41%
Jml
Prog.
16
- Meningkatnya
kenyamanan dan
ketertiban umum
Jml
Keg.
SKPD
Pengampu
DPUP, BAPPEDA,
DISHUBKOMINFO,
BKBPMPP, DISNAKER
BPBD, SATPOL PP,
KESBANG, Din.
PASAR, 17 Kecamatan
- Meningkatnya
keikutsertaan masyarakat
dalam mitigasi bencana
2 Meningkatkan tata
kelola pemerintahan
yang bersih dan
efektif dan kualitas
pelayanan publik
Kategori hasil evaluasi
pelaksanaan reformasi
birokrasi
298,870,986.42
282,026,446.44
25,868,896.87
9.17%
8.66%
20.39%
52,157,878.72
18.49%
17.45%
27.03%
51,983,833.41
18.43%
17.39%
24.36%
111,186,636.21
39.42%
37.20%
28.53%
241,197,245.21
85.52%
80.70%
100.32%
40
47 SKPD
16,668,754.89
10,804,429.54
722,209
6.68%
4.33%
13.88%
3,471,231.57
32.13%
20.82%
32.46%
2,309,438.78
21.37%
13.85%
29.29%
3,749,765.38
34.71%
22.50%
23.20%
10,252,644.78
94.89%
61.51%
98.84%
10
DISNAKER, SETDA,
DISPERINDAGKOP,
Din. PASAR,
BKBPMPP, Din.
BUDPAR, Din. SDAEM
Meningkatnya kapasitas
aparatur
meningkatnya penerapan
e-gov
3 Pemerataan
pembangunan
sampai ke tingkat
desa
Menurunnya
ketimpangan sosial dan
ekonom
Kecamatan
Mengembangkan energi
alternatif
4 Memperkuat
penegakan hukum
Kesesuaian
pembentukan peraturan
perundang-undangan
daerah dengan undangundang yang
mengaturnya
30,763,308.98
29,458,159.58
4,432,918.22
15.05%
14.41%
14.33%
5,531,266.49
18.78%
17.98%
33.67%
5,651,346.59
19.18%
18.37%
23.69%
7,020,271.80
23.83%
22.82%
26.98%
22,635,803.12
76.84%
73.58%
98.67%
6
Meningkatnya kinerja
PPNS
5 Meningkatkan
kualitas hidup
masyarakat
Meningkatkan kualitas
hidup masyarakat
SETDA, SETWAN,
KORPRI, Din. SDAEM,
KEC.
433,196,949.10
430,279,057.02
35,800,462
8.32%
8.26%
14.29%
85,076,750.81
19.77%
19.64%
29.00%
70,903,254.18
16.48%
16.37%
23.27%
208,010,523.00
48.34%
48.02%
32.60%
399,790,990.11
92.91%
92.29%
99.16%
46
Dinkes, RSUD,
DISPERINDAGKOP,
SETDA, DPUP,
BAPPEDA, BLH, Din.
SDAEM, DISBUDPAR
Din. SDAEM
Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup
Meningkatnya
6 Meningkatkan
produk dan
Pertumbuhan ekonomi
produktivitas rakyat
dan daya saing di
pasar internasional
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
Dinkes, Dishubkominfo,
BLH, DISNAKER,
DISPERINDAGKOP,
DISBUDPAR, BPBD,
SATPOL PP,
KESBANG,
274,812,210.11
267,179,985.75
2,602,677
0.97%
0.95%
12.86%
38,408,060.01
14.38%
13.98%
24.47%
70,044,237.31
26.22%
25.49%
27.00%
142,454,858.99
53.32%
51.84%
35.74%
253,509,833.01
94.88%
92.25%
100.07%
30
DPUP, Dinas SDAEM,
BAPPEDA,
DISPERINDAGKOP,
DISBUDPAR, SETDA,
DPKAD, Din. PASAR,
II - 5
No
Prioritas
Sasaran
dan daya saing di
Meningkatnya daya saing
pasar internasional
ekonomi daerah
Anggaran
RKPD
Rp (000)
Anggaran
APBD
Rp (000)
Triwulan I
Realisasi Anggaran
Rp (000)
% (APBD) % (RKPD)
Rata-rata
Capaian
Kinerja (%)
Triwulan II
Rata-rata
Realisasi Anggaran
Capaian
Rp (000)
% (APBD) % (RKPD) Kinerja (%)
Triwulan III
Rata-rata
Realisasi Anggaran
Capaian
Rp (000)
% (APBD) % (RKPD) Kinerja (%)
Triwulan IV
Rata-rata
Realisasi Anggaran
Capaian
Rp (000)
% (APBD) % (RKPD) Kinerja (%)
Realisasi
S/d Triwulan
Terakhir Rp.(000)
Total
% (APBD) % (RKPD)
Capaian
Kinerja
Jml
Prog.
Jml
Keg.
SKPD
Pengampu
DISBUDPAR, SETDA,
DPKAD, Din. PASAR,
DISNAKER, BPMPPT,
BKBPMPP,
DISBUDPAR, SETDA
Meningkatnya prasarana
dan sarana
perekonomian
Meningkatnya kontribusi
7 Mewujudkan
kemandirian
sektor-sektor ekonomi
ekonomi dengan
lokal
menggerakan sektorsektor strategis
ekonomi Lokal
36,077,969.32
33,116,462.22
1,332,354.95
4.02%
3.69%
11.46%
8,878,206.22
26.81%
24.61%
34.11%
10,253,882.42
30.96%
28.42%
26.64%
10,091,689.75
30.47%
27.97%
27.79%
30,556,133.34
92.27%
84.69%
100.00%
31
DIPERTA, BKBPMPP,
DISPERINDAGKOP,
DISBUDPAR, BPMPPT
Mengintegrasikan nilai8 Meningkatkan
kualitas pendidikan nilai karakter dalam
karakter
pendidikan
93,667,677.30
90,927,382.30
2,393,826.25
2.63%
2.56%
17.60%
27,741,864.98
30.51%
29.62%
26.24%
17,035,603.99
18.74%
18.19%
30.48%
34,196,783.93
37.61%
36.51%
25.48%
81,368,079.15
89.49%
86.87%
99.80%
22
DIKPORA, SETDA,
BKD, BKBPMPP,
DPUP, DISNAKER,
SETDA, KORPRI,
BKBPMPP, KPD
Meningkatnya kerukunan
9 Meningkatkan
kerukunan
masyarakat
masyarakat dengan
mengangkat
Meningkatnya apresiasi
kebudayaan lokal
dan peran serta
masyarakat dalam
pengembangan dan
pelestarian budaya
16,097,300.15
15,627,905.15
506,888.75
3.24%
3.15%
12.70%
5,835,407.98
37.34%
36.25%
29.47%
4,392,533.20
28.11%
27.29%
34.40%
3,966,132.25
25.38%
24.64%
22.03%
14,700,962.18
94.07%
91.33%
98.60%
7
DISBUDPAR, KPD,
KESBANG, SETDA,
KECAMATAN
1,230,058,754.28
1,188,716,472.21
75,383,303.33
6.34%
6.13%
15.02%
231,306,887.60
19.46%
18.80%
236,854,733.04
19.93%
19.26%
536,129,833.55
45.10%
43.59%
28.20%
90.83%
Sangat
Tinggi
87.77%
99.76%
Sangat
Tinggi
208
Jumlah Anggaran Program Prioritas
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
29.22%
26.89%
1,079,674,757.52
Tinggi
II - 6