Tabel 2.5 4. Bab II Tabel 2.5
Tabel 2.5
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 Triwulan II
No
Prioritas
1 Meningkatkan
ketentraman,
ketertiban dan
kenyamanan
Sasaran
Meningkatnya kenyamanan
dan ketertiban umum
Anggaran
RKPD
Rp (000)
131,807,149,875.00
Anggaran
APBD
Rp (000)
90,212,689,416.25
Triwulan II
Rata-rata Rata-rata
Realisasi Anggaran
Capaian
Capaian
Rp (000)
% (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Kinerja (%)
1,966,612,290.00 2.18%
1.49%
30.58%
44.06%
411,083,207,450.00
319,152,969,893.52
10,741,504,230.00
3.37%
2.61%
14.70%
49.12%
14,714,743,950.00
36,408,852,575.00
36,680,720,782.00
16,977,353,180.00
46.28%
46.63%
20.57%
49.71%
36,798,970,835.00
26,496,078,273.75
6,575,478,290
24.82%
17.87%
26.27%
302,362,114,670.00
275,953,244,792.00
75,594,321,010
27.39%
25.00%
386,309,193,380.00
279,789,155,702.50
23,627,830,590
8.44%
Realisasi
% (APBD)
S/d Triwulan
Terakhir Rp.(000)
3,542,089,850.00 3.93%
Total
% (RKPD)
2.69%
Capaian
Kinerja
30.58%
4.61%
3.58%
28,801,717,720.00
78.52%
52.70%
8,732,647,420.00
36.44%
44.13%
9.36%
46.23%
Jml
Prog.
SKPD
Pengampu
32
Bappeda, Dinas
Perhubungan, BPBD,
Kecamatan, Satpol PP,
DPUPKP, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas
Pertanahan dan Tata
Ruang, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu
14.70%
37
48 Perangkat Daerah
79.11%
49.71%
4
Sekretariat Daerah, Badan
Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan, Satuan
Polisi Pamong Praja
32.96%
23.73%
52.70%
11
Dinas Sosial, Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
121,006,250,620.00
43.85%
40.02%
44.13%
21
Dinas Pendidikan, Dinas
Kesehatan, Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan, DP3APPKB,
28,467,659,710.00
10.17%
7.37%
46.23%
29
Dinas Tenaga Kerja, Dinas
Pariwisata, Dinas
Perindustrian dan
Meningkatnya keikutsertaan
masyarakat dalam mitigasi
bencana
Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup
2 Meningkatkan tata Meningkatnya pelaksanaan
kelola pemerintahan reformasi birokrasi
yang bersih dan
efektif dan kualitas
Penerapan e-gov
pelayanan publik
Jml
Keg.
Meningkatnya kapasitas
aparatur
3 Memperkuat
penegakan hukum
Kesesuaian pembentukan
peraturan perundangundangan daerah dengan
undang-undang yang
mengaturnya
Meningkatnya kinerja PPNS
4 Pemerataan
pembangunan
sampai ke tingkat
desa
Menurunnya Kemiskinan
5 Meningkatkan
kualitas hidup
masyarakat
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
Meningkatnya Pertumbuhan
6 Meningkatkan
produk dan
ekonomi
produktivitas rakyat
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
6.12%
II - 14
No
Prioritas
Sasaran
Anggaran
RKPD
Rp (000)
Anggaran
APBD
Rp (000)
Triwulan II
Rata-rata Rata-rata
Realisasi Anggaran
Capaian
Capaian
Rp (000)
% (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Kinerja (%)
Realisasi
S/d Triwulan
Terakhir Rp.(000)
% (APBD)
Total
% (RKPD)
Capaian
Kinerja
Jml
Prog.
produktivitas rakyat Meningkatnya daya saing
dan daya saing di ekonomi
pasar internasional daerah
Jml
Keg.
SKPD
Pengampu
Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan
Terpadu, Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah, DPUPKP,
Meningkatnya prasarana dan
sarana
perekonomian
Meningkatnya kontribusi
7 Mewujudkan
kemandirian
sektor-sektor ekonomi lokal
ekonomi dengan
menggerakan sektorsektor strategis
ekonomi Lokal
29,407,766,600.00
24,124,736,589.50
1,768,896,410.00
7.33%
6.02%
37.53%
48.87%
1,975,198,380.00
8.19%
6.72%
48.87%
19
Dinas Pariwisata, Dinas
Pertanian, Pangan dan
Perikanan, Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan, DPMPPT
Meningkatnya kualitas
8 Meningkatkan
kualitas pendidikan pendidikan dan
karakter
mengintegrasikan nilai-nilai
karakter dalam pendidikan
106,559,171,590.00
88,262,708,961.50
33,122,120,020.00
37.53%
31.08%
39.41%
54.62%
34,785,851,470.00
39.41%
32.64%
54.62%
15
Dinas Pendidikan, BKPP,
Sekretariat Daerah, Dinas
Pendidikan, DPUPKP,
DP3APPKB, Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan, Dinas Pemuda
dan Olah Raga
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
II - 15
No
Prioritas
9 Meningkatkan
kerukunan
masyarakat dengan
mengangkat
kebudayaan lokal
dan kesetaraan
gender
Sasaran
Meningkatnya kerukunan
masyarakat
Anggaran
RKPD
Rp (000)
20,362,339,625.00
Anggaran
APBD
Rp (000)
13,629,885,425.00
1,431,691,299,999.00
1,154,302,189,336.02
Triwulan II
Rata-rata Rata-rata
Realisasi Anggaran
Capaian
Capaian
Rp (000)
% (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Kinerja (%)
37.33%
48.43%
4,147,574,480.00 30.43%
20.37%
Realisasi
% (APBD)
S/d Triwulan
Terakhir Rp.(000)
5,218,695,230.00 38.29%
Total
% (RKPD)
25.63%
Capaian
Kinerja
48.43%
17.27%
Sangat
Rendah
48.65%
Sangat
Rendah
Jml
Prog.
11
Jml
Keg.
SKPD
Pengampu
Sekretariat Daerah, Badan
Kesbangpol, Dinas
Kebudayaan, DP3PPKB
Meningkatnya apresiasi dan
peran serta masyarakat dalam
pengembangan dan
pelestarian budaya
Meningkatnya perlindungan
terhadap perempuan dan
anak
Jumlah Anggaran Program Prioritas
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
174,521,690,500.00
15.12%
12.19%
28.02%
48.65%
247,244,854,350.00
21.42%
Sangat
Rendah
179
II - 16
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 Triwulan II
No
Prioritas
1 Meningkatkan
ketentraman,
ketertiban dan
kenyamanan
Sasaran
Meningkatnya kenyamanan
dan ketertiban umum
Anggaran
RKPD
Rp (000)
131,807,149,875.00
Anggaran
APBD
Rp (000)
90,212,689,416.25
Triwulan II
Rata-rata Rata-rata
Realisasi Anggaran
Capaian
Capaian
Rp (000)
% (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Kinerja (%)
1,966,612,290.00 2.18%
1.49%
30.58%
44.06%
411,083,207,450.00
319,152,969,893.52
10,741,504,230.00
3.37%
2.61%
14.70%
49.12%
14,714,743,950.00
36,408,852,575.00
36,680,720,782.00
16,977,353,180.00
46.28%
46.63%
20.57%
49.71%
36,798,970,835.00
26,496,078,273.75
6,575,478,290
24.82%
17.87%
26.27%
302,362,114,670.00
275,953,244,792.00
75,594,321,010
27.39%
25.00%
386,309,193,380.00
279,789,155,702.50
23,627,830,590
8.44%
Realisasi
% (APBD)
S/d Triwulan
Terakhir Rp.(000)
3,542,089,850.00 3.93%
Total
% (RKPD)
2.69%
Capaian
Kinerja
30.58%
4.61%
3.58%
28,801,717,720.00
78.52%
52.70%
8,732,647,420.00
36.44%
44.13%
9.36%
46.23%
Jml
Prog.
SKPD
Pengampu
32
Bappeda, Dinas
Perhubungan, BPBD,
Kecamatan, Satpol PP,
DPUPKP, Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas
Pertanahan dan Tata
Ruang, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu
14.70%
37
48 Perangkat Daerah
79.11%
49.71%
4
Sekretariat Daerah, Badan
Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan, Satuan
Polisi Pamong Praja
32.96%
23.73%
52.70%
11
Dinas Sosial, Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
121,006,250,620.00
43.85%
40.02%
44.13%
21
Dinas Pendidikan, Dinas
Kesehatan, Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan, DP3APPKB,
28,467,659,710.00
10.17%
7.37%
46.23%
29
Dinas Tenaga Kerja, Dinas
Pariwisata, Dinas
Perindustrian dan
Meningkatnya keikutsertaan
masyarakat dalam mitigasi
bencana
Meningkatnya kualitas
lingkungan hidup
2 Meningkatkan tata Meningkatnya pelaksanaan
kelola pemerintahan reformasi birokrasi
yang bersih dan
efektif dan kualitas
Penerapan e-gov
pelayanan publik
Jml
Keg.
Meningkatnya kapasitas
aparatur
3 Memperkuat
penegakan hukum
Kesesuaian pembentukan
peraturan perundangundangan daerah dengan
undang-undang yang
mengaturnya
Meningkatnya kinerja PPNS
4 Pemerataan
pembangunan
sampai ke tingkat
desa
Menurunnya Kemiskinan
5 Meningkatkan
kualitas hidup
masyarakat
Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat
Meningkatnya Pertumbuhan
6 Meningkatkan
produk dan
ekonomi
produktivitas rakyat
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
6.12%
II - 14
No
Prioritas
Sasaran
Anggaran
RKPD
Rp (000)
Anggaran
APBD
Rp (000)
Triwulan II
Rata-rata Rata-rata
Realisasi Anggaran
Capaian
Capaian
Rp (000)
% (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Kinerja (%)
Realisasi
S/d Triwulan
Terakhir Rp.(000)
% (APBD)
Total
% (RKPD)
Capaian
Kinerja
Jml
Prog.
produktivitas rakyat Meningkatnya daya saing
dan daya saing di ekonomi
pasar internasional daerah
Jml
Keg.
SKPD
Pengampu
Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan
Terpadu, Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah, DPUPKP,
Meningkatnya prasarana dan
sarana
perekonomian
Meningkatnya kontribusi
7 Mewujudkan
kemandirian
sektor-sektor ekonomi lokal
ekonomi dengan
menggerakan sektorsektor strategis
ekonomi Lokal
29,407,766,600.00
24,124,736,589.50
1,768,896,410.00
7.33%
6.02%
37.53%
48.87%
1,975,198,380.00
8.19%
6.72%
48.87%
19
Dinas Pariwisata, Dinas
Pertanian, Pangan dan
Perikanan, Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan, DPMPPT
Meningkatnya kualitas
8 Meningkatkan
kualitas pendidikan pendidikan dan
karakter
mengintegrasikan nilai-nilai
karakter dalam pendidikan
106,559,171,590.00
88,262,708,961.50
33,122,120,020.00
37.53%
31.08%
39.41%
54.62%
34,785,851,470.00
39.41%
32.64%
54.62%
15
Dinas Pendidikan, BKPP,
Sekretariat Daerah, Dinas
Pendidikan, DPUPKP,
DP3APPKB, Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan, Dinas Pemuda
dan Olah Raga
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
II - 15
No
Prioritas
9 Meningkatkan
kerukunan
masyarakat dengan
mengangkat
kebudayaan lokal
dan kesetaraan
gender
Sasaran
Meningkatnya kerukunan
masyarakat
Anggaran
RKPD
Rp (000)
20,362,339,625.00
Anggaran
APBD
Rp (000)
13,629,885,425.00
1,431,691,299,999.00
1,154,302,189,336.02
Triwulan II
Rata-rata Rata-rata
Realisasi Anggaran
Capaian
Capaian
Rp (000)
% (APBD) % (RKPD) Kinerja (%) Kinerja (%)
37.33%
48.43%
4,147,574,480.00 30.43%
20.37%
Realisasi
% (APBD)
S/d Triwulan
Terakhir Rp.(000)
5,218,695,230.00 38.29%
Total
% (RKPD)
25.63%
Capaian
Kinerja
48.43%
17.27%
Sangat
Rendah
48.65%
Sangat
Rendah
Jml
Prog.
11
Jml
Keg.
SKPD
Pengampu
Sekretariat Daerah, Badan
Kesbangpol, Dinas
Kebudayaan, DP3PPKB
Meningkatnya apresiasi dan
peran serta masyarakat dalam
pengembangan dan
pelestarian budaya
Meningkatnya perlindungan
terhadap perempuan dan
anak
Jumlah Anggaran Program Prioritas
Perubahan RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2017
174,521,690,500.00
15.12%
12.19%
28.02%
48.65%
247,244,854,350.00
21.42%
Sangat
Rendah
179
II - 16