Lampiran I Perda Perubahan 2012
LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
: 14 TAHUN 2012
: 21 SEPTEMBER 2012
: PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
PROVINSI JAWA BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE
REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
4
4
4
1
4
1
1
Pajak Daerah
4
1
2
Retribusi Daerah
4
1
3
4
1
4
4
2
4
2
1
Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak
4
2
2
Dana Alokasi Umum
4
2
3
Dana Alokasi Khusus
4
4
3
3
1
4
3
4
PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Rp.)
%
5=4-3
6
8,176,352,694,291.00
8,737,123,520,817.00
560,770,826,526.00
7,586,456,000,000.00
8,090,524,391,394.00
504,068,391,394.00
49,761,341,070.00
58,265,170,540.00
8,503,829,470.00
17.09
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
237,497,782,000.00
233,642,000,000.00
(3,855,782,000.00)
(1.62)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
302,637,571,221.00
354,691,958,883.00
52,054,387,662.00
17.20
2,235,856,731,104.00
2,326,944,028,496.00
91,087,297,392.00
4.07
917,539,691,104.00
1,008,626,988,496.00
91,087,297,392.00
9.93
1,269,960,760,000.00
1,269,960,760,000.00
0.00
48,356,280,000.00
48,356,280,000.00
0.00
4,214,284,758,000.00
0.00
4,216,611,576,000.00
16,123,598,000.00
2,326,818,000.00
16,123,598,000.00
DANA PERIMBANGAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
6.86
6.64
0.06
4,184,947,230,000.00
4,184,947,230,000.00
0.00
-
BOS Satuan Pendidikan Dasar
2,948,998,400,000.00
2,948,998,400,000.00
0.00
-
BOS Satuan Pendidikan Menengah Pertama
1,235,948,830,000.00
1,235,948,830,000.00
0.00
4
3
5
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
13,796,780,000.00
0.00
(13,796,780,000.00)
4
3
6
Dana Insentif Daerah (DID) TA. 2012
15,540,748,000.00
15,540,748,000.00
0.00
14,626,494,183,395.00
15,280,679,125,313.00
654,184,941,918.00
12,410,127,669,229.00
14,602,695,432,289.00
2,192,567,763,060.00
17.67
1,650,063,345,032.51
1,589,917,743,385.00
(60,145,601,647.51)
(3.65)
JUMLAH PENDAPATAN
5
(100.00)
4.47
BELANJA DAERAH
5
1
5
1
1
Belanja Pegawai
5
1
3
Belanja Subsidi
5
1
4
Belanja Hibah
5
1
5
Belanja Bantuan Sosial
13,335,312,500.00
5
1
6
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa
2,715,593,496,000.00
5
1
7
Belanja Bantuan Keuangan
2,995,624,196,264.00
3,069,414,941,764.00
73,790,745,500.00
8
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5
1
5
2
Belanja Tidak Terduga
5
2
1
Belanja Pegawai
5
2
2
5
2
3
10,000,000,000.00
5,000,000,000.00
(5,000,000,000.00)
4,851,652,373,616.00
6,480,640,680,114.00
1,628,988,306,498.00
33.58
17,410,312,500.00
4,075,000,000.00
30.56
3,377,552,887,261.00
661,959,391,261.00
24.38
(50.00)
2.46
173,858,945,816.49
62,758,867,265.00
(111,100,078,551.49)
3,394,169,310,166.00
3,638,638,751,773.00
244,469,441,607.00
7.20
358,041,374,994.80
424,082,541,951.99
66,041,166,957.19
18.45
Belanja Barang Dan Jasa
1,751,553,737,701.92
1,907,307,593,448.01
155,753,855,746.09
8.89
Belanja Modal
1,284,574,197,469.28
1,307,248,616,373.00
22,674,418,903.72
1.77
JUMLAH BELANJA
15,804,296,979,395.00
18,241,334,184,062.00
2,437,037,204,667.00
DEFISIT
(1,177,802,796,000.00)
BELANJA LANGSUNG
Lampiran Perda Perubahan
(2,960,655,058,749.00)
(1,782,852,262,749.00)
(63.90)
15.42
151.37
Hal. 1
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
6
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
3
4
%
5=4-3
6
PEMBIAYAAN DAERAH
6
1
6
1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1,570,802,796,000.00
3,003,186,558,749.00
1,432,383,762,749.00
91.19
1,570,802,796,000.00
3,003,186,558,749.00
1,432,383,762,749.00
91.19
6
2
6
2
1
Pembentukan Dana Cadangan
6
2
2
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
17,401,500,000.00
6
2
5
Dana Bergulir
75,598,500,000.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
300,000,000,000.00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO
6
(Rp.)
3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
Lampiran Perda Perubahan
0.00
42,531,500,000.00
0.00
(300,000,000,000.00)
25,130,000,000.00
(100.00)
144.41
(75,598,500,000.00)
(100.00)
393,000,000,000.00
42,531,500,000.00
(350,468,500,000.00)
(89.18)
1,177,802,796,000.00
2,960,655,058,749.00
1,782,852,262,749.00
151.37
0.00
0.00
0.00
Hal. 2
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
: 14 TAHUN 2012
: 21 SEPTEMBER 2012
: PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
PROVINSI JAWA BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE
REKENING
URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
1
2
3
4
4
4
1
4
1
1
Pajak Daerah
4
1
2
Retribusi Daerah
4
1
3
4
1
4
4
2
4
2
1
Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak
4
2
2
Dana Alokasi Umum
4
2
3
Dana Alokasi Khusus
4
4
3
3
1
4
3
4
PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Rp.)
%
5=4-3
6
8,176,352,694,291.00
8,737,123,520,817.00
560,770,826,526.00
7,586,456,000,000.00
8,090,524,391,394.00
504,068,391,394.00
49,761,341,070.00
58,265,170,540.00
8,503,829,470.00
17.09
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
237,497,782,000.00
233,642,000,000.00
(3,855,782,000.00)
(1.62)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
302,637,571,221.00
354,691,958,883.00
52,054,387,662.00
17.20
2,235,856,731,104.00
2,326,944,028,496.00
91,087,297,392.00
4.07
917,539,691,104.00
1,008,626,988,496.00
91,087,297,392.00
9.93
1,269,960,760,000.00
1,269,960,760,000.00
0.00
48,356,280,000.00
48,356,280,000.00
0.00
4,214,284,758,000.00
0.00
4,216,611,576,000.00
16,123,598,000.00
2,326,818,000.00
16,123,598,000.00
DANA PERIMBANGAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
6.86
6.64
0.06
4,184,947,230,000.00
4,184,947,230,000.00
0.00
-
BOS Satuan Pendidikan Dasar
2,948,998,400,000.00
2,948,998,400,000.00
0.00
-
BOS Satuan Pendidikan Menengah Pertama
1,235,948,830,000.00
1,235,948,830,000.00
0.00
4
3
5
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
13,796,780,000.00
0.00
(13,796,780,000.00)
4
3
6
Dana Insentif Daerah (DID) TA. 2012
15,540,748,000.00
15,540,748,000.00
0.00
14,626,494,183,395.00
15,280,679,125,313.00
654,184,941,918.00
12,410,127,669,229.00
14,602,695,432,289.00
2,192,567,763,060.00
17.67
1,650,063,345,032.51
1,589,917,743,385.00
(60,145,601,647.51)
(3.65)
JUMLAH PENDAPATAN
5
(100.00)
4.47
BELANJA DAERAH
5
1
5
1
1
Belanja Pegawai
5
1
3
Belanja Subsidi
5
1
4
Belanja Hibah
5
1
5
Belanja Bantuan Sosial
13,335,312,500.00
5
1
6
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa
2,715,593,496,000.00
5
1
7
Belanja Bantuan Keuangan
2,995,624,196,264.00
3,069,414,941,764.00
73,790,745,500.00
8
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5
1
5
2
Belanja Tidak Terduga
5
2
1
Belanja Pegawai
5
2
2
5
2
3
10,000,000,000.00
5,000,000,000.00
(5,000,000,000.00)
4,851,652,373,616.00
6,480,640,680,114.00
1,628,988,306,498.00
33.58
17,410,312,500.00
4,075,000,000.00
30.56
3,377,552,887,261.00
661,959,391,261.00
24.38
(50.00)
2.46
173,858,945,816.49
62,758,867,265.00
(111,100,078,551.49)
3,394,169,310,166.00
3,638,638,751,773.00
244,469,441,607.00
7.20
358,041,374,994.80
424,082,541,951.99
66,041,166,957.19
18.45
Belanja Barang Dan Jasa
1,751,553,737,701.92
1,907,307,593,448.01
155,753,855,746.09
8.89
Belanja Modal
1,284,574,197,469.28
1,307,248,616,373.00
22,674,418,903.72
1.77
JUMLAH BELANJA
15,804,296,979,395.00
18,241,334,184,062.00
2,437,037,204,667.00
DEFISIT
(1,177,802,796,000.00)
BELANJA LANGSUNG
Lampiran Perda Perubahan
(2,960,655,058,749.00)
(1,782,852,262,749.00)
(63.90)
15.42
151.37
Hal. 1
BERTAMBAH/(BERKURANG)
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
6
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
3
4
%
5=4-3
6
PEMBIAYAAN DAERAH
6
1
6
1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1,570,802,796,000.00
3,003,186,558,749.00
1,432,383,762,749.00
91.19
1,570,802,796,000.00
3,003,186,558,749.00
1,432,383,762,749.00
91.19
6
2
6
2
1
Pembentukan Dana Cadangan
6
2
2
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
17,401,500,000.00
6
2
5
Dana Bergulir
75,598,500,000.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
300,000,000,000.00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETTO
6
(Rp.)
3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
Lampiran Perda Perubahan
0.00
42,531,500,000.00
0.00
(300,000,000,000.00)
25,130,000,000.00
(100.00)
144.41
(75,598,500,000.00)
(100.00)
393,000,000,000.00
42,531,500,000.00
(350,468,500,000.00)
(89.18)
1,177,802,796,000.00
2,960,655,058,749.00
1,782,852,262,749.00
151.37
0.00
0.00
0.00
Hal. 2