Lampiran IV Perda Perubahan 2012

LAMPIRAN IV :

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: 14 TAHUN 2012
: 21 SEPTEMBER 2012
: PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

PROVINSI JAWA BARAT
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2012
SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA PEGAWAI

1

2

1

URUSAN WAJIB
Pendidikan

3

BELANJA BARANG
DAN JASA
4

SETELAH PERUBAHAN

BELANJA MODAL

JUMLAH

5

6=3+4+5

BELANJA PEGAWAI
7

BELANJA BARANG
DAN JASA
8

TAMBAH / (KURANG)

BELANJA MODAL

JUMLAH

9

10 = 7 + 8 + 9

( Rp )

%

11 = 10 - 6

12

320,998,851,694.80

1,519,006,211,380.93

1,180,862,330,423.28

3,020,867,393,499.00

385,419,220,351.99

1,658,804,039,674.00

1,207,136,396,208.00

3,251,359,656,233.99

230,492,262,734.99

7.63

22,317,928,071.00

197,495,151,358.50

40,219,075,000.00

260,032,154,429.50

25,344,505,860.00

239,454,011,045.50

64,989,200,000.00

329,787,716,905.50

69,755,562,476.00

26.83

22,317,928,071.00

197,495,151,358.50

40,219,075,000.00

260,032,154,429.50

25,344,505,860.00

239,454,011,045.50

64,989,200,000.00

329,787,716,905.50

69,755,562,476.00

26.83

4,996,569,000.00

139,488,255,500.00

-

144,484,824,500.00

5,046,769,000.00

153,730,828,700.00

-

158,777,597,700.00

14,292,773,200.00

9.89

1

01

1

01

01

1

01

01

01

1

01

01

01

01

PEMBINAAN OLAHRAGA PENDIDIKAN DASAR

972,950,000.00

4,064,449,500.00

-

5,037,399,500.00

996,000,000.00

4,041,399,500.00

-

5,037,399,500.00

-

-

1

01

01

01

02

PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN DASAR

788,519,000.00

52,541,656,000.00

-

53,330,175,000.00

795,569,000.00

67,193,815,000.00

-

67,989,384,000.00

14,659,209,000.00

27.49

1

01

01

01

03

PENYELENGGARAAN LOMBA DAN FESTIVAL PENDIDIKAN DASAR

1,306,300,000.00

3,437,322,000.00

-

4,743,622,000.00

1,306,300,000.00

3,437,322,000.00

-

4,743,622,000.00

-

-

1

01

01

01

04

REVITALISASI SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR

167,950,000.00

50,434,825,000.00

-

50,602,775,000.00

245,150,000.00

49,991,189,200.00

-

50,236,339,200.00

(366,435,800.00)

(0.72)

1

01

01

01

05

PENGEMBANGAN SSN-SBI SD DAN SMP DI JAWA BARAT

988,250,000.00

27,464,503,000.00

-

28,452,753,000.00

931,150,000.00

27,521,603,000.00

-

28,452,753,000.00

-

-

1

01

01

01

06

FASILITASI PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TERBUKA

210,000,000.00

775,075,000.00

-

985,075,000.00

210,000,000.00

775,075,000.00

-

985,075,000.00

-

-

1

01

01

01

07

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PROVINSI DAN PUSAT
UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR

562,600,000.00

770,425,000.00

-

1,333,025,000.00

562,600,000.00

770,425,000.00

-

1,333,025,000.00

-

-

1

01

01

02

3,197,825,000.00

13,021,135,250.00

24,075,000,000.00

40,293,960,250.00

4,129,045,000.00

30,187,415,250.00

48,850,000,000.00

83,166,460,250.00

42,872,500,000.00

106.40

1

01

01

02

01

Pembinaan dan Pengembangan SMA/SMK RSSN/SSN/RSBI Jawa
Barat

473,950,000.00

1,734,415,250.00

-

2,208,365,250.00

1,103,900,000.00

2,039,465,250.00

-

3,143,365,250.00

935,000,000.00

42.34

1

01

01

02

02

PENINGKATAN KUALITAS, AKSESIBILITAS DAN RELEVANSI SMK
DI JAWA BARAT

1,198,100,000.00

6,606,100,000.00

-

7,804,200,000.00

1,472,250,000.00

22,720,895,000.00

-

24,193,145,000.00

16,388,945,000.00

210.00

1

01

01

02

03

PENDIDIKAN SDM TERAMPIL BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI
TEKSTIL

282,000,000.00

1,218,000,000.00

-

1,500,000,000.00

273,000,000.00

1,227,000,000.00

-

1,500,000,000.00

-

-

1

01

01

02

05

Pengadaan Tanah Dalam Rangka Penegerian Unsika Kabupaten
Karawang, Poltek Kota Sukabumi, Unsil Kota Tasikmalaya dan
Unswagati Kota Cirebon

26,775,000.00

789,425,000.00

24,075,000,000.00

24,891,200,000.00

50,850,000.00

990,350,000.00

48,850,000,000.00

49,891,200,000.00

25,000,000,000.00

100.44

1

01

01

02

10

1

01

01

03

1

01

01

03

1

01

01

1

01

1
1

Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Program Pendidikan Menengah dan Tinggi

1,217,000,000.00

2,673,195,000.00

-

3,890,195,000.00

1,229,045,000.00

3,209,705,000.00

-

4,438,750,000.00

548,555,000.00

14.10

Program Pendidikan Non Formal

PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SMA

697,050,000.00

1,601,826,250.00

-

2,298,876,250.00

697,050,000.00

1,601,826,250.00

-

2,298,876,250.00

-

-

01

Pengembangan Layanan PAUD

44,400,000.00

267,776,250.00

-

312,176,250.00

44,400,000.00

267,776,250.00

-

312,176,250.00

-

-

03

02

Kegiatan Peningkatan Mutu Kursus dan Kelembagaan

245,300,000.00

478,150,000.00

-

723,450,000.00

245,300,000.00

478,150,000.00

-

723,450,000.00

-

-

01

03

03

PENINGKATAN LAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN
GENDER

407,350,000.00

855,900,000.00

-

1,263,250,000.00

407,350,000.00

855,900,000.00

-

1,263,250,000.00

-

-

01

01

04

546,585,000.00

4,230,147,500.00

13,399,375,000.00

18,176,107,500.00

546,585,000.00

4,235,022,500.00

13,394,500,000.00

18,176,107,500.00

-

-

01

01

04

01

Peningkatan Kesejahteraan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan
Pengembangan Kurikulum PKPLK

243,035,000.00

1,771,625,000.00

-

2,014,660,000.00

243,035,000.00

1,771,625,000.00

-

2,014,660,000.00

-

-

1

01

01

04

02

PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA SLB JAWA BARAT

1

01

01

04

03

PENINGKATAN BINA PROMOSI DAN KOMPETENSI SISWA PK
DAN PLK

1

01

01

05

1

01

01

05

01

PENYEBARLUASAN INFORMASI PROGRAM PEMBANGUNAN
BIDANG PENDIDIKAN

1

01

01

05

02

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASRAMA BINA SISWA SMA
PLUS CISARUA (EKS YAYASAN DARMALOKA )

1

01

01

05

03

1

01

01

05

1

01

01

1

01

01

Program Pendidikan Luar Biasa

47,400,000.00

1,236,512,500.00

13,399,375,000.00

14,683,287,500.00

47,400,000.00

1,241,387,500.00

13,394,500,000.00

14,683,287,500.00

-

-

256,150,000.00

1,222,010,000.00

-

1,478,160,000.00

256,150,000.00

1,222,010,000.00

-

1,478,160,000.00

-

-

5,332,072,500.00

9,452,006,300.00

-

14,784,078,800.00

6,563,172,500.00

12,010,746,300.00

-

18,573,918,800.00

3,789,840,000.00

25.63

-

1,264,360,000.00

-

1,264,360,000.00

-

1,644,360,000.00

-

1,644,360,000.00

380,000,000.00

30.05

2,270,262,500.00

1,554,737,500.00

-

3,825,000,000.00

2,270,262,500.00

1,554,737,500.00

-

3,825,000,000.00

-

-

PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN KEJURUAN

512,000,000.00

820,410,000.00

-

1,332,410,000.00

512,000,000.00

820,410,000.00

-

1,332,410,000.00

-

-

04

Kegiatan Pelatihan Keahlian Teknis Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan

210,350,000.00

1,053,475,000.00

-

1,263,825,000.00

210,350,000.00

1,053,475,000.00

-

1,263,825,000.00

-

-

05

07

Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat

294,000,000.00

474,400,000.00

-

768,400,000.00

294,000,000.00

474,400,000.00

-

768,400,000.00

-

-

05

15

KEGIATAN PEMILIHAN GURU, KEPALA DAN PENGAWAS SLB
BERDEDIKASI TAHUN 2012

184,600,000.00

688,450,000.00

-

873,050,000.00

184,600,000.00

688,450,000.00

-

873,050,000.00

-

-

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 1

SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA PEGAWAI

1

2

3

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

4

5

SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH
6=3+4+5

BELANJA PEGAWAI
7

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

8

9

TAMBAH / (KURANG)
JUMLAH

( Rp )

%

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

1

01

01

05

18

KEGIATAN PELATIHAN, KUALIFIKASI PENDIDIK, TENAGA
KEPENDIDIKAN DAN PROGRAM HIBAH KOMPETITIF INSTITUSI
(PHK-I) T.A. 2012

944,000,000.00

1,890,550,800.00

-

2,834,550,800.00

2,201,500,000.00

4,042,890,800.00

-

6,244,390,800.00

3,409,840,000.00

120.30

1

01

01

05

19

KEGIATAN PEMILIHAN PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN
BERPRESTASI, BERDEDIKASI TAHUN 2012

414,900,000.00

833,468,000.00

-

1,248,368,000.00

388,500,000.00

859,868,000.00

-

1,248,368,000.00

-

-

1

01

01

05

21

REVITALISASI SIM DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

501,960,000.00

166,340,000.00

-

668,300,000.00

501,960,000.00

166,340,000.00

-

668,300,000.00

-

-

1

01

01

05

22

PENDAMPING PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

-

705,815,000.00

-

705,815,000.00

-

705,815,000.00

-

705,815,000.00

-

-

1

01

01

29

Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan
Pembangunan Daerah

129,276,000.00

230,168,812.50

-

359,444,812.50

129,276,000.00

230,168,812.50

-

359,444,812.50

-

-

1

01

01

29

OPTIMALISASI PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

129,276,000.00

230,168,812.50

-

359,444,812.50

129,276,000.00

230,168,812.50

-

359,444,812.50

-

-

1

01

01

59

537,520,000.00

2,863,277,880.00

-

3,400,797,880.00

994,006,800.00

3,482,663,580.00

-

4,476,670,380.00

1,075,872,500.00

31.64

1

01

01

59

01

PENINGKATAN KESEJAHTRAAN DAN KEMAMPUAN APARTUR
SEKRETARIAT DAN SMK EKS YAYASAN DARMALOKA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TA.2012

487,520,000.00

2,564,942,880.00

-

3,052,462,880.00

944,006,800.00

3,184,328,580.00

-

4,128,335,380.00

1,075,872,500.00

35.25

1

01

01

59

02

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR
PADA BALAI PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN UMUM (BPPTK-PU) DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

-

74,750,000.00

-

74,750,000.00

-

74,750,000.00

-

74,750,000.00

-

-

1

01

01

59

04

Peningkatan Kesejahteraan & Kemampuan Aparatur pada Balai
Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar
Biasa (BPPTK-PLB) Dinas Pendididkan Prov. Jabar

-

54,000,000.00

-

54,000,000.00

-

54,000,000.00

-

54,000,000.00

-

-

1

01

01

59

05

Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur BPPTKPK

1

01

01

59

07

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR
PADA BALAI PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN
2012

1

01

01

60

1

01

01

60

01

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA
SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT DAN
SMK EKS YAYASAN DARMALOKA TAHUN 2012

1

01

01

60

02

1

01

01

60

1

01

01

1

01

01

1

01

1
1

32

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

90,180,000.00

-

90,180,000.00

-

90,180,000.00

-

90,180,000.00

-

-

50,000,000.00

79,405,000.00

-

129,405,000.00

50,000,000.00

79,405,000.00

-

129,405,000.00

-

-

6,322,668,571.00

7,046,485,544.00

-

13,369,154,115.00

6,237,739,560.00

10,354,206,331.00

-

16,591,945,891.00

3,222,791,776.00

24.11

6,294,748,571.00

6,124,476,104.50

-

12,419,224,675.50

6,209,819,560.00

9,432,196,891.50

-

15,642,016,451.50

3,222,791,776.00

25.95

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada Balai Pelatihan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum
(BPPTK-PU) di Lingkungan Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2012

13,200,000.00

212,898,846.50

-

226,098,846.50

13,200,000.00

212,898,846.50

-

226,098,846.50

-

-

04

Penyelenggaraan Administrasti Perkantoran pada Balai Pelatihan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Luar Biasa
(BPPTK-PLB) di Lingkungan Dinas Pendidikan Prov Jabar

-

175,981,346.00

-

175,981,346.00

-

175,981,346.00

-

175,981,346.00

-

-

60

05

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran BPPTKPK

-

108,605,400.00

-

108,605,400.00

-

108,605,400.00

-

108,605,400.00

-

-

60

06

Penyediaan Jasa Komunikasi,Listrik dan Air BPPTKPK

-

276,000,000.00

-

276,000,000.00

-

276,000,000.00

-

276,000,000.00

-

-

01

60

07

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN PADA BALAI
PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

14,720,000.00

148,523,847.00

-

163,243,847.00

14,720,000.00

148,523,847.00

-

163,243,847.00

-

-

01

01

61

49,400,000.00

497,575,000.00

2,744,700,000.00

3,291,675,000.00

49,400,000.00

497,575,000.00

2,744,700,000.00

3,291,675,000.00

-

-

01

01

61

02

REVITASLISASI BALAI PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN UMUM (BPPTK-PU) TAHUN
ANGGARAN 2012

32,000,000.00

67,075,000.00

675,600,000.00

774,675,000.00

32,000,000.00

67,075,000.00

675,600,000.00

774,675,000.00

-

-

1

01

01

61

03

REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA APARATUR PADA BALAI
PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIODIKAN PLB

-

-

518,000,000.00

518,000,000.00

-

-

518,000,000.00

518,000,000.00

-

-

1

01

01

61

05

REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA SEKRETARIAT DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

2,400,000.00

23,500,000.00

312,100,000.00

338,000,000.00

2,400,000.00

23,500,000.00

312,100,000.00

338,000,000.00

-

-

1

01

01

61

07

REVITALISASI SARANA PRASARANA BALAI PENGEMBANGAN
BAHASA DAERAH DAN KESENIAN

15,000,000.00

-

685,000,000.00

700,000,000.00

15,000,000.00

-

685,000,000.00

700,000,000.00

-

-

1

01

01

61

08

-

407,000,000.00

554,000,000.00

961,000,000.00

-

407,000,000.00

554,000,000.00

961,000,000.00

-

-

1

01

01

62

24,720,000.00

4,921,623,822.00

-

4,946,343,822.00

24,720,000.00

4,921,623,822.00

-

4,946,343,822.00

-

-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lampiran IV Perda Perubahan

Revitalisasi Sarana dan Prasarana BPPTKPK
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Hal. 2

SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA PEGAWAI

1

2

1

01

01

62

01

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN PADA
SEKRETARIAT DAN SMK EKS YAYASAN DARMALOKA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012

1

01

01

62

02

1

01

01

62

1

01

01

1

01

01

1

01

01

66

1

01

01

66

1

01

01

73

1

01

01

73

01

1

01

01

73

1

01

01

73

1

02

1

02

01

1

02

01

06

1

02

01

06

01

PENINGKATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)

1

02

01

06

02

PROGRAM HIBAH KOMPETENSI INSTITUSI (PHKI)

1

02

01

06

03

SOSIALISASI DAN UPAYA KESEHATAN DAMPAK ASAP ROKOK
TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT

1

02

01

06

04

Pendukung Pelayanan bagi masyarakat miskin diluar quota
jamkesmas

1

02

01

06

05

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat BKPM

1

02

01

06

06

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

1

02

01

06

07

PENINGKATAN PELAYANAN KIA, UKS, DAN LANSIA

1

02

01

06

08

PEMANTAUAN, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KURANG
GIZI

1

02

01

06

10

Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian, Penggunaan Obat
secara Rasional, Peredaran Sediaan Farmasi, Kosalkes dan Mamin

1

02

01

06

11

1

02

01

07

1

02

01

07

13

Pemeriksaan Sarana Kesehatan dalam rangka Sertifikasi

1

02

01

07

14

Akreditasi dan Sertifikasi Sarana Pelayanan Kesehatan.

1

02

01

07

15

1

02

01

07

1

02

01

1

02

1

3

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

4

5

SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH
6=3+4+5

BELANJA PEGAWAI
7

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

8

9

TAMBAH / (KURANG)
JUMLAH

( Rp )

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

%
12

15,000,000.00

3,063,130,000.00

-

3,078,130,000.00

15,000,000.00

3,063,130,000.00

-

3,078,130,000.00

-

-

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai
Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Umum
(BPPTK-PU) Tahun Anggaran 2012

-

300,201,274.00

-

300,201,274.00

-

300,201,274.00

-

300,201,274.00

-

-

04

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Balai
Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependididkan Pendidikan Luar
Biasa (BPPTK-PLB) Tahun Anggaran 2012

-

341,851,274.00

-

341,851,274.00

-

341,851,274.00

-

341,851,274.00

-

-

62

05

Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor BPPTKPK

62

07

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN PADA
BALAI PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH DAN KESENIAN DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

51

Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Pendidikan

-

983,240,000.00

-

983,240,000.00

-

983,240,000.00

-

983,240,000.00

-

-

9,720,000.00

233,201,274.00

-

242,921,274.00

9,720,000.00

233,201,274.00

-

242,921,274.00

-

-

19,803,000.00

38,158,500.00

-

57,961,500.00

19,803,000.00

38,158,500.00

-

57,961,500.00

-

-

19,803,000.00

38,158,500.00

-

57,961,500.00

19,803,000.00

38,158,500.00

-

57,961,500.00

-

-

464,439,000.00

14,104,491,000.00

-

14,568,930,000.00

906,939,000.00

18,163,776,000.00

-

19,070,715,000.00

4,501,785,000.00

30.90

PENINGKATAN MUTU GURU MATA PELAJARAN BAHASA,
SASTRA, AKSARA DAN KESENIAN DAERAH

263,925,000.00

2,068,000,000.00

-

2,331,925,000.00

590,025,000.00

2,795,270,000.00

-

3,385,295,000.00

1,053,370,000.00

45.17

02

Pasanggiri dan Apresiasi Bahasa, Sastra, dan Seni Daerah

152,200,000.00

484,805,000.00

-

637,005,000.00

259,500,000.00

723,580,000.00

-

983,080,000.00

346,075,000.00

54.33

03

Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Bahasa, Sastra, dan Seni
Daerah

48,314,000.00

11,551,686,000.00

-

11,600,000,000.00

57,414,000.00

14,644,926,000.00

-

14,702,340,000.00

3,102,340,000.00

26.74

93,306,537,848.80

213,624,267,433.00

114,708,956,504.20

421,639,761,786.00

92,946,792,441.99

228,083,093,400.00

110,726,714,054.20

431,756,599,896.19

10,116,838,110.19

2.40

44,730,809,000.00

118,613,587,193.00

9,715,803,000.00

173,060,199,193.00

42,738,093,000.00

119,755,310,193.00

9,635,775,750.00

172,129,178,943.00

(931,020,250.00)

(0.54)

309,900,000.00

1,857,800,000.00

-

2,167,700,000.00

490,860,000.00

2,876,182,000.00

13,900,000.00

3,380,942,000.00

1,213,242,000.00

55.97

5,200,000.00

282,300,000.00

-

287,500,000.00

7,800,000.00

1,349,700,000.00

-

1,357,500,000.00

1,070,000,000.00

372.17

36,000,000.00

114,000,000.00

-

150,000,000.00

36,000,000.00

114,000,000.00

-

150,000,000.00

-

-

7,700,000.00

492,300,000.00

-

500,000,000.00

600,000.00

178,162,000.00

-

178,762,000.00

(321,238,000.00)

(64.25)

102,000,000.00

213,200,000.00

-

315,200,000.00

90,000,000.00

225,200,000.00

-

315,200,000.00

-

-

13,250,000.00

56,750,000.00

-

70,000,000.00

13,250,000.00

56,750,000.00

-

70,000,000.00

-

-

70,850,000.00

154,150,000.00

-

225,000,000.00

268,310,000.00

392,270,000.00

-

660,580,000.00

435,580,000.00

193.59

46,875,000.00

278,125,000.00

-

325,000,000.00

46,875,000.00

278,125,000.00

-

325,000,000.00

-

-

-

70,000,000.00

-

70,000,000.00

-

85,000,000.00

13,900,000.00

98,900,000.00

28,900,000.00

41.29

18,200,000.00

116,800,000.00

-

135,000,000.00

18,200,000.00

116,800,000.00

-

135,000,000.00

-

-

Program Pengembangan Nilai Budaya

Kesehatan
Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar
Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

9,825,000.00

80,175,000.00

-

90,000,000.00

9,825,000.00

80,175,000.00

-

90,000,000.00

-

-

285,697,000.00

1,171,803,000.00

-

1,457,500,000.00

264,347,000.00

1,326,378,000.00

-

1,590,725,000.00

133,225,000.00

9.14

-

335,000,000.00

-

335,000,000.00

-

414,675,000.00

-

414,675,000.00

79,675,000.00

23.78

189,400,000.00

235,600,000.00

-

425,000,000.00

167,400,000.00

257,600,000.00

-

425,000,000.00

-

-

Monev Bantuan Keuangan Pembangunan Bidang Kesehatan

7,432,000.00

117,568,000.00

-

125,000,000.00

7,432,000.00

117,568,000.00

-

125,000,000.00

-

-

16

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

3,000,000.00

132,000,000.00

-

135,000,000.00

3,000,000.00

132,000,000.00

-

135,000,000.00

-

-

07

17

Peningkatan Kapasitas BLK Sebagai Centre of Excellent Pelayanan
Penunjang Diagnostik dan Kesehatan Masyarakat

33,785,000.00

76,215,000.00

-

110,000,000.00

33,785,000.00

76,215,000.00

-

110,000,000.00

-

-

01

07

18

PENYUSUNAN REGULASI DAN MANAJEMEN PENGELOLAAN
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT

40,000,000.00

100,000,000.00

-

140,000,000.00

40,000,000.00

104,550,000.00

-

144,550,000.00

4,550,000.00

3.25

02

01

07

19

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Teknis Dan
Pembangunan Kesehatan

12,080,000.00

175,420,000.00

-

187,500,000.00

12,730,000.00

223,770,000.00

-

236,500,000.00

49,000,000.00

26.13

1

02

01

08

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular

344,750,000.00

1,415,250,000.00

-

1,760,000,000.00

344,750,000.00

1,415,250,000.00

-

1,760,000,000.00

-

-

1

02

01

08

193,000,000.00

927,000,000.00

-

1,120,000,000.00

193,000,000.00

927,000,000.00

-

1,120,000,000.00

-

-

21

Lampiran IV Perda Perubahan

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak
Menular

Hal. 3

SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA PEGAWAI

1

2

3

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

4

5

SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH

BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

8

9

TAMBAH / (KURANG)
JUMLAH

( Rp )

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

%
12

1

02

01

08

22

Peningkatan Sistem Kewaspadaan Dini Bencana dan Kesehatan
Matra

30,600,000.00

119,400,000.00

-

150,000,000.00

30,600,000.00

119,400,000.00

-

150,000,000.00

-

-

1

02

01

08

23

Pencegahan Penyakit - Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi (PD3I)

27,500,000.00

122,500,000.00

-

150,000,000.00

27,500,000.00

122,500,000.00

-

150,000,000.00

-

-

1

02

01

08

24

SURVEILANS PENYAKIT DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN
LUAR BIASA

39,400,000.00

100,600,000.00

-

140,000,000.00

39,400,000.00

100,600,000.00

-

140,000,000.00

-

-

1

02

01

08

25

Pelayanan Kesehatan Kerja yang Prima dan Komprehensif

35,850,000.00

14,150,000.00

-

50,000,000.00

35,850,000.00

14,150,000.00

-

50,000,000.00

-

-

1

02

01

08

26

Peningkatan Upaya Kesehatan Lingkungan

18,400,000.00

131,600,000.00

-

150,000,000.00

18,400,000.00

131,600,000.00

-

150,000,000.00

-

-

1

02

01

09

356,800,000.00

94,938,508,693.00

600,978,500.00

95,896,287,193.00

369,200,000.00

94,955,598,693.00

600,728,500.00

95,925,527,193.00

29,240,000.00

0.03

1

02

01

09

28

Pengadaan alat Kesehatan Puskesmas Berfungsi PONED

7,800,000.00

26,038,487,193.00

-

26,046,287,193.00

7,800,000.00

26,038,487,193.00

-

26,046,287,193.00

-

-

1

02

01

09

30

Pendamping Pengembangan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas
Berfungsi PONED

29,000,000.00

471,000,000.00

-

500,000,000.00

41,400,000.00

533,200,000.00

-

574,600,000.00

74,600,000.00

14.92

1

02

01

09

32

Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

38,850,000.00

63,961,150,000.00

-

64,000,000,000.00

38,850,000.00

63,961,150,000.00

-

64,000,000,000.00

-

-

1

02

01

09

33

Peningkatan Pelayanan Kesehatan di BKKM

3,000,000.00

506,390,000.00

490,610,000.00

1,000,000,000.00

3,000,000.00

506,390,000.00

490,610,000.00

1,000,000,000.00

-

-

1

02

01

09

34

Peningkatan Layanan Kesehatan BKPM Cirebon

249,250,000.00

730,400,000.00

20,350,000.00

1,000,000,000.00

249,250,000.00

735,960,000.00

20,100,000.00

1,005,310,000.00

5,310,000.00

0.53

1

02

01

09

35

1

02

01

10

1

02

01

10

36

Peningkatan Kualitas Kompetensi Tenaga Kesehatan

1

02

01

10

37

PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS SDM KESEHATAN

1

02

01

10

40

1

02

01

59

1

02

01

59

47

PENINGKATAN KINERJA DAN KEMAMPUAN APARATUR DINAS
KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

1

02

01

59

48

1

02

01

59

1

02

01

1

02

01

1

02

01

60

1

02

01

60

52

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DINAS KESEHATAN

1

02

01

60

53

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Bapelkes Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat

1

02

01

60

54

1

02

01

60

1

02

01

60

1

02

01

61

1

02

01

61

41

1

02

01

61

1

02

01

1

02

01

1

02

1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Kesehatan

Pengembangan Pelayanan Laboratorium Kesehatan

28,900,000.00

3,231,081,500.00

90,018,500.00

3,350,000,000.00

28,900,000.00

3,180,411,500.00

90,018,500.00

3,299,330,000.00

(50,670,000.00)

(1.51)

42,941,880,000.00

6,107,920,000.00

-

49,049,800,000.00

40,637,354,000.00

5,834,886,000.00

-

46,472,240,000.00

(2,577,560,000.00)

(5.25)

778,560,000.00

1,121,440,000.00

-

1,900,000,000.00

773,160,000.00

1,077,766,000.00

-

1,850,926,000.00

(49,074,000.00)

(2.58)

42,119,690,000.00

2,760,110,000.00

-

44,879,800,000.00

39,820,564,000.00

2,530,750,000.00

-

42,351,314,000.00

(2,528,486,000.00)

(5.63)

Ketersediaan, Pemerataan Keterjangkauan & Mutu Sediaan
Farmasi, Kosalkes dan Mamin

43,630,000.00

2,226,370,000.00

-

2,270,000,000.00

43,630,000.00

2,226,370,000.00

-

2,270,000,000.00

-

-

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

193,200,000.00

1,540,261,000.00

-

1,733,461,000.00

333,000,000.00

1,479,471,000.00

-

1,812,471,000.00

79,010,000.00

4.56

158,400,000.00

1,024,575,000.00

-

1,182,975,000.00

255,400,000.00

927,575,000.00

-

1,182,975,000.00

-

-

Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bapelkes
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

9,000,000.00

187,050,000.00

-

196,050,000.00

18,600,000.00

173,450,000.00

-

192,050,000.00

(4,000,000.00)

(2.04)

49

Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BLK Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat

6,600,000.00

105,000,000.00

-

111,600,000.00

18,800,000.00

126,000,000.00

-

144,800,000.00

33,200,000.00

29.75

59

50

Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur BKKM

12,000,000.00

117,240,000.00

-

129,240,000.00

21,400,000.00

131,490,000.00

-

152,890,000.00

23,650,000.00

18.30

59

51

Peningkatan Kesejahetaraan dan Kemampuan Aparatur BKPM
Provinsi Jawa Barat

7,200,000.00

106,396,000.00

-

113,596,000.00

18,800,000.00

120,956,000.00

-

139,756,000.00

26,160,000.00

23.03

71,096,000.00

4,466,897,000.00

-

4,537,993,000.00

71,096,000.00

4,598,897,000.00

-

4,669,993,000.00

132,000,000.00

2.91

-

2,232,045,000.00

-

2,232,045,000.00

-

2,364,045,000.00

-

2,364,045,000.00

132,000,000.00

5.91

-

432,121,000.00

-

432,121,000.00

-

432,121,000.00

-

432,121,000.00

-

-

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BLK Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat

13,000,000.00

828,041,000.00

-

841,041,000.00

13,000,000.00

828,041,000.00

-

841,041,000.00

-

-

55

PenyelenggaraanAdministrasi Perkantoran BKKM

46,096,000.00

272,710,000.00

-

318,806,000.00

46,096,000.00

272,710,000.00

-

318,806,000.00

-

-

56

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKPM Provinsi Jawa
Barat

12,000,000.00

701,980,000.00

-

713,980,000.00

12,000,000.00

701,980,000.00

-

713,980,000.00

-

-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

46,785,000.00

825,670,500.00

9,114,824,500.00

9,987,280,000.00

48,735,000.00

977,220,500.00

9,021,147,250.00

10,047,102,750.00

59,822,750.00

0.60

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR DINAS
KESEHATAN

11,645,000.00

196,655,000.00

3,271,100,000.00

3,479,400,000.00

11,645,000.00

196,655,000.00

3,307,600,000.00

3,515,900,000.00

36,500,000.00

1.05

42

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA GUDANG DINAS
KESEHATAN

15,390,000.00

171,110,000.00

2,813,500,000.00

3,000,000,000.00

15,390,000.00

171,110,000.00

2,813,500,000.00

3,000,000,000.00

-

-

61

43

Revitalisasi BKPM Cirebon

5,150,000.00

131,700,000.00

863,150,000.00

1,000,000,000.00

5,150,000.00

130,600,000.00

776,972,750.00

912,722,750.00

(87,277,250.00)

(8.73)

61

44

Revitalisasi Bapelkes Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

8,850,000.00

90,325,500.00

648,674,500.00

747,850,000.00

8,850,000.00

134,575,500.00

565,024,500.00

708,450,000.00

(39,400,000.00)

(5.27)

01

61

45

Revitalisasi BLK Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

3,600,000.00

6,000,000.00

990,400,000.00

1,000,000,000.00

5,550,000.00

111,400,000.00

883,050,000.00

1,000,000,000.00

-

-

02

01

61

46

Revitalisasi BKKM

2,150,000.00

229,880,000.00

528,000,000.00

760,030,000.00

2,150,000.00

229,880,000.00

528,000,000.00

760,030,000.00

-

-

1

02

01

61

47

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

-

-

-

-

3,000,000.00

147,000,000.00

150,000,000.00

150,000,000.00

100.00

1

02

01

62

152,000,000.00

6,168,178,000.00

-

6,320,178,000.00

150,050,000.00

6,170,128,000.00

-

6,320,178,000.00

-

-

Program Sumber Daya Kesehatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lampiran IV Perda Perubahan

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Hal. 4

SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA PEGAWAI

1

2

1

02

01

62

57

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

1

02

01

62

58

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Bapelkes Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Barat

1

02

01

62

59

1

02

01

62

60

1

02

01

62

61

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM Provinsi Jawa
Barat

1

02

01

66

1

02

01

66

1

02

02

1

02

02

06

1

02

02

06

01

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa

1

02

02

06

02

1

02

02

06

1

02

02

06

1

02

02

07

1

02

02

07

01

Pelaksanaan Tata Kelola RS Sesuai Standar BLUD

1

02

02

07

02

Pengembangan Sistem Informasi RS

1

02

02

07

03

1

02

02

07

04

1

02

02

09

1

02

02

09

01

Penyediaan Obat- obatan

1

02

02

09

02

Kegiatan Penyediaan Bahan Pelayanan Terapi

1

02

02

09

03

Penyediaan Perlengkapan Pasien

1

02

02

09

04

1

02

02

09

1

02

02

1

02

02

1

02

1

3

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

4

5

SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH
6=3+4+5

BELANJA PEGAWAI
7

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

8

9

TAMBAH / (KURANG)
JUMLAH

( Rp )

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

%
12

135,900,000.00

3,763,145,000.00

-

3,899,045,000.00

135,900,000.00

3,763,145,000.00

-

3,899,045,000.00

-

-

10,250,000.00

656,423,000.00

-

666,673,000.00

10,250,000.00

656,423,000.00

-

666,673,000.00

-

-

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pada BLK

3,900,000.00

631,160,000.00

-

635,060,000.00

3,900,000.00

631,160,000.00

-

635,060,000.00

-

-

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BKKM

1,950,000.00

347,850,000.00

-

349,800,000.00

-

349,800,000.00

-

349,800,000.00

-

-

-

769,600,000.00

-

769,600,000.00

-

769,600,000.00

-

769,600,000.00

-

-

28,701,000.00

121,299,000.00

-

150,000,000.00

28,701,000.00

121,299,000.00

-

150,000,000.00

-

-

28,701,000.00

121,299,000.00

-

150,000,000.00

28,701,000.00

121,299,000.00

-

150,000,000.00

-

-

2,325,216,000.00

20,074,846,900.00

14,328,096,000.00

36,728,158,900.00

2,341,826,000.00

19,282,991,923.00

12,896,737,800.00

34,521,555,723.00

(2,206,603,177.00)

(6.01)

251,900,000.00

2,676,584,000.00

94,516,000.00

3,023,000,000.00

251,900,000.00

2,676,584,000.00

94,516,000.00

3,023,000,000.00

-

-

155,000,000.00

713,000,000.00

-

868,000,000.00

155,000,000.00

713,000,000.00

-

868,000,000.00

-

-

Peningkatan Terapi dan Rehabilitasi Pasien NAPZA

48,000,000.00

337,000,000.00

-

385,000,000.00

48,000,000.00

337,000,000.00

-

385,000,000.00

-

-

03

Peningkatan Rehabilitasi Pasien Mental

37,000,000.00

338,484,000.00

94,516,000.00

470,000,000.00

37,000,000.00

338,484,000.00

94,516,000.00

470,000,000.00

-

-

04

Peningkatan Pengetahuan dan Penanggulangan Dampak Merokok
Pada Pasien Keswa

11,900,000.00

1,288,100,000.00

-

1,300,000,000.00

11,900,000.00

1,288,100,000.00

-

1,300,000,000.00

-

-

12,450,000.00

2,166,640,000.00

231,910,000.00

2,411,000,000.00

25,000,000.00

2,095,753,200.00

290,246,800.00

2,411,000,000.00

-

-

2,725,000.00

108,275,000.00

-

111,000,000.00

25,000,000.00

86,000,000.00

-

111,000,000.00

-

-

9,725,000.00

93,365,000.00

231,910,000.00

335,000,000.00

-

44,753,200.00

290,246,800.00

335,000,000.00

-

-

Peningkatan Penyebarluasan Informasi Keswamas dan NAPZA

-

35,000,000.00

-

35,000,000.00

-

35,000,000.00

-

35,000,000.00

-

-

Peningkatan Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
(JPKM) Provinsi Jawa Barat

-

1,930,000,000.00

-

1,930,000,000.00

-

1,930,000,000.00

-

1,930,000,000.00

-

-

78,640,000.00

9,083,935,000.00

9,120,225,000.00

18,282,800,000.00

78,640,000.00

8,489,998,475.00

9,194,225,000.00

17,762,863,475.00

(519,936,525.00)

(2.84)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
62

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
Rumah Sakit Jiwa
Program Upaya Kesehatan

Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Kesehatan

6,150,000.00

3,293,850,000.00

-

3,300,000,000.00

6,150,000.00

3,132,057,000.00

-

3,138,207,000.00

(161,793,000.00)

(4.90)

11,470,000.00

1,406,330,000.00

-

1,417,800,000.00

11,470,000.00

1,406,330,000.00

-

1,417,800,000.00

-

-

-

687,550,000.00

72,450,000.00

760,000,000.00

-

613,550,000.00

146,450,000.00

760,000,000.00

-

-

Kegiatan Penyediaaan Makanan dan Minuman Pasien dan Petugas
Khusus

27,925,000.00

2,667,075,000.00

-

2,695,000,000.00

27,925,000.00

2,308,931,475.00

-

2,336,856,475.00

(358,143,525.00)

(13.29)

05

Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan alat
kesehatan/kedokteran dan sanitasi Rumah Sakit

10,095,000.00

899,980,000.00

549,925,000.00

1,460,000,000.00

10,095,000.00

899,980,000.00

549,925,000.00

1,460,000,000.00

-

-

09

06

Pembangunan Gedung Rawat Inap VIP

6,400,000.00

33,450,000.00

860,150,000.00

900,000,000.00

6,400,000.00

33,450,000.00

860,150,000.00

900,000,000.00

-

-

09

07

Pembangunan Gedung Arsip Kesehatan

3,900,000.00

28,100,000.00

718,000,000.00

750,000,000.00

3,900,000.00

28,100,000.00

718,000,000.00

750,000,000.00

-

-

02

09

08

Pembangunan Gedung Pelayanan Rawat Jalan Satu Atap

12,700,000.00

67,600,000.00

6,919,700,000.00

7,000,000,000.00

12,700,000.00

67,600,000.00

6,919,700,000.00

7,000,000,000.00

-

-

02

02

10

1,835,171,000.00

344,829,000.00

-

2,180,000,000.00

1,763,171,000.00

416,829,000.00

-

2,180,000,000.00

-

-

1

02

02

10

01

Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan RS Jiwa Provinsi Jawa Barat

118,350,000.00

281,650,000.00

-

400,000,000.00

118,350,000.00

281,650,000.00

-

400,000,000.00

-

-

1

02

02

10

02

Peningkatan Mutu Pelayanan

1,716,821,000.00

63,179,000.00

-

1,780,000,000.00

1,644,821,000.00

135,179,000.00

-

1,780,000,000.00

-

-

1

02

02

59

67,000,000.00

313,950,000.00

-

380,950,000.00

144,000,000.00

429,650,000.00

-

573,650,000.00

192,700,000.00

50.58

1

02

02

59

67,000,000.00

313,950,000.00

-

380,950,000.00

144,000,000.00

429,650,000.00

-

573,650,000.00

192,700,000.00

50.58

1

02

02

60

28,000,000.00

1,374,156,900.00

-

1,402,156,900.00

28,000,000.00

1,374,156,900.00

-

1,402,156,900.00

-

-

1

02

02

60

28,000,000.00

1,374,156,900.00

-

1,402,156,900.00

28,000,000.00

1,374,156,900.00

-

1,402,156,900.00

-

-

1

02

02

61

27,415,000.00

648,950,000.00

4,881,445,000.00

5,557,810,000.00

21,075,000.00

545,010,000.00

3,317,750,000.00

3,883,835,000.00

(1,673,975,000.00)

(30.12)

1

02

02

61

01

Kegiatan penyediaan sarana prasarana serta peralatan kantor
pada RS Jiwa

17,165,000.00

616,150,000.00

3,124,495,000.00

3,757,810,000.00

15,625,000.00

512,210,000.00

3,229,975,000.00

3,757,810,000.00

-

-

1

02

02

61

02

Pembangunan Gedung Mess Kesehatan

10,250,000.00

32,800,000.00

1,756,950,000.00

1,800,000,000.00

5,450,000.00

32,800,000.00

87,775,000.00

126,025,000.00

(1,673,975,000.00)

(93.00)

1

02

02

62

19,200,000.00

3,421,242,000.00

-

3,440,442,000.00

24,600,000.00

3,210,450,348.00

-

3,235,050,348.00

(205,391,652.00)

(5.97)

1

02

02

62

19,200,000.00

3,421,242,000.00

-

3,440,442,000.00

24,600,000.00

3,210,450,348.00

-

3,235,050,348.00

(205,391,652.00)

(5.97)

1

02

02

66

5,440,000.00

44,560,000.00

-

50,000,000.00

5,440,000.00

44,560,000.00

-

50,000,000.00

-

-

Program Sumber Daya Kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01

Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
01

Lampiran IV Perda Perubahan

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

Hal. 5

SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA PEGAWAI

1

2

1

02

02

66

01

1

02

03

1

02

03

06

1

02

03

06

1

02

03

07

1

02

03

07

1

02

03

09

1

02

03

09

01

1

02

03

09

02

1

02

03

09

1

02

03

1

02

1
1

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Rumah Jiwa

3

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

4

5

SETELAH PERUBAHAN
JUMLAH

BELANJA PEGAWAI

6=3+4+5

7

BELANJA BARANG
DAN JASA

BELANJA MODAL

8

9

TAMBAH / (KURANG)
JUMLAH

( Rp )

10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

%
12

5,440,000.00

44,560,000.00

-

50,000,000.00

5,440,000.00

44,560,000.00

-

50,000,000.00

-

-

1,133,425,000.00

19,661,966,050.00

26,422,209,693.00

47,217,600,743.00

1,177,325,000.00

19,847,928,450.00

26,422,209,693.00

47,447,463,143.00

229,862,400.00

0.49

-

3,000,000,000.00

-

3,000,000,000.00

-

3,000,000,000.00

-

3,000,000,000.00

-

-

-

3,000,000,000.00

-

3,000,000,000.00

-

3,000,000,000.00

-

3,000,000,000.00

-

-

225,000,000.00

212,250,000.00

-

437,250,000.00

225,000,000.00

212,250,000.00

-

437,250,000.00

-

-

225,000,000.00

212,250,000.00

-

437,250,000.00

225,000,000.00

212,250,000.00

-

437,250,000.00

-

-

609,900,000.00

10,951,077,000.00

26,275,734,693.00

37,836,711,693.00

609,900,000.00

10,951,077,000.00

26,275,734,693.00

37,836,711,693.00

-

-

Peningkatan dan Perluasan Fungsi Rumah Sakit Paru Provinsi

49,200,000.00

4,195,144,000.00

5,755,656,000.00

10,000,000,000.00

49,200,000.00

4,195,144,000.00

5,755,656,000.00

10,000,000,000.00

-

-

Obat/Bahan Kimia dan Alat Kesehatan dan Kedokteran

13,050,000.00

3,986,950,000.00

-

4,000,000,000.00

13,050,000.00

3,986,950,000.00

-

4,000,000,000.00

-

-

03

Penyediaan Bahan Perlengkapan Pasien

21,750,000.00

7,750,000.00

1,871,278,693.00

1,900,778,693.00

21,750,000.00

7,750,000.00

1,871,278,693.00

1,900,778,693.00

-

-

09

04

Peningkatan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Kedokteran

5,400,000.00

494,600,000.00

-

500,000,000.00

5,400,000.00

494,600,000.00

-

500,000,000.00

-

-

03

09

05

Penyediaan Mamin Pasien dan Pegawai Dilingkungan Beresiko
Tinggi

8,700,000.00

1,548,800,000.00

-

1,557,500,000.00

8,700,000.00

1,548,800,000.00

-

1,557,500,000.00

-

-

02

03

09

06

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

504,750,000.00

710,650,000.00

4,109,600,000.00

5,325,000,000.00

504,750,000.00

710,650,000.00

4,109,600,000.00

5,325,000,000.00

-

-

02

03

09

07

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Paru

7,050,000.00

7,183,000.00

14,539,200,000.00

14,553,433,000.00

7,050,000.00

7,183,000.00

14,539,200,000.00

14,553,433,000.00

-

-

1

02

03

59

258,625,000.00

393,250,000.00

-

651,875,000.00

302,525,000.00

484,450,000.00

-

786,975,000.00

135,100,000.00

20.72

1

02

03

59

258,625,000.00

393,250,000.00

-

651,875,000.00

302,525,000.00

484,450,000.00

-

786,975,000.00

135,100,000.00

20.72

1

02

03

60

6,450,000.00

2,137,216,300.00

-

2,143,666,300.00

6,450,000.00

2,317,216,300.00

-

2,323,666,300.00

180,000,000.00

8.40

1

02

03

60

01

6,450,000.00

1,777,216,300.00

-

1,783,666,300.00

6,450,000.00

1,777,216,300.00

-

1,783,666,300.00

-

-

1

02

03

60

02

1

02

03

61

1

02

03

61

1

02

03

62

1

02

03

62

1

02

03

66

1

02

03

66

1

02

04

1

02

04

06

1

02

04

06

1

02

04

07

1

02

04

07

02

Pengelolaan Kesehatan Lingkungan di RSUD Al Ihsan

1

02

04

07

03

Pemasaran Pelayanan Kesehatan Medical Check Up

1

02

04

07

04

Pemasaran Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat

1

02

04

07

05

Pengadaan Sistem Manajemen Informasi Rumah Sakit (SIM-RS)

1

02

04

09

1

02

04

09

06

1

02

04

09

1

02

04

1

02

04

1

02

1

02

Rumah Sakit Paru
Program Upaya Kesehatan
01

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Jawa Barat
Non Jamkesmas
Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

01

Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Kesehatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01

Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Rumah
Sakit
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran pada Rumah Sakit
Paru
Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Tangga
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

01

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

01

Perencanaan Evaluasi dan Pelporan Internal Rumah Sakit Paru

-

360,000,000.00

-

360,000,000.00

-

540,000,000.00

-

540,000,000.00

180,000,000.00

50.00

24,000,000.00

959,375,000.00

146,475,000.00

1,129,850,000.00

24,000,000.00

959,375,000.00

146,475,000.00

1,129,850,000.00

-

-

24,000,000.00

959,375,000.00

146,475,000.00

1,129,850,000.00

24,000,000.00

959,375,000.00

146,475,000.00

1,129,850,000.00

-

-

9,450,000.00

1,968,950,000.00

-

1,978,400,000.00

9,450,000.00

1,883,712,400.00

-

1,893,162,400.00

(85,237,600.00)

(4.31)

9,450,000.00

1,968,950,000.00

-

1,978,400,000.00

9,450,000.00

1,883,712,400.00

-

1,893,162,400.00

(85,237,600.00)

(4.31)

-

39,847,750.00

-

39,847,750.00

-

39,847,750.00

-

39,847,750.00

-

-

-

39,847,750.00

-

39,847,750.00

-

39,847,750.00

-

39,847,750.00

-

-

45,117,087,848.80

55,273,867,290.00

64,242,847,811.20

164,633,802,950.00

46,689,548,441.99

69,196,862,834.00

61,771,990,811.20

177,658,402,087.19

13,024,599,137.19

7.91

-

7,000,000,000.00

-

7,000,000,000.00

-

10,500,000,000.00

-

10,500,000,000.00

3,500,000,000.00

50.00

-

7,000,000,000.00

-

7,000,000,000.00

-

10,500,000,000.00

-

10,500,000,000.00

3,500,000,000.00

50.00

155,062,500.00

1,564,788,762.00

357,000,000.00

2,076,851,262.00

153,762,500.00

1,707,348,762.00

357,000,000.00

2,218,111,262.00

141,260,000.00

6.80

2,100,000.00

276,604,270.00

-

278,704,270.00

800,000.00

419,164,270.00

-

419,964,270.00

141,260,000.00

50.68

148,012,500.00

351,987,500.00

-

500,000,000.00

148,012,500.00

351,987,500.00

-

500,000,000.00

-

-

-

735,612,500.00

-

735,612,500.00

-

735,612,500.00

-

735,612,500.00

-

-

4,950,000.00

200,584,492.00

357,000,000.00

562,534,492.00

4,950,000.00

200,584,492.00

357,000,000.00

562,534,492.00

-

-

141,300,000.00

33,935,620,761.00

62,434,042,811.20

96,510,963,572.20

146,475,000.00

44,108,554,785.00

59,963,185,811.20

104,218,215,596.20

7,707,252,024.00

7.99

Pembangunan Gedung Apotek, Rekam Medik dan Pendaftaran
Rawat Jalan (Pengembangan)

9,300,000.00

45,931,000.00

4,444,769,000.00

4,500,000,000.00

9,300,000.00

45,931,000.00

188,988,000.00

244,219,000.00

(4,255,781,000.00)

(94.57)

07

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Stroke Unit,
ICCU, NICU, Renal Unit dan Hight Care Unit Anak

10,050,000.00

9,760,000.00

10,497,950,019.00

10,517,760,019.00

10,050,000.00

9,760,000.00

10,497,950,019.00

10,517,760,019.00

-

-

09

08

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Bedah Central

4,350,000.00

5,630,000.00

2,068,813,308.00

2,078,793,308.00

4,350,000.00

5,630,000.00

2,068,813,308.00

2,078,793,308.00

-

-

09

09

Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan
Radiologi, Laboratorium, Farmasi, Gizi, Rehab Medik Dan Alat
Medis Keperawatan

41,100,000.00

37,440,000.00

11,017,281,732.00

11,095,821,732.00

41,100,000.00

37,440,000.00

11,017,281,732.00

11,095,821,732.00

-

-

04

09

10

Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan
Rawat Jalan, Rawat Inap Dan Gawat Darurat

15,300,000.00

22,520,000.00

5,150,380,000.00

5,188,200,000.00

15,300,000.00

22,520,000.00

5,150,380,000.00

5,188,200,000.00

-

-

04

09

11

Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan
IPSRS, Loundry.

14,100,000.00

22,520,000.00

2,896,106,400.00

2,932,726,400.00

14,100,000.00

22,520,000.00

2,896,106,400.00

2,932,726,400.00

-

-

Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan
Program Upaya Kesehatan
01

Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Jawa Barat
Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Kesehatan

Lampiran IV Perda Perubahan

Hal. 6

SEBELUM PERUBAHAN

KODE
REKENING

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BELANJA PEGAWAI

JUMLAH

5

6=3+4+5

BELANJA PEGAWAI

JUMLAH

( Rp )

9

10 = 7 + 8 + 9

%

11 = 10 - 6

12

6,500,000,000.00

10,800,000.00

45,192,000.00

244,737,000.00

300,729,000.00

(6,199,271,000.00)

(95.37)

Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan
Pasien Maskin

9,300,000.00

9,810,000.00

1,580,890,000.00

1,600,000,000.00

9,300,000.00

9,810,000.00

1,580,890,000.00

1,600,000,000.00

-

-

14

Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

7,050,000.00

5,630,000.00

13,344,424,352.20

13,357,104,352.20

12,225,000.00

16,260,000.00

21,328,619,352.20

21,357,104,352.20

8,000,000,000.00

59.89

15

Pengadaan Alat-alat Kedokteran Dalam Rangka Penanggulangan
Dampak Penggunaan Tembakau

4,950,000.00

5,630,000.00

4,989,420,000.00

5,000,000,000.00

4,950,000.00

5,630,000.00

4,989,420,000.00

5,000,000,000.00

-

-

16

Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Fungsi Sarana dan Prasarana
Pelayanan Kesehatan

15,000,000.00

33,725,557,761.00

-

33,740,557,761.00

15,000,000.00

43,887,861,785.00

-

43,902,861,785.00

10,162,304,024.00

30.12

121,050,000.00

2,585,079,487.00

-

2,706,129,487.00

121,050,000.00

2,585,079,487.00

-

2,706,129,487.00

-

-

121,050,000.00

2,585,079,487.00

-

2,706,129,487.00

121,050,000.00

2,585,079,487.00

-

2,706,129,487.00

-

-

-

492,175,000.00

-

492,175,000.00

152,000,000.00

296,750,000.00

-

448,750,000.00

(43,425,000.00)

(8.82)

-

492,175,000.00

-

492,175,000.00

152,000,000.00

296,750,000.00

-

448,750,000.00

(43,425,000.00)

(8.82)

44,673,775,348.80

4,968,170,565.00

-

49,641,945,913.80

46,090,360,941.99

5,271,097,085.00

-

51,361,458,026.99

1,719,512,113.19

3.46

3,600,000.00

3,053,070,000.00

-

3,056,670,000.00

4,850,000.00

3,139,290,000.00

-

3,144,140,000.00

87,470,000.00

2.86

44,670,175,348.80

1,915,100,565.00

-

46,585,275,913.80

46,085,510,941.99

2,131,807,085.00

-

48,217,318,026.99

1,632,042,113.19

3.50

13,200,000.00

9,070,000.00

1,451,805,000.00

1,474,075,000.00

13,200,000.00

9,070,000.00

1,451,805,000.00

1,474,075,000.00

-

-

13,200,000.00

9,070,000.00

1,451,805,000.00

1,474,075,000.00

13,200,000.00

9,070,000.00

1,451,805,000.00

1,474,075,000.00

-

-

12,700,000.00

4,568,962,715.00

-

4,581,662,715.00

12,700,000.00

4,568,962,715.00

-

4,581,662,715.00

-

-

-

995,008,000.00

-

995,008,000.00

-

995,008,000.00

-

995,008,000.00

-

-

Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur (Tenaga Adm,
Medis dan Paramedis)

12,700,000.00

3,573,954,715.00

-

3,586,654,715.00

12,700,000.00

3,573,954,715.00

-

3,586,654,715.00

-

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

-

150,000,000.00

-

150,000,000.00

-

150,000,000.00

-

150,000,000.00

-

-

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal RSUD Al Ihsan

-

90,000,000.00

-

90,000,000.00

-

90,000,000.00

-

90,000,000.00

-

-

Kegiatan Audit Keuangan RSUD Al Ihsan BLUD

-

60,000,000.00

-

60,000,000.00

-

60,000,000.00

-

60,000,000.00

-

-

64,727,071,725.00

197,737,988,895.01

491,292,103,531.00

753,757,164,151.01

67,094,638,200.00

228,659,447,507.63

476,112,381,369.11

771,866,467,076.74

18,109,302,925.73

2.40

33,311,672,550.00

154,939,080,070.00

403,018,425,331.00

591,269,177,951.00

35,275,566,225.00

183,401,753,982.63

397,863,914,269.11

616,541,234,476.74

25,272,056,525.73

4.27

237,378,000.00

10,294,305,042.00

391,592,441,331.00

402,124,124,373.00

249,102,000.00

9,169,577,100.00

390,864,084,549.11

400,282,763,649.11

(1,841,360,723.89)

(0.46)

6,447,000.00

437,078,000.00

-

443,525,000.00

6,447,000.00

437,078,000.00

-

443,525,000.00

-

-

PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ
WILAYAH PELAYANAN I

20,844,000.00

137,196,000.00

14,185,034,800.00

14,343,074,800.00

26,418,000.00

181,622,000.00

14,708,700,275.00

14,916,740,275.00

573,665,475.00

4.00

03

PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ
WILAYAH PELAYANAN II

25,050,000.00

137,350,000.00

5,949,604,400.00

6,112,004,400.00

25,050,000.00

137,350,000.00

4,892,133,000.00

5,054,533,000.00

(1,057,471,400.00)

(17.30)

16

04

PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ
WILAYAH PELAYANAN III

35,490,000.00

101,260,000.00

32,364,602,500.00

32,501,352,500.00

35,490,000.00

101,260,000.00

26,708,524,292.04

26,845,274,292.04

(5,656,078,207.96)

(17.40)

01

16

05

PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ
WILAYAH PELAYANAN IV

27,060,000.00

143,835,000.00

17,126,386,000.00

17,297,281,000.00

27,060,000.00

143,835,000.00

15,082,259,882.07

15,253,154,882.07

(2,044,126,117.93)

(11.82)

03

01

16

06

PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ
WILAYAH PELAYANAN V

15,930,000.00

144,070,000.00

4,528,469,200.00

4,688,469,200.00

15,930,000.00

144,070,000.00

3,848,100,000.00

4,008,100,000.00

(680,369,200.00)

(14.51)

1

03

01

16

07

PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI DI BPJ
WILAYAH PELAYANAN VI

47,400,000.00

97,039,900.00

57,352,254,157.00

57,496,694,057.00

53,550,000.00

165,889,900.00

59,715,725,000.00

59,935,164,900.00

2,438,470,843.00

4.24

1

03

01

16

08

PEMBANGUNAN / PENINGKATAN JALAN STRATEGIS DI
PROVINSI JAWA BARAT

31,428,000.00

218,572,000.00

260,086,090,274.00

260,336,090,274.00

31,428,00