1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Organisasi
: 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
10.111.462.256,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.165.500.254,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.165.500.254,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.661.500.254,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.023.423.609,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
170.379.819,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
175.157.125,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
120.764.475,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
28.178.378,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
95.243.328,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
48.318.782,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
504.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
504.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
6.945.962.002,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.893.181.600,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.854.330.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.851.630.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
899.971.600,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
898.521.600,00
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Ahli
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.1.09.
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
19.800.000,00
5.2.1.09.01.
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.
19.800.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
341.897.350,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
328.135.150,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
3.975.600,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.651.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
8.135.600,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
218.389.500,00
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
166.988.500,00
34.738,00
2.550.000,00
150.000,00
1.450.000,00
119.080.000,00
8.440.000,00
110.640.000,00
2.850.073.702,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
24.800.000,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
1.831.000,00
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
1.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
2.048.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
18.170.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
20.300.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
49.000.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
2.384.352,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.192.176,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.192.176,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
25.872.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
12.546.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.120.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
11.426.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
21.550.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
21.550.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
62.177.500,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
5.2.2.10.20.
Belanja sewa alat peraga
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
651.682.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
650.527.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
1.155.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
2.492.000,00
21.278.000,00
218.424.450,00
27.600.000,00
6.600.000,00
29.800.000,00
7.919.450,00
56.987.000,00
324.649.800,00
7.124.000,00
75.700.000,00
229.075.800,00
12.750.000,00
156.500.750,00
25.166.400,00
105.462.350,00
7.907.500,00
27.681.000,00
1.500.000,00
13.789.000,00
8.500.000,00
800.000,00
2.000.000,00
21.150.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
21.150.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
9.600.000,00
5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian PKK/Dharma Wanita
4.800.000,00
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Peserta
4.800.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
585.370.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
127.715.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
457.655.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
86.552.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
86.552.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
137.200.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
137.200.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
573.480.450,00
5.2.3.03.05.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
354.030.450,00
5.2.3.03.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
219.450.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
6.900.000,00
5.2.3.10.22.
Belanja Modal Papan Data
3.304.700,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
500.000,00
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
500.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
43.658.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
36.314.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
2.794.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
4.550.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
17.050.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
9.550.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
7.500.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.000.000,00
5.2.3.17.02.
Belanja modal Pengadaan faximili
5.000.000,00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
501.963.550,00
5.2.3.20.09.
Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
501.963.550,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
50.850.000,00
5.2.3.26.34.
Belanja modal Pemagaran
50.850.000,00
1.202.706.700,00
10.204.700,00
JUMLAH BELANJA
10.111.462.256,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.111.462.256,00)
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
740.192.367,00
2.801.802.832,00
740.192.367,00
2.636.577.620,00
1.559.115.520,00
1.057.830.825,00
126.000.000,00
449.750.725,00
3.165.500.254,00
6.945.962.002,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
20 Januari 2015
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015
Formulir
DPA-SKPD
Urusan Pemerintahan
: 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Organisasi
: 1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
10.111.462.256,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.165.500.254,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.165.500.254,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
2.661.500.254,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
2.023.423.609,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
170.379.819,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
175.157.125,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
120.764.475,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
28.178.378,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
95.243.328,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
48.318.782,00
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
504.000.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
504.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
6.945.962.002,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.893.181.600,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.854.330.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.851.630.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
899.971.600,00
5.2.1.02.01.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
898.521.600,00
5.2.1.02.03.
Honorarium Tenaga Ahli
5.2.1.07.
Uang Saku
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS
5.2.1.09.
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
19.800.000,00
5.2.1.09.01.
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan.
19.800.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
341.897.350,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
328.135.150,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
3.975.600,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.651.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
8.135.600,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
218.389.500,00
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
166.988.500,00
34.738,00
2.550.000,00
150.000,00
1.450.000,00
119.080.000,00
8.440.000,00
110.640.000,00
2.850.073.702,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
24.800.000,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.10.
Belanja Baliho/Bilboard
1.831.000,00
5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan
1.000.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
2.048.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Jasa Dekorasi
18.170.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
20.300.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
49.000.000,00
5.2.2.04.
Belanja Premi Asuransi
2.384.352,00
5.2.2.04.06.
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
1.192.176,00
5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
1.192.176,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
25.872.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
12.546.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.120.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
11.426.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
21.550.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
21.550.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
62.177.500,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.06.
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
5.2.2.10.13.
Belanja Sewa Pentas
5.2.2.10.20.
Belanja sewa alat peraga
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
651.682.000,00
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
650.527.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
1.155.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
2.492.000,00
21.278.000,00
218.424.450,00
27.600.000,00
6.600.000,00
29.800.000,00
7.919.450,00
56.987.000,00
324.649.800,00
7.124.000,00
75.700.000,00
229.075.800,00
12.750.000,00
156.500.750,00
25.166.400,00
105.462.350,00
7.907.500,00
27.681.000,00
1.500.000,00
13.789.000,00
8.500.000,00
800.000,00
2.000.000,00
21.150.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
21.150.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
9.600.000,00
5.2.2.14.05.
Belanja Pakaian PKK/Dharma Wanita
4.800.000,00
5.2.2.14.07.
Belanja Pakaian Peserta
4.800.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
585.370.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
127.715.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
457.655.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
86.552.000,00
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
86.552.000,00
5.2.2.26.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
137.200.000,00
5.2.2.26.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
137.200.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.03.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
573.480.450,00
5.2.3.03.05.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus
354.030.450,00
5.2.3.03.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor
219.450.000,00
5.2.3.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10.16.
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
6.900.000,00
5.2.3.10.22.
Belanja Modal Papan Data
3.304.700,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
500.000,00
5.2.3.11.11.
Belanja Modal Plank Kantor
500.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
43.658.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
36.314.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
2.794.000,00
5.2.3.12.08.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
4.550.000,00
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
17.050.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
9.550.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
7.500.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.000.000,00
5.2.3.17.02.
Belanja modal Pengadaan faximili
5.000.000,00
5.2.3.20.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
501.963.550,00
5.2.3.20.09.
Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah
501.963.550,00
5.2.3.26.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
50.850.000,00
5.2.3.26.34.
Belanja modal Pemagaran
50.850.000,00
1.202.706.700,00
10.204.700,00
JUMLAH BELANJA
10.111.462.256,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.111.462.256,00)
Halaman : 4
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.
Uraian
1
2
I
II
III
IV
Jumlah
3
4
5
6
7
-
740.192.367,00
2.801.802.832,00
740.192.367,00
2.636.577.620,00
1.559.115.520,00
1.057.830.825,00
126.000.000,00
449.750.725,00
3.165.500.254,00
6.945.962.002,00
Penerimaan Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pengeluaran Pembiayaa
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.
Pendapatan
2.1
2.2
Belanja tidak langsung
3.1
3.1
Belanja Langsung
Payakumbuh,
20 Januari 2015
Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh
Ir. H. BENNI WARLIS, MM
Nip. 19621004 198903 1 005