MATRIK REJNA DIKNAS 2015 akhir
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015
SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH
No.
Urusan Pemerintah Daerah/
Program/Kegiatan
1
2
Urusan Bid. Pendidikan
I
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
3
4
5
6
Penyediaa jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas /
operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Prioritas
3
6
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
4
5
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
2.331.812.400
Tersedianya benda pos
& jasa pengiriman surat
100%
Tersedianya jasa
telekomunikasi sumber
daya air dan listrik
tersedianya kendaraan
dinas yang lunas pajak
1 thn
Tersedianya jasa
pengelola administrasi
keuangan
Tersedianya alat - alat
kebersihan kantor
Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja
1 tahun
97 org
1 thn
1 Paket
Lancarnya
administrasi surat
menyurat
Terpenuhinya
kebutuhan
komunikasi, sumber
terlaksananya
pembayaran pajak
dan STNK roda 2 dan
Lancarnya
pengelolaan
administrasi keuangan
kantor
Terwujudnya
kebersihan kantor
Berfungsinya
peralatan kerja
7
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis
kantor
1 thn
8
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang
cetak dan penggandaan
1 thn
Lancarnya
administrasi
perkantoran
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik
1 thn
administrasi
perkantoran
Berfungsinya instalasi
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan
bacaan berupa 4 media
4 media
9
11
SKPD
Dana Indikatif 2015 Penanggung
Jawab
10
11
100%
7.545.000
100%
181.200.000
100%
6.900.000
100%
415.028.000
100%
38.350.000
100%
22.994.200
100%
76.610.000
100%
78.770.000
100%
29.720.000
100%
32.040.000
listrik jajaran Dinas
Pendidikan Kota
Payakumbuh
Tersedianya
kebutuhan informasi
bagi sekolah dan
kantor
11
Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makan dan
minum dalam rangka
mendukung pelaksanaan
tugas
1 thn
Terpenuhinya
kebutuhan makan dan
minum kantor
100%
67.508.000
12
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Terlaksananya
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
1 thn
100%
153.150.000
13
Penyediaan tenaga administrasi
dan teknis perkantoran
Terlaksananya
pembayaran gaji PTT
dan guru honor
Terwujudnya
koordinasi,
sinkronisasi dan
konsultasi
pelaksanaan
Terpenuhinyakegiatan
100%
1.221.997.200
II
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
2
Pemeliharaa rutin berkala
kendaraan dinas / operasional
III
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
V
1
URUSAN WAJIB
Program Pendidikan Anak Usia
Dini
pembangunan Gedung Sekolah
Meningkatnya
kualitas sarana
prasarana
aparatur
340 org
kebutuhan personil
dalam pelaksanaan
tugas
112.227.200
tersedianya
perlengkapan kantor
Dinas pendidikan dan
UPTD
meningkatnya kecepatan
kelancaran dan
kenyamanan kerja
60%
1 tahun
Meningkatnya kinerja
aparatur Dinas
Pendidikan
100%
10.000.000
Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
102.227.200
Meningkatnya
disiplin aparatur
563.550.000
Tersedianya pakaian
dinas beserta
kelengkapannya
2200 set
Terwujudnya
keseragaman dalam
berpakaian dinas
100%
563.550.000
1.760.298.450
Terlaksananya
pembuatan pagar TK
1 sekolah
meningkatnya kualitas
pendidik anak usia dini
100%
134.205.000
146.645.000
2
Pengadaan alat praktek dan
peraga siswa
tersedianya alat
pembelajaran edukatif
pada taman kanak kanak
15 sekolah meningkatnya kualitas
pendidikan di taman
kanak kanak
100%
3
Rehabilitasi sedang / Berat
bangunan sekolah
terlaksananya rehabilitasi
TK/PAUD
3 sekolah
100%
Meningkatnya kualitas
sarana dan mutu PBM
411.521.700
4
Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik
terlaksananya pelatihan
pelatihan kompetensi
tenaga pendidik PAUD
240 orang
terselenggaranya
pelatihan kopetensi
tenaga pendidik
100%
217.008.050
5
Pengembangan pendidikan anak
usia dini
terlaksananya
pendidikan anak usia dini
di (PAUD) model di SKB
kota Payakumbuh
1 sekolah
menjadikan
pendidikan anak usia
dini di SKB sebagai /
percontohan
100%
19.682.200
6
Penyelengaraan pendidikan anak
usia dini ( PAUD )
terlaksananya
pendidikan anak usia dini
1 sekolah
terlaksananya
pendidikan anak usia
dini
100%
831.236.500
VI
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Pembangunan Gedung sekolah
1
15.483.684.400
5 paket
Meningkatnya kualitas
pendidikan dasar
100%
33
Meningkatnya kualitas
dan proses belajar
mengajar
100%
5.794.457.288
1 ruang
Meningkatnya kualitas
proses belajar
mengajar
100%
148.556.720
Terlaksananya
pembangunan sarana
ibadah SMP 10
2 unit
Meningkatnya kualitas
iman dan taqwa
100%
333.891.500
Terlaksananya
pembangunan ruang
pustaka SD
4 paket
Meningkatnya
kwalitas dan proses
belajar mengajar
100%
425.406.152
Meningkatnya Sarana
air bersih dan
WC/MCK di SD/SMP
100%
1.317.191.780
96 sekolah meningkatnya kualitas
dan hasil proses wajib
belajar pendidikan
dasar 9 tahun
100%
2.550.760.000
Terlaksananya
pembangunan sekolah
SDN 16. 48, 56,63 dan
SMPN 10
2
Penambahan Ruang Kelas
Sekolah
DAU/DAK
Terlaksananya rehab
berat ruang kelas SD
3
Penambahan Ruang Guru
Sekolah
DAK
Terlaksananya
penambahan ruang guru
sekolah
3
Pembangunan ruang ibadah
4
Pembangunan Perpustakaan
Sekolah
5
Pembangunan sarana air bersih
dan sanitasi
7
Pengadaan alat praktek dan
peraga siswa
DAK
Terlaksananya
pembangunan Sanitasi
dan air bersih Sekolah
DAK
Terlaksananya
pengadaan alat praktek
dan peraga siswa
2 sekolah
401.634.500
8
Pengadaan Mobiler Sekolah
Terlaksananya
pengadaan moubiler
sekolah SMP 10
14 ruang
Tersedianya mobler
sekolah pendidikan
dasar
100%
166.247.000
9
Pengadaan perlengkapan
sekolah dasar
Terlaksananya
pengadaan
perlengkapan sekolah
2 sekolah
Tersedianya bank
sampah pada SD/SMP
100%
54.771.000
10
Rehabilitasi sedang / berat ruang
kelas sekolah
Terlaksananya rehab
sedang ruang kelas
21 ruang
Meningkatnya kualitas
dan proses belajar
mengajar
100%
1.919.751.560
11
Rehabilitasi sedang / berat ruang
guru Sekolah
Terlaksanan rehab ruang
guru sekolah
1 ruang
Meningkatnya kualitas
dan proses belajar
mengajar
100%
403.250.000
DAU/DAK
DAK
11
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta
pesantren Salafiyah dan Satuan
Pendidikan Non-Islam Setara SD
dan SMP
Terlaksananya pra
UN/UASBK , UN dan
UASBK di Kota
Payakumbuh
2773 siswa Meningkatnya mutu
Pendidikan tingkat
Pendidikan Dasar
12
Penyediaan dana pengembangan
sekolah untuk SD/MI dan
SMP,MTs
meningkatnya kualitas
hasil dan proses
pendidikan dasar 9 tahun
1 tahun
13
Penyelenggaraan Paket A Setara
SD
Terlaksananya
pembelajaran paket
A,terlaksanaya ujian
paket A setara SD
1 rombel
14
Pembelajaran kejar Paket B
Setara SMP
1 rombel
15
Pembinaan minat, bakat dan
kreativitas siswa
Terlaksananya
pembelajaran paket B
dan terlaksananya ujian
nasional paket B setara
SMP
Terlaksananya kegiatan
pembinaan bakat dan
kreatifitas siswa
OSN,FLS2N,FLCSN,Por
seni TK dan lomba
kreatifitas Guru se Kota
Payakumbuh
4 paket
100%
267.450.200
terlaksananya kelas
Akselerasi
(percepatan) tingkat
sekolah dasar di
Payakumbuh
Meningkatnya
pengetahuan dan
ketrampilan
masyarakat setara SD
100%
224.066.000
100%
27.350.000
Meningkatnya
pengetahuan dan
ketrampilan
masyarakat setara
SMP
Meningkatnya motivasi
siswa dan guru TK
dan sekolah dasar
Kota Payakumbuh
melaksanakan
kegiatan pembelajaran
100%
47.719.000
100%
179.790.200
17
Pembangunan Laboratorium dan DAK
ruang pratikum sekolah
Terlaksananya
pembangunan ruang
laboratorium pendidikan
dasar
4 paket
Pembangunan Taman, Lapangan
upacara dan Fasilitas Parkir
Terlaksananya
pembangunan lapangan
upacara di sekolah
Terlaksananya
pembangunan Ruang
Kelas Baru SD dan SMP
Pengembangan RKB SD
VII
DAK
Tersedianya
laboratorium sekolah
pendidikan dasar
100%
331.915.000
7 unit
Terswujudnya taman
dan lapangan upacara
SD 47
100%
206.558.500
6 lokal
Meningkatnya daya
tampung pendidikan
dasar
100%
682.918.000
Program Pendidikan Menengah
14.213.993.851
1
Pembangunan gedung sekolah
Terlaksananya
pembangunan sekolah
menengah SMP 5 dan
SMP 4
2 sekolah
Meningatnya sekolah
menengah
100%
2.162.192.000
2
Penambahan ruang guru Sekolah DAK
Terlaksananya
penambahan ruang
kelas Sekolah
2 paket
meningkatnya kualitas
hasil dan proses PBM
pendidikan di sekolah
100%
475.342.000
4
Pembangunan Laboratorium dan DAK
ruang praktikum sekolah
(laboratorium bahasa, komputer,
IPA, IPS, dll)
Terlaksananya
pembangunan ruang
laboratorium pendidikan
menengah
4 ruang
Tersedianya
laboratorium sekolah
pendidikan menengah
100%
1.142.931.000
5
Pembangunan Perpustakaan
Sekolah
Terlaksananya
pembangunan sarana
perpustakaan sekolah
2 sekolah
Meningkatnya kualitas
dan proses belajar
mengajar
100%
503.887.000
6
Pembangunan sarana air bersih
dan sanitasi
Terlaksananya
pembangunan Sanitasi
dan air bersih Sekolah
4 sekolah
Meningkatnya Sarana
air bersih dan
WC/MCK di SD/SMP
100%
424.715.000
7
Pengadaan buku- buku dan alat
tulis siswa
DAK
DAK
Terlaksananya
pengadaan buku - buku
di sekolah
Meningkatnya kualitas
dan proses belajar
mengajar
8
Pengadaan alat praktek dan
peraga siswa
9
DAK
Terlaksananya
pengadaan alat praktek
dan peraga siswa
8 paket
meningkatnya kualitas
dan hasil proses wajib
belajar pendidikan
menengah
meningkatnya kualitas
hasil dan proses
pendidikan dasar 9
tahun
100%
510.191.000
Pengadaan Mobiler Sekolah
Terlaksananya
pengadaan moubiler
sekolah
5 kelas
100%
232.863.000
10
Rehabilitasi sedang / berat ruang
kelas sekolah
Terlaksananya rehab
sedang ruang kelas
23 ruang
Meningkatnya kualitas
dan proses belajar
mengajar
100%
11
Pelatihan penyusunan kurikulum
Terlaksanaya pelatihan
penyusunan kurikulum
2 kegiatan
Meningkatnya
kemampuan
profesional guru se
Kota Payakumbuh
100%
219.669.500
12
Penyediaan Bantuan Operasional
Manajemen Mutu (BOMM)
13
Penyelenggaraan Paket C Setara
SMA
Terlaksananya lombalomba dan pembinaan
kelas unggul, SBI,
akselerasi, PKBL dan
SKM
Terlaksananya
pembelajaran dan ujian
paket C, terlaksananya
ujian paket C setara SMA
6 kegiatan
Meningkatnya
manajemen mutu
pendidikan menengah
100%
431.559.000
100%
152.060.600
Terlaksananya
pendidikan karakter
bangsa untuk tingkat
Sekolah Menengah
Meningkatnya
pengetahuan dan
ketrampilan
masyarakat tamatan
paket B/SLTP yang
tidak melanjutkan ke
SLTA, meningkatnya
warga belajar yang
ijazah setara
3250 0rang memiliki
Meningkatnya
karaktrer bangsa
siswa kearah yang
lebih baik
14
Penyebarluasan dan sosialisasi
berbagai informasi pendidikan
sekolah menengah
100%
29.020.000
15
Lomba cerdas cermat, Olimpiade
dan siswa berprestasi
Terlaksananya
pendidikan karakter
bangsa untuk tingkat
Sekolah Menengah
1 kegiatan Meningkatnya
karaktrer bangsa
siswa kearah yang
lebih baik
100%
544.138.700
17
Perencanaan Pengadaan Tanah
Tersedianya rencana
lahan untuk
pembangunan sekolah
menengah
100%
68.542.500
DAK
3 rombel
1 paket
Meningkatnya sekolah
menengah
1.009.322.000
18
Persiapan Pengadaan Tanah
Tersedianya rencana
lahan untuk
pembangunan sekolah
menengah
1 paket
Meningkatnya sekolah
menengah
100%
91.347.400
19
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Terlaksananya
pengadaan lahan untuk
pembangunan sekolah
menengah
1 paket
Meningkatnya sekolah
menengah
100%
2.500.000.000
20
Penyerahan Pengadaan Tanah
Terlaksananya serah
terima lahan untuk
pembangunan sekolah
menengah
1 paket
Meningkatnya sekolah
menengah
100%
71.000.000
16
Pembangunan RKB SMA/SMK
Terlaksananya
pembangunan RKB
SMA/ SMK
3 paket
Lancarnya proses
belajar mengajar di
SMK
100%
3.645.213.151
VIII
Program Pendidikan Non
Formal
Pembinaan pendidikan kursus
dan kelambagaan
1
2
Pengembangan pendidikan
keaksaraan
3
Pengembangan pendidikan
kecakapan hidup
4
Penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan non formal
5
Publikasi dan Sosialisasi
pendidikan Non Formal
DAK/DAU
2.061.057.240
Terselenggaranya
manajemen pengelolaan
PNFI
Terselenggaranya
pendidikan keaksaraan
fungsional bagi
masyarakat , mengikuti
peringatan Hai TK
propinsi Sumbar
Terlaksananya kursus
memasak kue, kursus las
listrik, diklat sepak bola,
kursus menjahit, operator
komputer dan servis
hanphone di SKB Kota
Payakumbuh
Terlaksananya
penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan
Non Formal Kota
Payakumbuh
40 orang
Terlaksananya jambore
PTK/PNF
1 kegiatan
2 kelompok
4 kegiatan
1 paket
Meningkatnya
kemampuan
manajemen pengelola
Meningkatnya
kemampuan warga
belajar
100%
21.523.000
100%
18.809.000
Bertambahnya
pemuda yang
mempunyai
pengetahuan,
ketrampilan dan
kecakapan hidup di
Kota Payakumbuh
Meningkatnya
penyediaan sapras
pendidikan non formal
Kota Payakumbuh
100%
123.372.400
100%
196.720.000
Termotifasinya
pendidikan PLS
100%
69.087.800
6
Pengembangan Kebijakan
Pendidikan Non Formal
Terlaksananya
Paskibraka Kota
Payakumbuh, Propinsi
dan Nasional
60 orang
8
Pendidikan Karakter
Terlaksananya
pendidikan karakter
bangsa untuk tingkat
SD/SMP/SMA dan SMK
9
Peningkatan Kemampuan Baca
Alquran
10
Peningkatan Imtaq dan akhlak
Budi Pekerti Siswa
X
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
Terlaksananya
sosialisasi sertifikasi
tahun 2015
1 tahun
Peningkatan
profesional guru
100%
45.804.200
2
Pembinaan KKG (Kelompok Kerja
Guru )
Terlaksananya
pembinaan KKG
28 kkg
Meningkatnya
kemampuan
profesional guru se
Kota Payakumbuh
100%
190.851.200
4
Pengembangan mutu dan
kualitas program pendidikan dan
pelatihan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan
Terlaksananya pelatihan
ICT bagi pendidik dan
tenaga kependidikan
Meningkatnya
kemampuan pendidik
dan tenaga
kependidikan tentang
ICT
100%
53.204.450
5
Pengelolaan Dana BOS Kota
Payakumbuh
Terlaksananya
Pengelolaan BOS Kota
Payakumbuh
Meningkatnya
pengelolaan Dana
BOS Kota
Payakumbuh
100%
66.349.000
Meningkatnya
nasionalisme siswa
SLTA
100%
730.323.140
115 sekolah Meningkatnya
karaktrer bangsa
siswa kearah yang
lebih baik
100%
461.026.800
Terlaksananya kegiatan
baca alquran di
SD/SMP/SMA/SMk
1 tahun
Meningkatnya
kemampuan baca
alquran di
SD/SMP/SMA/SMk
100%
215.175.000
Terlaksananya kegiatan
pesantren ramadhan di
80 mesjid untuk siswa
SD, SMP, SMA, SMK
1 kegiatan
Meningkatnya karakter
siswa
100%
225.020.100
507.839.650
80 orang
1 tahun
6
Peningkatan Kwalitas tenaga
Pengajar ( Subsidi)
Terlaksananya
sosialisasi trnaga
pengajar
7
Peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan
Terlaksananya
pendidikan dan pelatihan
bagi tenaga pendidik
XI
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Pelaksanaan evaluasi hasil
kinerja bidang pendidikan
1
1 kegiatan
Meningkatnya kwalitas
tenaga kependidikan
100%
28.696.800
60 orang
Meningkatnya kwalitas
tenaga kependidikan
100%
122.934.000
730.736.450
Terlaksananya ujian
akhir nasional
SMP/MTs/SMA/MA dan
SMK
5375 orang Diketahuinya
kemampuan siswa
SMP/MTs/SMA/MA/S
MK
100%
456.454.800
2000 orang Tersusunnya DUPAK
PK guru dan
tersusunnya PAK guru
100%
60.164.200
Meningkatnya
partisipasi dan
kegiatan dewan
pendidikan
Meningkatnya
partisipasi dan
kegiatan komite
sekolah
Meningkatnya
pelayanan penerimaan
siswa baru dan
tersedianya profil
pendidikan dan
pemasangan jardiknas
ke sekolah
100%
84.577.500
100%
25.900.000
100%
76.456.000
Meningkatnya kualitas
monev dan pelaporan
Lakip,Bos,LKB,LPPD,I
LPPD,EKPPD,
EKPOP
100%
27.183.950
2
Pelaksanaan kerjasama secara
kelembagaan di bidang
pendidikan
Terlaksananya kegiatan
PK guru dan penilaian
angka kredit
3
Pembinaan dewan pendidikan
Terlaksanannya
Pembinaan Dewan
Pendidikan
1 tahun
4
Pembinaan Komite Sekolah
Terlaksananya
pembinaan komite
sekolah
20%
5
Penerapan sistem dan informasi
manajemen pendidikan
Terlaksananya
Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) On
Line, Penyusunan profil
pendidikan dan
pemasangan jardiknas
serta pengelolaan Web
Dinas Pendidikan Kota
Payakumbuh
75 buku
7
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya
monitoring dan evaluasi
dan pelaporan
1 tahun
XII
XIII
Program Pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
pelajar
941.848.100
1 Pelaksanaan identifikasi bakat
dan potensi pelajar dalam
olahraga
Terlaksananya kompetisi 7 kegiatan
diseluruh pelajar Kota
Payakumbuh
100%
604.742.100
2 Pelaksanaan turnament ISSB
Kota Payakumbuh
Meningkatnya kopetensi
guru Olahraga
100%
337.106.000
Meningkatnya
kemampuan atlit
pelajar utusan Kota
Payakumbuh ke
Tingkat Propinsi dan
Pusat
100% Terciptanya guru-guru
olahraga yang
profesional
Program Pengembangan
budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
121.288.700
1 Pemasyarakatan minat dan
kebiasaan membaca untuk
mendorong terwujutnya
masyarakat pembelajar
Terlaksananya Taman
Bacaan Masyarakat
(TBM) di tengah
masyarakat Kota
Payakumbuh
1 TBM
2 Pengembangan minat dan
budaya baca
Terselenggaranya taman 33 lembaga
bacaan masyarakat
Meningkatnya minat
dan budaya membaca
di kalangan pelajar
dan masyarakat Kota
Payakumbuh
100%
30.149.200
Meningkatnya minat
dan budaya membaca
masyarakat Kota
Payakumbuh
100%
91.139.500
38.828.336.441
Payakumbuh,
November 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH
H. HASAN BASRI.SY, S.Pd
NIP. 19570417 198302 1 001
g
SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH
No.
Urusan Pemerintah Daerah/
Program/Kegiatan
1
2
Urusan Bid. Pendidikan
I
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
3
4
5
6
Penyediaa jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas /
operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Prioritas
3
6
Capaian Program
Tolok Ukur
Target
4
5
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
8
9
2.331.812.400
Tersedianya benda pos
& jasa pengiriman surat
100%
Tersedianya jasa
telekomunikasi sumber
daya air dan listrik
tersedianya kendaraan
dinas yang lunas pajak
1 thn
Tersedianya jasa
pengelola administrasi
keuangan
Tersedianya alat - alat
kebersihan kantor
Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja
1 tahun
97 org
1 thn
1 Paket
Lancarnya
administrasi surat
menyurat
Terpenuhinya
kebutuhan
komunikasi, sumber
terlaksananya
pembayaran pajak
dan STNK roda 2 dan
Lancarnya
pengelolaan
administrasi keuangan
kantor
Terwujudnya
kebersihan kantor
Berfungsinya
peralatan kerja
7
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis
kantor
1 thn
8
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang
cetak dan penggandaan
1 thn
Lancarnya
administrasi
perkantoran
Lancarnya
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik
1 thn
administrasi
perkantoran
Berfungsinya instalasi
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan
bacaan berupa 4 media
4 media
9
11
SKPD
Dana Indikatif 2015 Penanggung
Jawab
10
11
100%
7.545.000
100%
181.200.000
100%
6.900.000
100%
415.028.000
100%
38.350.000
100%
22.994.200
100%
76.610.000
100%
78.770.000
100%
29.720.000
100%
32.040.000
listrik jajaran Dinas
Pendidikan Kota
Payakumbuh
Tersedianya
kebutuhan informasi
bagi sekolah dan
kantor
11
Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makan dan
minum dalam rangka
mendukung pelaksanaan
tugas
1 thn
Terpenuhinya
kebutuhan makan dan
minum kantor
100%
67.508.000
12
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Terlaksananya
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
1 thn
100%
153.150.000
13
Penyediaan tenaga administrasi
dan teknis perkantoran
Terlaksananya
pembayaran gaji PTT
dan guru honor
Terwujudnya
koordinasi,
sinkronisasi dan
konsultasi
pelaksanaan
Terpenuhinyakegiatan
100%
1.221.997.200
II
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
2
Pemeliharaa rutin berkala
kendaraan dinas / operasional
III
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
V
1
URUSAN WAJIB
Program Pendidikan Anak Usia
Dini
pembangunan Gedung Sekolah
Meningkatnya
kualitas sarana
prasarana
aparatur
340 org
kebutuhan personil
dalam pelaksanaan
tugas
112.227.200
tersedianya
perlengkapan kantor
Dinas pendidikan dan
UPTD
meningkatnya kecepatan
kelancaran dan
kenyamanan kerja
60%
1 tahun
Meningkatnya kinerja
aparatur Dinas
Pendidikan
100%
10.000.000
Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
102.227.200
Meningkatnya
disiplin aparatur
563.550.000
Tersedianya pakaian
dinas beserta
kelengkapannya
2200 set
Terwujudnya
keseragaman dalam
berpakaian dinas
100%
563.550.000
1.760.298.450
Terlaksananya
pembuatan pagar TK
1 sekolah
meningkatnya kualitas
pendidik anak usia dini
100%
134.205.000
146.645.000
2
Pengadaan alat praktek dan
peraga siswa
tersedianya alat
pembelajaran edukatif
pada taman kanak kanak
15 sekolah meningkatnya kualitas
pendidikan di taman
kanak kanak
100%
3
Rehabilitasi sedang / Berat
bangunan sekolah
terlaksananya rehabilitasi
TK/PAUD
3 sekolah
100%
Meningkatnya kualitas
sarana dan mutu PBM
411.521.700
4
Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik
terlaksananya pelatihan
pelatihan kompetensi
tenaga pendidik PAUD
240 orang
terselenggaranya
pelatihan kopetensi
tenaga pendidik
100%
217.008.050
5
Pengembangan pendidikan anak
usia dini
terlaksananya
pendidikan anak usia dini
di (PAUD) model di SKB
kota Payakumbuh
1 sekolah
menjadikan
pendidikan anak usia
dini di SKB sebagai /
percontohan
100%
19.682.200
6
Penyelengaraan pendidikan anak
usia dini ( PAUD )
terlaksananya
pendidikan anak usia dini
1 sekolah
terlaksananya
pendidikan anak usia
dini
100%
831.236.500
VI
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Pembangunan Gedung sekolah
1
15.483.684.400
5 paket
Meningkatnya kualitas
pendidikan dasar
100%
33
Meningkatnya kualitas
dan proses belajar
mengajar
100%
5.794.457.288
1 ruang
Meningkatnya kualitas
proses belajar
mengajar
100%
148.556.720
Terlaksananya
pembangunan sarana
ibadah SMP 10
2 unit
Meningkatnya kualitas
iman dan taqwa
100%
333.891.500
Terlaksananya
pembangunan ruang
pustaka SD
4 paket
Meningkatnya
kwalitas dan proses
belajar mengajar
100%
425.406.152
Meningkatnya Sarana
air bersih dan
WC/MCK di SD/SMP
100%
1.317.191.780
96 sekolah meningkatnya kualitas
dan hasil proses wajib
belajar pendidikan
dasar 9 tahun
100%
2.550.760.000
Terlaksananya
pembangunan sekolah
SDN 16. 48, 56,63 dan
SMPN 10
2
Penambahan Ruang Kelas
Sekolah
DAU/DAK
Terlaksananya rehab
berat ruang kelas SD
3
Penambahan Ruang Guru
Sekolah
DAK
Terlaksananya
penambahan ruang guru
sekolah
3
Pembangunan ruang ibadah
4
Pembangunan Perpustakaan
Sekolah
5
Pembangunan sarana air bersih
dan sanitasi
7
Pengadaan alat praktek dan
peraga siswa
DAK
Terlaksananya
pembangunan Sanitasi
dan air bersih Sekolah
DAK
Terlaksananya
pengadaan alat praktek
dan peraga siswa
2 sekolah
401.634.500
8
Pengadaan Mobiler Sekolah
Terlaksananya
pengadaan moubiler
sekolah SMP 10
14 ruang
Tersedianya mobler
sekolah pendidikan
dasar
100%
166.247.000
9
Pengadaan perlengkapan
sekolah dasar
Terlaksananya
pengadaan
perlengkapan sekolah
2 sekolah
Tersedianya bank
sampah pada SD/SMP
100%
54.771.000
10
Rehabilitasi sedang / berat ruang
kelas sekolah
Terlaksananya rehab
sedang ruang kelas
21 ruang
Meningkatnya kualitas
dan proses belajar
mengajar
100%
1.919.751.560
11
Rehabilitasi sedang / berat ruang
guru Sekolah
Terlaksanan rehab ruang
guru sekolah
1 ruang
Meningkatnya kualitas
dan proses belajar
mengajar
100%
403.250.000
DAU/DAK
DAK
11
Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) jenjang
SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta
pesantren Salafiyah dan Satuan
Pendidikan Non-Islam Setara SD
dan SMP
Terlaksananya pra
UN/UASBK , UN dan
UASBK di Kota
Payakumbuh
2773 siswa Meningkatnya mutu
Pendidikan tingkat
Pendidikan Dasar
12
Penyediaan dana pengembangan
sekolah untuk SD/MI dan
SMP,MTs
meningkatnya kualitas
hasil dan proses
pendidikan dasar 9 tahun
1 tahun
13
Penyelenggaraan Paket A Setara
SD
Terlaksananya
pembelajaran paket
A,terlaksanaya ujian
paket A setara SD
1 rombel
14
Pembelajaran kejar Paket B
Setara SMP
1 rombel
15
Pembinaan minat, bakat dan
kreativitas siswa
Terlaksananya
pembelajaran paket B
dan terlaksananya ujian
nasional paket B setara
SMP
Terlaksananya kegiatan
pembinaan bakat dan
kreatifitas siswa
OSN,FLS2N,FLCSN,Por
seni TK dan lomba
kreatifitas Guru se Kota
Payakumbuh
4 paket
100%
267.450.200
terlaksananya kelas
Akselerasi
(percepatan) tingkat
sekolah dasar di
Payakumbuh
Meningkatnya
pengetahuan dan
ketrampilan
masyarakat setara SD
100%
224.066.000
100%
27.350.000
Meningkatnya
pengetahuan dan
ketrampilan
masyarakat setara
SMP
Meningkatnya motivasi
siswa dan guru TK
dan sekolah dasar
Kota Payakumbuh
melaksanakan
kegiatan pembelajaran
100%
47.719.000
100%
179.790.200
17
Pembangunan Laboratorium dan DAK
ruang pratikum sekolah
Terlaksananya
pembangunan ruang
laboratorium pendidikan
dasar
4 paket
Pembangunan Taman, Lapangan
upacara dan Fasilitas Parkir
Terlaksananya
pembangunan lapangan
upacara di sekolah
Terlaksananya
pembangunan Ruang
Kelas Baru SD dan SMP
Pengembangan RKB SD
VII
DAK
Tersedianya
laboratorium sekolah
pendidikan dasar
100%
331.915.000
7 unit
Terswujudnya taman
dan lapangan upacara
SD 47
100%
206.558.500
6 lokal
Meningkatnya daya
tampung pendidikan
dasar
100%
682.918.000
Program Pendidikan Menengah
14.213.993.851
1
Pembangunan gedung sekolah
Terlaksananya
pembangunan sekolah
menengah SMP 5 dan
SMP 4
2 sekolah
Meningatnya sekolah
menengah
100%
2.162.192.000
2
Penambahan ruang guru Sekolah DAK
Terlaksananya
penambahan ruang
kelas Sekolah
2 paket
meningkatnya kualitas
hasil dan proses PBM
pendidikan di sekolah
100%
475.342.000
4
Pembangunan Laboratorium dan DAK
ruang praktikum sekolah
(laboratorium bahasa, komputer,
IPA, IPS, dll)
Terlaksananya
pembangunan ruang
laboratorium pendidikan
menengah
4 ruang
Tersedianya
laboratorium sekolah
pendidikan menengah
100%
1.142.931.000
5
Pembangunan Perpustakaan
Sekolah
Terlaksananya
pembangunan sarana
perpustakaan sekolah
2 sekolah
Meningkatnya kualitas
dan proses belajar
mengajar
100%
503.887.000
6
Pembangunan sarana air bersih
dan sanitasi
Terlaksananya
pembangunan Sanitasi
dan air bersih Sekolah
4 sekolah
Meningkatnya Sarana
air bersih dan
WC/MCK di SD/SMP
100%
424.715.000
7
Pengadaan buku- buku dan alat
tulis siswa
DAK
DAK
Terlaksananya
pengadaan buku - buku
di sekolah
Meningkatnya kualitas
dan proses belajar
mengajar
8
Pengadaan alat praktek dan
peraga siswa
9
DAK
Terlaksananya
pengadaan alat praktek
dan peraga siswa
8 paket
meningkatnya kualitas
dan hasil proses wajib
belajar pendidikan
menengah
meningkatnya kualitas
hasil dan proses
pendidikan dasar 9
tahun
100%
510.191.000
Pengadaan Mobiler Sekolah
Terlaksananya
pengadaan moubiler
sekolah
5 kelas
100%
232.863.000
10
Rehabilitasi sedang / berat ruang
kelas sekolah
Terlaksananya rehab
sedang ruang kelas
23 ruang
Meningkatnya kualitas
dan proses belajar
mengajar
100%
11
Pelatihan penyusunan kurikulum
Terlaksanaya pelatihan
penyusunan kurikulum
2 kegiatan
Meningkatnya
kemampuan
profesional guru se
Kota Payakumbuh
100%
219.669.500
12
Penyediaan Bantuan Operasional
Manajemen Mutu (BOMM)
13
Penyelenggaraan Paket C Setara
SMA
Terlaksananya lombalomba dan pembinaan
kelas unggul, SBI,
akselerasi, PKBL dan
SKM
Terlaksananya
pembelajaran dan ujian
paket C, terlaksananya
ujian paket C setara SMA
6 kegiatan
Meningkatnya
manajemen mutu
pendidikan menengah
100%
431.559.000
100%
152.060.600
Terlaksananya
pendidikan karakter
bangsa untuk tingkat
Sekolah Menengah
Meningkatnya
pengetahuan dan
ketrampilan
masyarakat tamatan
paket B/SLTP yang
tidak melanjutkan ke
SLTA, meningkatnya
warga belajar yang
ijazah setara
3250 0rang memiliki
Meningkatnya
karaktrer bangsa
siswa kearah yang
lebih baik
14
Penyebarluasan dan sosialisasi
berbagai informasi pendidikan
sekolah menengah
100%
29.020.000
15
Lomba cerdas cermat, Olimpiade
dan siswa berprestasi
Terlaksananya
pendidikan karakter
bangsa untuk tingkat
Sekolah Menengah
1 kegiatan Meningkatnya
karaktrer bangsa
siswa kearah yang
lebih baik
100%
544.138.700
17
Perencanaan Pengadaan Tanah
Tersedianya rencana
lahan untuk
pembangunan sekolah
menengah
100%
68.542.500
DAK
3 rombel
1 paket
Meningkatnya sekolah
menengah
1.009.322.000
18
Persiapan Pengadaan Tanah
Tersedianya rencana
lahan untuk
pembangunan sekolah
menengah
1 paket
Meningkatnya sekolah
menengah
100%
91.347.400
19
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Terlaksananya
pengadaan lahan untuk
pembangunan sekolah
menengah
1 paket
Meningkatnya sekolah
menengah
100%
2.500.000.000
20
Penyerahan Pengadaan Tanah
Terlaksananya serah
terima lahan untuk
pembangunan sekolah
menengah
1 paket
Meningkatnya sekolah
menengah
100%
71.000.000
16
Pembangunan RKB SMA/SMK
Terlaksananya
pembangunan RKB
SMA/ SMK
3 paket
Lancarnya proses
belajar mengajar di
SMK
100%
3.645.213.151
VIII
Program Pendidikan Non
Formal
Pembinaan pendidikan kursus
dan kelambagaan
1
2
Pengembangan pendidikan
keaksaraan
3
Pengembangan pendidikan
kecakapan hidup
4
Penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan non formal
5
Publikasi dan Sosialisasi
pendidikan Non Formal
DAK/DAU
2.061.057.240
Terselenggaranya
manajemen pengelolaan
PNFI
Terselenggaranya
pendidikan keaksaraan
fungsional bagi
masyarakat , mengikuti
peringatan Hai TK
propinsi Sumbar
Terlaksananya kursus
memasak kue, kursus las
listrik, diklat sepak bola,
kursus menjahit, operator
komputer dan servis
hanphone di SKB Kota
Payakumbuh
Terlaksananya
penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan
Non Formal Kota
Payakumbuh
40 orang
Terlaksananya jambore
PTK/PNF
1 kegiatan
2 kelompok
4 kegiatan
1 paket
Meningkatnya
kemampuan
manajemen pengelola
Meningkatnya
kemampuan warga
belajar
100%
21.523.000
100%
18.809.000
Bertambahnya
pemuda yang
mempunyai
pengetahuan,
ketrampilan dan
kecakapan hidup di
Kota Payakumbuh
Meningkatnya
penyediaan sapras
pendidikan non formal
Kota Payakumbuh
100%
123.372.400
100%
196.720.000
Termotifasinya
pendidikan PLS
100%
69.087.800
6
Pengembangan Kebijakan
Pendidikan Non Formal
Terlaksananya
Paskibraka Kota
Payakumbuh, Propinsi
dan Nasional
60 orang
8
Pendidikan Karakter
Terlaksananya
pendidikan karakter
bangsa untuk tingkat
SD/SMP/SMA dan SMK
9
Peningkatan Kemampuan Baca
Alquran
10
Peningkatan Imtaq dan akhlak
Budi Pekerti Siswa
X
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
1
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
Terlaksananya
sosialisasi sertifikasi
tahun 2015
1 tahun
Peningkatan
profesional guru
100%
45.804.200
2
Pembinaan KKG (Kelompok Kerja
Guru )
Terlaksananya
pembinaan KKG
28 kkg
Meningkatnya
kemampuan
profesional guru se
Kota Payakumbuh
100%
190.851.200
4
Pengembangan mutu dan
kualitas program pendidikan dan
pelatihan bagi pendidik dan
tenaga kependidikan
Terlaksananya pelatihan
ICT bagi pendidik dan
tenaga kependidikan
Meningkatnya
kemampuan pendidik
dan tenaga
kependidikan tentang
ICT
100%
53.204.450
5
Pengelolaan Dana BOS Kota
Payakumbuh
Terlaksananya
Pengelolaan BOS Kota
Payakumbuh
Meningkatnya
pengelolaan Dana
BOS Kota
Payakumbuh
100%
66.349.000
Meningkatnya
nasionalisme siswa
SLTA
100%
730.323.140
115 sekolah Meningkatnya
karaktrer bangsa
siswa kearah yang
lebih baik
100%
461.026.800
Terlaksananya kegiatan
baca alquran di
SD/SMP/SMA/SMk
1 tahun
Meningkatnya
kemampuan baca
alquran di
SD/SMP/SMA/SMk
100%
215.175.000
Terlaksananya kegiatan
pesantren ramadhan di
80 mesjid untuk siswa
SD, SMP, SMA, SMK
1 kegiatan
Meningkatnya karakter
siswa
100%
225.020.100
507.839.650
80 orang
1 tahun
6
Peningkatan Kwalitas tenaga
Pengajar ( Subsidi)
Terlaksananya
sosialisasi trnaga
pengajar
7
Peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan
Terlaksananya
pendidikan dan pelatihan
bagi tenaga pendidik
XI
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Pelaksanaan evaluasi hasil
kinerja bidang pendidikan
1
1 kegiatan
Meningkatnya kwalitas
tenaga kependidikan
100%
28.696.800
60 orang
Meningkatnya kwalitas
tenaga kependidikan
100%
122.934.000
730.736.450
Terlaksananya ujian
akhir nasional
SMP/MTs/SMA/MA dan
SMK
5375 orang Diketahuinya
kemampuan siswa
SMP/MTs/SMA/MA/S
MK
100%
456.454.800
2000 orang Tersusunnya DUPAK
PK guru dan
tersusunnya PAK guru
100%
60.164.200
Meningkatnya
partisipasi dan
kegiatan dewan
pendidikan
Meningkatnya
partisipasi dan
kegiatan komite
sekolah
Meningkatnya
pelayanan penerimaan
siswa baru dan
tersedianya profil
pendidikan dan
pemasangan jardiknas
ke sekolah
100%
84.577.500
100%
25.900.000
100%
76.456.000
Meningkatnya kualitas
monev dan pelaporan
Lakip,Bos,LKB,LPPD,I
LPPD,EKPPD,
EKPOP
100%
27.183.950
2
Pelaksanaan kerjasama secara
kelembagaan di bidang
pendidikan
Terlaksananya kegiatan
PK guru dan penilaian
angka kredit
3
Pembinaan dewan pendidikan
Terlaksanannya
Pembinaan Dewan
Pendidikan
1 tahun
4
Pembinaan Komite Sekolah
Terlaksananya
pembinaan komite
sekolah
20%
5
Penerapan sistem dan informasi
manajemen pendidikan
Terlaksananya
Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) On
Line, Penyusunan profil
pendidikan dan
pemasangan jardiknas
serta pengelolaan Web
Dinas Pendidikan Kota
Payakumbuh
75 buku
7
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya
monitoring dan evaluasi
dan pelaporan
1 tahun
XII
XIII
Program Pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
pelajar
941.848.100
1 Pelaksanaan identifikasi bakat
dan potensi pelajar dalam
olahraga
Terlaksananya kompetisi 7 kegiatan
diseluruh pelajar Kota
Payakumbuh
100%
604.742.100
2 Pelaksanaan turnament ISSB
Kota Payakumbuh
Meningkatnya kopetensi
guru Olahraga
100%
337.106.000
Meningkatnya
kemampuan atlit
pelajar utusan Kota
Payakumbuh ke
Tingkat Propinsi dan
Pusat
100% Terciptanya guru-guru
olahraga yang
profesional
Program Pengembangan
budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
121.288.700
1 Pemasyarakatan minat dan
kebiasaan membaca untuk
mendorong terwujutnya
masyarakat pembelajar
Terlaksananya Taman
Bacaan Masyarakat
(TBM) di tengah
masyarakat Kota
Payakumbuh
1 TBM
2 Pengembangan minat dan
budaya baca
Terselenggaranya taman 33 lembaga
bacaan masyarakat
Meningkatnya minat
dan budaya membaca
di kalangan pelajar
dan masyarakat Kota
Payakumbuh
100%
30.149.200
Meningkatnya minat
dan budaya membaca
masyarakat Kota
Payakumbuh
100%
91.139.500
38.828.336.441
Payakumbuh,
November 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH
H. HASAN BASRI.SY, S.Pd
NIP. 19570417 198302 1 001
g