BAB V RKPD 2015 (MATRIK)
Tabel 5.1
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014
KOTA PAYAKUMBUH
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
101
1,011,010,101
101,101,010,101
2
PENDIDIKAN
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
3
02
Capaian Program
Tolok ukur
4
Meningkatnya pelayanan
administrasi
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Target
7
Tersedianya benda pos & jasa
pengiriman surat
Tersedianya jasa telekomunikasi
sumber daya air dan listrik
1 Tahun
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
101,101,010,106
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terlaksananya pembayaran pajak 13 Unit
dan STNK roda 2 dan roda 4
101,101,010,108
Penyediaan jasa kebersihan kantor
101,101,010,109
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat - alat kebersihan 1 Tahun
kantor
Tersedianya jasa perbaikan
1 Tahun
peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya barang cetak dan
penggandaan
Tersedianya komponen instalasi
listrik
1 Tahun
101,101,010,113
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Terlaksananya Pengadaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
101,101,010,115
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan
berupa 4 media
3 PC, 4 Laptop, 5
Printer Scan, 1 Printer
Pita dan 1 Mesin
Absensi
1 Tahun
101,101,010,117
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum
dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas
1 Tahun
101,101,010,118
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
101,101,010,119
Penyediaan Tenaga Administrasi
dan Teknis Perkantoran
Terlaksananya pembayaran gaji
PTT dan guru honor
1,011,010,102
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
101,101,010,110
101,101,010,111
101,101,010,112
Tersedianya jasa pengelola
administrasi keuangan
02
Meningkatnya kualitas
sararana prasarana aparatur
Dana Indikatif 2015
Target
9
100%
101,101,010,102
101,101,010,107
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
100%
1 tahun
100 Orang
Lancarnya administrasi surat 100%
menyurat
Terpenuhinya kebutuhan
100%
komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Tersedianya kendaraan
100%
dinas yang lunas pajak
11
10
36,618,571,617
2,439,882,050 DISDIK
7,545,000
171,140,000
8,400,000
Lancarnya pengelolaan
100%
administrasi keuangan
kantor
Terwujudnya kebersihan
100%
kantor
Berfungsinya peralatan kerja 100%
414,960,000
Lancarnya administrasi
100%
perkantoran
Lancarnya administrasi
100%
perkantoran
Berfungsinya instalasi listrik 100%
jajaran Dinas Pendidikan
Kota Payakumbuh
76,610,000
Terpenuhinya Kelengkapan 100%
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
71,500,000
Tersedianya kebutuhan
informasi bagi sekolah dan
kantor
Terpenuhinya kebutuhan
makan dan minum kantor
100%
27,828,000
100%
65,808,000
1 Tahun
Terwujudnya koordinasi,
sinkronisasi dan konsultasi
pelaksanaan kegiatan
100%
184,855,000
400 orang
Terpenuhinya kebutuhan
100%
personil dalam pelaksanaan
tugas
1,232,400,000
1 Tahun
SKPD Penanggung
Jawab
34,850,000
19,495,900
94,770,150
29,720,000
296,714,000 DISDIK
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 2
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
3
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Target
7
101,101,010,207
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
tersedianya perlengkapan kantor
Dinas pendidikan dan UPTD
101,101,010,210
Pengadaan mebeleur
Terlaksananya Pengadaan
Mobiler Dinas Pendidikan
101,101,010,224
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
meningkatnya kecepatan
kelancaran dan kenyamanan kerja
101,101,010,242
Rehabilitasi sedang/berat rumah
gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi kantor 1 paket
dan UPTD Dinas dan ruang ICT
1,011,010,103
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
02
Program Pendidikan Anak Usia
Dini
Pembangunan Gedung sekolah
01
101,101,010,302
1,011,010,115
101,101,011,501
Meningkatnya disiplin
aparatur
2200 Steel
Meningkatnya kinerja
aparatur Dinas Pendidikan
100%
10
26,000,000
Tersedianya Mobiler untuk
pelaksanaan Kegiatan
Aparatur
100%
42,000,000
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
148,774,000
Tersedianya gedung dan
100%
ruang kantor dan UPTD yang
representatif
79,940,000
Terwujudnya keseragaman
dalam berpakaian dinas
100%
65%
11
1,027,414,000
1,172,457,660 DISDIK
Terlaksananya pembuatan pagar
TK Pembina Pyk Utara
1 sek
1 sek
Pengadaan alat praktik dan peraga
siswa
Terlaksananya pembuatan pagar
TK Pembina Pyk Utara
101,101,011,557
pelatihan kompetensi tenaga
pendidik
101,101,011,558
pengembangan pendidikan anak
usia dini
Terlaksananya pelatihan
1 Keg
pelatihan kompetensi tenaga
pendidik PAUD
Terlaksananya pendidikan anak
30 Siswa
usia dini di (PAUD) model di SKB
kota Payakumbuh
101,101,011,559
Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini
Terlaksananya pendidikan anak
usia dini
160 Orang
101,101,011,576
Rehab Gedung PAUD
Terlaksananya rehab gedung
PAUD
6 paket
1,011,010,116
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun
101,101,011,601
Pembangunan gedung sekolah
101,101,011,609
pembangunan taman, lapangan
upcara dan fasilitas parkir
Meningkatnya kualitas dan
proses belajar mengajar
Dikdas 9 Tahun
Target
9
SKPD Penanggung
Jawab
1,027,414,000 DISDIK
101,101,011,518
01
Dana Indikatif 2015
100 %
Tersedianya pakaian dinas
beserta kelengkapannya
Meningkatnya kualitas
pendidikan anak usia dini
1 paket Gorden
Disdik, 3 set Gorden
UPTD
5 Bh Meja Biro, 5 Bh
Kursi Putar, 2 Filling
Kabinet 5
Tingkat, 2 Rak
Server, 3 Unit Kursi
Tamu
62 Unit
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
pendidik anak usia dini
Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
pendidik anak usia dini
Meningkatnya kompetensi
tenaga pendidik PAUD
100%
136,700,000
100%
149,999,900
100%
34,998,560
Terselenggaranya
pendidikan anak usia dini di
SKB sebagai / percontohan
100%
19,999,700
Meningkatnya kesejahteraan 100%
motivasi tenaga pendidik
PAUD
Meningkatnya kualitas
100%
sarana dan prasarana
pendidik anak usia dini
543,316,500
85%
287,443,000
13,753,338,290 DISDIK
Terlaksananya pembangunan
5 paket
pagar sekolah ( SDN. 16,48,56,63
dan SMP 10)
Terlaksananya Pembangunan
1 paket
Taman, Lapangan Upacara dan
Fasilitas Parkir SDN. 11
Meningkatnya kualitas
100%
sarana prasarana pendidikan
dasar
Terwujudnya Taman,
100%
Lapangan Upacara dan
Fasilitas Parkir SDN. 11
762,500,000
105,000,000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 3
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
101,101,011,611
pembangunan ruang ibadah
101,101,011,612
pembangunan perpustakaan
sekolah
pembangunan sarana air bersih dan
sanitasi
101,101,011,614
101,101,011,615
101,101,011,618
pengadaan buku-buku dan alat tulis
siswa
pengadaan alat praktik dan peraga
siswa
101,101,011,619
pengadaan meubeleur sekolah
101,101,011,620
pengadaan perlengkapan sekolah
dasar
rehabilitasi sedang/ berat ruang
kelas sekolah
pelatihan penyusunan kurikulum
101,101,011,644
101,101,011,659
101,101,011,663
101,101,011,666
Penyediaan bantuan operasional
sekolah (BOS) jenjang SD/ MI/
SDLB dan SMP/MTS serta
pesantren salafiah dan satuan
pendidikan non islam setara SD dan
SMP
Penyediaan dana pengembangan
sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
3
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Target
7
Terlaksananya pembangunann
sarana sekolah (Mushalla SDN.
18)
Terlaksananya pembangunan
ruang pustaka SD
Terlaksananya pembangunan
Sanitasi dan air bersih Sekolah
SMPN. 4 dan SMPN. 5
Terlaksananya pengadaan bukubuku SD/SMP
Terlaksananya pengadaan alat
praktek dan peraga siswa
SD/SMP
Terlaksananya pengadaan
moubiler sekolah
Terlaksananya pengadaan
perlengkapan sekolah
Terlaksananya rehab sedang
ruang kelas SD/SMP
Terlaksananya pelatihan
penyusunan kurikulum
1 Paket
Terlaksananya pra UN/UASBK ,
UN dan UASBK di Kota
Payakumbuh
2773 Siswa
3 unit
2 Sek
96 sek
41 pkt
14 ruang
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Dana Indikatif 2015
Target
9
Meningkatnya kualitas
100%
sarana prasarana pendidikan
dasar
Meningkatnya kualitas dan
100%
proses belajar mengajar
Meningkatnya Sarana air
100%
bersih dan WC/MCK SMP
Tersedianya buku-buku
100%
SD/SMP
Tersedianya alat praktek dan 100%
peraga siswa SD/SMP
276,000,000
2,843,062,000
2,304,081,490
331,557,800
100%
59,938,000
100%
2,169,400,000
100%
161,635,000
100%
331,741,200
Terlaksananya kelas Akselerasi
1 Paket
(percepatan) dan Boarding school
pada tingkat Dikdas di
Payakumbuh
Terlaksananya pembelajaran
1 rombel
paket A,terlaksanaya ujian paket
A setara SD
Meningkatnya kualitas hasil 100%
dan proses pendidikan dasar
246,690,000
Meningkatnya pengetahuan 100%
dan ketrampilan masyarakat
setara SD
28,550,000
21 ruang
256 Orang
11
458,086,000
100%
2 Unit
Tersedianya moubiler
sekolah penddidikan dasar
Tersedianya bank sampah
pada SD/SMP
Meningkatnya kualitas dan
proses belajar mengajar
Meningkatnya kompetensi
dan penguasaan kurikulum
bagi PTK
Meningkatnya mutu
Pendidikan tingkat
Pendidikan Dasar
10
170,000,000
SKPD Penanggung
Jawab
101,101,011,667
Penyelenggaraan paket A setara SD
101,101,011,668
Pembelajaran kejar paket B
Terlaksananya pembelajaran
paket B dan terlaksananya ujian
nasional paket B setara SMP
1 rombel
Meningkatnya pengetahuan 100%
dan ketrampilan masyarakat
setara SMP
49,006,800
101,101,011,670
Pembinaan minat, bakat dan
kreatifitas siswa
Terlaksananya kegiatan
pembinaan bakat dan kreatifitas
siswa
OSN,FLS2N,FLCSN,Porseni TK
dan lomba kreatifitas Guru se
Kota
Payakumbuh
4 pkt
Meningkatnya motivasi siswa 100%
dan guru TK dan sekolah
dasar Kota Payakumbuh
melaksanakan kegiatan
pembelajaran
200,000,000
101,101,011,689
Pengembangan RKB SD
Terlaksananya pembangunan
RKB SD ( SDN 66,SDN 35 dan
SDN
26 )
6 Ruang
Meningkatnya daya tampung 100%
pendidkan dasar
3,256,090,000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 4
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
1,011,010,117
Program Pendidikan Menengah
101,101,011,701
Pembangunan gedung sekolah
101,101,011,705
Pembangunan laboratorium dan
ruang praktikum sekolah
(laboratorium bahasa, komputer,
IPA, IPS, dll)
Pembangunan Perpustakaan
sekolah
101,101,011,712
101,101,011,714
Pembangunan sarana air bersih dan
sanitasi
101,101,011,715
Pengadaan buku-buku dan alat tulis
siswa
Pengadaan alat praktik dan peraga
siswa
101,101,011,718
3
01
Capaian Program
Tolok ukur
4
Meningkatnya kualitas dan
proses belajar mengajar
pendidikan menengah
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Dana Indikatif 2015
Target
9
85%
Terlaksananya pembangunan
pagar SMA 3 dan SMA 5
Terlaksananya pembangunan
ruang laboratorium pendidikan
menengah
2 sek
Terlaksananya pembangunan
ruang perpustakaan pendidikan
menengah
Tersedianya sanitasi/WC yang
respresentatif SMA dan SMK Kota
Payakumbuh
Terlaksananya buku teks wajib
Dikmen (Kurikulum 2013)
Terlaksananya pengadaan alat
praktek dan peraga siswa SMA
2,007,995,000
100%
1,313,257,792
3 Sek
Tersedianya perpusatakaan 100%
sekolah
704,737,000
1 Sek
Terpenuhinya kebutuhan
WC siswa sesuai standar
yang ditetapkan
Terpenuhinya kebutuhan
buku teks wajib Dikmen
meningkatnya kualitas dan
hasil proses wajib belajar
pendidikan menengah
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana SMA/SMK
100%
243,799,000
100%
799,185,850
100%
358,537,500
Terlaksananya pengadaan
mobiler , SMA dan SMK Kota
Payakumbuh
Terlaksananya rehab sedang
ruang kelas SMA dan SMK
5 kelas
100%
234,000,000
meningkatnya kualitas hasil 90%
dan proses PBM pendidikan
menengah
Meningkatnya kemampuan
100%
profesional guru se Kota
Payakumbuh
Meningkatnya manajemen
100%
mutu pendidikan menengah
1,872,071,500
1 keg
Meningkatnya pengetahuan 100%
dan ketrampilan masyarakat
tamatan paket B/SLTP yang
tidak melanjutkan ke SLTA,
meningkatnya warga belajar
yang memiliki ijazah setara
152,560,600
29,020,000
1 keg
10 paket
Meningkatnya kualitas
pendidikan menengah
Tersedianya laboratorium
sekolah pendidikan
menengah
11
10
13,500,028,242 DISDIK
100%
6 Ruang
101,101,011,719
Pengadaan meubeleur sekolah
101,101,011,744
Rehabilitasi sedang/berat ruang
kelas sekolah
101,101,011,758
pelatihan penyusunan kurikulum
Terlaksanaya pelatihan
penyusunan kurikulum
101,101,011,761
Penyediaan bantuan operasional
manajemen mutu (BOMM)
101,101,011,763
Penyelenggaraan paket C setara
SMU
Terlaksananya lomba-lomba dan 7 keg
pembinaan kelas unggul, SBI,
akselerasi, PKBL dan SKM serta
Olimpiade
Terlaksananya pembelajaran dan 3 Rombel
ujian paket C, terlaksananya ujian
paket C setara SMA
101,101,011,767
Penyebarluasan dan sosialisasi
berbagai informasi pendidikan
menengah
Terlaksananya penyebarlusan
1 keg
informasi pendidikan untuk tingkat
Sekolah Menengah
Meningkatnya pengetahuan 100%
informasi pendidikan untuk
tingkat Sekolah Menengah
101,101,011,771
Lomba Cerdas Cermat, Olimpiade
dan Siswa Berprestasi
Terlaksanaannya pembinaan
peserta OSN Tingkat
SD/SMP/SMA/SMK
Terbinanya peserta OSN
menghadapi lomba tingkat
Kota Payakumbuh , Tingkat
Propinsi dan Tingkat
Nasional.
24 paket
60 0rg
100%
SKPD Penanggung
Jawab
241,992,000
476,727,500
584,294,500
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 5
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
101,101,011,773
2
3
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Pengadaan bahan praktik dan
peraga siswa
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Terlaksanannya pengadaan
bahan praktek SMKN 1,2,3
Payakumbuh
101,101,011,776
Perencanaan Pengadaan Tanah
Persiapan pengadaan tanah
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
101,101,011,777
Penyerahan pengadaan Tanah
101,101,011,778
Pembangunan RKB SMA/ SMK
1,011,010,118
Program Pendidikan Non Formal
101,101,011,803
Pembinaan pendidikan kursus dan
kelembagaan
Terselenggaranya manajemen
pengelolaan kursus dan
kelembagaan
101,101,011,804
Pengembangan pendidikan
keaksaraan
101,101,011,805
Pengembangan pendidikan
kecakapan hidup
101,101,011,806
Terlaksananya pengadaan tanah
SMKN 4 Payakumbuh
terlaksananya sertifikasi tanah
SMKN 4 Pyk
Terlaksananya pembangunan
RKB SMA/SMK (SMAN 4, dan
SMKN 3)
01
Meningkatnya kualitas dan
proses belajar mengajar
pendidikan Non Formal
Target
7
3 Sek
1 pkt
1 pkt
6Ruang
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Lancarnya proses belajar
mengajar di SMK
Dana Indikatif 2015
Target
9
100%
tersedianya tanah untuk USB 100%
SMKN 4
tersedianya sertifikat tanah 100%
SMKN 4 Pyk
meningkatnya kualitas hasil 100%
dan proses PBM pendidikan
menengah
85 %
10
193,760,000
300,000,000
2,238,090,000
1,766,249,300 DISDIK
100 %
21,800,800
Terselenggaranya pendidikan
2 kelompok
keaksaraan fungsional bagi
masyarakat.
Terlaksananya kursus memasak 4 keg
kue, kursus las listrik, diklat sepak
bola, kursus menjahit, operator
komputer dan servis hanphone di
SKB Kota Payakumbuh
Meningkatnya kemampuan
warga belajar
100 %
28,295,000
Bertambahnya pemuda yang 100%
mempunyai pengetahuan,
keterampilan dan kecakapan
hidup di Kota Payakumbuh
143,670,200
Penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan non formal
Publikasi dan Sosialiasi Pendidikan
Non Formal
Pengembangan Kebijakan
Pendidikan Non Formal.
Terlaksananya pembangunan
1 pkt
RKB SKB
Terlaksananya jambore PTK/PNFI 1 keg
197,730,000
Terlaksananya Paskibraka Kota
Payakumbuh, Propinsi dan
Nasional dan hari besar nasional
60 orang
Tersedianya ruang kelas
100 %
PAUD Model
Termotifasinya PTK pada
100 %
PNFI
Meningkatnya nasionalisme 100 %
siswa SLTA, pendidik dan
tenaga kependidikan
101,101,011,817
Pendidikan Karakter
115 Sek
389,244,500
Peningkatan Kemampuan Baca
Alquran
Meningkatnya karaktrer
bangsa siswa kearah yang
lebih baik
Meningkatnya kemampuan
baca alquran siswa di
SD/SMP/SMA/SMK
100 %
101,101,011,818
Terlaksananya pendidikan
karakter bangsa untuk tingkat
SD/SMP/SMA dan SMK
Terlaksananya kegiatan baca
alquran di SD/SMP/SMA/SMk
100%
249,624,000
101,101,011,820
Peningkatan Iman Taqwa dan
Akhlak Budi Pekerti Siswa
Terlaksananya kegiatan
Pesantren Ramadhan
115 sekolah
Meningkatnya Pembentukan 100%
Karakter dan Akhlak siswa di
SD/SMP/SMA/SMK
250,000,000
1,011,010,120
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
101,101,011,812
01
Meningkatnya mutu pendidik
dan tenaga kependidikan
85 %
11
90,657,500
108,607,400
1,550,735,100
Meningkatnya kemampuan
manajemen pengelolaan
kursus dan kelembagaan
101,101,011,808
SKPD Penanggung
Jawab
40 orang
115 sekolah
69,302,800
416,582,000
599,764,725 DISDIK
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 6
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
101,101,012,001
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
101,101,012,004
Pembinaan kelompok kerja
guru(KKG)
101,101,012,008
Pengembangan mutu dan kualitas
program pendidikan dan pelatihan
bagi pendidik dan tenaga
kependidikan
Peningkatan Kualitas Tenaga
Pengajar (subsidi)
101,101,012,028
101,101,012,032
Pengelolaan Dana BOS Kota
Payakumbuh
1,011,010,121
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
101,101,012,101
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja
bidang pendidikan
101,101,012,102
Pelaksanaan kejasama secara
kelembagaan dibidang pendidikan
101,101,012,105
3
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Terlaksananya operasional
pelaksanaan sertifikasi tahun
2014
Terlaksananya pembinaan KKG
dan MGMP
Target
7
100 %
10
75,001,200
28 Kelompok
Meningkatnya kemampuan
profesional guru se Kota
Payakumbuh
Meningkatnya kemampuan
pendidik dan tenaga
kependidikan tentang ICT
100 %
225,388,000
100 %
203,000,000
Terbentuk Tim Acesor
Penilaian Kinerja Guru di
Setiap Sekolah
Meningkatnya pengelolaan
Dana BOS Kota
Payakumbuh
100 %
29,146,800
100 %
67,228,725
90%
6550 Siswa
Pembinaan dewan pendidikan
Terlaksanannya Pembinaan
Dewan Pendidikan
1 Keg
101,101,012,106
Pembinaan komite sekolah
Terlaksanannya Pembinaan
Dewan Pendidikan
1 Keg
101,101,012,107
Penerapan sistem dan informasi
manajemen pendidikan
101,101,012,109
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya Penyusunan profil 1 Keg
pendidikan dan pemasangan
jardiknas serta pengelolaan Web
Dinas Pendidikan Kota
Payakumbuh
Terlaksananya monitoring dan
1 kegiatan
evaluasi dan pelaporan
1,011,010,123
Program Pendidikan Luar Biasa
101,101,012,302
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
101,101,012,303
Pengadaan Mobeleur Sekolah
Meningkatnya kualitas dan
proses belajar mengajar
pendidikan Luar Biasa
SKPD Penanggung
Jawab
11
785,847,850 DISDIK
Terlaksananya ujian akhir
nasional SMP/MTs/SMA/MA dan
SMK
Terlaksananya kegiatan PK guru
dan penilaian angka kredit
01
Target
9
Meningkatnya pengelolaan
sertfikasi guru
Terlaksananya Workshop Tata
1 Keg
Cara Pembuatan Penilaian
Kenerja Guru
Terlaksananya pengelolaan BOS 1 tahun
Kota Payakumbuh
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Dana Indikatif 2015
1 tahun
Terlaksananya pelatihan ICT dan 100 Orang
pendidikan inklusi bagi pendidik
dan tenaga kependidikan
01
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
2000 org
Diketahuinya kemampuan
100%
siswa
SMP/MTs/SMA/MA/SMK
Tersusunnya DUPAK PK
100%
guru dan tersusunnya PAK
guru
Meningkatnya partisipasi dan 100%
kegiatan dewan pendidikan
457,624,800
Meningkatnya partisipasi dan 100%
kegiatan dewan pendidikan
25,000,000
Tersedianya profil
100%
pendidikan dan pemasangan
jardiknas di sekolah
112,833,850
Meningkatnya kualitas
monev dan pelaporan
Lakip,Bos,LKB,LPPD,ILPP
D,EKPPD, EKPOP
100%
75%
77,269,200
82,770,000
30,350,000
213,150,500 DISDIK
Terlaksananya Penambahan
ruang kelas SLB Kota
Payakumbuh
Terlaksananya pengadaan
mobiler SLB Kota Payakumbuh
1 Ruang
Meningkatnya daya tampung 100%
siswa SLB Kota Payakumbuh
1 Ruang
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana SLB Kota
Payakumbuh
100%
196,900,500
16,250,000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 7
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
1,011,010,124
Program Pengembangan
Kebijakan dan Manajemen
Olahraga
101,101,012,401
Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan
Potensi Pelajar dalam Olahraga
101,101,012,402
Pelaksanaan Turnamen ISSB Kota
Payakumbuh
KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
102
1,021,020,101
3
01
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Dana Indikatif 2015
Target
9
Meningkatnya kegiatan
85%
kompitisi Pelajar untuk semua
cabang Lomba Olahraga
Pelajar Kota Payakumbuh
Terlaksananya kompetisi
diseluruh pelajar Kota
Payakumbuh
Meningkatnya kopetensi guru
Olahraga
02
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Meningkatkan kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran
11
10
1,063,725,000 DISDIK
1 Kegiatan
Terciptanya guru-guru
olahraga yang profesional
100%
713,725,000
1 keg
Meningkatnya kopetensi
guru Olahraga
100%
350,000,000
48,518,253,345
622,471,500 DINKES
100%
102,102,010,101
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman surat
100%
Lancarnya pendistribusian
surat menyurat dinkes
100%
1,497,000
102,102,010,102
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
100%
100%
74,052,000
102,102,010,106
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terlaksananya pembayaran pajak
kendaraan dinas/operasional (111
unit)
Tersedianya jasa pengelolaan
adm keuangan SKPD Dinkes
Payakumbuh (31 org)
Tersedianya bahan-bahan
kebersihan Dinkes dan Gudang
Farmasi
Tersedianya perbaikan peralatan
kerja 83 komputer, 12 mesin tik,
dan 6 AC
100%
Lancarnya komunikasi dan
pelaksanaan tugas dinkes
dan jajarannya
Terciptanya kenyamanan
dan keamanan kendaraan
100%
16,800,000
100%
Meningkatnya kelancarana
pelaksanaan tugas
80%
119,988,000
100%
Meningkatnya kebersihan
kantor
100%
4,000,000
100%
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
45,990,000
Meningkatnya pelayanan
ADM perkantoran jajaran
kesehatan
terpenuhinya kebutuhan
cetak dan penggandaan
Lancarnya pelaksanaan
tugas
100%
25,000,000
100%
30,000,000
100%
3,606,500
102,102,010,107
102,102,010,108
Penyediaan jasa kebersihan kantor
102,102,010,109
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
102,102,010,110
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK pada jajaran
Kesehatan
100%
102,102,010,111
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya komponen instalasi
listrik dan penerangan kantor
100%
102,102,010,113
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya perlengkapan kantor 100%
untuk kenyamanan ruangan
Lancarnya pelaksanaan
tugas
100%
42,780,000
102,102,010,115
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya bahan bacaan
berupa 4 media
Terlaksananya koordinator &
Konsultasi keluar daerah
100%
100%
7,120,000
100%
17,660,000
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinator &
Konsultasi keluar daerah
100%
Meningkatnya wawasan
aparatur jajaran kesehatan
Meningkatnya wawasan
pemahaman & kelancaran
tugas
Meningkatnya wawasan
pemahaman & kelancaran
tugas
100%
89,490,000
102,102,010,112
102,102,010,117
102,102,010,118
SKPD Penanggung
Jawab
100%
100%
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 8
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
102,102,010,119
1,021,020,102
2
Penyediaan Tenaga Administrasi
dan Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Terbayarkanya Honor THL dan
Insentif PTT
02
Meningkatnya kecepatan,
kenyamanan, dan keamanan
kerja aparatur
Target
7
1 tahun
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Meningkatnya Pelayanan
kepada Masyarakat
Dana Indikatif 2015
Target
9
1 tahun
100%
10
144,488,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terpeliharanya gedung Dinkes
1 pkt
dan GFK, pembuatan papan DKK
+ GFK, pembuatan gapura DKK
Meningkatnya kenyamanan
dan ketentraman
pelaksanaan tugas
100%
245,046,895
102,102,010,224
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Terlaksananya pemeliharaan rutin 111 unit
kendaraan dinas
Lancarnya pelaksanaan
tugas
100%
267,062,700
102,102,010,302
1,021,020,115
02
Meningkatnya disiplin dan
kewajiban aparatur
100%
163,260,000 DINKES
Tersedianya pakaian dinas
beserta kelengkapannya
04
360 stel
Terpenuhinya seragan dinas 100%
buat pegawai Dinke
Terselenggaranya kegiatan
100%
pelayanan kesehatan dasar di
Puskesmas, Pustu dan
Poskeskel
163,260,000
1,208,953,400 DINKES
102,102,011,501
Pengadaaan obat dan perbekalan
kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan obat,
regensia selama 12 bulan
102,102,011,505
Peningkatan mutu penggunaan obat
dan perbekalan kesehatan
Terlaksananya distribusi obat pd 1 Paket
8 psksms, terlaksananya kegiatan
pelatihan cara belajar insan aktif
untuk petugas, terlaksananya
supervisi penggunaan obat
raasional dan monev pengelolaan
obat dan program farmasi pada 8
pskesms, 23 pustu, dan 53
poskeskel
1,021,020,116
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
102,102,011,602
Pemeliharaan dan pemulihan
kesehatan
04
11
512,109,595 DINKES
102,102,010,222
1,021,020,103
SKPD Penanggung
Jawab
100%
Meningkatnya mutu
pelayanan di Puskesmas,
Pustu dan Poskeskel
Peningkatan rasional
penggunaan obat dan
tercukupinya ketersediaan
obat di seluruh sarana
pelayanan kesehatan masy,
Addanya petugas yang
mengerti dan tahu ttg
program CBIA sehingga
diharapkan petugas dapat
memberikan materi tersebut
kpd kader di kelurahan
100%
90%
Meningkatnya pelayanan
100%
kesehatan dasar di
tarPuskesmas serta kelas III
RSUD Dr. Adnaan WD dan RS
Achmad Muchtar serta RSUP
dr.
M. Jamil
1,092,650,600
116,302,800
5,684,479,200 DINKES
Terlaksananya Sosialisasi JKN 5
kec, Terlaksananya Monev JKN
1 pkt
Terlaksananya Pembinaan
BPJS kepada masyarakat
Kota Payakumbuh
100%
5,646,800,000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 9
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
102,102,011,612
Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan
1,021,020,117
Program Pengawasan Obat dan
Makanan
102,102,011,702
Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan bahan
berbahaya
1,021,020,119
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
102,102,011,901
Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
102,102,011,902
Penyuluhan masyarakat pola hidup
sehat
3
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
terlaksananya pertemuan
1 pkt
penaggulangan bencana bidang
kesehatan dan terlaksananya
penyediaan perlengkapan Siaga
Bencana di lingkungan kesehatan
04
Meningkatnya kualitas obat,
makanan-minuman dan
kosmetik sesuai standar
Dana Indikatif 2015
Target
9
Terbentuknya tim siaga
100%
penanganan masalah
kesehatan pasca bencana di
kota payakumbuh
86%
SKPD Penanggung
Jawab
10
37,679,200
11
110,081,800 DINKES
Terlaksananya pengawasan
1 pkt
kesehatan pangan 20 toko,
obat/jamu 13 toko dan
kosmetik/salon kecantikan 20
toko, terlaksananya pengawasan
penjual makanan pasar pabukoan
30 penjual dan terlaksananya
pemeriksaan sampel indutri
rumah tangga pangan dan toko
P&D, terlaksananya pemeriksaan
sampel pangan jajanan anak
sekolah 40 sampel, terlaksanya
sosialisasi pangan bebas bahan
berbahaya ke masy 160 org,
terlaksananya pelatihan bagi
pengusaa IRT-P 40 org
04
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Terkendalinya/terawasinya
keamanan pangan dan
bahan berbahaya
(obat-obatan, bahan
kosmetik, bahan makanan
tambahan) yang
dimanfaatkan oleh
masyarakat
86%
Terlaksananya Perda Nomor 100%
15 Tahun 2011 tentanng
Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
110,081,800
428,027,150 DINKES
Terlaksananya Penerapan
1 pkt
Kawasan Tanpa Rokok dan
Penegakan hukum Perda KTR
No. 15 Tahun 2011 serta
Masyarakat mengetahui dan
memahami resiko akibat yang
ditimbulkan oleh rokok
Terlaksananya
1 pkt
kegiatanpembinaan sekolah sehat
di sekolah Tk (45 bh), SD (77 bh),
SLTP (21 bh),
SLTA (24 bh), kegiatan car free
day, sport Radio, Pembinaan
batra, PHBS ke sekolah , dan
monev UKBM di 8 Wilayah kerja
Puskesmas dan Dinas Kesehatan
Terciptanya kawasan tanpa
rokok di kota Payakumbuh
100%
302,400,700
Meningkatnya pengetahuan
seluruh lapisan masyarakat
tentang pola hidup sehat
untuk aktifitas penduduk
100%
125,626,450
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 10
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
1,021,020,120
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
102,102,012,003
Peanggulangan kurang energi
protein (KEP), anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
1,021,020,121
Program Lingkungan Sehat
102,102,012,103
Sosialisasi sanitasi kebijakan
lingkungan sehat
3
04
Capaian Program
Tolok ukur
4
Meningkatnya kualitas gizi
masyarakat Kota
Payakumbuh
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Meningkatkan Perilaku
Masyarakat untuk hidup
Sehat, menurunkan penyakit
berbasis lingkungan dan
Meningkatnya
Penyelenggaraan STBM
(Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat)
Dana Indikatif 2015
Target
9
60%
Terlaksananya penanggulangan 1 Paket
masalah kesehatan akibat
kekurangan zat gizi : Survey
Anemia Ibu Hamil 1 kali, Orientasi
TGP (Tenaga Gizi Puskesmas) 3
kali, Pertemuan Pokja GAKI 2 kali,
Pemantapan keluarga sadar gizi
(Kadarzi) 45 org, PMT pemulihan
Balita Gizi Buruk 1 pkt,
Pengadaan sarana KIE Program
Gizi 1 pkt, PMT Ibu Hamil Kurang
energi Kronis (KEK) 1 pkt, PMT
Penyuluhan di Posyandu 10 bln,
Orientasi Penanggulangan gizi
buruk 40 org, Peningkatan
Kapasitas petugas dalam PMBA
165 org, Peningkatan Kapasitas
petugas KPASI 96 org
04
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Meningkatnya status gizi
masyarakat dan kecamatan
bebas rawan gizi di Kota
Payakumbuh
100%
100%
SKPD Penanggung
Jawab
11
10
212,971,500 DINKES
212,971,500
718,000,000 DINKES
Terlaksananya
1 PKT
Penyuluhan/Pelatihan Penjamah
dan Pengelola makanan dan
minuman (80 org), Terlaksananya
pengelolaan sampah medis
puskesmas 700 Kg sampah,
Terlaksananya pengambilan
sampel Air bersih (800 Bakteri
dan 800 ), terlaksananya
sosialisasi keterampilan
masyarakat tentang pengolahan
36 kel, terlaksananya program
sanitasi kota berbasis masyarakat
76 kel, terlaksananya program
kota sehat 76 kel.
Terciptanya lingkungan kota 80%
payakumbuh yang saniter
dan bebas masalah
kesehatan lingkungan
718,000,000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 11
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
2
3
1,021,020,122
Program Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Menular
04
102,102,012,201
Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk
Terlaksananya pengasapan /
fogging secara periodik
dilingkungan yang rawan
102,102,012,205
Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
102,102,012,208
Terkendalinya penyebaran
penyakit menular dan tidak
menular
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Dana Indikatif 2015
Target
9
97%
11
10
387,480,050 DINKES
Berkurangnya kasus KLB
(DBD, Malaria, Cikungunya,
dll) di kota payakumbuh
50%
24,254,750
Terlaksananya pelacakan kasus 1 pkt
TB Paru, Terlaksananya
Penyuluhan P2M, Rakor Rabies,
Penyuluhan HIV AIDS ke sekolah
10 sekolah, Pembentukan WPA
39 kel, Monev TB dan P2M.
Menurunnya angka
kesakitan dan kematian
akibat penyakit menular
85%
259,735,000
Peningkatan Imunisasi
Terlaksananya monev bias ke
1 pkt
sekolah, sosialisasi imunisasi ke
masy 76 kel, evaluasi program
imunisasi 4 kl, sosialisasi
imunisas,ke tokoh agama, monev
cold chain dan pengelolaan chold
chain Puskesmas dan GFK
Meningkatnya kualitas
pelayanan imunisasi
40%
62,726,000
102,102,012,209
Peningkatan surveillance
epideminologi dan penaggulangan
wabah
Terlaksananya Surveilance DBD, 1 pkt
oertemuan evaluasi surveilance
Menurunnya risiko wabah
80%
penyakit menular dan
meningkatnya pengendalian
kasus penyakit menular
40,764,300
1,021,020,123
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
102,102,012,302
Evaluasi dan pengembangan
standar pelayanan kesehatan
Terlaksananya Survey IKM 8
Puskesmas, Pelatihan Evaluasi
Pelayanan IKM 8 Puskemas,
Pelatihan teknik Instrumen
Penelitian Bidang Kesehatan,
Pelatihan Penyusunan Laporan
Penelitian bidang kesehatan
102,102,012,303
Pembangunan dan pemutakhiran
data dasar standar pelayanan
kesehatan
Terlaksananya peningkatan SDM 1 pkt
petugas data dan terlaksananya
bank data online Puskesmas 8
unit, validasi data dasar 76 kel.
04
Meningkatnya mutu
pelayanan kesehatan di
Puskesmas dan jaringannya
1 Paket
100%
SKPD Penanggung
Jawab
596,891,600 DINKES
1 pkt
Tecapainya mutu program
kesehatan sesuai standa
100%
Meningkatnya kemampuan 85%
Petugas data Puskesmas
dan di perolehnya data yang
Valid
107,591,600
208,547,000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 12
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
102,102,012,306
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
102,102,012,308
Revitalisasi Sistem Kesehatan
1,021,020,125
Program Pengadaan,
Peningkatan, dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas, Pustu, dan
Jaringannya
Pengadaaan sarana dan prasarana
puskesmas
102,102,012,506
102,102,012,521
Rehabilitasi sedang/berat
puskesmas dan Jaringannya
1,021,020,129
Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
3
04
04
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Dana Indikatif 2015
Target
9
Terlaksananya kegiatan
monitoring dan evaluasi program
kegiatan Puskesmas, Pustu dan
Poskeskel, Sosialisasi Program
Khusus, Operasional Badan
Peduli Puskesmas, Penilaian
Puskesmas berprestasi 8
Puskesmas
1 pkt
Meningkatnya pencapaian
100%
basic Six MDG's dan
Kinerja petugas Puskesmas,
Pustu dan Poskeskel dan
tercapainya mutu Program
kesehatan sesuai standar
Revitalisasi Sistem Kesehatan
3 puskesmas
Revitalisasi Sistem
Kesehatan
1 Tahun
Terlasananya peningkatan
75%
dan perbaikan
sarana/prasarana Puskesmas
dan jaringannya
Meningkatnya cakupan kelas
ibu hamil dan Meningkatnya
pengetahuan petugas untuk
penurunan AKI/AKB
100%
SKPD Penanggung
Jawab
10
80,753,000
11
200,000,000
1,867,289,400 DINKES
Terlaksananya pengadaan alat
medis untuk peningkatan
pelayanan
1 Paket
Meningkatnya pelayanan
90%
dan pemerataan sarana dan
prasarana kesehatan di
Puskesmas bagi Masyarakat
500,000,000
Terlaksananya perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas dan
jaringannya
6 unit
Meningkatnya mutu
90%
pelayanan melalui
peningkatan kualitas sarana
fisik puskesmas dan
jaringannya
1,367,289,400
204,295,000 DINKES
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 13
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
3
102,102,012,904
Pelatihan dan pendidikan perawatan
anak balita
1,021,020,130
Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
Pelayanan kesehatan Lansia
04
1,021,020,134
Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
04
102,102,013,401
Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular
1,021,020,136
Program Operasional BLUD
Puskesmas
102,102,013,601
Pelaksanaan BLUD Puskesmas
Ibuh
102,102,013,006
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Target
7
Terlaksananya pelatihan
1 pkt
penanganan kegawat daruratan
obstetri dan Neonatus 10 org,
terlaksananya pelatihan
puskesmas mampu tata laksana
KTP/A 21 0rg, terlaksanya
pelatihan PKPR bg murid SMP
dan SMA 60 org, Terlaksananya
pelatihan konseling bagi guru BK
SMA dan SMP 30 org,
terlaksananya pelatihan DDTK bg
guru TK dan PAUD 24 org,
terlaksananya pelatihan APN bg
Bidan 10 org, terlaksananya
pelaksanaan AMP 1 kali,
terlaksananya pertemuan berkala
peningkatan kinerja bidan 3 kali,
terlaksananya monev ke Pustu
dan Puskesmas 8 Psksms,
terlaksananya pengadaan buku
KIA 1000 bh
Peningkatan cakupan
pelayanan terhadap lansia
Peningkatan mutu Pelayanan
Puskesmas melalui BLUD
Target
9
95%
SKPD Penanggung
Jawab
10
204,295,000
11
123,318,500 DINKES
Meningkatnya mutu
pelayanan kesehatan lansia
pada sarana layanan
kesehatan
70%
100%
123,318,500
330,928,400 DINKES
Terlaksananya evaluasi program
PTM 4 kl, penyuluhan kader ttg
PTM 37 Posbindu dan 76 kel,
Penyuluhan kesehatan haji 2 kl,
pengelolaan kes haji 300 JCH
04
Meningkatnya mutu
pelayanan kesehatan anak
balita
Dana Indikatif 2015
100%
Terlaksananya peltihan kader
1 PKT
lansia, seminar lansia, pemberian
makanan tambahan di posyandu
lansia, lomba senam jantung
sehat, Bintek BPKJ ke KJS,
terlaksananya senam di KJS
Puskesmas, terlaksananya
pembelajaran pengembangan
Puskesmas santun lansia
Terdeteksinya faktor resiko
Penyakit Tidak Menular di
Masyarakat
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
1 pkt
Meningkatnya pengetahuan 100%
petugas dan masyarakat
dalam penanggulangan
penyakit tidak menular
100%
330,928,400
6,771,960,000 DINKES
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada
Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100%
1,136,304,000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 14
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
3
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Dana Indikatif 2015
Target
9
102,102,013,602
Pelaksanaan BLUD Puskesmas
Parit Rantang
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada
Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100%
10
797,832,000
102,102,013,603
Pelaksanaan BLUD Puskesmas
Padang Karambia
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada
Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100%
477,576,000
102,102,013,604
Pelaksanaan BLUD Puskesmas
Tiakar
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada
Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100%
566,784,000
102,102,013,605
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Air
Tabit
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada
Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100%
762,264,000
1.02.1.02.01.36.06. Pelaksanaan BLUD Puskesmas
.
Lampasi
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada
Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100%
1,178,424,000
102,102,013,607
Pelaksanaan BLUD Puskesmas
Tarok
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada
Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100%
1,043,496,000
102,102,013,608
Pelaksanaan BLUD Puskesmas
Payolansek
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada
Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100%
809,280,000
1,021,020,201
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Tenaga Administrasi
dan Teknis Perkantoran
02
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
02
1,021,020,226
Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
04
102,102,022,605
Pengembangan ruang gawat darurat
Terlaksananya perencanaan
(DED) pengembangan gedung
gawat darurat dan rekam medis
102,102,022,618
Pengadaan alat kesehatan rumah
sakit
Tersedianya alat - alat kesehatan 1 Paket
rumah sakit untuk kedokteran
umum
102,102,020,119
1,021,020,203
102,102,020,302
Terlaksananya pembayaran
gaji PTT
90%
11
16,200,000 RSUD
Terlaksananya pembayaran gaji 1 Orang
PTT, tenaga cleaning service dan
tenaga keamanan/ketertiban
Terpenuhinya kebutuhan
85%
personil dalam pelaksanaan
tugas
Peningkatan Disiplin pegawai 90%
16,200,000
178,535,600 RSUD
Tersedianya pakaian dinas
pegawai rumah sakit (PNS dan
PTT)
Ketersediaan sarana,
prasarana dan peningkatan
mutu pelayanan rumah sakit
SKPD Penanggung
Jawab
381 Stel
Terwujudnya keseragaman
dalam berpakaian dinas
100%
80%
178,535,600
3,381,000,650 RSUD
1 Dokumen
Tersedianya Dokumen
100%
Perencanaan
Pengembangan gedung IGD
dan Rekam Medis
Terwujudnya peningkatan
100%
standar peralatan kesehatan
rumah sakit
198,292,000
1,822,335,650
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 15
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
3
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Dana Indikatif 2015
Target
9
10
538,012,000
102,102,022,620
Pengadaan ambulance/mobil
jenazah
Terlaksananya pengadaan
ambulance transport
2 Unit
102,102,022,625
Pengembangan tipe rumah sakit
Terlaksananya akreditasi rumah
sakit
1 Paket
102,102,022,627
Pembangunan Gedung Kantor
Rumah Sakit
Terlaksananya Perencanaan
(DED) Pembangunan Gedung
Kantor
1 Dokumen
102,102,022,628
Pembangunan Gedung IPSRS
Terlaksananya Perencanaan
(DED) Pembangunan Gedung
IPSRS
1 Dokumen
Tersedianya Dokumen
100%
Perencanaan Pembangunan
Gedung IPSRS
83,552,000
102,102,022,629
Pengembangan Pelayanan Reveral
Terpenuhinya pelayanan
spesialistik
1 Paket
Tercapainya peningkatan
100%
pelayanan spesialistik dalam
rangka menuju rumah sakit
tipe B
489,600,000
1,021,020,233
Program peningkatan pelayanan
(BLUD)
Kegiatan pelayanan
102,102,023,301
103
1,031,030,101
PEKERJAAN UMUM
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
103,103,010,101
Penyediaan jasa surat menyurat
103,103,010,102
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
103,103,010,106
103,103,010,107
04
Terwujudnya peningkatan
mutu layanan
90%
Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran
11
131,053,000
118,156,000
25,000,000,000 RSUD
Terlaksananya kegiatan
pelayanan
02
Terwujudnya peningkatan
50%
sarana transportasi rumah
sakit
Terwujudnya peningkatan
50%
mutu dan keselamatan
pasien melalui implementasi
standar akreditasi rumah
sakit
Tersedianya Dokumen
100%
Perencanaan Pembangunan
Gedung Kantor
SKPD Penanggung
Jawab
1 Tahun
Meningkatnya Mutu
Pelayanan
100%
25,000,000,000
121,567,151,565
1,925,180,600 PU
100%
Tersedianya benda pos dan jasa 12 bulan
pengiriman surat
Terlaksananya pembayaran
12 bulan
rekening listrik, telepon dan air
Terlaksananya pembayaran surat- 37 unit
surat kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya kelengkapan jasa
12 bulan
pengelolaan administrasi
keuangan dinas
Tersedianya peralatan dan bahan 12 bulan
kebersihan dinas
103,103,010,108
Penyediaan jasa kebersihan kantor
103,103,010,110
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan ATK
dinas
12 bulan
103,103,010,111
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terlaksananya fotocopy, cetak
dan jilid dokumen dinas
12 bulan
103,103,010,112
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya pengadaan
12 bulan
komponen listrik dan penerangan
dinas
Lancarnya administrasi surat
menyurat
Lancarnya pelayanan
komunikasi, listrik dan air
Terciptanya keamanan dan
kenyamanan dalam
berkendaraan
Optimalnya pelayanan
administrasi keuangan dinas
100 %
2,400,000
100 %
112,680,000
100 %
29,300,000
100 %
229,335,000
Terciptanya kebersihan,
kerapian dan kenyamanan
kantor
Lancarnya pelaksanaan
kerja dan administrasi dinas
100 %
2,762,000
100 %
44,074,000
Lancarnya pelaksanaan
kerja dan administrasi dinas
100 %
63,749,000
Berfungsinya secara baik
penerangan kantor
100 %
13,341,000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 16
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
3
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Dana Indikatif 2015
Target
9
10
183,685,000
103,103,010,113
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Terlaksananya pengadaan
12 bulan
peralatan dan perlengkapan dinas
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan dinas
100 %
103,103,010,115
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
20,157,600
Penyediaan makanan dan minuman
100 %
57,711,000
103,103,010,118
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan
konsultansi ke luar daerah
12 bulan
100 %
445,886,000
103,103,010,119
Penyediaan Tenaga Administrasi
dan Teknis Perkantoran
Terlaksananya pembayaran gaji
PTT
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan
informasi dan
perudang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan
terhadap makan dan minum
dinas
Terwujudnya koordinasi,
sinkronisasi dalam
konsultansi pelaksanaan
kegiatan
Terpenuhinya kebutuhan
personil dalam pelaksanaan
tugas
6 media
103,103,010,117
Tersedianya bahan bacaan dan
12 bulan
peraturan perundang-undangan
dinas
Terlaksananya pengadaan makan 12 bulan
dan minum untuk kebutuhan dinas
100 %
720,100,000
1,031,030,102
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
103,103,010,203
Pembangunan gedung kantor
103,103,010,210
Pengadaan mebeleur
103,103,010,222
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pembangunan
lanjutan gedung kantor balai kota
dan RSUD Adnan WD yang
representatif
Terlaksananya pengadaan
mebeleur dinas
Terlaksananya pemeliharaan rutin
gedung dinas PU
Terlaksananya pemeliharaan rutin
kendaraan dinas/ operasional PU
103,103,010,228
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan
93 Unit
peralatan gedung kantor dinas PU
103,103,010,229
Terlaksananya pemeliharaan
mebeleur dinas PU
Terlaksananya perencanaan
pembebasan tanah untuk
pembangunan gedung kantor
pemerintah di Kota Payakumbuh
15 Unit
103,103,010,249
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Perencanaan Pengadaan Tanah
103,103,010,250
Persiapan Pengadaan Tanah
Terlaksananya persiapan
pengadaan tanah untuk
pembangunan gedung kantor
pemerintah di Kota Payakumbuh
1 Paket
1.03.01.02.03
Pengembangan RSUD Dr. Adnaan
WD
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
103,103,010,224
1,031,030,103
02
Meningkatnya keamanan,
kenyamanan dan kelancaran
kerja/operasional aparatur
100 %
SKPD Penanggung
Jawab
11
33,458,646,000 PU
2 paket
tersedianya gedung kantor
2 paket
balai kota dan RSUD Adnan
WD yang representatif
1 paket
Tersedianya mebeleur dinas 85%
52,250,000
1 Paket
Meningkatnya kualitas
gedung kantor dinas PU
Meningkatnya kualitas
kendaraan dinas/
operasional PU
Meningkatnya kualitas
peralatan gedung kantor
dinas PU
Meningkatnya kualitas
mebeleur dinas PU
Tersedianya dokumen
perencanaan pengadaan
tanah untuk pembangunan
gedung kantor pemerintah di
Kota Payakumbuh
Tersedianya Data - Data
Persiapan Pengadaan Tanah
untuk pembangunan gedung
kantor pemerintah di Kota
Payakumbuh
90%
62,776,000
90%
420,864,400
90%
11,604,000
0%
3,050,000
37 Unit
2 Paket
6,392,055,000
2 paket
248,992,000
100%
126,399,600
26,140,655,000
02
Meningkatnya disiplin dan
wibawa aparatur
100 %
52,275,000 PU
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 17
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
103,103,010,302
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1,031,030,105
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
103,103,010,503
3
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Terlaksananya pengadaan
pakaian dinas pegawai beserta
kelengkapannya
02
105 Set
Dana Indikatif 2015
Target
9
Terpenuhinya kebutuhan
100%
pegawai akan pakaian dinas
Meningkatnya kapasitas dan 100 %
kinerja sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya kualitas &
kuantitas jaringan jalan &
jembatan
SKPD Penanggung
Jawab
10
52,275,000
11
174,228,000 PU
Terlaksananya bimbingan teknis
perundang-undangan bagi
pegawai dinas PU
07
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
25 orang
1,031,030,115
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
103,103,011,501
Perencanaan pembangunan jalan
Terlaksananya perencanaan
teknis pembangunan jalan dan
trotoar fisik 2015
103,103,011,503
Pembangunan jalan
Terlaksananya pembangunan
13,1 Km
jalan tembus Bunian - Tarok,
Jalan Ibnu Sina - Balai Baru
(tembus ke Tarok dan Sudirman),
Jalan alternatif Bunian - Koto
Baru, pembukaan jalan Air Tabik Sikabu, pembangunan trotoar
jalan M. Yamin, lanjutan
pembangunan trotoar dan
drainase jalan Tan Malaka.
103,103,011,504
Perencanaan pembangunan
jembatan
Terlaksananya perencanaan
teknis pembangunan jembatan
fisik 2015
1 Paket
103,103,011,505
Pembangunan Jembatan
Terlaksananya pembangunan
jembatan si api-api ke
Payonibung
1 unit
103,103,011,508
Perencanaan Pengadaan Tanah
Terlaksananya perencanaan
pembebasan tanah untuk
pelebaran dan pembangunan
jalan di Kota Payakumbuh
7 Paket
103,103,011,509
Persiapan Pengadaan Tanah
103,103,011,510
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
103,103,011,511
Penyerahan Hasil Pengadaan
Tanah
Terlaksananya persiapan
7 Paket
pengadaan tanah untuk
pelebaran atau pembangunan
jalan di Kota Payakumbuh
Terlaksananya Pembebasan
2 Paket
Tanah untuk Pelebaran dan
Peningkatan Jalan
Terlaksananya Penyerahan Hasil 2 Paket
Pengadaan Tanah
Meningkatnya kemampuan
dan pemahaman pegawai
terhadap undung-undang
0%
75 %
96,810,000
77,418,000
17,933,277,600 PU
1 Paket
Tersedianya dokumen
perencanaan teknis
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014
KOTA PAYAKUMBUH
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
101
1,011,010,101
101,101,010,101
2
PENDIDIKAN
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
3
02
Capaian Program
Tolok ukur
4
Meningkatnya pelayanan
administrasi
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Target
7
Tersedianya benda pos & jasa
pengiriman surat
Tersedianya jasa telekomunikasi
sumber daya air dan listrik
1 Tahun
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
101,101,010,106
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terlaksananya pembayaran pajak 13 Unit
dan STNK roda 2 dan roda 4
101,101,010,108
Penyediaan jasa kebersihan kantor
101,101,010,109
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat - alat kebersihan 1 Tahun
kantor
Tersedianya jasa perbaikan
1 Tahun
peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
1 Tahun
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya barang cetak dan
penggandaan
Tersedianya komponen instalasi
listrik
1 Tahun
101,101,010,113
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Terlaksananya Pengadaan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
101,101,010,115
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan
berupa 4 media
3 PC, 4 Laptop, 5
Printer Scan, 1 Printer
Pita dan 1 Mesin
Absensi
1 Tahun
101,101,010,117
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan minum
dalam rangka mendukung
pelaksanaan tugas
1 Tahun
101,101,010,118
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
101,101,010,119
Penyediaan Tenaga Administrasi
dan Teknis Perkantoran
Terlaksananya pembayaran gaji
PTT dan guru honor
1,011,010,102
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
101,101,010,110
101,101,010,111
101,101,010,112
Tersedianya jasa pengelola
administrasi keuangan
02
Meningkatnya kualitas
sararana prasarana aparatur
Dana Indikatif 2015
Target
9
100%
101,101,010,102
101,101,010,107
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
100%
1 tahun
100 Orang
Lancarnya administrasi surat 100%
menyurat
Terpenuhinya kebutuhan
100%
komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Tersedianya kendaraan
100%
dinas yang lunas pajak
11
10
36,618,571,617
2,439,882,050 DISDIK
7,545,000
171,140,000
8,400,000
Lancarnya pengelolaan
100%
administrasi keuangan
kantor
Terwujudnya kebersihan
100%
kantor
Berfungsinya peralatan kerja 100%
414,960,000
Lancarnya administrasi
100%
perkantoran
Lancarnya administrasi
100%
perkantoran
Berfungsinya instalasi listrik 100%
jajaran Dinas Pendidikan
Kota Payakumbuh
76,610,000
Terpenuhinya Kelengkapan 100%
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
71,500,000
Tersedianya kebutuhan
informasi bagi sekolah dan
kantor
Terpenuhinya kebutuhan
makan dan minum kantor
100%
27,828,000
100%
65,808,000
1 Tahun
Terwujudnya koordinasi,
sinkronisasi dan konsultasi
pelaksanaan kegiatan
100%
184,855,000
400 orang
Terpenuhinya kebutuhan
100%
personil dalam pelaksanaan
tugas
1,232,400,000
1 Tahun
SKPD Penanggung
Jawab
34,850,000
19,495,900
94,770,150
29,720,000
296,714,000 DISDIK
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 2
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
3
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Target
7
101,101,010,207
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
tersedianya perlengkapan kantor
Dinas pendidikan dan UPTD
101,101,010,210
Pengadaan mebeleur
Terlaksananya Pengadaan
Mobiler Dinas Pendidikan
101,101,010,224
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
meningkatnya kecepatan
kelancaran dan kenyamanan kerja
101,101,010,242
Rehabilitasi sedang/berat rumah
gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi kantor 1 paket
dan UPTD Dinas dan ruang ICT
1,011,010,103
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
02
Program Pendidikan Anak Usia
Dini
Pembangunan Gedung sekolah
01
101,101,010,302
1,011,010,115
101,101,011,501
Meningkatnya disiplin
aparatur
2200 Steel
Meningkatnya kinerja
aparatur Dinas Pendidikan
100%
10
26,000,000
Tersedianya Mobiler untuk
pelaksanaan Kegiatan
Aparatur
100%
42,000,000
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
148,774,000
Tersedianya gedung dan
100%
ruang kantor dan UPTD yang
representatif
79,940,000
Terwujudnya keseragaman
dalam berpakaian dinas
100%
65%
11
1,027,414,000
1,172,457,660 DISDIK
Terlaksananya pembuatan pagar
TK Pembina Pyk Utara
1 sek
1 sek
Pengadaan alat praktik dan peraga
siswa
Terlaksananya pembuatan pagar
TK Pembina Pyk Utara
101,101,011,557
pelatihan kompetensi tenaga
pendidik
101,101,011,558
pengembangan pendidikan anak
usia dini
Terlaksananya pelatihan
1 Keg
pelatihan kompetensi tenaga
pendidik PAUD
Terlaksananya pendidikan anak
30 Siswa
usia dini di (PAUD) model di SKB
kota Payakumbuh
101,101,011,559
Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini
Terlaksananya pendidikan anak
usia dini
160 Orang
101,101,011,576
Rehab Gedung PAUD
Terlaksananya rehab gedung
PAUD
6 paket
1,011,010,116
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun
101,101,011,601
Pembangunan gedung sekolah
101,101,011,609
pembangunan taman, lapangan
upcara dan fasilitas parkir
Meningkatnya kualitas dan
proses belajar mengajar
Dikdas 9 Tahun
Target
9
SKPD Penanggung
Jawab
1,027,414,000 DISDIK
101,101,011,518
01
Dana Indikatif 2015
100 %
Tersedianya pakaian dinas
beserta kelengkapannya
Meningkatnya kualitas
pendidikan anak usia dini
1 paket Gorden
Disdik, 3 set Gorden
UPTD
5 Bh Meja Biro, 5 Bh
Kursi Putar, 2 Filling
Kabinet 5
Tingkat, 2 Rak
Server, 3 Unit Kursi
Tamu
62 Unit
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
pendidik anak usia dini
Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
pendidik anak usia dini
Meningkatnya kompetensi
tenaga pendidik PAUD
100%
136,700,000
100%
149,999,900
100%
34,998,560
Terselenggaranya
pendidikan anak usia dini di
SKB sebagai / percontohan
100%
19,999,700
Meningkatnya kesejahteraan 100%
motivasi tenaga pendidik
PAUD
Meningkatnya kualitas
100%
sarana dan prasarana
pendidik anak usia dini
543,316,500
85%
287,443,000
13,753,338,290 DISDIK
Terlaksananya pembangunan
5 paket
pagar sekolah ( SDN. 16,48,56,63
dan SMP 10)
Terlaksananya Pembangunan
1 paket
Taman, Lapangan Upacara dan
Fasilitas Parkir SDN. 11
Meningkatnya kualitas
100%
sarana prasarana pendidikan
dasar
Terwujudnya Taman,
100%
Lapangan Upacara dan
Fasilitas Parkir SDN. 11
762,500,000
105,000,000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 3
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
101,101,011,611
pembangunan ruang ibadah
101,101,011,612
pembangunan perpustakaan
sekolah
pembangunan sarana air bersih dan
sanitasi
101,101,011,614
101,101,011,615
101,101,011,618
pengadaan buku-buku dan alat tulis
siswa
pengadaan alat praktik dan peraga
siswa
101,101,011,619
pengadaan meubeleur sekolah
101,101,011,620
pengadaan perlengkapan sekolah
dasar
rehabilitasi sedang/ berat ruang
kelas sekolah
pelatihan penyusunan kurikulum
101,101,011,644
101,101,011,659
101,101,011,663
101,101,011,666
Penyediaan bantuan operasional
sekolah (BOS) jenjang SD/ MI/
SDLB dan SMP/MTS serta
pesantren salafiah dan satuan
pendidikan non islam setara SD dan
SMP
Penyediaan dana pengembangan
sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS
3
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Target
7
Terlaksananya pembangunann
sarana sekolah (Mushalla SDN.
18)
Terlaksananya pembangunan
ruang pustaka SD
Terlaksananya pembangunan
Sanitasi dan air bersih Sekolah
SMPN. 4 dan SMPN. 5
Terlaksananya pengadaan bukubuku SD/SMP
Terlaksananya pengadaan alat
praktek dan peraga siswa
SD/SMP
Terlaksananya pengadaan
moubiler sekolah
Terlaksananya pengadaan
perlengkapan sekolah
Terlaksananya rehab sedang
ruang kelas SD/SMP
Terlaksananya pelatihan
penyusunan kurikulum
1 Paket
Terlaksananya pra UN/UASBK ,
UN dan UASBK di Kota
Payakumbuh
2773 Siswa
3 unit
2 Sek
96 sek
41 pkt
14 ruang
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Dana Indikatif 2015
Target
9
Meningkatnya kualitas
100%
sarana prasarana pendidikan
dasar
Meningkatnya kualitas dan
100%
proses belajar mengajar
Meningkatnya Sarana air
100%
bersih dan WC/MCK SMP
Tersedianya buku-buku
100%
SD/SMP
Tersedianya alat praktek dan 100%
peraga siswa SD/SMP
276,000,000
2,843,062,000
2,304,081,490
331,557,800
100%
59,938,000
100%
2,169,400,000
100%
161,635,000
100%
331,741,200
Terlaksananya kelas Akselerasi
1 Paket
(percepatan) dan Boarding school
pada tingkat Dikdas di
Payakumbuh
Terlaksananya pembelajaran
1 rombel
paket A,terlaksanaya ujian paket
A setara SD
Meningkatnya kualitas hasil 100%
dan proses pendidikan dasar
246,690,000
Meningkatnya pengetahuan 100%
dan ketrampilan masyarakat
setara SD
28,550,000
21 ruang
256 Orang
11
458,086,000
100%
2 Unit
Tersedianya moubiler
sekolah penddidikan dasar
Tersedianya bank sampah
pada SD/SMP
Meningkatnya kualitas dan
proses belajar mengajar
Meningkatnya kompetensi
dan penguasaan kurikulum
bagi PTK
Meningkatnya mutu
Pendidikan tingkat
Pendidikan Dasar
10
170,000,000
SKPD Penanggung
Jawab
101,101,011,667
Penyelenggaraan paket A setara SD
101,101,011,668
Pembelajaran kejar paket B
Terlaksananya pembelajaran
paket B dan terlaksananya ujian
nasional paket B setara SMP
1 rombel
Meningkatnya pengetahuan 100%
dan ketrampilan masyarakat
setara SMP
49,006,800
101,101,011,670
Pembinaan minat, bakat dan
kreatifitas siswa
Terlaksananya kegiatan
pembinaan bakat dan kreatifitas
siswa
OSN,FLS2N,FLCSN,Porseni TK
dan lomba kreatifitas Guru se
Kota
Payakumbuh
4 pkt
Meningkatnya motivasi siswa 100%
dan guru TK dan sekolah
dasar Kota Payakumbuh
melaksanakan kegiatan
pembelajaran
200,000,000
101,101,011,689
Pengembangan RKB SD
Terlaksananya pembangunan
RKB SD ( SDN 66,SDN 35 dan
SDN
26 )
6 Ruang
Meningkatnya daya tampung 100%
pendidkan dasar
3,256,090,000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 4
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
1,011,010,117
Program Pendidikan Menengah
101,101,011,701
Pembangunan gedung sekolah
101,101,011,705
Pembangunan laboratorium dan
ruang praktikum sekolah
(laboratorium bahasa, komputer,
IPA, IPS, dll)
Pembangunan Perpustakaan
sekolah
101,101,011,712
101,101,011,714
Pembangunan sarana air bersih dan
sanitasi
101,101,011,715
Pengadaan buku-buku dan alat tulis
siswa
Pengadaan alat praktik dan peraga
siswa
101,101,011,718
3
01
Capaian Program
Tolok ukur
4
Meningkatnya kualitas dan
proses belajar mengajar
pendidikan menengah
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Dana Indikatif 2015
Target
9
85%
Terlaksananya pembangunan
pagar SMA 3 dan SMA 5
Terlaksananya pembangunan
ruang laboratorium pendidikan
menengah
2 sek
Terlaksananya pembangunan
ruang perpustakaan pendidikan
menengah
Tersedianya sanitasi/WC yang
respresentatif SMA dan SMK Kota
Payakumbuh
Terlaksananya buku teks wajib
Dikmen (Kurikulum 2013)
Terlaksananya pengadaan alat
praktek dan peraga siswa SMA
2,007,995,000
100%
1,313,257,792
3 Sek
Tersedianya perpusatakaan 100%
sekolah
704,737,000
1 Sek
Terpenuhinya kebutuhan
WC siswa sesuai standar
yang ditetapkan
Terpenuhinya kebutuhan
buku teks wajib Dikmen
meningkatnya kualitas dan
hasil proses wajib belajar
pendidikan menengah
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana SMA/SMK
100%
243,799,000
100%
799,185,850
100%
358,537,500
Terlaksananya pengadaan
mobiler , SMA dan SMK Kota
Payakumbuh
Terlaksananya rehab sedang
ruang kelas SMA dan SMK
5 kelas
100%
234,000,000
meningkatnya kualitas hasil 90%
dan proses PBM pendidikan
menengah
Meningkatnya kemampuan
100%
profesional guru se Kota
Payakumbuh
Meningkatnya manajemen
100%
mutu pendidikan menengah
1,872,071,500
1 keg
Meningkatnya pengetahuan 100%
dan ketrampilan masyarakat
tamatan paket B/SLTP yang
tidak melanjutkan ke SLTA,
meningkatnya warga belajar
yang memiliki ijazah setara
152,560,600
29,020,000
1 keg
10 paket
Meningkatnya kualitas
pendidikan menengah
Tersedianya laboratorium
sekolah pendidikan
menengah
11
10
13,500,028,242 DISDIK
100%
6 Ruang
101,101,011,719
Pengadaan meubeleur sekolah
101,101,011,744
Rehabilitasi sedang/berat ruang
kelas sekolah
101,101,011,758
pelatihan penyusunan kurikulum
Terlaksanaya pelatihan
penyusunan kurikulum
101,101,011,761
Penyediaan bantuan operasional
manajemen mutu (BOMM)
101,101,011,763
Penyelenggaraan paket C setara
SMU
Terlaksananya lomba-lomba dan 7 keg
pembinaan kelas unggul, SBI,
akselerasi, PKBL dan SKM serta
Olimpiade
Terlaksananya pembelajaran dan 3 Rombel
ujian paket C, terlaksananya ujian
paket C setara SMA
101,101,011,767
Penyebarluasan dan sosialisasi
berbagai informasi pendidikan
menengah
Terlaksananya penyebarlusan
1 keg
informasi pendidikan untuk tingkat
Sekolah Menengah
Meningkatnya pengetahuan 100%
informasi pendidikan untuk
tingkat Sekolah Menengah
101,101,011,771
Lomba Cerdas Cermat, Olimpiade
dan Siswa Berprestasi
Terlaksanaannya pembinaan
peserta OSN Tingkat
SD/SMP/SMA/SMK
Terbinanya peserta OSN
menghadapi lomba tingkat
Kota Payakumbuh , Tingkat
Propinsi dan Tingkat
Nasional.
24 paket
60 0rg
100%
SKPD Penanggung
Jawab
241,992,000
476,727,500
584,294,500
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 5
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
101,101,011,773
2
3
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Pengadaan bahan praktik dan
peraga siswa
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Terlaksanannya pengadaan
bahan praktek SMKN 1,2,3
Payakumbuh
101,101,011,776
Perencanaan Pengadaan Tanah
Persiapan pengadaan tanah
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
101,101,011,777
Penyerahan pengadaan Tanah
101,101,011,778
Pembangunan RKB SMA/ SMK
1,011,010,118
Program Pendidikan Non Formal
101,101,011,803
Pembinaan pendidikan kursus dan
kelembagaan
Terselenggaranya manajemen
pengelolaan kursus dan
kelembagaan
101,101,011,804
Pengembangan pendidikan
keaksaraan
101,101,011,805
Pengembangan pendidikan
kecakapan hidup
101,101,011,806
Terlaksananya pengadaan tanah
SMKN 4 Payakumbuh
terlaksananya sertifikasi tanah
SMKN 4 Pyk
Terlaksananya pembangunan
RKB SMA/SMK (SMAN 4, dan
SMKN 3)
01
Meningkatnya kualitas dan
proses belajar mengajar
pendidikan Non Formal
Target
7
3 Sek
1 pkt
1 pkt
6Ruang
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Lancarnya proses belajar
mengajar di SMK
Dana Indikatif 2015
Target
9
100%
tersedianya tanah untuk USB 100%
SMKN 4
tersedianya sertifikat tanah 100%
SMKN 4 Pyk
meningkatnya kualitas hasil 100%
dan proses PBM pendidikan
menengah
85 %
10
193,760,000
300,000,000
2,238,090,000
1,766,249,300 DISDIK
100 %
21,800,800
Terselenggaranya pendidikan
2 kelompok
keaksaraan fungsional bagi
masyarakat.
Terlaksananya kursus memasak 4 keg
kue, kursus las listrik, diklat sepak
bola, kursus menjahit, operator
komputer dan servis hanphone di
SKB Kota Payakumbuh
Meningkatnya kemampuan
warga belajar
100 %
28,295,000
Bertambahnya pemuda yang 100%
mempunyai pengetahuan,
keterampilan dan kecakapan
hidup di Kota Payakumbuh
143,670,200
Penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan non formal
Publikasi dan Sosialiasi Pendidikan
Non Formal
Pengembangan Kebijakan
Pendidikan Non Formal.
Terlaksananya pembangunan
1 pkt
RKB SKB
Terlaksananya jambore PTK/PNFI 1 keg
197,730,000
Terlaksananya Paskibraka Kota
Payakumbuh, Propinsi dan
Nasional dan hari besar nasional
60 orang
Tersedianya ruang kelas
100 %
PAUD Model
Termotifasinya PTK pada
100 %
PNFI
Meningkatnya nasionalisme 100 %
siswa SLTA, pendidik dan
tenaga kependidikan
101,101,011,817
Pendidikan Karakter
115 Sek
389,244,500
Peningkatan Kemampuan Baca
Alquran
Meningkatnya karaktrer
bangsa siswa kearah yang
lebih baik
Meningkatnya kemampuan
baca alquran siswa di
SD/SMP/SMA/SMK
100 %
101,101,011,818
Terlaksananya pendidikan
karakter bangsa untuk tingkat
SD/SMP/SMA dan SMK
Terlaksananya kegiatan baca
alquran di SD/SMP/SMA/SMk
100%
249,624,000
101,101,011,820
Peningkatan Iman Taqwa dan
Akhlak Budi Pekerti Siswa
Terlaksananya kegiatan
Pesantren Ramadhan
115 sekolah
Meningkatnya Pembentukan 100%
Karakter dan Akhlak siswa di
SD/SMP/SMA/SMK
250,000,000
1,011,010,120
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
101,101,011,812
01
Meningkatnya mutu pendidik
dan tenaga kependidikan
85 %
11
90,657,500
108,607,400
1,550,735,100
Meningkatnya kemampuan
manajemen pengelolaan
kursus dan kelembagaan
101,101,011,808
SKPD Penanggung
Jawab
40 orang
115 sekolah
69,302,800
416,582,000
599,764,725 DISDIK
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 6
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
101,101,012,001
Pelaksanaan sertifikasi pendidik
101,101,012,004
Pembinaan kelompok kerja
guru(KKG)
101,101,012,008
Pengembangan mutu dan kualitas
program pendidikan dan pelatihan
bagi pendidik dan tenaga
kependidikan
Peningkatan Kualitas Tenaga
Pengajar (subsidi)
101,101,012,028
101,101,012,032
Pengelolaan Dana BOS Kota
Payakumbuh
1,011,010,121
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
101,101,012,101
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja
bidang pendidikan
101,101,012,102
Pelaksanaan kejasama secara
kelembagaan dibidang pendidikan
101,101,012,105
3
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Terlaksananya operasional
pelaksanaan sertifikasi tahun
2014
Terlaksananya pembinaan KKG
dan MGMP
Target
7
100 %
10
75,001,200
28 Kelompok
Meningkatnya kemampuan
profesional guru se Kota
Payakumbuh
Meningkatnya kemampuan
pendidik dan tenaga
kependidikan tentang ICT
100 %
225,388,000
100 %
203,000,000
Terbentuk Tim Acesor
Penilaian Kinerja Guru di
Setiap Sekolah
Meningkatnya pengelolaan
Dana BOS Kota
Payakumbuh
100 %
29,146,800
100 %
67,228,725
90%
6550 Siswa
Pembinaan dewan pendidikan
Terlaksanannya Pembinaan
Dewan Pendidikan
1 Keg
101,101,012,106
Pembinaan komite sekolah
Terlaksanannya Pembinaan
Dewan Pendidikan
1 Keg
101,101,012,107
Penerapan sistem dan informasi
manajemen pendidikan
101,101,012,109
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya Penyusunan profil 1 Keg
pendidikan dan pemasangan
jardiknas serta pengelolaan Web
Dinas Pendidikan Kota
Payakumbuh
Terlaksananya monitoring dan
1 kegiatan
evaluasi dan pelaporan
1,011,010,123
Program Pendidikan Luar Biasa
101,101,012,302
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
101,101,012,303
Pengadaan Mobeleur Sekolah
Meningkatnya kualitas dan
proses belajar mengajar
pendidikan Luar Biasa
SKPD Penanggung
Jawab
11
785,847,850 DISDIK
Terlaksananya ujian akhir
nasional SMP/MTs/SMA/MA dan
SMK
Terlaksananya kegiatan PK guru
dan penilaian angka kredit
01
Target
9
Meningkatnya pengelolaan
sertfikasi guru
Terlaksananya Workshop Tata
1 Keg
Cara Pembuatan Penilaian
Kenerja Guru
Terlaksananya pengelolaan BOS 1 tahun
Kota Payakumbuh
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Dana Indikatif 2015
1 tahun
Terlaksananya pelatihan ICT dan 100 Orang
pendidikan inklusi bagi pendidik
dan tenaga kependidikan
01
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
2000 org
Diketahuinya kemampuan
100%
siswa
SMP/MTs/SMA/MA/SMK
Tersusunnya DUPAK PK
100%
guru dan tersusunnya PAK
guru
Meningkatnya partisipasi dan 100%
kegiatan dewan pendidikan
457,624,800
Meningkatnya partisipasi dan 100%
kegiatan dewan pendidikan
25,000,000
Tersedianya profil
100%
pendidikan dan pemasangan
jardiknas di sekolah
112,833,850
Meningkatnya kualitas
monev dan pelaporan
Lakip,Bos,LKB,LPPD,ILPP
D,EKPPD, EKPOP
100%
75%
77,269,200
82,770,000
30,350,000
213,150,500 DISDIK
Terlaksananya Penambahan
ruang kelas SLB Kota
Payakumbuh
Terlaksananya pengadaan
mobiler SLB Kota Payakumbuh
1 Ruang
Meningkatnya daya tampung 100%
siswa SLB Kota Payakumbuh
1 Ruang
Meningkatnya Sarana dan
Prasarana SLB Kota
Payakumbuh
100%
196,900,500
16,250,000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 7
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
1,011,010,124
Program Pengembangan
Kebijakan dan Manajemen
Olahraga
101,101,012,401
Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan
Potensi Pelajar dalam Olahraga
101,101,012,402
Pelaksanaan Turnamen ISSB Kota
Payakumbuh
KESEHATAN
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
102
1,021,020,101
3
01
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Dana Indikatif 2015
Target
9
Meningkatnya kegiatan
85%
kompitisi Pelajar untuk semua
cabang Lomba Olahraga
Pelajar Kota Payakumbuh
Terlaksananya kompetisi
diseluruh pelajar Kota
Payakumbuh
Meningkatnya kopetensi guru
Olahraga
02
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Meningkatkan kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran
11
10
1,063,725,000 DISDIK
1 Kegiatan
Terciptanya guru-guru
olahraga yang profesional
100%
713,725,000
1 keg
Meningkatnya kopetensi
guru Olahraga
100%
350,000,000
48,518,253,345
622,471,500 DINKES
100%
102,102,010,101
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya benda pos dan jasa
pengiriman surat
100%
Lancarnya pendistribusian
surat menyurat dinkes
100%
1,497,000
102,102,010,102
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
100%
100%
74,052,000
102,102,010,106
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terlaksananya pembayaran pajak
kendaraan dinas/operasional (111
unit)
Tersedianya jasa pengelolaan
adm keuangan SKPD Dinkes
Payakumbuh (31 org)
Tersedianya bahan-bahan
kebersihan Dinkes dan Gudang
Farmasi
Tersedianya perbaikan peralatan
kerja 83 komputer, 12 mesin tik,
dan 6 AC
100%
Lancarnya komunikasi dan
pelaksanaan tugas dinkes
dan jajarannya
Terciptanya kenyamanan
dan keamanan kendaraan
100%
16,800,000
100%
Meningkatnya kelancarana
pelaksanaan tugas
80%
119,988,000
100%
Meningkatnya kebersihan
kantor
100%
4,000,000
100%
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
45,990,000
Meningkatnya pelayanan
ADM perkantoran jajaran
kesehatan
terpenuhinya kebutuhan
cetak dan penggandaan
Lancarnya pelaksanaan
tugas
100%
25,000,000
100%
30,000,000
100%
3,606,500
102,102,010,107
102,102,010,108
Penyediaan jasa kebersihan kantor
102,102,010,109
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
102,102,010,110
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya ATK pada jajaran
Kesehatan
100%
102,102,010,111
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya komponen instalasi
listrik dan penerangan kantor
100%
102,102,010,113
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya perlengkapan kantor 100%
untuk kenyamanan ruangan
Lancarnya pelaksanaan
tugas
100%
42,780,000
102,102,010,115
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya bahan bacaan
berupa 4 media
Terlaksananya koordinator &
Konsultasi keluar daerah
100%
100%
7,120,000
100%
17,660,000
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinator &
Konsultasi keluar daerah
100%
Meningkatnya wawasan
aparatur jajaran kesehatan
Meningkatnya wawasan
pemahaman & kelancaran
tugas
Meningkatnya wawasan
pemahaman & kelancaran
tugas
100%
89,490,000
102,102,010,112
102,102,010,117
102,102,010,118
SKPD Penanggung
Jawab
100%
100%
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 8
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
102,102,010,119
1,021,020,102
2
Penyediaan Tenaga Administrasi
dan Teknis Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Terbayarkanya Honor THL dan
Insentif PTT
02
Meningkatnya kecepatan,
kenyamanan, dan keamanan
kerja aparatur
Target
7
1 tahun
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Meningkatnya Pelayanan
kepada Masyarakat
Dana Indikatif 2015
Target
9
1 tahun
100%
10
144,488,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Terpeliharanya gedung Dinkes
1 pkt
dan GFK, pembuatan papan DKK
+ GFK, pembuatan gapura DKK
Meningkatnya kenyamanan
dan ketentraman
pelaksanaan tugas
100%
245,046,895
102,102,010,224
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Terlaksananya pemeliharaan rutin 111 unit
kendaraan dinas
Lancarnya pelaksanaan
tugas
100%
267,062,700
102,102,010,302
1,021,020,115
02
Meningkatnya disiplin dan
kewajiban aparatur
100%
163,260,000 DINKES
Tersedianya pakaian dinas
beserta kelengkapannya
04
360 stel
Terpenuhinya seragan dinas 100%
buat pegawai Dinke
Terselenggaranya kegiatan
100%
pelayanan kesehatan dasar di
Puskesmas, Pustu dan
Poskeskel
163,260,000
1,208,953,400 DINKES
102,102,011,501
Pengadaaan obat dan perbekalan
kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan obat,
regensia selama 12 bulan
102,102,011,505
Peningkatan mutu penggunaan obat
dan perbekalan kesehatan
Terlaksananya distribusi obat pd 1 Paket
8 psksms, terlaksananya kegiatan
pelatihan cara belajar insan aktif
untuk petugas, terlaksananya
supervisi penggunaan obat
raasional dan monev pengelolaan
obat dan program farmasi pada 8
pskesms, 23 pustu, dan 53
poskeskel
1,021,020,116
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
102,102,011,602
Pemeliharaan dan pemulihan
kesehatan
04
11
512,109,595 DINKES
102,102,010,222
1,021,020,103
SKPD Penanggung
Jawab
100%
Meningkatnya mutu
pelayanan di Puskesmas,
Pustu dan Poskeskel
Peningkatan rasional
penggunaan obat dan
tercukupinya ketersediaan
obat di seluruh sarana
pelayanan kesehatan masy,
Addanya petugas yang
mengerti dan tahu ttg
program CBIA sehingga
diharapkan petugas dapat
memberikan materi tersebut
kpd kader di kelurahan
100%
90%
Meningkatnya pelayanan
100%
kesehatan dasar di
tarPuskesmas serta kelas III
RSUD Dr. Adnaan WD dan RS
Achmad Muchtar serta RSUP
dr.
M. Jamil
1,092,650,600
116,302,800
5,684,479,200 DINKES
Terlaksananya Sosialisasi JKN 5
kec, Terlaksananya Monev JKN
1 pkt
Terlaksananya Pembinaan
BPJS kepada masyarakat
Kota Payakumbuh
100%
5,646,800,000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 9
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
102,102,011,612
Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan
1,021,020,117
Program Pengawasan Obat dan
Makanan
102,102,011,702
Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan bahan
berbahaya
1,021,020,119
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
102,102,011,901
Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
102,102,011,902
Penyuluhan masyarakat pola hidup
sehat
3
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
terlaksananya pertemuan
1 pkt
penaggulangan bencana bidang
kesehatan dan terlaksananya
penyediaan perlengkapan Siaga
Bencana di lingkungan kesehatan
04
Meningkatnya kualitas obat,
makanan-minuman dan
kosmetik sesuai standar
Dana Indikatif 2015
Target
9
Terbentuknya tim siaga
100%
penanganan masalah
kesehatan pasca bencana di
kota payakumbuh
86%
SKPD Penanggung
Jawab
10
37,679,200
11
110,081,800 DINKES
Terlaksananya pengawasan
1 pkt
kesehatan pangan 20 toko,
obat/jamu 13 toko dan
kosmetik/salon kecantikan 20
toko, terlaksananya pengawasan
penjual makanan pasar pabukoan
30 penjual dan terlaksananya
pemeriksaan sampel indutri
rumah tangga pangan dan toko
P&D, terlaksananya pemeriksaan
sampel pangan jajanan anak
sekolah 40 sampel, terlaksanya
sosialisasi pangan bebas bahan
berbahaya ke masy 160 org,
terlaksananya pelatihan bagi
pengusaa IRT-P 40 org
04
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Terkendalinya/terawasinya
keamanan pangan dan
bahan berbahaya
(obat-obatan, bahan
kosmetik, bahan makanan
tambahan) yang
dimanfaatkan oleh
masyarakat
86%
Terlaksananya Perda Nomor 100%
15 Tahun 2011 tentanng
Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
110,081,800
428,027,150 DINKES
Terlaksananya Penerapan
1 pkt
Kawasan Tanpa Rokok dan
Penegakan hukum Perda KTR
No. 15 Tahun 2011 serta
Masyarakat mengetahui dan
memahami resiko akibat yang
ditimbulkan oleh rokok
Terlaksananya
1 pkt
kegiatanpembinaan sekolah sehat
di sekolah Tk (45 bh), SD (77 bh),
SLTP (21 bh),
SLTA (24 bh), kegiatan car free
day, sport Radio, Pembinaan
batra, PHBS ke sekolah , dan
monev UKBM di 8 Wilayah kerja
Puskesmas dan Dinas Kesehatan
Terciptanya kawasan tanpa
rokok di kota Payakumbuh
100%
302,400,700
Meningkatnya pengetahuan
seluruh lapisan masyarakat
tentang pola hidup sehat
untuk aktifitas penduduk
100%
125,626,450
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 10
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
1,021,020,120
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
102,102,012,003
Peanggulangan kurang energi
protein (KEP), anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
1,021,020,121
Program Lingkungan Sehat
102,102,012,103
Sosialisasi sanitasi kebijakan
lingkungan sehat
3
04
Capaian Program
Tolok ukur
4
Meningkatnya kualitas gizi
masyarakat Kota
Payakumbuh
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Meningkatkan Perilaku
Masyarakat untuk hidup
Sehat, menurunkan penyakit
berbasis lingkungan dan
Meningkatnya
Penyelenggaraan STBM
(Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat)
Dana Indikatif 2015
Target
9
60%
Terlaksananya penanggulangan 1 Paket
masalah kesehatan akibat
kekurangan zat gizi : Survey
Anemia Ibu Hamil 1 kali, Orientasi
TGP (Tenaga Gizi Puskesmas) 3
kali, Pertemuan Pokja GAKI 2 kali,
Pemantapan keluarga sadar gizi
(Kadarzi) 45 org, PMT pemulihan
Balita Gizi Buruk 1 pkt,
Pengadaan sarana KIE Program
Gizi 1 pkt, PMT Ibu Hamil Kurang
energi Kronis (KEK) 1 pkt, PMT
Penyuluhan di Posyandu 10 bln,
Orientasi Penanggulangan gizi
buruk 40 org, Peningkatan
Kapasitas petugas dalam PMBA
165 org, Peningkatan Kapasitas
petugas KPASI 96 org
04
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Meningkatnya status gizi
masyarakat dan kecamatan
bebas rawan gizi di Kota
Payakumbuh
100%
100%
SKPD Penanggung
Jawab
11
10
212,971,500 DINKES
212,971,500
718,000,000 DINKES
Terlaksananya
1 PKT
Penyuluhan/Pelatihan Penjamah
dan Pengelola makanan dan
minuman (80 org), Terlaksananya
pengelolaan sampah medis
puskesmas 700 Kg sampah,
Terlaksananya pengambilan
sampel Air bersih (800 Bakteri
dan 800 ), terlaksananya
sosialisasi keterampilan
masyarakat tentang pengolahan
36 kel, terlaksananya program
sanitasi kota berbasis masyarakat
76 kel, terlaksananya program
kota sehat 76 kel.
Terciptanya lingkungan kota 80%
payakumbuh yang saniter
dan bebas masalah
kesehatan lingkungan
718,000,000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 11
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
2
3
1,021,020,122
Program Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Menular
04
102,102,012,201
Penyemprotan/fogging sarang
nyamuk
Terlaksananya pengasapan /
fogging secara periodik
dilingkungan yang rawan
102,102,012,205
Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
102,102,012,208
Terkendalinya penyebaran
penyakit menular dan tidak
menular
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Dana Indikatif 2015
Target
9
97%
11
10
387,480,050 DINKES
Berkurangnya kasus KLB
(DBD, Malaria, Cikungunya,
dll) di kota payakumbuh
50%
24,254,750
Terlaksananya pelacakan kasus 1 pkt
TB Paru, Terlaksananya
Penyuluhan P2M, Rakor Rabies,
Penyuluhan HIV AIDS ke sekolah
10 sekolah, Pembentukan WPA
39 kel, Monev TB dan P2M.
Menurunnya angka
kesakitan dan kematian
akibat penyakit menular
85%
259,735,000
Peningkatan Imunisasi
Terlaksananya monev bias ke
1 pkt
sekolah, sosialisasi imunisasi ke
masy 76 kel, evaluasi program
imunisasi 4 kl, sosialisasi
imunisas,ke tokoh agama, monev
cold chain dan pengelolaan chold
chain Puskesmas dan GFK
Meningkatnya kualitas
pelayanan imunisasi
40%
62,726,000
102,102,012,209
Peningkatan surveillance
epideminologi dan penaggulangan
wabah
Terlaksananya Surveilance DBD, 1 pkt
oertemuan evaluasi surveilance
Menurunnya risiko wabah
80%
penyakit menular dan
meningkatnya pengendalian
kasus penyakit menular
40,764,300
1,021,020,123
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
102,102,012,302
Evaluasi dan pengembangan
standar pelayanan kesehatan
Terlaksananya Survey IKM 8
Puskesmas, Pelatihan Evaluasi
Pelayanan IKM 8 Puskemas,
Pelatihan teknik Instrumen
Penelitian Bidang Kesehatan,
Pelatihan Penyusunan Laporan
Penelitian bidang kesehatan
102,102,012,303
Pembangunan dan pemutakhiran
data dasar standar pelayanan
kesehatan
Terlaksananya peningkatan SDM 1 pkt
petugas data dan terlaksananya
bank data online Puskesmas 8
unit, validasi data dasar 76 kel.
04
Meningkatnya mutu
pelayanan kesehatan di
Puskesmas dan jaringannya
1 Paket
100%
SKPD Penanggung
Jawab
596,891,600 DINKES
1 pkt
Tecapainya mutu program
kesehatan sesuai standa
100%
Meningkatnya kemampuan 85%
Petugas data Puskesmas
dan di perolehnya data yang
Valid
107,591,600
208,547,000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 12
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
102,102,012,306
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
102,102,012,308
Revitalisasi Sistem Kesehatan
1,021,020,125
Program Pengadaan,
Peningkatan, dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana
Puskesmas, Pustu, dan
Jaringannya
Pengadaaan sarana dan prasarana
puskesmas
102,102,012,506
102,102,012,521
Rehabilitasi sedang/berat
puskesmas dan Jaringannya
1,021,020,129
Program peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
3
04
04
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Dana Indikatif 2015
Target
9
Terlaksananya kegiatan
monitoring dan evaluasi program
kegiatan Puskesmas, Pustu dan
Poskeskel, Sosialisasi Program
Khusus, Operasional Badan
Peduli Puskesmas, Penilaian
Puskesmas berprestasi 8
Puskesmas
1 pkt
Meningkatnya pencapaian
100%
basic Six MDG's dan
Kinerja petugas Puskesmas,
Pustu dan Poskeskel dan
tercapainya mutu Program
kesehatan sesuai standar
Revitalisasi Sistem Kesehatan
3 puskesmas
Revitalisasi Sistem
Kesehatan
1 Tahun
Terlasananya peningkatan
75%
dan perbaikan
sarana/prasarana Puskesmas
dan jaringannya
Meningkatnya cakupan kelas
ibu hamil dan Meningkatnya
pengetahuan petugas untuk
penurunan AKI/AKB
100%
SKPD Penanggung
Jawab
10
80,753,000
11
200,000,000
1,867,289,400 DINKES
Terlaksananya pengadaan alat
medis untuk peningkatan
pelayanan
1 Paket
Meningkatnya pelayanan
90%
dan pemerataan sarana dan
prasarana kesehatan di
Puskesmas bagi Masyarakat
500,000,000
Terlaksananya perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas dan
jaringannya
6 unit
Meningkatnya mutu
90%
pelayanan melalui
peningkatan kualitas sarana
fisik puskesmas dan
jaringannya
1,367,289,400
204,295,000 DINKES
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 13
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
3
102,102,012,904
Pelatihan dan pendidikan perawatan
anak balita
1,021,020,130
Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
Pelayanan kesehatan Lansia
04
1,021,020,134
Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
04
102,102,013,401
Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular
1,021,020,136
Program Operasional BLUD
Puskesmas
102,102,013,601
Pelaksanaan BLUD Puskesmas
Ibuh
102,102,013,006
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Target
7
Terlaksananya pelatihan
1 pkt
penanganan kegawat daruratan
obstetri dan Neonatus 10 org,
terlaksananya pelatihan
puskesmas mampu tata laksana
KTP/A 21 0rg, terlaksanya
pelatihan PKPR bg murid SMP
dan SMA 60 org, Terlaksananya
pelatihan konseling bagi guru BK
SMA dan SMP 30 org,
terlaksananya pelatihan DDTK bg
guru TK dan PAUD 24 org,
terlaksananya pelatihan APN bg
Bidan 10 org, terlaksananya
pelaksanaan AMP 1 kali,
terlaksananya pertemuan berkala
peningkatan kinerja bidan 3 kali,
terlaksananya monev ke Pustu
dan Puskesmas 8 Psksms,
terlaksananya pengadaan buku
KIA 1000 bh
Peningkatan cakupan
pelayanan terhadap lansia
Peningkatan mutu Pelayanan
Puskesmas melalui BLUD
Target
9
95%
SKPD Penanggung
Jawab
10
204,295,000
11
123,318,500 DINKES
Meningkatnya mutu
pelayanan kesehatan lansia
pada sarana layanan
kesehatan
70%
100%
123,318,500
330,928,400 DINKES
Terlaksananya evaluasi program
PTM 4 kl, penyuluhan kader ttg
PTM 37 Posbindu dan 76 kel,
Penyuluhan kesehatan haji 2 kl,
pengelolaan kes haji 300 JCH
04
Meningkatnya mutu
pelayanan kesehatan anak
balita
Dana Indikatif 2015
100%
Terlaksananya peltihan kader
1 PKT
lansia, seminar lansia, pemberian
makanan tambahan di posyandu
lansia, lomba senam jantung
sehat, Bintek BPKJ ke KJS,
terlaksananya senam di KJS
Puskesmas, terlaksananya
pembelajaran pengembangan
Puskesmas santun lansia
Terdeteksinya faktor resiko
Penyakit Tidak Menular di
Masyarakat
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
1 pkt
Meningkatnya pengetahuan 100%
petugas dan masyarakat
dalam penanggulangan
penyakit tidak menular
100%
330,928,400
6,771,960,000 DINKES
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada
Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100%
1,136,304,000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 14
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
3
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Dana Indikatif 2015
Target
9
102,102,013,602
Pelaksanaan BLUD Puskesmas
Parit Rantang
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada
Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100%
10
797,832,000
102,102,013,603
Pelaksanaan BLUD Puskesmas
Padang Karambia
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada
Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100%
477,576,000
102,102,013,604
Pelaksanaan BLUD Puskesmas
Tiakar
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada
Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100%
566,784,000
102,102,013,605
Pelaksanaan BLUD Puskesmas Air
Tabit
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada
Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100%
762,264,000
1.02.1.02.01.36.06. Pelaksanaan BLUD Puskesmas
.
Lampasi
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada
Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100%
1,178,424,000
102,102,013,607
Pelaksanaan BLUD Puskesmas
Tarok
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada
Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100%
1,043,496,000
102,102,013,608
Pelaksanaan BLUD Puskesmas
Payolansek
Terlaksananya Pelayanan
Kesehatan melalui BLUD pada
Puskesmas sebagai unit bisnis
1 pkt
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
100%
809,280,000
1,021,020,201
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Tenaga Administrasi
dan Teknis Perkantoran
02
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
02
1,021,020,226
Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
04
102,102,022,605
Pengembangan ruang gawat darurat
Terlaksananya perencanaan
(DED) pengembangan gedung
gawat darurat dan rekam medis
102,102,022,618
Pengadaan alat kesehatan rumah
sakit
Tersedianya alat - alat kesehatan 1 Paket
rumah sakit untuk kedokteran
umum
102,102,020,119
1,021,020,203
102,102,020,302
Terlaksananya pembayaran
gaji PTT
90%
11
16,200,000 RSUD
Terlaksananya pembayaran gaji 1 Orang
PTT, tenaga cleaning service dan
tenaga keamanan/ketertiban
Terpenuhinya kebutuhan
85%
personil dalam pelaksanaan
tugas
Peningkatan Disiplin pegawai 90%
16,200,000
178,535,600 RSUD
Tersedianya pakaian dinas
pegawai rumah sakit (PNS dan
PTT)
Ketersediaan sarana,
prasarana dan peningkatan
mutu pelayanan rumah sakit
SKPD Penanggung
Jawab
381 Stel
Terwujudnya keseragaman
dalam berpakaian dinas
100%
80%
178,535,600
3,381,000,650 RSUD
1 Dokumen
Tersedianya Dokumen
100%
Perencanaan
Pengembangan gedung IGD
dan Rekam Medis
Terwujudnya peningkatan
100%
standar peralatan kesehatan
rumah sakit
198,292,000
1,822,335,650
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 15
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
3
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Dana Indikatif 2015
Target
9
10
538,012,000
102,102,022,620
Pengadaan ambulance/mobil
jenazah
Terlaksananya pengadaan
ambulance transport
2 Unit
102,102,022,625
Pengembangan tipe rumah sakit
Terlaksananya akreditasi rumah
sakit
1 Paket
102,102,022,627
Pembangunan Gedung Kantor
Rumah Sakit
Terlaksananya Perencanaan
(DED) Pembangunan Gedung
Kantor
1 Dokumen
102,102,022,628
Pembangunan Gedung IPSRS
Terlaksananya Perencanaan
(DED) Pembangunan Gedung
IPSRS
1 Dokumen
Tersedianya Dokumen
100%
Perencanaan Pembangunan
Gedung IPSRS
83,552,000
102,102,022,629
Pengembangan Pelayanan Reveral
Terpenuhinya pelayanan
spesialistik
1 Paket
Tercapainya peningkatan
100%
pelayanan spesialistik dalam
rangka menuju rumah sakit
tipe B
489,600,000
1,021,020,233
Program peningkatan pelayanan
(BLUD)
Kegiatan pelayanan
102,102,023,301
103
1,031,030,101
PEKERJAAN UMUM
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
103,103,010,101
Penyediaan jasa surat menyurat
103,103,010,102
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
103,103,010,106
103,103,010,107
04
Terwujudnya peningkatan
mutu layanan
90%
Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran
11
131,053,000
118,156,000
25,000,000,000 RSUD
Terlaksananya kegiatan
pelayanan
02
Terwujudnya peningkatan
50%
sarana transportasi rumah
sakit
Terwujudnya peningkatan
50%
mutu dan keselamatan
pasien melalui implementasi
standar akreditasi rumah
sakit
Tersedianya Dokumen
100%
Perencanaan Pembangunan
Gedung Kantor
SKPD Penanggung
Jawab
1 Tahun
Meningkatnya Mutu
Pelayanan
100%
25,000,000,000
121,567,151,565
1,925,180,600 PU
100%
Tersedianya benda pos dan jasa 12 bulan
pengiriman surat
Terlaksananya pembayaran
12 bulan
rekening listrik, telepon dan air
Terlaksananya pembayaran surat- 37 unit
surat kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya kelengkapan jasa
12 bulan
pengelolaan administrasi
keuangan dinas
Tersedianya peralatan dan bahan 12 bulan
kebersihan dinas
103,103,010,108
Penyediaan jasa kebersihan kantor
103,103,010,110
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan ATK
dinas
12 bulan
103,103,010,111
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terlaksananya fotocopy, cetak
dan jilid dokumen dinas
12 bulan
103,103,010,112
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya pengadaan
12 bulan
komponen listrik dan penerangan
dinas
Lancarnya administrasi surat
menyurat
Lancarnya pelayanan
komunikasi, listrik dan air
Terciptanya keamanan dan
kenyamanan dalam
berkendaraan
Optimalnya pelayanan
administrasi keuangan dinas
100 %
2,400,000
100 %
112,680,000
100 %
29,300,000
100 %
229,335,000
Terciptanya kebersihan,
kerapian dan kenyamanan
kantor
Lancarnya pelaksanaan
kerja dan administrasi dinas
100 %
2,762,000
100 %
44,074,000
Lancarnya pelaksanaan
kerja dan administrasi dinas
100 %
63,749,000
Berfungsinya secara baik
penerangan kantor
100 %
13,341,000
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 16
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
3
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
Dana Indikatif 2015
Target
9
10
183,685,000
103,103,010,113
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Terlaksananya pengadaan
12 bulan
peralatan dan perlengkapan dinas
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan dinas
100 %
103,103,010,115
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
20,157,600
Penyediaan makanan dan minuman
100 %
57,711,000
103,103,010,118
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan
konsultansi ke luar daerah
12 bulan
100 %
445,886,000
103,103,010,119
Penyediaan Tenaga Administrasi
dan Teknis Perkantoran
Terlaksananya pembayaran gaji
PTT
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan
informasi dan
perudang-undangan
Terpenuhinya kebutuhan
terhadap makan dan minum
dinas
Terwujudnya koordinasi,
sinkronisasi dalam
konsultansi pelaksanaan
kegiatan
Terpenuhinya kebutuhan
personil dalam pelaksanaan
tugas
6 media
103,103,010,117
Tersedianya bahan bacaan dan
12 bulan
peraturan perundang-undangan
dinas
Terlaksananya pengadaan makan 12 bulan
dan minum untuk kebutuhan dinas
100 %
720,100,000
1,031,030,102
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
103,103,010,203
Pembangunan gedung kantor
103,103,010,210
Pengadaan mebeleur
103,103,010,222
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya pembangunan
lanjutan gedung kantor balai kota
dan RSUD Adnan WD yang
representatif
Terlaksananya pengadaan
mebeleur dinas
Terlaksananya pemeliharaan rutin
gedung dinas PU
Terlaksananya pemeliharaan rutin
kendaraan dinas/ operasional PU
103,103,010,228
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan
93 Unit
peralatan gedung kantor dinas PU
103,103,010,229
Terlaksananya pemeliharaan
mebeleur dinas PU
Terlaksananya perencanaan
pembebasan tanah untuk
pembangunan gedung kantor
pemerintah di Kota Payakumbuh
15 Unit
103,103,010,249
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Perencanaan Pengadaan Tanah
103,103,010,250
Persiapan Pengadaan Tanah
Terlaksananya persiapan
pengadaan tanah untuk
pembangunan gedung kantor
pemerintah di Kota Payakumbuh
1 Paket
1.03.01.02.03
Pengembangan RSUD Dr. Adnaan
WD
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
103,103,010,224
1,031,030,103
02
Meningkatnya keamanan,
kenyamanan dan kelancaran
kerja/operasional aparatur
100 %
SKPD Penanggung
Jawab
11
33,458,646,000 PU
2 paket
tersedianya gedung kantor
2 paket
balai kota dan RSUD Adnan
WD yang representatif
1 paket
Tersedianya mebeleur dinas 85%
52,250,000
1 Paket
Meningkatnya kualitas
gedung kantor dinas PU
Meningkatnya kualitas
kendaraan dinas/
operasional PU
Meningkatnya kualitas
peralatan gedung kantor
dinas PU
Meningkatnya kualitas
mebeleur dinas PU
Tersedianya dokumen
perencanaan pengadaan
tanah untuk pembangunan
gedung kantor pemerintah di
Kota Payakumbuh
Tersedianya Data - Data
Persiapan Pengadaan Tanah
untuk pembangunan gedung
kantor pemerintah di Kota
Payakumbuh
90%
62,776,000
90%
420,864,400
90%
11,604,000
0%
3,050,000
37 Unit
2 Paket
6,392,055,000
2 paket
248,992,000
100%
126,399,600
26,140,655,000
02
Meningkatnya disiplin dan
wibawa aparatur
100 %
52,275,000 PU
RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2015 V - 17
No. Rek. Program / Urusan Pemerintah Daerah / Program
Prioritas
Keg
/ Kegiatan
1
2
103,103,010,302
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1,031,030,105
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
103,103,010,503
3
Capaian Program
Tolok ukur
4
Target
5
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
6
Terlaksananya pengadaan
pakaian dinas pegawai beserta
kelengkapannya
02
105 Set
Dana Indikatif 2015
Target
9
Terpenuhinya kebutuhan
100%
pegawai akan pakaian dinas
Meningkatnya kapasitas dan 100 %
kinerja sumber daya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan
Meningkatnya kualitas &
kuantitas jaringan jalan &
jembatan
SKPD Penanggung
Jawab
10
52,275,000
11
174,228,000 PU
Terlaksananya bimbingan teknis
perundang-undangan bagi
pegawai dinas PU
07
Target
7
Hasil Kegiatan
Tolok ukur
8
25 orang
1,031,030,115
Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
103,103,011,501
Perencanaan pembangunan jalan
Terlaksananya perencanaan
teknis pembangunan jalan dan
trotoar fisik 2015
103,103,011,503
Pembangunan jalan
Terlaksananya pembangunan
13,1 Km
jalan tembus Bunian - Tarok,
Jalan Ibnu Sina - Balai Baru
(tembus ke Tarok dan Sudirman),
Jalan alternatif Bunian - Koto
Baru, pembukaan jalan Air Tabik Sikabu, pembangunan trotoar
jalan M. Yamin, lanjutan
pembangunan trotoar dan
drainase jalan Tan Malaka.
103,103,011,504
Perencanaan pembangunan
jembatan
Terlaksananya perencanaan
teknis pembangunan jembatan
fisik 2015
1 Paket
103,103,011,505
Pembangunan Jembatan
Terlaksananya pembangunan
jembatan si api-api ke
Payonibung
1 unit
103,103,011,508
Perencanaan Pengadaan Tanah
Terlaksananya perencanaan
pembebasan tanah untuk
pelebaran dan pembangunan
jalan di Kota Payakumbuh
7 Paket
103,103,011,509
Persiapan Pengadaan Tanah
103,103,011,510
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
103,103,011,511
Penyerahan Hasil Pengadaan
Tanah
Terlaksananya persiapan
7 Paket
pengadaan tanah untuk
pelebaran atau pembangunan
jalan di Kota Payakumbuh
Terlaksananya Pembebasan
2 Paket
Tanah untuk Pelebaran dan
Peningkatan Jalan
Terlaksananya Penyerahan Hasil 2 Paket
Pengadaan Tanah
Meningkatnya kemampuan
dan pemahaman pegawai
terhadap undung-undang
0%
75 %
96,810,000
77,418,000
17,933,277,600 PU
1 Paket
Tersedianya dokumen
perencanaan teknis