Analisis Peran Kontribusi Pebdapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Memenuhi APBD Pemerintah Kota Medan Tahun 2011 - 2015
Lampiran 1
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 2
PEMERI NTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2011 DAN 2010
NO. URUT
PENDAPATAN
1
1
1
1
1
1
.
.
.
.
.
1
1
1
1
1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
.
.
.
.
1
2
3
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
PENDAPATAN TRANSFER
1 .2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
.
.
.
.
1
2
3
4
.2
.1
.2
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
LAI N- LAI N PENDAPATAN YANG SAH
.1
.3
Pendapatan Hibah
Pendapatan Lainnya
BELANJA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
URAI AN
BELANJA OPERASI
.
.
.
.
.
.
1
2
3
5
6
7
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Pegawai
Barang
Bunga
Hibah
Bantuan Sosial
Bantuan Keuangan
BELANJA MODAL
.1
.2
.3
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Bangunan dan Gedung
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ANGGARAN
2011
REALI SASI
2011
(% )
REALI SASI
2010
3.083.140.290.623,00
2.747.359.034.421,34
89,11
2.069.833.895.802,54
1.110.469.593.763,00
585.029.048.289,00
376.939.628.894,00
11.691.162.561,00
136.809.754.019,00
995.072.572.141,34
609.379.336.501,11
236.694.879.407,88
11.727.355.511,57
137.271.000.720,78
89,61
104,16
62,79
100,31
100,34
588.941.453.691,54
308.123.452.172,49
212.158.267.838,94
9.526.994.442,00
59.132.739.238,11
1.944.778.256.860,00
1.718.727.194.630,00
88,38
1.449.070.282.111,00
1.414.557.874.786,00
264.364.427.000,00
1.907.843.786,00
1.066.691.104.000,00
81.594.500.000,00
175.020.949.000,00
175.020.949.000,00
355.199.433.074,00
355.199.433.074,00
0,00
27.892.440.000,00
4.850.000.000,00
23.042.440.000,00
1.422.441.737.194,00
273.698.668.571,00
794.913.183,00
1.066.353.555.440,00
81.594.600.000,00
172.402.749.500,00
172.402.749.500,00
123.882.707.936,00
123.396.108.778,00
486.599.158,00
33.559.267.650,00
4.850.000.000,00
28.709.267.650,00
100,56
103,53
41,67
99,97
100,00
98,50
98,50
34,88
34,74
0,00
120,32
100,00
124,59
1.287.769.042.167,00
373.488.966.780,00
537.622.987,00
846.541.452.400,00
67.201.000.000,00
450.000.000,00
450.000.000,00
160.851.239.944,00
160.851.239.944,00
0,00
31.822.160.000,00
0,00
31.822.160.000,00
3.395.728.853.449,00
3.041.037.853.628,40
89,55
2.235.195.758.724,49
2.606.465.588.005,00
1.658.817.329.725,00
750.595.742.263,00
2.368.939.100,00
147.083.875.000,00
46.433.034.917,00
1.166.667.000,00
782.263.265.444,00
26.302.541.400,00
199.676.672.748,00
136.412.881.172,00
2.358.231.062.425,40
1.561.246.141.761,00
628.562.318.976,62
2.047.024.600,78
133.372.516.187,00
31.836.796.000,00
1.166.264.900,00
681.884.041.203,00
4.671.130.200,00
165.467.046.385,00
119.580.238.233,00
90,48
94,12
83,74
86,41
90,68
68,56
99,97
87,17
17,76
82,87
87,66
1.810.401.957.278,49
1.221.812.838.509,75
469.056.169.617,83
2.427.198.745,91
84.605.219.005,00
32.500.531.400,00
0,00
423.443.461.446,00
7.667.845.050,00
114.136.803.532,00
68.188.126.705,00
Halaman 1 dari 2
Universitas Sumatera Utara
NO. URUT
2.2.4
Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan
2.2.5
Belanja Aset Tetap Lainnya
2.3
2.3.1
ANGGARAN
2011
URAI AN
381.751.393.285,00
93,33
215.778.879.290,00
10.821.431.024,00
10.414.233.100,00
96,24
17.671.806.869,00
BELANJA TAK TERDUGA
7.000.000.000,00
922.750.000,00
13,18
1.350.340.000,00
Belanja Tak Terduga
7.000.000.000,00
922.750.000,00
13,18
1.350.340.000,00
PENERI MAAN DAERAH
3. 1 . 1
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
3. 1 . 6
Penerimaan Piutang Daerah
3. 2
REALI SASI
2010
(% )
409.049.739.100,00
SURPLUS / ( DEFI SI T)
3. 1
REALI SASI
2011
PENGELUARAN DAERAH
(312.588.562.826,00)
(293.678.819.207,06)
93,95
(165.361.862.921,95)
368.335.391.311,76
389.467.899.460,10
105,74
564.673.299.153,64
363.989.219.541,76
389.467.899.460,10
107,00
560.830.524.902,96
4.346.171.770,00
0,00
0,00
3.842.774.250,68
55.746.828.485,76
15.116.883.748,72
27,12
9.843.536.771,59
3. 2 . 2
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah
38.989.039.585,00
0,00
0,00
0,00
3. 2 . 3
Pembayaran Pokok Utang
14.154.000.000,76
14.153.888.748,72
100,00
9.843.536.771,59
3. 2 . 4
Pembayaran Utang Kepada Rekanan/ Kontraktor
2.603.788.900,00
962.995.000,00
36,98
0,00
PEMBI AYAAN NETTO
312.588.562.826,00
374.351.015.711,38
119,76
554.829.762.382,05
SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN ( SI LPA)
0,00
80.672.196.504,32
0,00
389.467.899.460,10
WALI KOTA MEDAN
DRS. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 3
PEMERI NTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2011 DAN 2010
NO. URUT
1
URAI AN
PENDAPATAN
ANGGARAN
2012
REALI SASI
2012
REALI SASI
2011
(% )
4.034.121.333.860,45
2.998.203.912.475,38
74,32
2.747.359.034.421,34
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.594.454.835.916,45
1.147.901.461.607,38
71,99
995.072.572.141,34
1 .1.1
Pendapatan Pajak Daerah
1.087.999.279.770,00
892.674.245.233,74
82,05
609.379.336.501,11
1 .1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
291.291.500.000,00
127.839.652.517,53
43,89
236.694.879.407,88
1 .1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
18.491.162.561,00
9.780.305.586,00
52,89
11.727.355.511,57
1 .1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
196.672.893.585,45
117.607.258.270,11
59,80
137.271.000.720,78
2.405.001.397.944,00
1.822.682.350.868,00
75,79
1.718.727.194.630,00
1.400.538.492.223,00
1.417.185.769.192,00
101,19
1.422.441.737.194,00
178.543.058.437,00
195.909.903.297,00
109,73
273.698.668.571,00
1.907.843.786,00
1.188.275.895,00
62,28
794.913.183,00
1.153.789.320.000,00
1.153.789.320.000,00
100,00
1.066.353.555.440,00
1 .1
1 .2
1 .2.1
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1 .2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1 .2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1 .2.1.3
Dana Alokasi Umum
1 .2.1.4
1 .2.2
1 .2.2.2
1 .2.3
Dana Alokasi Khusus
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
1 .2.3.1
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1 .2.3.2
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1 .3
LAI N- LAI N PENDAPATAN YANG SAH
1 .3.1
Pendapatan Hibah
1 .3.3
Pendapatan Lainnya
2
2 .1
BELANJA
BELANJA OPERASI
2 .1.1
Belanja Pegawai
2 .1.2
Belanja Barang
2 .1.3
Belanja Bunga
66.298.270.000,00
66.298.270.000,00
100,00
81.594.600.000,00
422.826.430.000,00
251.397.130.000,00
59,46
172.402.749.500,00
422.826.430.000,00
251.397.130.000,00
59,46
172.402.749.500,00
581.636.475.721,00
154.099.451.676,00
26,49
123.882.707.936,00
581.426.475.721,00
154.099.451.676,00
26,50
123.396.108.778,00
210.000.000,00
0,00
0,00
486.599.158,00
34.665.100.000,00
27.620.100.000,00
79,68
33.559.267.650,00
0,00
0,00
0,00
4.850.000.000,00
34.665.100.000,00
27.620.100.000,00
79,68
28.709.267.650,00
4.080.935.662.619,00
3.021.172.391.041,67
74,03
3.041.037.853.628,40
3.065.546.186.332,00
2.462.668.653.257,67
80,33
2.358.231.062.425,40
1.895.352.537.569,00
1.743.320.808.689,00
91,98
1.561.246.141.761,00
953.982.988.663,00
661.376.711.350,49
69,33
628.562.318.976,62
3.900.000.000,00
3.340.622.868,18
85,66
2.047.024.600,78
Universitas Sumatera Utara
2 .1.5
Belanja Hibah
2 .1.6
Belanja Bantuan Sosial
2 .1.7
Belanja Bantuan Keuangan
2 .2
BELANJA MODAL
189.514.920.450,00
38.779.945.450,00
20,46
133.372.516.187,00
21.629.072.650,00
14.684.300.000,00
67,89
31.836.796.000,00
1.166.667.000,00
1.166.264.900,00
99,97
1.166.264.900,00
1.008.389.476.287,00
558.428.737.784,00
55,38
681.884.041.203,00
2 .2.1
Belanja Tanah
77.628.666.000,00
22.039.829.012,00
28,39
4.671.130.200,00
2 .2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
192.378.468.440,00
120.762.711.607,00
62,77
165.467.046.385,00
2 .2.3
Belanja Bangunan dan Gedung
307.604.908.687,00
135.034.546.963,00
43,90
119.580.238.233,00
Halaman 1 dari 2
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
NO. URUT
2.2.4
Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan
2.2.5
Belanja Aset Tetap Lainnya
2.3
2.3.1
ANGGARAN
2012
URAI AN
BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
SURPLUS / ( DEFI SI T)
3. 1
PENERI MAAN DAERAH
REALI SASI
2012
REALI SASI
2011
(% )
425.104.074.100,00
275.340.140.025,00
64,77
381.751.393.285,00
5.673.359.060,00
5.251.510.177,00
92,56
10.414.233.100,00
7.000.000.000,00
75.000.000,00
1,07
922.750.000,00
7.000.000.000,00
75.000.000,00
1,07
(46.814.328.758,55)
(22.968.478.566,29)
49,06
922.750.000,00
96.922.296.499,55
80.672.196.504,32
83,23
389.467.899.460,10
389.467.899.460,10
(293.678.819.207,06)
3. 1 . 1
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
63.922.296.499,55
80.672.196.504,32
126,20
3. 1 . 4
Penerimaan Pinjaman Daerah
33.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3. 1 . 6
Penerimaan Piutang Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
50.107.967.741,00
35.195.474.136,35
70,24
15.116.883.748,72
3. 2
PENGELUARAN DAERAH
3. 2 . 2
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah
30.000.000.000,00
19.980.000.000,00
66,60
0,00
3. 2 . 3
Pembayaran Pokok Utang
14.154.000.000,00
11.277.773.511,91
79,68
14.153.888.748,72
3. 2 . 4
Pembayaran Utang Kepada Rekanan/ Kontraktor
5.953.967.741,00
3.937.700.624,44
66,14
962.995.000,00
PEMBI AYAAN NETTO
46.814.328.758,55
45.476.722.367,97
97,14
374.351.015.711,38
SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN ( SI LPA)
0,00
22.508.243.801,68
0,00
80.672.196.504,32
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 4
PEMERI NTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2013 DAN 2012
NO. URUT
1
URAI AN
PENDAPATAN
ANGGARAN
REALI SASI
2013
2013
REALI SASI
(% )
2012
4.106.900.462.377,32
3.276.344.285.159,73
79,78
2.998.203.912.475,38
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.578.247.819.724,32
1.206.169.709.147,73
76,42
1.147.901.461.607,38
1 .1.1
Pendapatan Pajak Daerah
1.189.999.279.770,00
881.346.719.012,01
74,06
892.674.245.233,74
1 .1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
204.871.885.000,00
188.459.795.126,50
91,99
127.839.652.517,53
1 .1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
8.957.540.954,00
9.503.605.764,00
106,10
9.780.305.586,00
1 .1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
174.419.114.000,32
126.859.589.245,22
72,73
117.607.258.270,11
2.517.923.842.653,00
2.060.845.776.012,00
81,85
1.822.682.350.868,00
1.538.855.917.643,00
1.506.316.349.586,00
97,89
1.417.185.769.192,00
193.008.107.149,00
172.440.053.470,00
89,34
195.909.903.297,00
1.326.506.494,00
1.614.584.116,00
121,72
1.188.275.895,00
1.270.244.794.000,00
1.270.244.794.000,00
100,00
1.153.789.320.000,00
74.276.510.000,00
62.016.918.000,00
83,49
66.298.270.000,00
376.753.061.192,00
363.758.805.000,00
96,55
251.397.130.000,00
376.753.061.192,00
363.758.805.000,00
96,55
251.397.130.000,00
602.314.863.818,00
190.770.621.426,00
31,67
154.099.451.676,00
602.064.675.770,00
190.770.621.426,00
31,69
154.099.451.676,00
250.188.048,00
0,00
0,00
0,00
10.728.800.000,00
9.328.800.000,00
86,95
27.620.100.000,00
1 .1
1 .2
1 .2.1
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1 .2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1 .2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1 .2.1.3
Dana Alokasi Umum
1 .2.1.4
Dana Alokasi Khusus
1 .2.2
1 .2.2.2
1 .2.3
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
1 .2.3.1
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1 .2.3.2
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1 .3
1 .3.3
2
2 .1
LAI N- LAI N PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Lainnya
BELANJA
BELANJA OPERASI
10.728.800.000,00
9.328.800.000,00
86,95
27.620.100.000,00
4.237.560.638.891,00
3.224.449.048.408,88
76,09
3.021.172.391.041,67
3.202.546.141.941,00
2.593.084.833.763,88
80,97
2.462.668.653.257,67
2.219.729.975.379,00
1.912.221.528.149,00
86,15
1.743.320.808.689,00
896.976.406.462,00
644.025.941.486,33
71,80
661.376.711.350,49
2 .1.1
Belanja Pegawai
2 .1.2
Belanja Barang
2 .1.3
Belanja Bunga
9.000.000.000,00
4.993.144.103,55
55,48
3.340.622.868,18
2 .1.5
Belanja Hibah
69.514.920.450,00
29.935.455.125,00
43,06
38.779.945.450,00
2 .1.6
Belanja Bantuan Sosial
6.158.172.650,00
742.500.000,00
12,06
14.684.300.000,00
Universitas Sumatera Utara
2 .1.7
2 .2
Belanja Bantuan Keuangan
BELANJA MODAL
1.166.667.000,00
1.166.264.900,00
99,97
1.166.264.900,00
1.028.014.496.950,00
630.802.958.785,00
61,36
558.428.737.784,00
48.917.363.384,00
8.494.139.667,00
17,36
22.039.829.012,00
212.166.109.120,00
99.416.886.349,00
46,86
124.815.120.007,00
2 .2.1
Belanja Tanah
2 .2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
2 .2.3
Belanja Bangunan dan Gedung
349.993.450.583,00
207.509.235.619,00
59,29
135.034.546.963,00
2 .2.4
Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan
411.226.981.468,00
312.285.027.580,00
75,94
275.340.140.025,00
Halaman 1 dari 2
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
NO. URUT
2.2.5
2.3
2.3.1
ANGGARAN
2013
URAI AN
Belanja Aset Tetap Lainnya
BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
PENERI MAAN DAERAH
3. 1 . 1
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
3. 1 . 4
Penerimaan Pinjaman Daerah
3. 1 . 6
Penerimaan Piutang Daerah
3. 2
PENGELUARAN DAERAH
3. 2 . 2
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah
3. 2 . 3
Pembayaran Pokok Utang
REALI SASI
2012
(% )
5.710.592.395,00
3.097.669.570,00
54,24
1.199.101.777,00
7.000.000.000,00
561.255.860,00
8,02
75.000.000,00
7.000.000.000,00
SURPLUS / ( DEFI SI T)
3. 1
REALI SASI
2013
561.255.860,00
8,02
75.000.000,00
(130.660.176.513,68)
146.493.435.934,68
51.895.236.750,85
33.838.947.039,68
(39,72)
23,10
(22.968.478.566,29)
80.672.196.504,32
80.672.196.504,32
12.493.435.934,68
22.504.947.039,68
180,13
134.000.000.000,00
11.334.000.000,00
8,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.833.259.421,00
12.701.122.846,29
80,22
35.195.474.136,35
1.679.259.421,00
0,00
0,00
19.980.000.000,00
14.154.000.000,00
12.701.122.846,29
89,74
15.215.474.136,35
PEMBI AYAAN NETTO
130.660.176.513,68
21.137.824.193,39
16,18
45.476.722.367,97
SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN ( SI LPA)
0,00
73.033.060.944,24
0,00
22.508.243.801,68
WALI KOTA MEDAN,
DZULMI ELDI N S.
Universitas Sumatera Utara
PEMERI NTAH KOTA MEDAN
Lampiran 5
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2014 DAN 2013
NO. URUT
1
URAI AN
PENDAPATAN
ANGGARAN
REALI SASI
2014
2014
REALI SASI
(% )
2013
4.560.412.529.543,87
4.042.115.828.231,62
88,63
3.276.344.285.159,73
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.678.116.623.125,00
1.384.246.114.729,62
82,49
1.206.169.709.147,73
1 .1.1
Pendapatan Pajak Daerah
1.167.399.279.770,00
962.728.267.172,53
82,47
881.346.719.012,01
1 .1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
273.992.900.000,00
171.006.302.216,00
62,41
188.459.795.126,50
1 .1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
6.823.791.825,00
5.705.018.825,00
83,60
9.503.605.764,00
1 .1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
229.900.651.530,00
244.806.526.516,09
106,48
126.859.589.245,22
2.881.185.547.418,87
2.657.869.713.502,00
92,25
2.060.845.776.012,00
1.691.495.158.660,00
1.598.113.512.931,00
94,48
1.506.316.349.586,00
221.252.388.805,00
146.798.093.693,00
66,35
172.440.053.470,00
2.628.599.855,00
2.228.646.238,00
84,78
1.614.584.116,00
1.393.504.580.000,00
1.393.504.580.000,00
100,00
1.270.244.794.000,00
74.109.590.000,00
55.582.193.000,00
75,00
62.016.918.000,00
401.536.937.000,00
364.744.140.000,00
90,84
363.758.805.000,00
401.536.937.000,00
364.744.140.000,00
90,84
363.758.805.000,00
788.153.451.758,87
695.012.060.571,00
88,18
190.770.621.426,00
787.847.585.421,87
694.490.156.447,00
88,15
190.770.621.426,00
305.866.337,00
521.904.124,00
170,63
0,00
1.110.359.000,00
0,00
0,00
9.328.800.000,00
1 .1
1 .2
1 .2.1
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1 .2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1 .2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1 .2.1.3
Dana Alokasi Umum
1 .2.1.4
Dana Alokasi Khusus
1 .2.2
1 .2.2.2
1 .2.3
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
1 .2.3.1
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1 .2.3.2
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1 .3
1 .3.3
2
2 .1
LAI N- LAI N PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Lainnya
BELANJA
BELANJA OPERASI
1.110.359.000,00
0,00
0,00
9.328.800.000,00
4.625.169.942.881,00
3.723.643.299.085,60
80,51
3.224.449.048.408,88
3.579.613.342.151,00
2.939.241.615.113,97
82,11
2.593.084.833.763,88
2 .1.1
Belanja Pegawai
2.401.064.233.215,00
2.049.029.168.377,00
85,34
1.912.221.528.149,00
2 .1.2
Belanja Barang
1.088.867.521.486,00
851.348.898.697,83
78,19
644.025.941.486,33
2 .1.3
Belanja Bunga
9.000.000.000,00
1.424.780.450,14
15,83
4.993.144.103,55
2 .1.5
Belanja Hibah
69.514.920.450,00
35.738.893.607,00
51,41
29.935.455.125,00
2 .1.6
Belanja Bantuan Sosial
10.000.000.000,00
533.736.000,00
5,34
742.500.000,00
Universitas Sumatera Utara
2 .1.7
2 .2
Belanja Bantuan Keuangan
BELANJA MODAL
1.166.667.000,00
1.166.137.982,00
99,95
1.166.264.900,00
1.038.556.600.730,00
783.883.177.721,63
75,48
630.802.958.785,00
95.186.969.454,00
43.171.269.654,00
45,35
8.494.139.667,00
187.140.918.219,00
115.107.207.872,63
61,51
99.416.886.349,00
2 .2.1
Belanja Tanah
2 .2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
2 .2.3
Belanja Bangunan dan Gedung
221.263.857.803,00
158.665.997.192,00
71,71
207.509.235.619,00
2 .2.4
Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan
499.447.191.104,00
458.153.424.264,00
91,73
312.285.027.580,00
Halaman 1 dari 2
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
NO. URUT
2.2.5
2.3
2.3.1
ANGGARAN
2014
URAI AN
Belanja Aset Tetap Lainnya
BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
SURPLUS / ( DEFI SI T)
3. 1
PENERI MAAN DAERAH
REALI SASI
2014
REALI SASI
2013
(% )
35.517.664.150,00
8.785.278.739,00
24,73
3.097.669.570,00
7.000.000.000,00
518.506.250,00
7,41
561.255.860,00
7.000.000.000,00
518.506.250,00
7,41
561.255.860,00
(64.757.413.337,13)
91.011.413.337,13
318.472.529.146,02
73.033.060.944,24
(491,79)
80,25
51.895.236.750,85
33.838.947.039,68
3. 1 . 1
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
59.011.413.337,13
73.033.060.944,24
123,76
22.504.947.039,68
3. 1 . 4
Penerimaan Pinjaman Daerah
32.000.000.000,00
0,00
0,00
11.334.000.000,00
3. 1 . 6
Penerimaan Piutang Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
26.254.000.000,00
20.784.820.138,71
79,17
12.701.122.846,29
3. 2
PENGELUARAN DAERAH
3. 2 . 2
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah
3. 2 . 3
Pembayaran Pokok Utang
5.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
21.254.000.000,00
20.784.820.138,71
97,79
12.701.122.846,29
PEMBI AYAAN NETTO
64.757.413.337,13
52.248.240.805,53
80,68
21.137.824.193,39
SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN ( SI LPA)
0,00
370.720.769.951,55
0,00
73.033.060.944,24
Pj. WALI KOTA MEDAN,
RANDI MAN TARI GAN
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 6
PEMERI NTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2015 DAN 2014
NO. URUT
URAI AN
ANGGARAN
REALI SASI
2015
1
PENDAPATAN
REALI SASI
(% )
2015
2014
5.046.111.839.162,45
4.074.594.352.330,42
80,75
4.042.115.828.231,62
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.794.704.774.012,45
1.489.698.317.760,60
83,01
1.384.246.114.729,62
1 .1.1
Pendapatan Pajak Daerah
1.267.102.579.446,00
996.015.270.054,64
78,61
962.728.267.172,53
1 .1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
205.010.390.000,00
200.156.478.829,00
97,63
171.006.302.216,00
1 .1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
10.312.868.999,00
8.523.731.824,00
82,65
5.705.018.825,00
1 .1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
312.278.935.567,45
285.002.837.052,96
91,27
244.806.526.516,09
3.243.256.160.750,00
2.769.321.301.626,82
85,39
2.657.869.713.502,00
1.429.773.150.613,00
1.355.644.466.363,00
94,82
1.598.113.512.931,00
194.712.827.000,00
121.401.841.150,00
62,35
146.798.093.693,00
2.988.958.613,00
2.171.260.213,00
72,64
2.228.646.238,00
1.232.071.365.000,00
1.232.071.365.000,00
100,00
1.393.504.580.000,00
0,00
0,00
0,00
55.582.193.000,00
457.966.812.000,00
457.966.812.000,00
100,00
364.744.140.000,00
1 .1
1 .2
1 .2.1
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1 .2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1 .2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1 .2.1.3
Dana Alokasi Umum
1 .2.1.4
Dana Alokasi Khusus
1 .2.2
1 .2.2.2
1 .2.3
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
1 .2.3.1
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1 .2.3.2
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1 .3
1 .3.3
2
2 .1
LAI N- LAI N PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Lainnya
BELANJA
BELANJA OPERASI
457.966.812.000,00
457.966.812.000,00
100,00
364.744.140.000,00
1.355.516.198.137,00
955.710.023.263,82
70,51
695.012.060.571,00
1.355.516.198.137,00
955.710.023.263,82
70,51
694.490.156.447,00
0,00
0,00
0,00
521.904.124,00
0,00
8.150.904.400,00
(184.425.267.057,00)
(2.262,64)
8.150.904.400,00
(184.425.267.057,00)
(2.262,64)
0,00
5.467.952.757.114,00
4.375.089.996.616,94
80,01
3.723.643.299.085,60
4.111.280.501.953,00
3.457.922.997.292,16
84,11
2.939.241.615.113,97
2 .1.1
Belanja Pegawai
2.679.606.690.186,00
2.365.623.144.967,00
88,28
2.049.029.168.377,00
2 .1.2
Belanja Barang
1.308.739.829.002,00
988.360.987.537,05
75,52
851.348.898.697,83
2 .1.3
Belanja Bunga
3.000.000.000,00
102.194.330,11
3,41
1.424.780.450,14
Universitas Sumatera Utara
2 .1.5
Belanja Hibah
2 .1.6
Belanja Bantuan Sosial
2 .1.7
Belanja Bantuan Keuangan
2 .2
BELANJA MODAL
108.411.139.365,00
102.179.681.558,00
94,25
10.000.000.000,00
427.000.000,00
4,27
35.738.893.607,00
533.736.000,00
1.522.843.400,00
1.229.988.900,00
80,77
1.166.137.982,00
1.349.672.255.161,00
916.888.037.907,78
67,93
783.883.177.721,63
2 .2.1
Belanja Tanah
201.167.656.150,00
44.383.771.300,00
22,06
43.171.269.654,00
2 .2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
248.693.671.257,00
159.480.875.314,78
64,13
114.963.802.372,63
2 .2.3
Belanja Bangunan dan Gedung
223.359.789.913,00
140.895.132.527,00
63,08
158.665.997.192,00
2 .2.4
Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan
656.751.336.281,00
554.610.652.806,00
84,45
458.113.424.264,00
Halaman 1 dari 2
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
NO. URUT
2.2.5
2.3
2.3.1
ANGGARAN
2015
URAI AN
Belanja Aset Tetap Lainnya
BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
SURPLUS / ( DEFI SI T)
3. 1
PENERI MAAN DAERAH
3. 1 . 1
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
3. 1 . 4
Penerimaan Pinjaman Daerah
3. 2
PENGELUARAN DAERAH
3. 2 . 2
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah
3. 2 . 3
Pembayaran Pokok Utang
REALI SASI
2015
REALI SASI
2014
(% )
19.699.801.560,00
17.517.605.960,00
88,92
8.968.684.239,00
7.000.000.000,00
278.961.417,00
3,99
518.506.250,00
7.000.000.000,00
278.961.417,00
3,99
518.506.250,00
(421.840.917.951,55)
436.840.917.951,55
(300.495.644.286,52)
370.720.769.951,55
71,23
84,86
318.472.529.146,02
73.033.060.944,24
370.720.769.951,55
370.720.769.951,55
100,00
73.033.060.944,24
66.120.148.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000.000,00
2.221.380.000,00
14,81
20.784.820.138,71
5.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000.000,00
2.221.380.000,00
22,21
20.784.820.138,71
PEMBI AYAAN NETTO
421.840.917.951,55
368.499.389.951,55
87,36
52.248.240.805,53
SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN ( SI LPA)
0,00
68.003.745.665,03
0,00
370.720.769.951,55
WALI KOTA MEDAN,
DZULMI ELDI N S.
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 7
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 8
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 9
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 10
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 11
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 2
PEMERI NTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2011 DAN 2010
NO. URUT
PENDAPATAN
1
1
1
1
1
1
.
.
.
.
.
1
1
1
1
1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
.
.
.
.
1
2
3
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
PENDAPATAN TRANSFER
1 .2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
.
.
.
.
1
2
3
4
.2
.1
.2
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
LAI N- LAI N PENDAPATAN YANG SAH
.1
.3
Pendapatan Hibah
Pendapatan Lainnya
BELANJA
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
URAI AN
BELANJA OPERASI
.
.
.
.
.
.
1
2
3
5
6
7
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Pegawai
Barang
Bunga
Hibah
Bantuan Sosial
Bantuan Keuangan
BELANJA MODAL
.1
.2
.3
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Bangunan dan Gedung
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ANGGARAN
2011
REALI SASI
2011
(% )
REALI SASI
2010
3.083.140.290.623,00
2.747.359.034.421,34
89,11
2.069.833.895.802,54
1.110.469.593.763,00
585.029.048.289,00
376.939.628.894,00
11.691.162.561,00
136.809.754.019,00
995.072.572.141,34
609.379.336.501,11
236.694.879.407,88
11.727.355.511,57
137.271.000.720,78
89,61
104,16
62,79
100,31
100,34
588.941.453.691,54
308.123.452.172,49
212.158.267.838,94
9.526.994.442,00
59.132.739.238,11
1.944.778.256.860,00
1.718.727.194.630,00
88,38
1.449.070.282.111,00
1.414.557.874.786,00
264.364.427.000,00
1.907.843.786,00
1.066.691.104.000,00
81.594.500.000,00
175.020.949.000,00
175.020.949.000,00
355.199.433.074,00
355.199.433.074,00
0,00
27.892.440.000,00
4.850.000.000,00
23.042.440.000,00
1.422.441.737.194,00
273.698.668.571,00
794.913.183,00
1.066.353.555.440,00
81.594.600.000,00
172.402.749.500,00
172.402.749.500,00
123.882.707.936,00
123.396.108.778,00
486.599.158,00
33.559.267.650,00
4.850.000.000,00
28.709.267.650,00
100,56
103,53
41,67
99,97
100,00
98,50
98,50
34,88
34,74
0,00
120,32
100,00
124,59
1.287.769.042.167,00
373.488.966.780,00
537.622.987,00
846.541.452.400,00
67.201.000.000,00
450.000.000,00
450.000.000,00
160.851.239.944,00
160.851.239.944,00
0,00
31.822.160.000,00
0,00
31.822.160.000,00
3.395.728.853.449,00
3.041.037.853.628,40
89,55
2.235.195.758.724,49
2.606.465.588.005,00
1.658.817.329.725,00
750.595.742.263,00
2.368.939.100,00
147.083.875.000,00
46.433.034.917,00
1.166.667.000,00
782.263.265.444,00
26.302.541.400,00
199.676.672.748,00
136.412.881.172,00
2.358.231.062.425,40
1.561.246.141.761,00
628.562.318.976,62
2.047.024.600,78
133.372.516.187,00
31.836.796.000,00
1.166.264.900,00
681.884.041.203,00
4.671.130.200,00
165.467.046.385,00
119.580.238.233,00
90,48
94,12
83,74
86,41
90,68
68,56
99,97
87,17
17,76
82,87
87,66
1.810.401.957.278,49
1.221.812.838.509,75
469.056.169.617,83
2.427.198.745,91
84.605.219.005,00
32.500.531.400,00
0,00
423.443.461.446,00
7.667.845.050,00
114.136.803.532,00
68.188.126.705,00
Halaman 1 dari 2
Universitas Sumatera Utara
NO. URUT
2.2.4
Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan
2.2.5
Belanja Aset Tetap Lainnya
2.3
2.3.1
ANGGARAN
2011
URAI AN
381.751.393.285,00
93,33
215.778.879.290,00
10.821.431.024,00
10.414.233.100,00
96,24
17.671.806.869,00
BELANJA TAK TERDUGA
7.000.000.000,00
922.750.000,00
13,18
1.350.340.000,00
Belanja Tak Terduga
7.000.000.000,00
922.750.000,00
13,18
1.350.340.000,00
PENERI MAAN DAERAH
3. 1 . 1
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
3. 1 . 6
Penerimaan Piutang Daerah
3. 2
REALI SASI
2010
(% )
409.049.739.100,00
SURPLUS / ( DEFI SI T)
3. 1
REALI SASI
2011
PENGELUARAN DAERAH
(312.588.562.826,00)
(293.678.819.207,06)
93,95
(165.361.862.921,95)
368.335.391.311,76
389.467.899.460,10
105,74
564.673.299.153,64
363.989.219.541,76
389.467.899.460,10
107,00
560.830.524.902,96
4.346.171.770,00
0,00
0,00
3.842.774.250,68
55.746.828.485,76
15.116.883.748,72
27,12
9.843.536.771,59
3. 2 . 2
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah
38.989.039.585,00
0,00
0,00
0,00
3. 2 . 3
Pembayaran Pokok Utang
14.154.000.000,76
14.153.888.748,72
100,00
9.843.536.771,59
3. 2 . 4
Pembayaran Utang Kepada Rekanan/ Kontraktor
2.603.788.900,00
962.995.000,00
36,98
0,00
PEMBI AYAAN NETTO
312.588.562.826,00
374.351.015.711,38
119,76
554.829.762.382,05
SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN ( SI LPA)
0,00
80.672.196.504,32
0,00
389.467.899.460,10
WALI KOTA MEDAN
DRS. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 3
PEMERI NTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2011 DAN 2010
NO. URUT
1
URAI AN
PENDAPATAN
ANGGARAN
2012
REALI SASI
2012
REALI SASI
2011
(% )
4.034.121.333.860,45
2.998.203.912.475,38
74,32
2.747.359.034.421,34
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.594.454.835.916,45
1.147.901.461.607,38
71,99
995.072.572.141,34
1 .1.1
Pendapatan Pajak Daerah
1.087.999.279.770,00
892.674.245.233,74
82,05
609.379.336.501,11
1 .1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
291.291.500.000,00
127.839.652.517,53
43,89
236.694.879.407,88
1 .1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
18.491.162.561,00
9.780.305.586,00
52,89
11.727.355.511,57
1 .1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
196.672.893.585,45
117.607.258.270,11
59,80
137.271.000.720,78
2.405.001.397.944,00
1.822.682.350.868,00
75,79
1.718.727.194.630,00
1.400.538.492.223,00
1.417.185.769.192,00
101,19
1.422.441.737.194,00
178.543.058.437,00
195.909.903.297,00
109,73
273.698.668.571,00
1.907.843.786,00
1.188.275.895,00
62,28
794.913.183,00
1.153.789.320.000,00
1.153.789.320.000,00
100,00
1.066.353.555.440,00
1 .1
1 .2
1 .2.1
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1 .2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1 .2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1 .2.1.3
Dana Alokasi Umum
1 .2.1.4
1 .2.2
1 .2.2.2
1 .2.3
Dana Alokasi Khusus
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
1 .2.3.1
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1 .2.3.2
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1 .3
LAI N- LAI N PENDAPATAN YANG SAH
1 .3.1
Pendapatan Hibah
1 .3.3
Pendapatan Lainnya
2
2 .1
BELANJA
BELANJA OPERASI
2 .1.1
Belanja Pegawai
2 .1.2
Belanja Barang
2 .1.3
Belanja Bunga
66.298.270.000,00
66.298.270.000,00
100,00
81.594.600.000,00
422.826.430.000,00
251.397.130.000,00
59,46
172.402.749.500,00
422.826.430.000,00
251.397.130.000,00
59,46
172.402.749.500,00
581.636.475.721,00
154.099.451.676,00
26,49
123.882.707.936,00
581.426.475.721,00
154.099.451.676,00
26,50
123.396.108.778,00
210.000.000,00
0,00
0,00
486.599.158,00
34.665.100.000,00
27.620.100.000,00
79,68
33.559.267.650,00
0,00
0,00
0,00
4.850.000.000,00
34.665.100.000,00
27.620.100.000,00
79,68
28.709.267.650,00
4.080.935.662.619,00
3.021.172.391.041,67
74,03
3.041.037.853.628,40
3.065.546.186.332,00
2.462.668.653.257,67
80,33
2.358.231.062.425,40
1.895.352.537.569,00
1.743.320.808.689,00
91,98
1.561.246.141.761,00
953.982.988.663,00
661.376.711.350,49
69,33
628.562.318.976,62
3.900.000.000,00
3.340.622.868,18
85,66
2.047.024.600,78
Universitas Sumatera Utara
2 .1.5
Belanja Hibah
2 .1.6
Belanja Bantuan Sosial
2 .1.7
Belanja Bantuan Keuangan
2 .2
BELANJA MODAL
189.514.920.450,00
38.779.945.450,00
20,46
133.372.516.187,00
21.629.072.650,00
14.684.300.000,00
67,89
31.836.796.000,00
1.166.667.000,00
1.166.264.900,00
99,97
1.166.264.900,00
1.008.389.476.287,00
558.428.737.784,00
55,38
681.884.041.203,00
2 .2.1
Belanja Tanah
77.628.666.000,00
22.039.829.012,00
28,39
4.671.130.200,00
2 .2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
192.378.468.440,00
120.762.711.607,00
62,77
165.467.046.385,00
2 .2.3
Belanja Bangunan dan Gedung
307.604.908.687,00
135.034.546.963,00
43,90
119.580.238.233,00
Halaman 1 dari 2
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
NO. URUT
2.2.4
Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan
2.2.5
Belanja Aset Tetap Lainnya
2.3
2.3.1
ANGGARAN
2012
URAI AN
BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
SURPLUS / ( DEFI SI T)
3. 1
PENERI MAAN DAERAH
REALI SASI
2012
REALI SASI
2011
(% )
425.104.074.100,00
275.340.140.025,00
64,77
381.751.393.285,00
5.673.359.060,00
5.251.510.177,00
92,56
10.414.233.100,00
7.000.000.000,00
75.000.000,00
1,07
922.750.000,00
7.000.000.000,00
75.000.000,00
1,07
(46.814.328.758,55)
(22.968.478.566,29)
49,06
922.750.000,00
96.922.296.499,55
80.672.196.504,32
83,23
389.467.899.460,10
389.467.899.460,10
(293.678.819.207,06)
3. 1 . 1
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
63.922.296.499,55
80.672.196.504,32
126,20
3. 1 . 4
Penerimaan Pinjaman Daerah
33.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3. 1 . 6
Penerimaan Piutang Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
50.107.967.741,00
35.195.474.136,35
70,24
15.116.883.748,72
3. 2
PENGELUARAN DAERAH
3. 2 . 2
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah
30.000.000.000,00
19.980.000.000,00
66,60
0,00
3. 2 . 3
Pembayaran Pokok Utang
14.154.000.000,00
11.277.773.511,91
79,68
14.153.888.748,72
3. 2 . 4
Pembayaran Utang Kepada Rekanan/ Kontraktor
5.953.967.741,00
3.937.700.624,44
66,14
962.995.000,00
PEMBI AYAAN NETTO
46.814.328.758,55
45.476.722.367,97
97,14
374.351.015.711,38
SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN ( SI LPA)
0,00
22.508.243.801,68
0,00
80.672.196.504,32
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 4
PEMERI NTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2013 DAN 2012
NO. URUT
1
URAI AN
PENDAPATAN
ANGGARAN
REALI SASI
2013
2013
REALI SASI
(% )
2012
4.106.900.462.377,32
3.276.344.285.159,73
79,78
2.998.203.912.475,38
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.578.247.819.724,32
1.206.169.709.147,73
76,42
1.147.901.461.607,38
1 .1.1
Pendapatan Pajak Daerah
1.189.999.279.770,00
881.346.719.012,01
74,06
892.674.245.233,74
1 .1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
204.871.885.000,00
188.459.795.126,50
91,99
127.839.652.517,53
1 .1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
8.957.540.954,00
9.503.605.764,00
106,10
9.780.305.586,00
1 .1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
174.419.114.000,32
126.859.589.245,22
72,73
117.607.258.270,11
2.517.923.842.653,00
2.060.845.776.012,00
81,85
1.822.682.350.868,00
1.538.855.917.643,00
1.506.316.349.586,00
97,89
1.417.185.769.192,00
193.008.107.149,00
172.440.053.470,00
89,34
195.909.903.297,00
1.326.506.494,00
1.614.584.116,00
121,72
1.188.275.895,00
1.270.244.794.000,00
1.270.244.794.000,00
100,00
1.153.789.320.000,00
74.276.510.000,00
62.016.918.000,00
83,49
66.298.270.000,00
376.753.061.192,00
363.758.805.000,00
96,55
251.397.130.000,00
376.753.061.192,00
363.758.805.000,00
96,55
251.397.130.000,00
602.314.863.818,00
190.770.621.426,00
31,67
154.099.451.676,00
602.064.675.770,00
190.770.621.426,00
31,69
154.099.451.676,00
250.188.048,00
0,00
0,00
0,00
10.728.800.000,00
9.328.800.000,00
86,95
27.620.100.000,00
1 .1
1 .2
1 .2.1
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1 .2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1 .2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1 .2.1.3
Dana Alokasi Umum
1 .2.1.4
Dana Alokasi Khusus
1 .2.2
1 .2.2.2
1 .2.3
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
1 .2.3.1
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1 .2.3.2
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1 .3
1 .3.3
2
2 .1
LAI N- LAI N PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Lainnya
BELANJA
BELANJA OPERASI
10.728.800.000,00
9.328.800.000,00
86,95
27.620.100.000,00
4.237.560.638.891,00
3.224.449.048.408,88
76,09
3.021.172.391.041,67
3.202.546.141.941,00
2.593.084.833.763,88
80,97
2.462.668.653.257,67
2.219.729.975.379,00
1.912.221.528.149,00
86,15
1.743.320.808.689,00
896.976.406.462,00
644.025.941.486,33
71,80
661.376.711.350,49
2 .1.1
Belanja Pegawai
2 .1.2
Belanja Barang
2 .1.3
Belanja Bunga
9.000.000.000,00
4.993.144.103,55
55,48
3.340.622.868,18
2 .1.5
Belanja Hibah
69.514.920.450,00
29.935.455.125,00
43,06
38.779.945.450,00
2 .1.6
Belanja Bantuan Sosial
6.158.172.650,00
742.500.000,00
12,06
14.684.300.000,00
Universitas Sumatera Utara
2 .1.7
2 .2
Belanja Bantuan Keuangan
BELANJA MODAL
1.166.667.000,00
1.166.264.900,00
99,97
1.166.264.900,00
1.028.014.496.950,00
630.802.958.785,00
61,36
558.428.737.784,00
48.917.363.384,00
8.494.139.667,00
17,36
22.039.829.012,00
212.166.109.120,00
99.416.886.349,00
46,86
124.815.120.007,00
2 .2.1
Belanja Tanah
2 .2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
2 .2.3
Belanja Bangunan dan Gedung
349.993.450.583,00
207.509.235.619,00
59,29
135.034.546.963,00
2 .2.4
Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan
411.226.981.468,00
312.285.027.580,00
75,94
275.340.140.025,00
Halaman 1 dari 2
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
NO. URUT
2.2.5
2.3
2.3.1
ANGGARAN
2013
URAI AN
Belanja Aset Tetap Lainnya
BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
PENERI MAAN DAERAH
3. 1 . 1
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
3. 1 . 4
Penerimaan Pinjaman Daerah
3. 1 . 6
Penerimaan Piutang Daerah
3. 2
PENGELUARAN DAERAH
3. 2 . 2
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah
3. 2 . 3
Pembayaran Pokok Utang
REALI SASI
2012
(% )
5.710.592.395,00
3.097.669.570,00
54,24
1.199.101.777,00
7.000.000.000,00
561.255.860,00
8,02
75.000.000,00
7.000.000.000,00
SURPLUS / ( DEFI SI T)
3. 1
REALI SASI
2013
561.255.860,00
8,02
75.000.000,00
(130.660.176.513,68)
146.493.435.934,68
51.895.236.750,85
33.838.947.039,68
(39,72)
23,10
(22.968.478.566,29)
80.672.196.504,32
80.672.196.504,32
12.493.435.934,68
22.504.947.039,68
180,13
134.000.000.000,00
11.334.000.000,00
8,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.833.259.421,00
12.701.122.846,29
80,22
35.195.474.136,35
1.679.259.421,00
0,00
0,00
19.980.000.000,00
14.154.000.000,00
12.701.122.846,29
89,74
15.215.474.136,35
PEMBI AYAAN NETTO
130.660.176.513,68
21.137.824.193,39
16,18
45.476.722.367,97
SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN ( SI LPA)
0,00
73.033.060.944,24
0,00
22.508.243.801,68
WALI KOTA MEDAN,
DZULMI ELDI N S.
Universitas Sumatera Utara
PEMERI NTAH KOTA MEDAN
Lampiran 5
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2014 DAN 2013
NO. URUT
1
URAI AN
PENDAPATAN
ANGGARAN
REALI SASI
2014
2014
REALI SASI
(% )
2013
4.560.412.529.543,87
4.042.115.828.231,62
88,63
3.276.344.285.159,73
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.678.116.623.125,00
1.384.246.114.729,62
82,49
1.206.169.709.147,73
1 .1.1
Pendapatan Pajak Daerah
1.167.399.279.770,00
962.728.267.172,53
82,47
881.346.719.012,01
1 .1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
273.992.900.000,00
171.006.302.216,00
62,41
188.459.795.126,50
1 .1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
6.823.791.825,00
5.705.018.825,00
83,60
9.503.605.764,00
1 .1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
229.900.651.530,00
244.806.526.516,09
106,48
126.859.589.245,22
2.881.185.547.418,87
2.657.869.713.502,00
92,25
2.060.845.776.012,00
1.691.495.158.660,00
1.598.113.512.931,00
94,48
1.506.316.349.586,00
221.252.388.805,00
146.798.093.693,00
66,35
172.440.053.470,00
2.628.599.855,00
2.228.646.238,00
84,78
1.614.584.116,00
1.393.504.580.000,00
1.393.504.580.000,00
100,00
1.270.244.794.000,00
74.109.590.000,00
55.582.193.000,00
75,00
62.016.918.000,00
401.536.937.000,00
364.744.140.000,00
90,84
363.758.805.000,00
401.536.937.000,00
364.744.140.000,00
90,84
363.758.805.000,00
788.153.451.758,87
695.012.060.571,00
88,18
190.770.621.426,00
787.847.585.421,87
694.490.156.447,00
88,15
190.770.621.426,00
305.866.337,00
521.904.124,00
170,63
0,00
1.110.359.000,00
0,00
0,00
9.328.800.000,00
1 .1
1 .2
1 .2.1
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1 .2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1 .2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1 .2.1.3
Dana Alokasi Umum
1 .2.1.4
Dana Alokasi Khusus
1 .2.2
1 .2.2.2
1 .2.3
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
1 .2.3.1
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1 .2.3.2
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1 .3
1 .3.3
2
2 .1
LAI N- LAI N PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Lainnya
BELANJA
BELANJA OPERASI
1.110.359.000,00
0,00
0,00
9.328.800.000,00
4.625.169.942.881,00
3.723.643.299.085,60
80,51
3.224.449.048.408,88
3.579.613.342.151,00
2.939.241.615.113,97
82,11
2.593.084.833.763,88
2 .1.1
Belanja Pegawai
2.401.064.233.215,00
2.049.029.168.377,00
85,34
1.912.221.528.149,00
2 .1.2
Belanja Barang
1.088.867.521.486,00
851.348.898.697,83
78,19
644.025.941.486,33
2 .1.3
Belanja Bunga
9.000.000.000,00
1.424.780.450,14
15,83
4.993.144.103,55
2 .1.5
Belanja Hibah
69.514.920.450,00
35.738.893.607,00
51,41
29.935.455.125,00
2 .1.6
Belanja Bantuan Sosial
10.000.000.000,00
533.736.000,00
5,34
742.500.000,00
Universitas Sumatera Utara
2 .1.7
2 .2
Belanja Bantuan Keuangan
BELANJA MODAL
1.166.667.000,00
1.166.137.982,00
99,95
1.166.264.900,00
1.038.556.600.730,00
783.883.177.721,63
75,48
630.802.958.785,00
95.186.969.454,00
43.171.269.654,00
45,35
8.494.139.667,00
187.140.918.219,00
115.107.207.872,63
61,51
99.416.886.349,00
2 .2.1
Belanja Tanah
2 .2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
2 .2.3
Belanja Bangunan dan Gedung
221.263.857.803,00
158.665.997.192,00
71,71
207.509.235.619,00
2 .2.4
Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan
499.447.191.104,00
458.153.424.264,00
91,73
312.285.027.580,00
Halaman 1 dari 2
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
NO. URUT
2.2.5
2.3
2.3.1
ANGGARAN
2014
URAI AN
Belanja Aset Tetap Lainnya
BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
SURPLUS / ( DEFI SI T)
3. 1
PENERI MAAN DAERAH
REALI SASI
2014
REALI SASI
2013
(% )
35.517.664.150,00
8.785.278.739,00
24,73
3.097.669.570,00
7.000.000.000,00
518.506.250,00
7,41
561.255.860,00
7.000.000.000,00
518.506.250,00
7,41
561.255.860,00
(64.757.413.337,13)
91.011.413.337,13
318.472.529.146,02
73.033.060.944,24
(491,79)
80,25
51.895.236.750,85
33.838.947.039,68
3. 1 . 1
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
59.011.413.337,13
73.033.060.944,24
123,76
22.504.947.039,68
3. 1 . 4
Penerimaan Pinjaman Daerah
32.000.000.000,00
0,00
0,00
11.334.000.000,00
3. 1 . 6
Penerimaan Piutang Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
26.254.000.000,00
20.784.820.138,71
79,17
12.701.122.846,29
3. 2
PENGELUARAN DAERAH
3. 2 . 2
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah
3. 2 . 3
Pembayaran Pokok Utang
5.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
21.254.000.000,00
20.784.820.138,71
97,79
12.701.122.846,29
PEMBI AYAAN NETTO
64.757.413.337,13
52.248.240.805,53
80,68
21.137.824.193,39
SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN ( SI LPA)
0,00
370.720.769.951,55
0,00
73.033.060.944,24
Pj. WALI KOTA MEDAN,
RANDI MAN TARI GAN
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 6
PEMERI NTAH KOTA MEDAN
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2015 DAN 2014
NO. URUT
URAI AN
ANGGARAN
REALI SASI
2015
1
PENDAPATAN
REALI SASI
(% )
2015
2014
5.046.111.839.162,45
4.074.594.352.330,42
80,75
4.042.115.828.231,62
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.794.704.774.012,45
1.489.698.317.760,60
83,01
1.384.246.114.729,62
1 .1.1
Pendapatan Pajak Daerah
1.267.102.579.446,00
996.015.270.054,64
78,61
962.728.267.172,53
1 .1.2
Pendapatan Retribusi Daerah
205.010.390.000,00
200.156.478.829,00
97,63
171.006.302.216,00
1 .1.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
10.312.868.999,00
8.523.731.824,00
82,65
5.705.018.825,00
1 .1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
312.278.935.567,45
285.002.837.052,96
91,27
244.806.526.516,09
3.243.256.160.750,00
2.769.321.301.626,82
85,39
2.657.869.713.502,00
1.429.773.150.613,00
1.355.644.466.363,00
94,82
1.598.113.512.931,00
194.712.827.000,00
121.401.841.150,00
62,35
146.798.093.693,00
2.988.958.613,00
2.171.260.213,00
72,64
2.228.646.238,00
1.232.071.365.000,00
1.232.071.365.000,00
100,00
1.393.504.580.000,00
0,00
0,00
0,00
55.582.193.000,00
457.966.812.000,00
457.966.812.000,00
100,00
364.744.140.000,00
1 .1
1 .2
1 .2.1
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1 .2.1.1
Dana Bagi Hasil Pajak
1 .2.1.2
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
1 .2.1.3
Dana Alokasi Umum
1 .2.1.4
Dana Alokasi Khusus
1 .2.2
1 .2.2.2
1 .2.3
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
Dana Penyesuaian
Transfer Pemerintah Provinsi
1 .2.3.1
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
1 .2.3.2
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
1 .3
1 .3.3
2
2 .1
LAI N- LAI N PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Lainnya
BELANJA
BELANJA OPERASI
457.966.812.000,00
457.966.812.000,00
100,00
364.744.140.000,00
1.355.516.198.137,00
955.710.023.263,82
70,51
695.012.060.571,00
1.355.516.198.137,00
955.710.023.263,82
70,51
694.490.156.447,00
0,00
0,00
0,00
521.904.124,00
0,00
8.150.904.400,00
(184.425.267.057,00)
(2.262,64)
8.150.904.400,00
(184.425.267.057,00)
(2.262,64)
0,00
5.467.952.757.114,00
4.375.089.996.616,94
80,01
3.723.643.299.085,60
4.111.280.501.953,00
3.457.922.997.292,16
84,11
2.939.241.615.113,97
2 .1.1
Belanja Pegawai
2.679.606.690.186,00
2.365.623.144.967,00
88,28
2.049.029.168.377,00
2 .1.2
Belanja Barang
1.308.739.829.002,00
988.360.987.537,05
75,52
851.348.898.697,83
2 .1.3
Belanja Bunga
3.000.000.000,00
102.194.330,11
3,41
1.424.780.450,14
Universitas Sumatera Utara
2 .1.5
Belanja Hibah
2 .1.6
Belanja Bantuan Sosial
2 .1.7
Belanja Bantuan Keuangan
2 .2
BELANJA MODAL
108.411.139.365,00
102.179.681.558,00
94,25
10.000.000.000,00
427.000.000,00
4,27
35.738.893.607,00
533.736.000,00
1.522.843.400,00
1.229.988.900,00
80,77
1.166.137.982,00
1.349.672.255.161,00
916.888.037.907,78
67,93
783.883.177.721,63
2 .2.1
Belanja Tanah
201.167.656.150,00
44.383.771.300,00
22,06
43.171.269.654,00
2 .2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
248.693.671.257,00
159.480.875.314,78
64,13
114.963.802.372,63
2 .2.3
Belanja Bangunan dan Gedung
223.359.789.913,00
140.895.132.527,00
63,08
158.665.997.192,00
2 .2.4
Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan
656.751.336.281,00
554.610.652.806,00
84,45
458.113.424.264,00
Halaman 1 dari 2
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
NO. URUT
2.2.5
2.3
2.3.1
ANGGARAN
2015
URAI AN
Belanja Aset Tetap Lainnya
BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga
SURPLUS / ( DEFI SI T)
3. 1
PENERI MAAN DAERAH
3. 1 . 1
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
3. 1 . 4
Penerimaan Pinjaman Daerah
3. 2
PENGELUARAN DAERAH
3. 2 . 2
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah
3. 2 . 3
Pembayaran Pokok Utang
REALI SASI
2015
REALI SASI
2014
(% )
19.699.801.560,00
17.517.605.960,00
88,92
8.968.684.239,00
7.000.000.000,00
278.961.417,00
3,99
518.506.250,00
7.000.000.000,00
278.961.417,00
3,99
518.506.250,00
(421.840.917.951,55)
436.840.917.951,55
(300.495.644.286,52)
370.720.769.951,55
71,23
84,86
318.472.529.146,02
73.033.060.944,24
370.720.769.951,55
370.720.769.951,55
100,00
73.033.060.944,24
66.120.148.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000.000.000,00
2.221.380.000,00
14,81
20.784.820.138,71
5.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000.000,00
2.221.380.000,00
22,21
20.784.820.138,71
PEMBI AYAAN NETTO
421.840.917.951,55
368.499.389.951,55
87,36
52.248.240.805,53
SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN ( SI LPA)
0,00
68.003.745.665,03
0,00
370.720.769.951,55
WALI KOTA MEDAN,
DZULMI ELDI N S.
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 7
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 8
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 9
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 10
Universitas Sumatera Utara
Lampiran 11
Universitas Sumatera Utara