Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 03 3_02304
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2011.003
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
023.04.08 Program Pendidikan Tinggi
2011
TA 2014
39.896.628.161
865.462.136.063
866.087.644.203
866.087.644.203
Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama
608.907.681
100.508.122
89.359.040
89.359.040
Rekomendasi Pendirian PT
150.924.646
6.739.067
6.739.067
6.739.067
368.400
368.400
368.400
368.400
42.000.000
0
0
0
824.000
164.800
164.800
164.800
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
500.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
376.451
376.451
376.451
376.451
3.520.000
4.306.224
4.306.224
4.306.224
155,0000 PT
2011.004
Database Kelembagaan dan Kerjasama
1,0000 Data
2011.009
PT Penerima Hibah Pembinaan
84,0000 PTS
2011.014
PT memperoleh Bimbingan Teknis Kerjasama
Antarlembaga
100,0000 PT
2011.015
Laporan PT yang mengikuti Promosi dan Publikasi
7,0000 Laporan
2011.017
Dokumen Kebijakan Kerjasama Kelembagaan
1,0000 Dokumen
2011.018
Asosiasi PT yang menyelenggarakan kerjasama
internasional
1,0000 Lembaga
2011.026
Kantor Urusan Internasional
40,0000 Lembaga
2011.034
Alat Pengolah Data dan Informasi Pendukung Layanana
Perkantoran Satker
37,0000 Unit
436.632
590.043
590.043
590.043
2011.037
Meubelair Pendukung Layanan Perkantoran Satker
824.800
865.215
907.610
907.610
946.694
473.347
473.347
473.347
417.800
417.800
417.800
417.800
478.595
478.595
478.595
478.595
812.180
812.180
812.180
812.180
40.125.600
131.754
186.077
186.077
200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.500.000
0
0
0
500,0000 Unit
2011.039
Laporan Layanan Satker
2,0000 Laporan
2011.040
Dokumen Rencana, Program dan Anggaran Direktorat
1,0000 Dokumen
2011.041
Dokumen LAKIP Direktorat
1,0000 Dokumen
2011.042
Peringkat Kelembagaan PT
1,0000 Laporan
2011.043
Sistem Tata Kelola Manajemen PT
3,0000 Sistem
2011.044
Dreft Peraturan-peraturan Pendidikan Tinggi
1,0000 Dokumen
2011.045
Rekomendasi Perubahan Status Kelembagaan PT
10,0000 Dokumen
halaman : 1
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2011.046
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Rekomendasi Penutupan PTS
300.000
150.000
150.000
150.000
6.833.340
4.122.271
4.124.820
4.124.820
8,0000 PT
2011.048
Rekomendasi Pembukaan Prodi Baru
506,0000 Prodi
2011.050
PT Mengikuti Program Penguatan dan Pemberdayaan
Kelembagaan
240,0000 PT
4.651.672
4.651.672
4.651.672
4.651.672
2011.052
PT Penerima Program Muhibah Seni
8.600.000
17.200.000
17.200.000
17.200.000
4.176.000
5.788.512
5.885.556
5.885.556
500.000
500.000
500.000
500.000
2.700.000
0
0
0
4,0000 PT
2011.053
SK Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa
Kemitraan Negara Berkembang (KNB)
111,0000 SK
2011.054
Kerjasama Dalam Negeri
5,0000 Lembaga
2011.056
Dokumen Kerjasama Internasional
20,0000 Dokumen
2011.057
Mahasiswa Penerima Beasiswa Kemitraan Negara
Berkembang (KNB)
342,0000 Mahasiswa
18.824.000
19.267.443
19.700.831
19.700.831
2011.994
Layanan Perkantoran
11.367.158
10.456.760
10.612.747
10.612.747
1.500.000
0
0
0
500.000
0
0
0
73.438.891
10.491.000
1.000
1.000
226.260.822
4.956.588
3.511.820
3.511.820
3.011.744.387
3.149.320.442
3.301.625.779
3.301.625.779
725.198.630
760.733.362
798.009.296
798.009.296
931.614.000
977.263.084
1.025.148.976
1.025.148.976
1.003.885.345
1.044.363.577
1.093.889.532
1.093.889.532
48.682.842
51.042.778
53.518.354
53.518.354
12,0000 Bulan Layanan
2011.995
Kendaraan Bermotor
6,0000 Unit
2011.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
78,0000 Unit
2011.998
Gedung/Bangunan
21.186,0000 M2
2011.999
Output Cadangan
143,0000 Cadangan
2012
Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu
2012.004
Dosen Penerima Beasiswa S3 LN
2.659,0000 Dosen
2012.006
Dosen Penerima Beasiswa S2 DN
18.056,0000 Dosen
2012.016
Dosen Penerima Tunjangan Profesi
22.107,0000 Dosen
2012.017
Guru Besar Penerima Tunjangan Kehormatan
501,0000 Guru Besar
halaman : 2
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2012.019
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Dosen Lulus Sertifikasi
5.244.900
5.501.900
5.771.493
5.771.493
3.699.900
3.881.194
4.071.373
4.071.373
274.466.540
287.915.396
302.023.248
302.023.248
4.949.500
5.192.022
5.446.432
5.446.432
773.220
811.107
850.852
850.852
2.716.300
2.849.398
2.989.017
2.989.017
9.630.797
9.766.624
9.907.206
9.907.206
882.413
0
0
0
1.096.870.905
526.866.354
543.403.005
543.403.005
874.000
916.826
1.131.471
1.131.471
712.000
1.066.982
1.119.265
1.119.265
400.000
419.600
440.160
440.160
275.000
288.475
302.610
302.610
3.542.100
2.015.069
2.466.108
2.466.108
4.568.800
9.790.014
10.269.726
10.269.726
557.190
0
0
0
912.400
3.971.461
4.166.063
4.166.063
1.490.600
1.958.646
1.992.262
1.992.262
10.000,0000 Dosen
2012.021
Dosen yang meningkat pangkat/jabatan menjadi LK/GB
3.000,0000 Dosen
2012.032
Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru
7.683,0000 Guru
2012.065
Dokumen Dosen dan Tenaga Kependidikan
2,0000 Dokumen
2012.068
Dokumen Rencana, Program dan Anggaran Direktorat
1,0000 Dokumen
2012.069
Laporan Layanan Satker
2,0000 Laporan
2012.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
2012.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
2013
2013.001
Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat
Penelitian Hibah Bersaing
17,0000 Judul
2013.002
Hasil Penelitian Fundamental
14,0000 Judul
2013.009
Hasil Penelitian Disertasi Doktor
10,0000 Judul
2013.017
Proposal Penelitian PT
19,0000 Proposal
2013.020
Dokumen HKI yang siap daftar
350,0000 Dokumen
2013.023
Dosen yang mendapat bantuan seminar luar negeri
125,0000 Dosen
2013.025
Referensi Ilimiah Elektronik on line (Garuda)
1,0000 Judul
2013.026
Laporan Hasil Publikasi Penelitian, Ppm dan Km Melalui
Expose
2,0000 Judul
2013.027
Jurnal yang Terakreditasi
100,0000 Jurnal
halaman : 3
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2013.028
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
PT yang mengakses E-Journal
10.000.000
22.508.514
23.611.430
23.611.430
12.435.600
0
0
0
1.875.320
1.716.545
1.800.656
1.800.656
1.642.260
0
0
0
127.900
0
0
0
565.150
0
0
0
71.235.020
54.239.213
56.809.263
56.809.263
1.645.200
0
0
0
10.157.235
6.189.100
6.492.365
6.492.365
8.195.600
268.753
281.922
281.922
1.186.000
1.678.400
1.760.641
1.760.641
986.000
2.159.705
2.265.531
2.265.531
1.385.945
1.398.666
1.467.201
1.467.201
1.700.400
1.923.166
2.017.401
2.017.401
1.994.445
5.451.443
5.718.563
5.718.563
854.200
0
0
0
1.677.375
0
0
0
214.200
0
0
0
97.200
0
0
0
1.600,0000 PT
2013.030
Hasil Program PPM Mono Tahun
1.672,0000 Judul
2013.031
Dosen Peserta Pelatihan PPM
165,0000 Dosen
2013.038
Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun
272,0000 Judul
2013.040
Hasil Pelaksanaan Program KKN PPM
800,0000 Judul
2013.044
Hasil Pelaksanaan Program Hi-Link
40,0000 Judul
2013.047
Hasil Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa
5.500,0000 Judul
2013.049
Mahasiswa yang Mengikuti PKM
1.100,0000 mahasiswa
2013.050
Mahasiswa mengikuti Kontes Robotika
700,0000 mahasiswa
2013.051
Mahasiswa mengikuti PIMNAS
1.200,0000 mahasiswa
2013.052
Mahasiswa mengikuti KJI
300,0000 mahasiswa
2013.053
Mahasiswa mengikuti KBG
170,0000 mahasiswa
2013.054
Mahasiswa mengikuti geMasTIK
750,0000 mahasiswa
2013.055
Mahasiswa mengikuti Komurindo
300,0000 mahasiswa
2013.058
Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan
3,0000 Dokumen
2013.060
Dokumen program dan rencana kerja
2,0000 Dokumen
2013.061
Sistim dan prosedur teknis
3,0000 Laporan
2013.076
Dokumen Renstra DITLITABMAS
1,0000 Dokumen
2013.078
Dokumen LAKIP
1,0000 Dokumen
halaman : 4
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2013.081
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Dosen Penerima Hibah Penulisan Buku
3.267.350
5.141.174
5.393.091
5.393.091
6.339.400
0
0
0
2.912.900
3.169.272
3.183.572
3.183.572
180.000
314.700
330.120
330.120
433.750
0
0
0
100,0000 Dosen
2013.085
Database Ditlitabmas
5,0000 Data
2013.087
Dosen mengikuti Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah
Nasional
500,0000 Dosen
2013.089
Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi
210,0000 Judul
2013.090
Sentra HKI yang mengikuti workshop
65,0000 Sentra HKI
2013.093
Dosen Penerima Penghargaan Anugerah Kekayaan
Intelektual Luar Biasa
23,0000 Dosen
7.430.540
0
0
0
2013.094
Dosen Penerima Insentif Penulisan Buku
2.759.600
1.839.733
1.839.733
1.839.733
2.750.000
2.475.000
2.475.000
2.475.000
2.935.100
1.225.166
1.225.166
1.225.166
150,0000 Dosen
2013.096
Jurnal Penerima Bantuan Peningkatan Mutu Tata Kelola
50,0000 Jurnal
2013.097
Dosen Pengelola Jurnal yang mengikuti Workshop
150,0000 Dosen
2013.099
Jurnal Domestik yang mendapatkan Bantuan
Penginternasionalan
20,0000 Jurnal
2.137.800
2.672.250
2.672.250
2.672.250
2013.100
Dosen yang menerima Insentif artikel pada Jurnal
Internasional
100,0000 Dosen
3.641.900
2.913.520
2.913.520
2.913.520
2013.101
Mahasiswa yang mengikuti kontes mobil hemat energi
2.200.000
150.000
150.000
150.000
8.611.350
0
0
0
512.002
0
0
0
611.100
0
0
0
877.126.275
385.328.046
395.302.308
395.302.308
8.302.575
3.676.915
3.805.607
3.805.607
20,0000 Mahasiswa
2013.106
Hasil Evaluasi Program Kegiatan Penelitian, PPM, PKM,
HKI dan Publikasi
508,0000 Laporan
2013.107
Hasil Penelitian Dosen Pemula
3.878,0000 Judul
2013.108
Dosen mengikuti Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah
Internasional
100,0000 Dosen
2013.109
Laporan Hasil Penelitian (BOPTN)
12.403,9000 Judul
2013.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
halaman : 5
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2013.996
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
190.000
0
0
0
23.222.123
0
0
0
11.719.967.827
11.450.971.135
11.810.381.053
11.810.381.053
204.814.458
3.140.358
3.140.358
3.140.358
10.593.130
4.014.003
3.939.832
3.939.832
5.455.416
7.942.313
8.103.866
8.103.866
611.800
611.800
611.800
611.800
5.870.600
5.935.067
6.002.049
6.002.049
1.282.935
1.332.968
1.384.954
1.384.954
6.187.190
2.559.869
2.623.737
2.623.737
1.333.750
299.647
311.333
311.333
2.005.000
0
0
0
361.750
375.858
390.516
390.516
2.606.050
1.968.228
2.064.670
2.064.670
677.870
711.085
745.927
745.927
5.158.270
0
0
0
5.537.610
5.094.651
5.288.528
5.288.528
1.685.080
0
0
0
13,0000 Unit
2013.999
Output Cadangan
4,0000 Cadangan
2014
2014.001
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi
Sistem Informasi Terintegrasi
932.424,0000 Sistem
2014.003
Dokumen Kepegawaian
11,0000 Dokumen
2014.004
Dokumen Rencana dan Program
113,0000 Dokumen
2014.008
Jumlah PT yang memanfaatkan jaringan informasi
teknologi
93,0000 PT
2014.010
Laporan BMN
219,0000 Laporan
2014.011
Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
4,0000 Laporan
2014.012
Laporan Keuangan Satker
10,0000 Laporan
2014.013
Dokumen LAKIP Dikti
1,0000 Dokumen
2014.047
Alat Pengolah Data dan Informasi Pendukung Layanan
Perkantoran
16,0000 unit
2014.057
Laporan Bantuan Hukum/Kasus
1,0000 Laporan
2014.058
Produk Hukum
516,0000 Rancangan Peraturan/Keput
2014.059
Dokumen Kebijakan Rencana, Program dan Anggaran
6,0000 Dokumen
2014.060
Layanan Informasi Bidang Pendidikan Tinggi
12,0000 Bulan Layanan
2014.061
Bahan Informasi Kebijakan Pendidikan Tinggi
61,0000 Dokumen
2014.062
Dokumen Evaluasi Rencana, Program dan Anggaran
58,0000 Dokumen
halaman : 6
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2014.063
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Sistem Evaluasi Rencana, Program dan Anggaran
2.380.122
2.598.763
2.663.542
2.663.542
8.275.078
8.621.925
8.983.482
8.983.482
732.250
0
0
0
777.200
585.019
607.835
607.835
11.352.098.806
11.397.719.035
11.755.698.272
11.755.698.272
500.000
0
0
0
45.000.000
0
0
0
56.023.462
7.460.546
7.820.352
7.820.352
7.973.854.215
1.337.916.003
1.496.051.790
1.496.051.790
8.897.840
37.335.336
39.164.768
39.164.768
5,0000 Sistem
2014.064
Pedoman Pengelolaan Keuangan
1,0000 Pedoman
2014.065
Bahan Kebijakan Pendidikan Tinggi Berbasis Data
1,0000 Dokumen
2014.066
Laporan Pengadaan Barang dan Jasa
1,0000 Laporan
2014.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
2014.995
Kendaraan Bermotor
1,0000 Unit
2014.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
1,0000 Unit
2014.999
Output Cadangan
17,0000 Cadangan
4073
4073.001
Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi
Mahasiswa
Model Pembelajaran Non Konvensional
1,0000 Model
4073.004
Dokumen Program Pengembangan Pembelajaran dan
Kompetensi Mahasiswa
3,0000 Dokumen
21.775.697
9.527.752
9.994.612
9.994.612
4073.005
Dokumen Penjaminan Mutu Program Pembelajaran dan
Kompetensi Mahasiswa
1,0000 Dokumen
3.863.920
4.053.252
4.251.861
4.251.861
4073.006
Dokumen Standar Mutu Pembelajaran
1.040.600
2.183.178
2.290.154
2.290.154
18.751.765
0
0
0
10.717.815
0
0
0
1,0000 Dokumen
4073.007
Prodi Memenuhi Standar Mutu Pembelajaran
1,0000 Prodi
4073.008
Prodi Menyelenggarakan Pembelajaran Sesuai Standar
Mutu Pembelajaran
87,0000 Prodi
4073.011
Prodi Menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu
Pembelajaran
30,0000 Prodi
1.872.340
3.273.474
3.433.874
3.433.874
4073.013
Sistem Informasi Kebutuhan Dunia Kerja
1.125.122
1.180.252
1.238.085
1.238.085
1,0000 Sistem
halaman : 7
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
4073.014
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Prodi Mengimplementasikan KBK
2.555.540
7.148.697
7.498.983
7.498.983
2.238.165.200
24.445.406
25.398.887
25.398.887
14.925.500
4.936.149
5.178.020
5.178.020
2.645.040
1.387.323
1.455.302
1.455.302
558.380
585.740
614.441
614.441
1.800.000
1.888.199
1.980.721
1.980.721
46.670.700
37.177.148
38.998.829
38.998.829
5.930.140
5.536.436
5.807.720
5.807.720
10.560.840
456.837
479.222
479.222
3.230.540
1.255.124
1.316.625
1.316.625
381.742.468
0
0
0
3.537.295.325
361.211.067
378.910.410
378.910.410
651.000.000
793.044.000
924.336.840
924.336.840
2.944.340
15.443.062
16.199.771
16.199.771
45,0000 Prodi
4073.016
Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan Peningkatan
Akses PT
210.500,0000 Mahasiswa
4073.018
Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi
203,0000 Mahasiswa
4073.019
Mahasiswa Melaksanakan Belajar Bekerja Terpadu
40,0000 Mahasiswa
4073.020
Sistem Pembelajaran kelas Internasional
1,0000 Sistem
4073.026
Sistem Pengembangan Pusat Karir (Career Centre)
1,0000 Sistem
4073.028
Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Minat dan Bakat
3.200,0000 Mahasiswa
4073.029
Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Bidang Akademik
600,0000 Mahasiswa
4073.030
Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat
485,0000 UKM
4073.031
Mahasiswa Melaksanakan Program Peningkatan Daya
Saing
135,0000 Mahasiswa
4073.033
Rumah Sakit Pendidikan
2.500,0000 M2
4073.034
PT memenuhi Standar Mutu Sarana dan Prasarana
Pembelajaran
113,0000 PT
4073.040
Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM
155.000,0000 Mahasiswa
4073.046
Dokumen
Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Kebijakan
1,0000 Dokumen
4073.052
Alat Perlengkapan Sarana Gedung Pendukung Layanan
Perkantoran Satker
10,0000 Unit
32.171.589
0
0
0
4073.053
Alat Laboratorium Pendukung Pembelajaran
27.832.700
0
0
0
15.311.064
0
0
0
10,0000 unit
4073.054
Meubelair Pendukung Layanan Perkantoran Satker
10,0000 Unit
halaman : 8
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
4073.057
LPTK Penyelenggara Pendidikan MIPA Bertaraf
Internasional
21,0000 LPTK
5.720.420
4.272.764
4.482.130
4.482.130
4073.059
LPTK Yang Menerapkan Program Lesson Study
450.000
0
0
0
986.100
1.472.200
1.497.200
1.497.200
102.300.500
0
0
0
759.012.218
0
0
0
11,0000 LPTK
4073.060
Usulan Program Pengembangan Pembelajaran di LPTK
21,0000 Dokumen
4073.061
Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran
2,0000 unit
4073.064
Bangunan Pendukung Pembelajaran
64.648,0000 M2
4073.068
SK Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar
Negeri
3.500,0000 SK
1.960.400
2.937.799
3.389.926
3.389.926
4073.069
Prodi Menerapkan Model Pembelajaran Non
Konvensional
25,0000 Prodi
1.125.000
2.360.250
2.971.082
2.971.082
4073.070
Model Pembelajaran Pendidikan Inklusif
782.100
205.105
215.155
215.155
4,0000 Model
4073.073
Prodi Menerapkan Lesson Study (LS) dan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS)
38,0000 Prodi
5.502.840
646.364
678.036
678.036
4073.075
Dokumen Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI)
1,0000 Dokumen
1.081.950
1.134.965
1.190.578
1.190.578
4073.076
Dokumen Kompetensi Bidang Ilmu
834.480
875.369
918.262
918.262
1,0000 Dokumen
4073.077
Prodi Memenuhi Standar Mutu Sarana dan Prasarana
Pembelajaran
1,0000 Prodi
15.540.525
0
0
0
4073.994
Layanan Perkantoran
11.952.990
11.260.905
11.445.036
11.445.036
950.000
681.850
715.260
715.260
22.270.227
0
0
0
513.714.327
147.349.353
0
0
14.319.040
0
0
0
12,0000 Bulan Layanan
4073.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
3,0000 Unit
4073.999
Output Cadangan
6,0000 Cadangan
4075
4075.002
Peningkatan Mutu Prodi Profesi Kesehatan dan Mutu
Pendidikan Kesehatan
Sistem Akreditasi Baru Prodi Profesi Kesehatan
1,0000 Sistem
halaman : 9
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
4075.004
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Sistem Uji Kompetensi Nasional
23.605.740
0
0
0
79.185.627
3.955.510
0
0
1.334.755
1.101.450
0
0
1,0000 Sitem
4075.006
Prodi Penerima Hibah Peningkatan Kualitas Pendidikan
Profesi Kesehatan
21,0000 Prodi
4075.009
Dosen Penerima Beasiswa untuk mendukung
Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi Kesehatan
47,0000 Dosen
4075.010
Alat Pendidikan untuk mendukung Peningkatan Kualitas
Pendidikan Profesi Kesehatan
4,0000 Unit
35.949.809
36.137.849
0
0
4075.012
Layanan Satker untuk mendukung Peningkatan Kualitas
Pendidikan Profesi Kesehatan
12,0000 Bulan Layanan
14.126.262
2.705.800
0
0
4075.013
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas
Pendidikan Profesi Kesehatan
1,0000 Laporan
7.463.920
0
0
0
4075.014
RS Pendidikan untuk mendukung Peningkatan Mutu
Pendidikan Kesehatan
134.061,0000 M2
333.520.526
103.448.744
0
0
4075.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
200.000
0
0
0
4.008.648
0
0
0
270.479.505
90.177.371
79.586.531
79.586.531
7.798.928
0
0
0
69.124.332
0
0
0
5.448.000
0
0
0
1.522.500
0
0
0
129.013.680
68.285.038
59.602.966
59.602.966
12.561.945
11.196.056
11.072.907
11.072.907
4.670.050
2.263.789
1.258.600
1.258.600
10,0000 Unit
4075.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
4076
Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik
4076.001
Politeknik Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Terapan
38,0000 Politeknik
4076.002
Politeknik Penerima Hibah NSF
25,0000 Politeknik
4076.003
Mahasiswa Politeknik Penerima Beasiswa
674,0000 Mahasiswa
4076.004
Laporan Pelatihan/Lokakarya Program PEDP
2,0000 Laporan
4076.005
Peralatan Program PEDP
4.386,0000 Unit
4076.006
Laporan Program Pengembang Program PEDP
83,0000 Laporan
4076.007
Dokumen Hasil Studi Program PEDP
35,0000 Dokumen
halaman : 10
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
4076.008
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Dokumen Belajar Mengajar Program PEDP
2.552.780
1.993.550
1.241.361
1.241.361
1.789.107
1.048.314
976.214
976.214
67,0000 Dokumen
4076.009
Laporan pelatihan/lokakarya Program PEDP
12,0000 Laporan
4076.010
Dosen penerima pendidikan tidak bergelar Program
PEDP
381,0000 Orang
5.241.935
4.136.653
4.170.221
4.170.221
4076.011
Laporan Pelaksanaan Program PEDP
2.712.150
60.000
60.000
60.000
1.291.660
240.009
250.300
250.300
10.099.375
953.962
953.962
953.962
440.000
0
0
0
16.213.063
0
0
0
98.807.434
0
0
0
98.807.434
0
0
0
14.602.281.880
848.659.027.283
848.767.237.005
848.767.237.005
22.245.446
23.326.490
23.558.430
23.558.430
180.530.088
750.333.429
751.784.130
751.784.130
21.736.182
27.372.048
28.115.587
28.115.587
24.179.869
25.468.959
26.680.677
26.680.677
106.535.008
107.429.386
111.667.139
111.667.139
31.308.083
33.076.870
64.217.772
64.217.772
4.239.438
3.623.873
3.800.218
3.800.218
5.198.886
5.926.864
6.185.362
6.185.362
4,0000 Laporan
4076.014
Dokumen Lelang Konsultan PEDP
17,0000 Dokumen
4076.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
4076.998
Gedung/Bangunan
440,0000 M2
4076.999
Output Cadangan
15,0000 Cadangan
4077
4077.015
Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan
Tinggi
Hasil Publikasi Internasional
1,0000 Judul
4078
Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi
4078.001
Mahasiswa Baru Diploma
42.915,0000 Mahasiswa
4078.002
Mahasiswa Baru S1
807.430,0000 Mahasiswa
4078.003
Mahasiswa Baru Pascasarjana
23.349,0000 Mahasiswa
4078.004
Mahasiswa Terdaftar Diploma
25.517,0000 Mahasiswa
4078.005
Mahasiswa Terdaftar S1
173.602,0000 Mahasiswa
4078.006
Mahasiswa Terdaftar S2
21.022,0000 Mahasiswa
4078.007
Mahasiswa Terdaftar S3
477,0000 Mahasiswa
4078.008
Lulusan Diploma
12.320,0000 Lulusan
halaman : 11
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
4078.009
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Lulusan S1
43.635.566
96.238.669
91.657.159
91.657.159
7.699.339
7.676.066
7.834.970
7.834.970
45.152.939
69.033.997
71.033.310
71.033.310
1.826.968
1.501.927
1.528.545
1.528.545
4.373.668
4.051.926
4.175.437
4.175.437
23.179.633
12.621.633
13.054.700
13.054.700
2.089.901.122
842.880.401.914
842.921.554.510
842.921.554.510
248.467.099
314.993.192
328.653.954
328.653.954
9.641.171
6.974.448
7.099.520
7.099.520
95.914.454
87.876.794
88.886.353
88.886.353
26.841.923
15.554.248
15.707.242
15.707.242
86.691.555
65.521.306
69.517.798
69.517.798
65.618,0000 lulusan
4078.010
Lulusan Pascasarjana
8.519,0000 lulusan
4078.011
Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Akademik
988,0000 Prodi
4078.012
Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Vokasi
61,0000 Prodi
4078.013
Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Profesi
84,0000 Prodi
4078.014
Mahasiswa Penerima Beasiswa Swadana
5.434,0000 Mahasiswa
4078.015
Layanan Pendidikan
1.156.133,0000 Mahasiswa
4078.016
Layanan Administrasi Pendidikan
947.694,0000 Mahasiswa
4078.017
Layanan Perpustakaan
12,0000 Bulan Layanan
4078.018
Layanan Organisasi Kemahasiswaan
12,0000 Bulan Layanan
4078.019
Layanan Teknologi Informasi
12,0000 Bulan Layanan
4078.020
Dosen Ikut Program Pengembangan SDM Swadana
10.382,0000 Dosen
4078.021
Tenaga Kependidikan Ikut Program Pengembangan
SDM Swadana
4.392,0000 Pegawai
24.919.426
14.142.595
14.636.114
14.636.114
4078.022
Proposal Penelitian PT
17.084.202
17.323.889
17.916.292
17.916.292
200.568.373
139.614.504
154.165.725
154.165.725
182.651.309
143.176.921
147.398.310
147.398.310
1.075.405
446.436
442.413
442.413
16.521.325
15.097.635
15.741.031
15.741.031
17.987.427
20.828.339
8.004.152
8.004.152
2.107,0000 Proposal
4078.023
Hasil Penelitian Kerjasama Swadana
985,0000 Judul
4078.024
Hasil Penelitian Swadana
4.994,0000 Judul
4078.025
Proposal Hak Kekayaan Intelektual
41,0000 Proposal
4078.026
Jurnal Swadana
2.406,0000 Jurnal
4078.027
Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
697,0000 Proposal
halaman : 12
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
4078.028
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana
65.254.419
71.619.527
73.230.000
73.230.000
11.589.252
10.743.366
11.196.692
11.196.692
3.177,0000 Judul
4078.029
Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat
417,0000 Laporan
4078.030
Layanan PT untuk Mendukung Manajemen Pelaksanaan
Hibah
12,0000 Bulan Layanan
7.950.512
3.113.170
2.604.446
2.604.446
4078.031
Proposal Prodi Baru Swadana
6.095.541
7.122.011
7.300.278
7.300.278
1.141.083.920
964.372.954
972.900.991
972.900.991
85,0000 Proposal
4078.032
Layanan Perkantoran Swadana
12,0000 Bulan Layanan
4078.033
Alat Pengolah Data dan Informasi Pendukung Layanan
Pendidikan Swadana
7.534,0000 Unit
40.306.666
28.572.799
29.525.334
29.525.334
4078.034
Alat Pengolah Data dan Informasi Pendukung Layanan
Perkantoran Swadana
1.689,0000 Unit
5.919.134
3.912.930
3.992.504
3.992.504
4078.035
Alat Perlengkapan Sarana Gedung Pendukung Layanan
Pendidikan Swadana
4.261,0000 Unit
29.784.433
5.820.173
5.949.628
5.949.628
4078.036
Alat Perlengkapan Sarana Gedung Pendukung Layanan
Perkantoran Swadana
4.600,0000 Unit
40.296.741
35.088.648
27.486.248
27.486.248
4078.037
Kendaraan Bermotor Pendukung Layanan Perkantoran
Swadana
121,0000 Unit
14.877.005
6.678.328
6.029.336
6.029.336
4078.038
Kendaraan Bermotor Pendukung Layanan Pendidikan
Swadana
43,0000 Unit
7.136.255
4.663.936
4.782.840
4.782.840
4078.039
Alat Pengatur Suhu Pendukung Layanan Perkantoran
Swadana
260,0000 Unit
2.156.669
2.209.795
2.316.176
2.316.176
4078.040
Alat Pengatur Suhu Pendukung Layanan Pendidikan
Swadana
983,0000 Unit
5.987.225
2.583.989
2.631.898
2.631.898
4078.041
Gedung Pendukung Layanan Perkantoran Swadana
76.446.399
52.978.078
55.491.907
55.491.907
415.045.767
149.210.570
153.839.079
153.839.079
18.131.802
17.841.735
18.495.027
18.495.027
54.548,4400 M2
4078.042
Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana
148.985,0500 M2
4078.043
Meubelair Pendukung Layanan Perkantoran Swadana
8.438,0000 Unit
halaman : 13
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
4078.044
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Meubelair Pendukung Layanan Pendidikan Swadana
53.396.851
20.172.523
19.919.869
19.919.869
323.443.570
280.890.284
282.002.123
282.002.123
97.149.706
68.720.803
70.451.374
70.451.374
22.989.161
15.361.845
15.894.024
15.894.024
36.132.850
14.898.000
12.763.809
12.763.809
732.218.180
757.564.304
720.635.352
720.635.352
516.901.685
443.669.721
456.556.385
456.556.385
101.392.071
74.284.494
79.495.844
79.495.844
193.433.316
153.978.954
163.091.538
163.091.538
73.561.837
46.000.336
49.993.630
49.993.630
16.168.269
14.563.940
15.527.839
15.527.839
37.425,0000 Unit
4078.045
Alat Laboratorium Pendukung Pembelajaran Swadana
3.182,0000 Unit
4078.046
Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran Swadana
8.485,0000 Unit
4078.047
Buku Pustaka Pendukung Pembelajaran Swadana
65.150,0000 Buku
4078.048
Tanah Pendukung Layanan Pendidikan Swadana
33.950,0000 M2
4078.049
Layanan Perkantoran Satker (BOPTN)
12,0000 Bulan
4078.050
Layanan Pembelajaran (BOPTN)
12,0000 Bulan
4078.051
Buku-buku Perpustakaan (BOPTN)
81.882,0000 Buku
4078.052
Laporan Kegiatan Kemahasiswaan (BOPTN)
1.597,0000 Laporan
4078.053
Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat (BOPTN)
3.138,0000 Laporan
4078.054
Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengembangan
(BOPTN)
125,0000 Laporan
4078.055
Dokumen Pengembangan Sistem Tata Kelola,
Kelembagaan, dan SDM (BOPTN)
1.189,0000 Dokumen
110.053.348
85.562.229
89.938.359
89.938.359
4078.994
Layanan Perkantoran
341.522.191
300.193.254
300.193.254
300.193.254
6.918.761
1.950.866
1.796.771
1.796.771
14.195.688
10.175.895
10.725.580
10.725.580
32.794.822
21.715.168
22.338.130
22.338.130
63.604.457
47.415.791
36.459.191
36.459.191
6.438.237.473
45.742.509
46.664.699
46.664.699
39.896.628.161
865.462.136.063
866.087.644.203
866.087.644.203
12,0000 Bulan Layanan
4078.995
Kendaraan Bermotor
32,0000 Unit
4078.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
1.419,0000 Unit
4078.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
10.632,0000 Unit
4078.998
Gedung/Bangunan
37.828,0000 M2
4078.999
Output Cadangan
23.681,0000 Cadangan
halaman : 14
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2011.003
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
023.04.08 Program Pendidikan Tinggi
2011
TA 2014
39.896.628.161
865.462.136.063
866.087.644.203
866.087.644.203
Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama
608.907.681
100.508.122
89.359.040
89.359.040
Rekomendasi Pendirian PT
150.924.646
6.739.067
6.739.067
6.739.067
368.400
368.400
368.400
368.400
42.000.000
0
0
0
824.000
164.800
164.800
164.800
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
500.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
376.451
376.451
376.451
376.451
3.520.000
4.306.224
4.306.224
4.306.224
155,0000 PT
2011.004
Database Kelembagaan dan Kerjasama
1,0000 Data
2011.009
PT Penerima Hibah Pembinaan
84,0000 PTS
2011.014
PT memperoleh Bimbingan Teknis Kerjasama
Antarlembaga
100,0000 PT
2011.015
Laporan PT yang mengikuti Promosi dan Publikasi
7,0000 Laporan
2011.017
Dokumen Kebijakan Kerjasama Kelembagaan
1,0000 Dokumen
2011.018
Asosiasi PT yang menyelenggarakan kerjasama
internasional
1,0000 Lembaga
2011.026
Kantor Urusan Internasional
40,0000 Lembaga
2011.034
Alat Pengolah Data dan Informasi Pendukung Layanana
Perkantoran Satker
37,0000 Unit
436.632
590.043
590.043
590.043
2011.037
Meubelair Pendukung Layanan Perkantoran Satker
824.800
865.215
907.610
907.610
946.694
473.347
473.347
473.347
417.800
417.800
417.800
417.800
478.595
478.595
478.595
478.595
812.180
812.180
812.180
812.180
40.125.600
131.754
186.077
186.077
200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.500.000
0
0
0
500,0000 Unit
2011.039
Laporan Layanan Satker
2,0000 Laporan
2011.040
Dokumen Rencana, Program dan Anggaran Direktorat
1,0000 Dokumen
2011.041
Dokumen LAKIP Direktorat
1,0000 Dokumen
2011.042
Peringkat Kelembagaan PT
1,0000 Laporan
2011.043
Sistem Tata Kelola Manajemen PT
3,0000 Sistem
2011.044
Dreft Peraturan-peraturan Pendidikan Tinggi
1,0000 Dokumen
2011.045
Rekomendasi Perubahan Status Kelembagaan PT
10,0000 Dokumen
halaman : 1
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2011.046
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Rekomendasi Penutupan PTS
300.000
150.000
150.000
150.000
6.833.340
4.122.271
4.124.820
4.124.820
8,0000 PT
2011.048
Rekomendasi Pembukaan Prodi Baru
506,0000 Prodi
2011.050
PT Mengikuti Program Penguatan dan Pemberdayaan
Kelembagaan
240,0000 PT
4.651.672
4.651.672
4.651.672
4.651.672
2011.052
PT Penerima Program Muhibah Seni
8.600.000
17.200.000
17.200.000
17.200.000
4.176.000
5.788.512
5.885.556
5.885.556
500.000
500.000
500.000
500.000
2.700.000
0
0
0
4,0000 PT
2011.053
SK Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa
Kemitraan Negara Berkembang (KNB)
111,0000 SK
2011.054
Kerjasama Dalam Negeri
5,0000 Lembaga
2011.056
Dokumen Kerjasama Internasional
20,0000 Dokumen
2011.057
Mahasiswa Penerima Beasiswa Kemitraan Negara
Berkembang (KNB)
342,0000 Mahasiswa
18.824.000
19.267.443
19.700.831
19.700.831
2011.994
Layanan Perkantoran
11.367.158
10.456.760
10.612.747
10.612.747
1.500.000
0
0
0
500.000
0
0
0
73.438.891
10.491.000
1.000
1.000
226.260.822
4.956.588
3.511.820
3.511.820
3.011.744.387
3.149.320.442
3.301.625.779
3.301.625.779
725.198.630
760.733.362
798.009.296
798.009.296
931.614.000
977.263.084
1.025.148.976
1.025.148.976
1.003.885.345
1.044.363.577
1.093.889.532
1.093.889.532
48.682.842
51.042.778
53.518.354
53.518.354
12,0000 Bulan Layanan
2011.995
Kendaraan Bermotor
6,0000 Unit
2011.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
78,0000 Unit
2011.998
Gedung/Bangunan
21.186,0000 M2
2011.999
Output Cadangan
143,0000 Cadangan
2012
Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu
2012.004
Dosen Penerima Beasiswa S3 LN
2.659,0000 Dosen
2012.006
Dosen Penerima Beasiswa S2 DN
18.056,0000 Dosen
2012.016
Dosen Penerima Tunjangan Profesi
22.107,0000 Dosen
2012.017
Guru Besar Penerima Tunjangan Kehormatan
501,0000 Guru Besar
halaman : 2
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2012.019
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Dosen Lulus Sertifikasi
5.244.900
5.501.900
5.771.493
5.771.493
3.699.900
3.881.194
4.071.373
4.071.373
274.466.540
287.915.396
302.023.248
302.023.248
4.949.500
5.192.022
5.446.432
5.446.432
773.220
811.107
850.852
850.852
2.716.300
2.849.398
2.989.017
2.989.017
9.630.797
9.766.624
9.907.206
9.907.206
882.413
0
0
0
1.096.870.905
526.866.354
543.403.005
543.403.005
874.000
916.826
1.131.471
1.131.471
712.000
1.066.982
1.119.265
1.119.265
400.000
419.600
440.160
440.160
275.000
288.475
302.610
302.610
3.542.100
2.015.069
2.466.108
2.466.108
4.568.800
9.790.014
10.269.726
10.269.726
557.190
0
0
0
912.400
3.971.461
4.166.063
4.166.063
1.490.600
1.958.646
1.992.262
1.992.262
10.000,0000 Dosen
2012.021
Dosen yang meningkat pangkat/jabatan menjadi LK/GB
3.000,0000 Dosen
2012.032
Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru
7.683,0000 Guru
2012.065
Dokumen Dosen dan Tenaga Kependidikan
2,0000 Dokumen
2012.068
Dokumen Rencana, Program dan Anggaran Direktorat
1,0000 Dokumen
2012.069
Laporan Layanan Satker
2,0000 Laporan
2012.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
2012.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
2013
2013.001
Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat
Penelitian Hibah Bersaing
17,0000 Judul
2013.002
Hasil Penelitian Fundamental
14,0000 Judul
2013.009
Hasil Penelitian Disertasi Doktor
10,0000 Judul
2013.017
Proposal Penelitian PT
19,0000 Proposal
2013.020
Dokumen HKI yang siap daftar
350,0000 Dokumen
2013.023
Dosen yang mendapat bantuan seminar luar negeri
125,0000 Dosen
2013.025
Referensi Ilimiah Elektronik on line (Garuda)
1,0000 Judul
2013.026
Laporan Hasil Publikasi Penelitian, Ppm dan Km Melalui
Expose
2,0000 Judul
2013.027
Jurnal yang Terakreditasi
100,0000 Jurnal
halaman : 3
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2013.028
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
PT yang mengakses E-Journal
10.000.000
22.508.514
23.611.430
23.611.430
12.435.600
0
0
0
1.875.320
1.716.545
1.800.656
1.800.656
1.642.260
0
0
0
127.900
0
0
0
565.150
0
0
0
71.235.020
54.239.213
56.809.263
56.809.263
1.645.200
0
0
0
10.157.235
6.189.100
6.492.365
6.492.365
8.195.600
268.753
281.922
281.922
1.186.000
1.678.400
1.760.641
1.760.641
986.000
2.159.705
2.265.531
2.265.531
1.385.945
1.398.666
1.467.201
1.467.201
1.700.400
1.923.166
2.017.401
2.017.401
1.994.445
5.451.443
5.718.563
5.718.563
854.200
0
0
0
1.677.375
0
0
0
214.200
0
0
0
97.200
0
0
0
1.600,0000 PT
2013.030
Hasil Program PPM Mono Tahun
1.672,0000 Judul
2013.031
Dosen Peserta Pelatihan PPM
165,0000 Dosen
2013.038
Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun
272,0000 Judul
2013.040
Hasil Pelaksanaan Program KKN PPM
800,0000 Judul
2013.044
Hasil Pelaksanaan Program Hi-Link
40,0000 Judul
2013.047
Hasil Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa
5.500,0000 Judul
2013.049
Mahasiswa yang Mengikuti PKM
1.100,0000 mahasiswa
2013.050
Mahasiswa mengikuti Kontes Robotika
700,0000 mahasiswa
2013.051
Mahasiswa mengikuti PIMNAS
1.200,0000 mahasiswa
2013.052
Mahasiswa mengikuti KJI
300,0000 mahasiswa
2013.053
Mahasiswa mengikuti KBG
170,0000 mahasiswa
2013.054
Mahasiswa mengikuti geMasTIK
750,0000 mahasiswa
2013.055
Mahasiswa mengikuti Komurindo
300,0000 mahasiswa
2013.058
Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan
3,0000 Dokumen
2013.060
Dokumen program dan rencana kerja
2,0000 Dokumen
2013.061
Sistim dan prosedur teknis
3,0000 Laporan
2013.076
Dokumen Renstra DITLITABMAS
1,0000 Dokumen
2013.078
Dokumen LAKIP
1,0000 Dokumen
halaman : 4
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2013.081
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Dosen Penerima Hibah Penulisan Buku
3.267.350
5.141.174
5.393.091
5.393.091
6.339.400
0
0
0
2.912.900
3.169.272
3.183.572
3.183.572
180.000
314.700
330.120
330.120
433.750
0
0
0
100,0000 Dosen
2013.085
Database Ditlitabmas
5,0000 Data
2013.087
Dosen mengikuti Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah
Nasional
500,0000 Dosen
2013.089
Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi
210,0000 Judul
2013.090
Sentra HKI yang mengikuti workshop
65,0000 Sentra HKI
2013.093
Dosen Penerima Penghargaan Anugerah Kekayaan
Intelektual Luar Biasa
23,0000 Dosen
7.430.540
0
0
0
2013.094
Dosen Penerima Insentif Penulisan Buku
2.759.600
1.839.733
1.839.733
1.839.733
2.750.000
2.475.000
2.475.000
2.475.000
2.935.100
1.225.166
1.225.166
1.225.166
150,0000 Dosen
2013.096
Jurnal Penerima Bantuan Peningkatan Mutu Tata Kelola
50,0000 Jurnal
2013.097
Dosen Pengelola Jurnal yang mengikuti Workshop
150,0000 Dosen
2013.099
Jurnal Domestik yang mendapatkan Bantuan
Penginternasionalan
20,0000 Jurnal
2.137.800
2.672.250
2.672.250
2.672.250
2013.100
Dosen yang menerima Insentif artikel pada Jurnal
Internasional
100,0000 Dosen
3.641.900
2.913.520
2.913.520
2.913.520
2013.101
Mahasiswa yang mengikuti kontes mobil hemat energi
2.200.000
150.000
150.000
150.000
8.611.350
0
0
0
512.002
0
0
0
611.100
0
0
0
877.126.275
385.328.046
395.302.308
395.302.308
8.302.575
3.676.915
3.805.607
3.805.607
20,0000 Mahasiswa
2013.106
Hasil Evaluasi Program Kegiatan Penelitian, PPM, PKM,
HKI dan Publikasi
508,0000 Laporan
2013.107
Hasil Penelitian Dosen Pemula
3.878,0000 Judul
2013.108
Dosen mengikuti Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah
Internasional
100,0000 Dosen
2013.109
Laporan Hasil Penelitian (BOPTN)
12.403,9000 Judul
2013.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
halaman : 5
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2013.996
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
190.000
0
0
0
23.222.123
0
0
0
11.719.967.827
11.450.971.135
11.810.381.053
11.810.381.053
204.814.458
3.140.358
3.140.358
3.140.358
10.593.130
4.014.003
3.939.832
3.939.832
5.455.416
7.942.313
8.103.866
8.103.866
611.800
611.800
611.800
611.800
5.870.600
5.935.067
6.002.049
6.002.049
1.282.935
1.332.968
1.384.954
1.384.954
6.187.190
2.559.869
2.623.737
2.623.737
1.333.750
299.647
311.333
311.333
2.005.000
0
0
0
361.750
375.858
390.516
390.516
2.606.050
1.968.228
2.064.670
2.064.670
677.870
711.085
745.927
745.927
5.158.270
0
0
0
5.537.610
5.094.651
5.288.528
5.288.528
1.685.080
0
0
0
13,0000 Unit
2013.999
Output Cadangan
4,0000 Cadangan
2014
2014.001
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi
Sistem Informasi Terintegrasi
932.424,0000 Sistem
2014.003
Dokumen Kepegawaian
11,0000 Dokumen
2014.004
Dokumen Rencana dan Program
113,0000 Dokumen
2014.008
Jumlah PT yang memanfaatkan jaringan informasi
teknologi
93,0000 PT
2014.010
Laporan BMN
219,0000 Laporan
2014.011
Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
4,0000 Laporan
2014.012
Laporan Keuangan Satker
10,0000 Laporan
2014.013
Dokumen LAKIP Dikti
1,0000 Dokumen
2014.047
Alat Pengolah Data dan Informasi Pendukung Layanan
Perkantoran
16,0000 unit
2014.057
Laporan Bantuan Hukum/Kasus
1,0000 Laporan
2014.058
Produk Hukum
516,0000 Rancangan Peraturan/Keput
2014.059
Dokumen Kebijakan Rencana, Program dan Anggaran
6,0000 Dokumen
2014.060
Layanan Informasi Bidang Pendidikan Tinggi
12,0000 Bulan Layanan
2014.061
Bahan Informasi Kebijakan Pendidikan Tinggi
61,0000 Dokumen
2014.062
Dokumen Evaluasi Rencana, Program dan Anggaran
58,0000 Dokumen
halaman : 6
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2014.063
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Sistem Evaluasi Rencana, Program dan Anggaran
2.380.122
2.598.763
2.663.542
2.663.542
8.275.078
8.621.925
8.983.482
8.983.482
732.250
0
0
0
777.200
585.019
607.835
607.835
11.352.098.806
11.397.719.035
11.755.698.272
11.755.698.272
500.000
0
0
0
45.000.000
0
0
0
56.023.462
7.460.546
7.820.352
7.820.352
7.973.854.215
1.337.916.003
1.496.051.790
1.496.051.790
8.897.840
37.335.336
39.164.768
39.164.768
5,0000 Sistem
2014.064
Pedoman Pengelolaan Keuangan
1,0000 Pedoman
2014.065
Bahan Kebijakan Pendidikan Tinggi Berbasis Data
1,0000 Dokumen
2014.066
Laporan Pengadaan Barang dan Jasa
1,0000 Laporan
2014.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
2014.995
Kendaraan Bermotor
1,0000 Unit
2014.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
1,0000 Unit
2014.999
Output Cadangan
17,0000 Cadangan
4073
4073.001
Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi
Mahasiswa
Model Pembelajaran Non Konvensional
1,0000 Model
4073.004
Dokumen Program Pengembangan Pembelajaran dan
Kompetensi Mahasiswa
3,0000 Dokumen
21.775.697
9.527.752
9.994.612
9.994.612
4073.005
Dokumen Penjaminan Mutu Program Pembelajaran dan
Kompetensi Mahasiswa
1,0000 Dokumen
3.863.920
4.053.252
4.251.861
4.251.861
4073.006
Dokumen Standar Mutu Pembelajaran
1.040.600
2.183.178
2.290.154
2.290.154
18.751.765
0
0
0
10.717.815
0
0
0
1,0000 Dokumen
4073.007
Prodi Memenuhi Standar Mutu Pembelajaran
1,0000 Prodi
4073.008
Prodi Menyelenggarakan Pembelajaran Sesuai Standar
Mutu Pembelajaran
87,0000 Prodi
4073.011
Prodi Menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu
Pembelajaran
30,0000 Prodi
1.872.340
3.273.474
3.433.874
3.433.874
4073.013
Sistem Informasi Kebutuhan Dunia Kerja
1.125.122
1.180.252
1.238.085
1.238.085
1,0000 Sistem
halaman : 7
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
4073.014
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Prodi Mengimplementasikan KBK
2.555.540
7.148.697
7.498.983
7.498.983
2.238.165.200
24.445.406
25.398.887
25.398.887
14.925.500
4.936.149
5.178.020
5.178.020
2.645.040
1.387.323
1.455.302
1.455.302
558.380
585.740
614.441
614.441
1.800.000
1.888.199
1.980.721
1.980.721
46.670.700
37.177.148
38.998.829
38.998.829
5.930.140
5.536.436
5.807.720
5.807.720
10.560.840
456.837
479.222
479.222
3.230.540
1.255.124
1.316.625
1.316.625
381.742.468
0
0
0
3.537.295.325
361.211.067
378.910.410
378.910.410
651.000.000
793.044.000
924.336.840
924.336.840
2.944.340
15.443.062
16.199.771
16.199.771
45,0000 Prodi
4073.016
Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan Peningkatan
Akses PT
210.500,0000 Mahasiswa
4073.018
Mahasiswa Penerima Beasiswa Prestasi
203,0000 Mahasiswa
4073.019
Mahasiswa Melaksanakan Belajar Bekerja Terpadu
40,0000 Mahasiswa
4073.020
Sistem Pembelajaran kelas Internasional
1,0000 Sistem
4073.026
Sistem Pengembangan Pusat Karir (Career Centre)
1,0000 Sistem
4073.028
Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Minat dan Bakat
3.200,0000 Mahasiswa
4073.029
Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Bidang Akademik
600,0000 Mahasiswa
4073.030
Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat
485,0000 UKM
4073.031
Mahasiswa Melaksanakan Program Peningkatan Daya
Saing
135,0000 Mahasiswa
4073.033
Rumah Sakit Pendidikan
2.500,0000 M2
4073.034
PT memenuhi Standar Mutu Sarana dan Prasarana
Pembelajaran
113,0000 PT
4073.040
Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM
155.000,0000 Mahasiswa
4073.046
Dokumen
Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Kebijakan
1,0000 Dokumen
4073.052
Alat Perlengkapan Sarana Gedung Pendukung Layanan
Perkantoran Satker
10,0000 Unit
32.171.589
0
0
0
4073.053
Alat Laboratorium Pendukung Pembelajaran
27.832.700
0
0
0
15.311.064
0
0
0
10,0000 unit
4073.054
Meubelair Pendukung Layanan Perkantoran Satker
10,0000 Unit
halaman : 8
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
4073.057
LPTK Penyelenggara Pendidikan MIPA Bertaraf
Internasional
21,0000 LPTK
5.720.420
4.272.764
4.482.130
4.482.130
4073.059
LPTK Yang Menerapkan Program Lesson Study
450.000
0
0
0
986.100
1.472.200
1.497.200
1.497.200
102.300.500
0
0
0
759.012.218
0
0
0
11,0000 LPTK
4073.060
Usulan Program Pengembangan Pembelajaran di LPTK
21,0000 Dokumen
4073.061
Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran
2,0000 unit
4073.064
Bangunan Pendukung Pembelajaran
64.648,0000 M2
4073.068
SK Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar
Negeri
3.500,0000 SK
1.960.400
2.937.799
3.389.926
3.389.926
4073.069
Prodi Menerapkan Model Pembelajaran Non
Konvensional
25,0000 Prodi
1.125.000
2.360.250
2.971.082
2.971.082
4073.070
Model Pembelajaran Pendidikan Inklusif
782.100
205.105
215.155
215.155
4,0000 Model
4073.073
Prodi Menerapkan Lesson Study (LS) dan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS)
38,0000 Prodi
5.502.840
646.364
678.036
678.036
4073.075
Dokumen Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
(KKNI)
1,0000 Dokumen
1.081.950
1.134.965
1.190.578
1.190.578
4073.076
Dokumen Kompetensi Bidang Ilmu
834.480
875.369
918.262
918.262
1,0000 Dokumen
4073.077
Prodi Memenuhi Standar Mutu Sarana dan Prasarana
Pembelajaran
1,0000 Prodi
15.540.525
0
0
0
4073.994
Layanan Perkantoran
11.952.990
11.260.905
11.445.036
11.445.036
950.000
681.850
715.260
715.260
22.270.227
0
0
0
513.714.327
147.349.353
0
0
14.319.040
0
0
0
12,0000 Bulan Layanan
4073.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
3,0000 Unit
4073.999
Output Cadangan
6,0000 Cadangan
4075
4075.002
Peningkatan Mutu Prodi Profesi Kesehatan dan Mutu
Pendidikan Kesehatan
Sistem Akreditasi Baru Prodi Profesi Kesehatan
1,0000 Sistem
halaman : 9
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
4075.004
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Sistem Uji Kompetensi Nasional
23.605.740
0
0
0
79.185.627
3.955.510
0
0
1.334.755
1.101.450
0
0
1,0000 Sitem
4075.006
Prodi Penerima Hibah Peningkatan Kualitas Pendidikan
Profesi Kesehatan
21,0000 Prodi
4075.009
Dosen Penerima Beasiswa untuk mendukung
Peningkatan Kualitas Pendidikan Profesi Kesehatan
47,0000 Dosen
4075.010
Alat Pendidikan untuk mendukung Peningkatan Kualitas
Pendidikan Profesi Kesehatan
4,0000 Unit
35.949.809
36.137.849
0
0
4075.012
Layanan Satker untuk mendukung Peningkatan Kualitas
Pendidikan Profesi Kesehatan
12,0000 Bulan Layanan
14.126.262
2.705.800
0
0
4075.013
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kualitas
Pendidikan Profesi Kesehatan
1,0000 Laporan
7.463.920
0
0
0
4075.014
RS Pendidikan untuk mendukung Peningkatan Mutu
Pendidikan Kesehatan
134.061,0000 M2
333.520.526
103.448.744
0
0
4075.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
200.000
0
0
0
4.008.648
0
0
0
270.479.505
90.177.371
79.586.531
79.586.531
7.798.928
0
0
0
69.124.332
0
0
0
5.448.000
0
0
0
1.522.500
0
0
0
129.013.680
68.285.038
59.602.966
59.602.966
12.561.945
11.196.056
11.072.907
11.072.907
4.670.050
2.263.789
1.258.600
1.258.600
10,0000 Unit
4075.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
4076
Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik
4076.001
Politeknik Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Terapan
38,0000 Politeknik
4076.002
Politeknik Penerima Hibah NSF
25,0000 Politeknik
4076.003
Mahasiswa Politeknik Penerima Beasiswa
674,0000 Mahasiswa
4076.004
Laporan Pelatihan/Lokakarya Program PEDP
2,0000 Laporan
4076.005
Peralatan Program PEDP
4.386,0000 Unit
4076.006
Laporan Program Pengembang Program PEDP
83,0000 Laporan
4076.007
Dokumen Hasil Studi Program PEDP
35,0000 Dokumen
halaman : 10
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
4076.008
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Dokumen Belajar Mengajar Program PEDP
2.552.780
1.993.550
1.241.361
1.241.361
1.789.107
1.048.314
976.214
976.214
67,0000 Dokumen
4076.009
Laporan pelatihan/lokakarya Program PEDP
12,0000 Laporan
4076.010
Dosen penerima pendidikan tidak bergelar Program
PEDP
381,0000 Orang
5.241.935
4.136.653
4.170.221
4.170.221
4076.011
Laporan Pelaksanaan Program PEDP
2.712.150
60.000
60.000
60.000
1.291.660
240.009
250.300
250.300
10.099.375
953.962
953.962
953.962
440.000
0
0
0
16.213.063
0
0
0
98.807.434
0
0
0
98.807.434
0
0
0
14.602.281.880
848.659.027.283
848.767.237.005
848.767.237.005
22.245.446
23.326.490
23.558.430
23.558.430
180.530.088
750.333.429
751.784.130
751.784.130
21.736.182
27.372.048
28.115.587
28.115.587
24.179.869
25.468.959
26.680.677
26.680.677
106.535.008
107.429.386
111.667.139
111.667.139
31.308.083
33.076.870
64.217.772
64.217.772
4.239.438
3.623.873
3.800.218
3.800.218
5.198.886
5.926.864
6.185.362
6.185.362
4,0000 Laporan
4076.014
Dokumen Lelang Konsultan PEDP
17,0000 Dokumen
4076.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
4076.998
Gedung/Bangunan
440,0000 M2
4076.999
Output Cadangan
15,0000 Cadangan
4077
4077.015
Pengembangan Relevansi dan Efisiensi Pendidikan
Tinggi
Hasil Publikasi Internasional
1,0000 Judul
4078
Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi
4078.001
Mahasiswa Baru Diploma
42.915,0000 Mahasiswa
4078.002
Mahasiswa Baru S1
807.430,0000 Mahasiswa
4078.003
Mahasiswa Baru Pascasarjana
23.349,0000 Mahasiswa
4078.004
Mahasiswa Terdaftar Diploma
25.517,0000 Mahasiswa
4078.005
Mahasiswa Terdaftar S1
173.602,0000 Mahasiswa
4078.006
Mahasiswa Terdaftar S2
21.022,0000 Mahasiswa
4078.007
Mahasiswa Terdaftar S3
477,0000 Mahasiswa
4078.008
Lulusan Diploma
12.320,0000 Lulusan
halaman : 11
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
4078.009
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Lulusan S1
43.635.566
96.238.669
91.657.159
91.657.159
7.699.339
7.676.066
7.834.970
7.834.970
45.152.939
69.033.997
71.033.310
71.033.310
1.826.968
1.501.927
1.528.545
1.528.545
4.373.668
4.051.926
4.175.437
4.175.437
23.179.633
12.621.633
13.054.700
13.054.700
2.089.901.122
842.880.401.914
842.921.554.510
842.921.554.510
248.467.099
314.993.192
328.653.954
328.653.954
9.641.171
6.974.448
7.099.520
7.099.520
95.914.454
87.876.794
88.886.353
88.886.353
26.841.923
15.554.248
15.707.242
15.707.242
86.691.555
65.521.306
69.517.798
69.517.798
65.618,0000 lulusan
4078.010
Lulusan Pascasarjana
8.519,0000 lulusan
4078.011
Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Akademik
988,0000 Prodi
4078.012
Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Vokasi
61,0000 Prodi
4078.013
Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Profesi
84,0000 Prodi
4078.014
Mahasiswa Penerima Beasiswa Swadana
5.434,0000 Mahasiswa
4078.015
Layanan Pendidikan
1.156.133,0000 Mahasiswa
4078.016
Layanan Administrasi Pendidikan
947.694,0000 Mahasiswa
4078.017
Layanan Perpustakaan
12,0000 Bulan Layanan
4078.018
Layanan Organisasi Kemahasiswaan
12,0000 Bulan Layanan
4078.019
Layanan Teknologi Informasi
12,0000 Bulan Layanan
4078.020
Dosen Ikut Program Pengembangan SDM Swadana
10.382,0000 Dosen
4078.021
Tenaga Kependidikan Ikut Program Pengembangan
SDM Swadana
4.392,0000 Pegawai
24.919.426
14.142.595
14.636.114
14.636.114
4078.022
Proposal Penelitian PT
17.084.202
17.323.889
17.916.292
17.916.292
200.568.373
139.614.504
154.165.725
154.165.725
182.651.309
143.176.921
147.398.310
147.398.310
1.075.405
446.436
442.413
442.413
16.521.325
15.097.635
15.741.031
15.741.031
17.987.427
20.828.339
8.004.152
8.004.152
2.107,0000 Proposal
4078.023
Hasil Penelitian Kerjasama Swadana
985,0000 Judul
4078.024
Hasil Penelitian Swadana
4.994,0000 Judul
4078.025
Proposal Hak Kekayaan Intelektual
41,0000 Proposal
4078.026
Jurnal Swadana
2.406,0000 Jurnal
4078.027
Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat
697,0000 Proposal
halaman : 12
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
4078.028
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana
65.254.419
71.619.527
73.230.000
73.230.000
11.589.252
10.743.366
11.196.692
11.196.692
3.177,0000 Judul
4078.029
Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat
417,0000 Laporan
4078.030
Layanan PT untuk Mendukung Manajemen Pelaksanaan
Hibah
12,0000 Bulan Layanan
7.950.512
3.113.170
2.604.446
2.604.446
4078.031
Proposal Prodi Baru Swadana
6.095.541
7.122.011
7.300.278
7.300.278
1.141.083.920
964.372.954
972.900.991
972.900.991
85,0000 Proposal
4078.032
Layanan Perkantoran Swadana
12,0000 Bulan Layanan
4078.033
Alat Pengolah Data dan Informasi Pendukung Layanan
Pendidikan Swadana
7.534,0000 Unit
40.306.666
28.572.799
29.525.334
29.525.334
4078.034
Alat Pengolah Data dan Informasi Pendukung Layanan
Perkantoran Swadana
1.689,0000 Unit
5.919.134
3.912.930
3.992.504
3.992.504
4078.035
Alat Perlengkapan Sarana Gedung Pendukung Layanan
Pendidikan Swadana
4.261,0000 Unit
29.784.433
5.820.173
5.949.628
5.949.628
4078.036
Alat Perlengkapan Sarana Gedung Pendukung Layanan
Perkantoran Swadana
4.600,0000 Unit
40.296.741
35.088.648
27.486.248
27.486.248
4078.037
Kendaraan Bermotor Pendukung Layanan Perkantoran
Swadana
121,0000 Unit
14.877.005
6.678.328
6.029.336
6.029.336
4078.038
Kendaraan Bermotor Pendukung Layanan Pendidikan
Swadana
43,0000 Unit
7.136.255
4.663.936
4.782.840
4.782.840
4078.039
Alat Pengatur Suhu Pendukung Layanan Perkantoran
Swadana
260,0000 Unit
2.156.669
2.209.795
2.316.176
2.316.176
4078.040
Alat Pengatur Suhu Pendukung Layanan Pendidikan
Swadana
983,0000 Unit
5.987.225
2.583.989
2.631.898
2.631.898
4078.041
Gedung Pendukung Layanan Perkantoran Swadana
76.446.399
52.978.078
55.491.907
55.491.907
415.045.767
149.210.570
153.839.079
153.839.079
18.131.802
17.841.735
18.495.027
18.495.027
54.548,4400 M2
4078.042
Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana
148.985,0500 M2
4078.043
Meubelair Pendukung Layanan Perkantoran Swadana
8.438,0000 Unit
halaman : 13
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2014
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 023]
UNI T ORGANI SASI
: [ 023.04]
KEMENTERI AN PENDI DI KAN DAN KEBUDAYAAN
DI TJEN PENDI DI KAN TI NGGI
(RIBU RUPIAH)
KODE
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
4078.044
TA 2014
TA 2015
TA 2016
TA 2017
2
Meubelair Pendukung Layanan Pendidikan Swadana
53.396.851
20.172.523
19.919.869
19.919.869
323.443.570
280.890.284
282.002.123
282.002.123
97.149.706
68.720.803
70.451.374
70.451.374
22.989.161
15.361.845
15.894.024
15.894.024
36.132.850
14.898.000
12.763.809
12.763.809
732.218.180
757.564.304
720.635.352
720.635.352
516.901.685
443.669.721
456.556.385
456.556.385
101.392.071
74.284.494
79.495.844
79.495.844
193.433.316
153.978.954
163.091.538
163.091.538
73.561.837
46.000.336
49.993.630
49.993.630
16.168.269
14.563.940
15.527.839
15.527.839
37.425,0000 Unit
4078.045
Alat Laboratorium Pendukung Pembelajaran Swadana
3.182,0000 Unit
4078.046
Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran Swadana
8.485,0000 Unit
4078.047
Buku Pustaka Pendukung Pembelajaran Swadana
65.150,0000 Buku
4078.048
Tanah Pendukung Layanan Pendidikan Swadana
33.950,0000 M2
4078.049
Layanan Perkantoran Satker (BOPTN)
12,0000 Bulan
4078.050
Layanan Pembelajaran (BOPTN)
12,0000 Bulan
4078.051
Buku-buku Perpustakaan (BOPTN)
81.882,0000 Buku
4078.052
Laporan Kegiatan Kemahasiswaan (BOPTN)
1.597,0000 Laporan
4078.053
Laporan Kegiatan Pengabdian Masyarakat (BOPTN)
3.138,0000 Laporan
4078.054
Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengembangan
(BOPTN)
125,0000 Laporan
4078.055
Dokumen Pengembangan Sistem Tata Kelola,
Kelembagaan, dan SDM (BOPTN)
1.189,0000 Dokumen
110.053.348
85.562.229
89.938.359
89.938.359
4078.994
Layanan Perkantoran
341.522.191
300.193.254
300.193.254
300.193.254
6.918.761
1.950.866
1.796.771
1.796.771
14.195.688
10.175.895
10.725.580
10.725.580
32.794.822
21.715.168
22.338.130
22.338.130
63.604.457
47.415.791
36.459.191
36.459.191
6.438.237.473
45.742.509
46.664.699
46.664.699
39.896.628.161
865.462.136.063
866.087.644.203
866.087.644.203
12,0000 Bulan Layanan
4078.995
Kendaraan Bermotor
32,0000 Unit
4078.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
1.419,0000 Unit
4078.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
10.632,0000 Unit
4078.998
Gedung/Bangunan
37.828,0000 M2
4078.999
Output Cadangan
23.681,0000 Cadangan
halaman : 14