LRA dinas kelautan dan perikanan tahun 2014
Lampiran I .2
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 2
Bidang Pemerintahan
: 2 . 05
Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi
: 2 . 05 . 01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Urusan Pilihan
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
200,000,000.00
105,980,000.00
(94,020,000.00)
52.99
200,000,000.00
105,980,000.00
(94,020,000.00)
52.99
200,000,000.00
105,980,000.00
(94,020,000.00)
52.99
Perda Nomor 18 Tahun 2012
Perda Nomor 17 Tahun 2012
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 01
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 02
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 06
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 07
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 08
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 09
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
13,610,702,909.00
13,009,369,400.00
(601,333,509.00)
95.58
2,430,377,609.00
2,427,271,110.00
(3,106,499.00)
99.87
2,430,377,609.00
2,427,271,110.00
(3,106,499.00)
99.87
11,180,325,300.00
10,582,098,290.00
(598,227,010.00)
94.65
693,294,200.00
662,970,958.00
(30,323,242.00)
95.63
1,400,000.00
1,125,000.00
(275,000.00)
80.36
1,400,000.00
1,125,000.00
(275,000.00)
80.36
102,000,000.00
81,437,783.00
(20,562,217.00)
79.84
102,000,000.00
81,437,783.00
(20,562,217.00)
79.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82,105,000.00
80,520,000.00
(1,585,000.00)
98.07
82,105,000.00
80,520,000.00
(1,585,000.00)
98.07
18,000,000.00
18,000,000.00
0.00
100.00
18,000,000.00
18,000,000.00
0.00
100.00
11,650,000.00
10,820,000.00
(830,000.00)
92.88
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 14
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 15
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 18
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 21
Belanja Barang dan Jasa
11,650,000.00
10,820,000.00
(830,000.00)
92.88
2,952,700.00
2,948,600.00
(4,100.00)
99.86
2,952,700.00
2,948,600.00
(4,100.00)
99.86
2,100,000.00
2,100,000.00
0.00
100.00
2,100,000.00
2,100,000.00
0.00
100.00
321,190,000.00
317,653,775.00
(3,536,225.00)
98.90
321,190,000.00
317,653,775.00
(3,536,225.00)
98.90
151,896,500.00
148,365,800.00
(3,530,700.00)
97.68
32,040,000.00
32,040,000.00
119,856,500.00
116,325,800.00
(3,530,700.00)
97.05
187,363,406.00
180,287,708.00
(7,075,698.00)
96.22
14,829,750.00
14,500,000.00
(329,750.00)
97.78
14,829,750.00
14,500,000.00
(329,750.00)
97.78
12,181,000.00
12,157,500.00
(23,500.00)
99.81
12,181,000.00
12,157,500.00
(23,500.00)
99.81
46,522,356.00
46,400,000.00
(122,356.00)
99.74
46,522,356.00
46,400,000.00
(122,356.00)
99.74
21,385,300.00
20,729,700.00
(655,600.00)
96.93
21,385,300.00
20,729,700.00
(655,600.00)
96.93
92,445,000.00
86,500,508.00
(5,944,492.00)
93.57
92,445,000.00
86,500,508.00
(5,944,492.00)
93.57
3,000,000.00
0.00
(3,000,000.00)
0.00
3,000,000.00
0.00
(3,000,000.00)
0.00
3,000,000.00
0.00
(3,000,000.00)
0.00
55,500,000.00
50,454,900.00
(5,045,100.00)
90.91
55,500,000.00
50,454,900.00
(5,045,100.00)
90.91
55,500,000.00
50,454,900.00
(5,045,100.00)
90.91
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17,500,000.00
17,300,000.00
(200,000.00)
98.86
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
100.00
4,260,000.00
4,260,000.00
0.00
100.00
740,000.00
740,000.00
0.00
100.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
100.00
4,260,000.00
4,260,000.00
0.00
100.00
740,000.00
740,000.00
0.00
100.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 07
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 09
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 10
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 22
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 24
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 03
2.05 . 2.05.01 . 00 . 03 . 03
2.05 . 2.05.01 . 00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 05
2.05 . 2.05.01 . 00 . 05 . 01
2.05 . 2.05.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
100.00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 07
Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD
7,500,000.00
7,300,000.00
(200,000.00)
97.33
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2,160,000.00
2,160,000.00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5,340,000.00
5,140,000.00
(200,000.00)
96.25
285,839,000.00
222,745,088.00
(63,093,912.00)
77.93
285,839,000.00
222,745,088.00
(63,093,912.00)
77.93
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 01
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir
Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 01
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pengaw asan dan Pengendalian Sumberdaya
Kelautan
Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa
Pengamanan Sumberdaya Kelautan
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 01
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan
Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya
Laut
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 01
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Pengembangan Bibit I kan Unggul
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 02
Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya I kan
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 03
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
0.00
100.00
95,700,000.00
90,450,000.00
(5,250,000.00)
94.51
190,139,000.00
132,295,088.00
(57,843,912.00)
69.58
119,286,000.00
107,948,200.00
(11,337,800.00)
90.50
119,286,000.00
107,948,200.00
(11,337,800.00)
90.50
0.00
100.00
4,600,000.00
4,600,000.00
114,686,000.00
103,348,200.00
(11,337,800.00)
90.11
69,081,000.00
68,624,500.00
(456,500.00)
99.34
69,081,000.00
68,624,500.00
(456,500.00)
99.34
8,950,000.00
8,750,000.00
(200,000.00)
97.77
60,131,000.00
59,874,500.00
(256,500.00)
99.57
1,171,302,000.00
1,150,321,900.00
(20,980,100.00)
98.21
199,328,000.00
193,394,400.00
(5,933,600.00)
97.02
6,725,000.00
5,875,000.00
(850,000.00)
87.36
192,603,000.00
187,519,400.00
(5,083,600.00)
97.36
237,484,000.00
231,025,500.00
(6,458,500.00)
97.28
25,970,000.00
20,070,000.00
(5,900,000.00)
77.28
211,514,000.00
210,955,500.00
(558,500.00)
99.74
734,490,000.00
725,902,000.00
(8,588,000.00)
98.83
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7,680,000.00
7,680,000.00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
537,340,000.00
534,397,000.00
(2,943,000.00)
99.45
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
189,470,000.00
183,825,000.00
(5,645,000.00)
97.02
7,882,150,800.00
7,763,138,736.00
(119,012,064.00)
98.49
6,196,230,500.00
6,141,499,061.00
(54,731,439.00)
99.12
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 01
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan
Tangkap
0.00
100.00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
33,868,000.00
31,082,000.00
(2,786,000.00)
91.77
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4,447,919,000.00
4,402,771,701.00
(45,147,299.00)
98.98
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1,714,443,500.00
1,707,645,360.00
(6,798,140.00)
99.60
1,612,315,300.00
1,551,090,775.00
(61,224,525.00)
96.20
11,300,000.00
8,100,000.00
(3,200,000.00)
71.68
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 05
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1
Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan
Perikanan Tangkap
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 06
Pengembangan Minapolitan
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 22
2.05 . 2.05.01 . 00 . 22 . 01
2.05 . 2.05.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 01
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan
Perikanan
Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan
Belanja Barang dan Jasa
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 02
Pembinaan Mutu dan Pemasaran Produk
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 03
Pembinaan Usaha
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 24
2.05 . 2.05.01 . 00 . 24 . 01
Program Pengembangan Kaw asan Budidaya Laut,
Air Payau dan Air Taw ar
Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
2.05 . 2.05.01 . 00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
1,198,535,000.00
1,152,031,775.00
(46,503,225.00)
96.12
402,480,300.00
390,959,000.00
(11,521,300.00)
97.14
73,605,000.00
70,548,900.00
(3,056,100.00)
95.85
4,605,000.00
2,745,000.00
(1,860,000.00)
59.61
69,000,000.00
67,803,900.00
(1,196,100.00)
98.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
298,828,000.00
276,760,300.00
(22,067,700.00)
92.62
94,942,000.00
87,746,000.00
(7,196,000.00)
92.42
7,680,000.00
7,680,000.00
87,262,000.00
80,066,000.00
(7,196,000.00)
91.75
104,600,000.00
99,194,300.00
(5,405,700.00)
94.83
0.00
100.00
5,600,000.00
5,450,000.00
(150,000.00)
97.32
99,000,000.00
93,744,300.00
(5,255,700.00)
94.69
99,286,000.00
89,820,000.00
(9,466,000.00)
90.47
8,050,000.00
7,800,000.00
(250,000.00)
96.89
91,236,000.00
82,020,000.00
(9,216,000.00)
89.90
397,180,894.00
81,546,000.00
(315,634,894.00)
20.53
397,180,894.00
81,546,000.00
(315,634,894.00)
20.53
2,590,000.00
2,590,000.00
394,590,894.00
78,956,000.00
(13,410,702,909.00)
(12,903,389,400.00)
0.00
100.00
(315,634,894.00)
20.01
507,313,509.00
96.22
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 5
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 2
Bidang Pemerintahan
: 2 . 05
Kelautan dan Perikanan
Unit Organisasi
: 2 . 05 . 01
Dinas Kelautan dan Perikanan
Urusan Pilihan
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
200,000,000.00
105,980,000.00
(94,020,000.00)
52.99
200,000,000.00
105,980,000.00
(94,020,000.00)
52.99
200,000,000.00
105,980,000.00
(94,020,000.00)
52.99
Perda Nomor 18 Tahun 2012
Perda Nomor 17 Tahun 2012
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 01
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 02
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 06
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 07
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 08
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 09
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
13,610,702,909.00
13,009,369,400.00
(601,333,509.00)
95.58
2,430,377,609.00
2,427,271,110.00
(3,106,499.00)
99.87
2,430,377,609.00
2,427,271,110.00
(3,106,499.00)
99.87
11,180,325,300.00
10,582,098,290.00
(598,227,010.00)
94.65
693,294,200.00
662,970,958.00
(30,323,242.00)
95.63
1,400,000.00
1,125,000.00
(275,000.00)
80.36
1,400,000.00
1,125,000.00
(275,000.00)
80.36
102,000,000.00
81,437,783.00
(20,562,217.00)
79.84
102,000,000.00
81,437,783.00
(20,562,217.00)
79.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82,105,000.00
80,520,000.00
(1,585,000.00)
98.07
82,105,000.00
80,520,000.00
(1,585,000.00)
98.07
18,000,000.00
18,000,000.00
0.00
100.00
18,000,000.00
18,000,000.00
0.00
100.00
11,650,000.00
10,820,000.00
(830,000.00)
92.88
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 14
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 15
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 18
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 21
Belanja Barang dan Jasa
11,650,000.00
10,820,000.00
(830,000.00)
92.88
2,952,700.00
2,948,600.00
(4,100.00)
99.86
2,952,700.00
2,948,600.00
(4,100.00)
99.86
2,100,000.00
2,100,000.00
0.00
100.00
2,100,000.00
2,100,000.00
0.00
100.00
321,190,000.00
317,653,775.00
(3,536,225.00)
98.90
321,190,000.00
317,653,775.00
(3,536,225.00)
98.90
151,896,500.00
148,365,800.00
(3,530,700.00)
97.68
32,040,000.00
32,040,000.00
119,856,500.00
116,325,800.00
(3,530,700.00)
97.05
187,363,406.00
180,287,708.00
(7,075,698.00)
96.22
14,829,750.00
14,500,000.00
(329,750.00)
97.78
14,829,750.00
14,500,000.00
(329,750.00)
97.78
12,181,000.00
12,157,500.00
(23,500.00)
99.81
12,181,000.00
12,157,500.00
(23,500.00)
99.81
46,522,356.00
46,400,000.00
(122,356.00)
99.74
46,522,356.00
46,400,000.00
(122,356.00)
99.74
21,385,300.00
20,729,700.00
(655,600.00)
96.93
21,385,300.00
20,729,700.00
(655,600.00)
96.93
92,445,000.00
86,500,508.00
(5,944,492.00)
93.57
92,445,000.00
86,500,508.00
(5,944,492.00)
93.57
3,000,000.00
0.00
(3,000,000.00)
0.00
3,000,000.00
0.00
(3,000,000.00)
0.00
3,000,000.00
0.00
(3,000,000.00)
0.00
55,500,000.00
50,454,900.00
(5,045,100.00)
90.91
55,500,000.00
50,454,900.00
(5,045,100.00)
90.91
55,500,000.00
50,454,900.00
(5,045,100.00)
90.91
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
17,500,000.00
17,300,000.00
(200,000.00)
98.86
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
100.00
4,260,000.00
4,260,000.00
0.00
100.00
740,000.00
740,000.00
0.00
100.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
100.00
4,260,000.00
4,260,000.00
0.00
100.00
740,000.00
740,000.00
0.00
100.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 07
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 09
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 10
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 22
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 24
2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 03
2.05 . 2.05.01 . 00 . 03 . 03
2.05 . 2.05.01 . 00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 05
2.05 . 2.05.01 . 00 . 05 . 01
2.05 . 2.05.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
0.00
100.00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 07
Monitoring, Evaluasi Program Kegiatan SKPD
7,500,000.00
7,300,000.00
(200,000.00)
97.33
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2,160,000.00
2,160,000.00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
5,340,000.00
5,140,000.00
(200,000.00)
96.25
285,839,000.00
222,745,088.00
(63,093,912.00)
77.93
285,839,000.00
222,745,088.00
(63,093,912.00)
77.93
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 01
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir
Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 01
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pengaw asan dan Pengendalian Sumberdaya
Kelautan
Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa
Pengamanan Sumberdaya Kelautan
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 01
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan
Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya
Laut
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 01
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Pengembangan Bibit I kan Unggul
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 02
Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya I kan
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 03
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
0.00
100.00
95,700,000.00
90,450,000.00
(5,250,000.00)
94.51
190,139,000.00
132,295,088.00
(57,843,912.00)
69.58
119,286,000.00
107,948,200.00
(11,337,800.00)
90.50
119,286,000.00
107,948,200.00
(11,337,800.00)
90.50
0.00
100.00
4,600,000.00
4,600,000.00
114,686,000.00
103,348,200.00
(11,337,800.00)
90.11
69,081,000.00
68,624,500.00
(456,500.00)
99.34
69,081,000.00
68,624,500.00
(456,500.00)
99.34
8,950,000.00
8,750,000.00
(200,000.00)
97.77
60,131,000.00
59,874,500.00
(256,500.00)
99.57
1,171,302,000.00
1,150,321,900.00
(20,980,100.00)
98.21
199,328,000.00
193,394,400.00
(5,933,600.00)
97.02
6,725,000.00
5,875,000.00
(850,000.00)
87.36
192,603,000.00
187,519,400.00
(5,083,600.00)
97.36
237,484,000.00
231,025,500.00
(6,458,500.00)
97.28
25,970,000.00
20,070,000.00
(5,900,000.00)
77.28
211,514,000.00
210,955,500.00
(558,500.00)
99.74
734,490,000.00
725,902,000.00
(8,588,000.00)
98.83
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7,680,000.00
7,680,000.00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
537,340,000.00
534,397,000.00
(2,943,000.00)
99.45
2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
189,470,000.00
183,825,000.00
(5,645,000.00)
97.02
7,882,150,800.00
7,763,138,736.00
(119,012,064.00)
98.49
6,196,230,500.00
6,141,499,061.00
(54,731,439.00)
99.12
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 01
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan
Tangkap
0.00
100.00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
33,868,000.00
31,082,000.00
(2,786,000.00)
91.77
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
4,447,919,000.00
4,402,771,701.00
(45,147,299.00)
98.98
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1,714,443,500.00
1,707,645,360.00
(6,798,140.00)
99.60
1,612,315,300.00
1,551,090,775.00
(61,224,525.00)
96.20
11,300,000.00
8,100,000.00
(3,200,000.00)
71.68
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 05
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1
Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan
Perikanan Tangkap
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 06
Pengembangan Minapolitan
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 22
2.05 . 2.05.01 . 00 . 22 . 01
2.05 . 2.05.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 01
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan
Perikanan
Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan
Belanja Barang dan Jasa
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 02
Pembinaan Mutu dan Pemasaran Produk
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 03
Pembinaan Usaha
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.05 . 2.05.01 . 00 . 24
2.05 . 2.05.01 . 00 . 24 . 01
Program Pengembangan Kaw asan Budidaya Laut,
Air Payau dan Air Taw ar
Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
2.05 . 2.05.01 . 00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.05 . 2.05.01 . 00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
1,198,535,000.00
1,152,031,775.00
(46,503,225.00)
96.12
402,480,300.00
390,959,000.00
(11,521,300.00)
97.14
73,605,000.00
70,548,900.00
(3,056,100.00)
95.85
4,605,000.00
2,745,000.00
(1,860,000.00)
59.61
69,000,000.00
67,803,900.00
(1,196,100.00)
98.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
298,828,000.00
276,760,300.00
(22,067,700.00)
92.62
94,942,000.00
87,746,000.00
(7,196,000.00)
92.42
7,680,000.00
7,680,000.00
87,262,000.00
80,066,000.00
(7,196,000.00)
91.75
104,600,000.00
99,194,300.00
(5,405,700.00)
94.83
0.00
100.00
5,600,000.00
5,450,000.00
(150,000.00)
97.32
99,000,000.00
93,744,300.00
(5,255,700.00)
94.69
99,286,000.00
89,820,000.00
(9,466,000.00)
90.47
8,050,000.00
7,800,000.00
(250,000.00)
96.89
91,236,000.00
82,020,000.00
(9,216,000.00)
89.90
397,180,894.00
81,546,000.00
(315,634,894.00)
20.53
397,180,894.00
81,546,000.00
(315,634,894.00)
20.53
2,590,000.00
2,590,000.00
394,590,894.00
78,956,000.00
(13,410,702,909.00)
(12,903,389,400.00)
0.00
100.00
(315,634,894.00)
20.01
507,313,509.00
96.22
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 5