1908161014 dinas kelautan dan perikanan lakip 2014

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

2014

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2015

(2)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 telah dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dinas yang pada dasarnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangannya, namun demikian laporan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Painan, Januari 2015 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN Kepala,

YOZKI WANDRI, S.Pi, M.Si NIP. 19750101 200003 1 003

(3)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1.Umum ... 1

1.2.Struktur Organisasi ... 1

BAB II RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA ... 2

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran ... 4

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Keseluruhan ... 11

3.3. Evaluasi dan Analisis Klinerja Kebijakan secara Keseluruhan ... 11

3.4. Evaluasi dan Analisis Program Keseluruhan ... 11

BAB IV PENUTUP 4.1. Kesimpulan ... 12

4.2. Saran ... 13

(4)

B A B I PENDAHULUAN

1.1. Umum

Tugas Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok : melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kelautan dan perikanan.

Fungsi yang diemban dalam melaksanakan tugas pokok tersebut adalah : 1. Perumusan kebijakan tekhnis di bidang kelautan dan perikanan

2. Melaksanaan pelayanan umum dan memberikan perizinan di bidang perikanan 3. Pengelolaan urusan ketatausahaan

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas serta fungsi.

(5)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2014 1. Modernisasi teknologi Perikanan Tangkap dan Budidaya

- 1 Paket Travellift dan Docking Kapal - 12 unit Mesin 40 PK - 10 Paket bahan alat pukat tepi - 15 unit mesin 15 PK - 10 Paket Jaring Millenium - 84 unit mesin 5 PK (Robin) - 2 unit perahu payang - 1 unit Mesin 5 PK (Yamaha) - 1 unit perahu boat - 267 Piece Jaring Monofillament - 4 unit jukung robin - 63 Piece Jaring Tramelnet - 65 unit Coolbox 50 L - 10 Piece Jaring Millenium

- 4 unit Coolbox 100 L - 1 Paket Pengadaan mesin 40 PK, 15, 6 PK - 10 Paket Genset dan Waring - 3 Paket Bahan pukat tepi

- Penambahan daya dan instalasi listrik 1 paket, Pembangunan Dermaga 1 paket, 1 paket mes dan musholla 1 paket dan sarana penunjang Pabrik es

- Pengadaan benih dan pakan ikan 5 Paket

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing secara optimal - 40.886,5 ton Produksi Perikanan Tangkap

- 11.852,59 Ton Produksi Perikanan Budidaya

3. Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan produksi kelautan dan perikanan.

- Pengawasan perairan 5 kali dalam 1 tahun

- Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) 1 Paket 4. Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia

(6)

78 Kelompok Pembudidaya Ikan 40 Kelompok Pengolah dan Pemasar 49 Kelompok Perikanan Tangkap

66 Kelompok Pengembangan Desa Pesisir Tangguh 5. Memperluas Akses pasar dan sumber permodalan

- 1 Paket Promosi dan Publikasi lomba masak

(7)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari 12 item kegiatan yang bertujuan mendukung tercapainya tertib administrasi kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pagu anggaran Program ini Rp. 486.333.000,- dengan realisasi anggaran Rp 467.473.969,- atau 96,12%.

B. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan ini bertujuan agar terpeliharanya gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 82.370.815,- dengan realisasi anggaran Rp. 81.850.000,- atau 99,34 %.

2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini bertujuan agar terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional untuk mendukung seluruh kegiatan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 559.030.495,- dengan realisasi anggaran Rp. 558.691.880,- atau 99,94%.

3. Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor

Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya perencanaan pembangunan gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 47.500.000,-, namun tidak terealisasi karena Kab. Pesisir Selatan pada Tahun 2015 tidak mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus bidang sarana dan prasarana gedung kantor tahun 2015 yang rencananya untuk pembangunan gedung kantor DKP.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini bertujuan agar terdidik dan terlatihnya aparatur pada dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal administrasi dan keuangan serta pelatihan teknis lannya. Pagu anggaran Kegiatan ini Rp. 28.200.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.932.400,- atau 17,49 %. Serapan anggaran pada kegiatan ini rendah dikarenakan tidak banyaknya pelatihan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan.

(8)

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan tahunan dan statistik kelautan dan perikanan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang besumber dari dana APBD dengan pagu anggaran Rp. 29.182.800,- dimana realisasi anggaran Rp. 27.690.300,- atau 94,89 % dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat menghimpun laporan kegiatan perakhir tahun (LAKIP, LKPJ, LPPD dan laporan Keuangan lainnya) serta mensinergikan dengan kegiatan yang ada di provinsi yang menuntut kita untuk menyusun laporan Statistik Tangkap, Budidaya, Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) maupun Statistik Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K)

2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang besumber dari dana APBD dengan pagu anggaran Rp. 28.783.000,- dimana realisasi anggaran Rp. 25.703.500,- atau 89,30 % dan realisasi fisik 100%. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat memantau kegiatan yang ada di lapangan dan dapat mengevaluasi hasil dan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pesisir Selatan.

E. Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Statistik

Program ini mempunyai 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Statistik (DAK dan Pendamping 2014). Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp 29.137.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp 28.556.000,- atau sebesar 98,01 %. Kegiatan ini memiliki uraian kegiatan pengadaan komputer/pc sebanyak 4 (empat) unit yang dapat dimanfaatkan untuk menginput data-data statistik perikanan tangkap, perikanan budidaya, KP3K dan P2HP.

F. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

1. Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan Kambang (PPI) (Dak dan dana pendamping 2014)

Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2014 dengan Pagu anggaran Rp. 5.902.578.000,-. Melalui dana tersebut digunakan untuk pembangunan 1 paket Docking kapal dan 1 Paket Travelift. Realisasi anggaran Kegiatan Ini Rp. 5.902.578.000,- dengan realisasi fisik 100%.

2. Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Tangkap

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang program dan kegiatan Propinsi Sumatera Barat, yaitu Pengembangan Perikanan Tangkap yang didanai dengan APBD sebesar Rp. 20.600.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 19.632.500,- atau 96,27 %. Kegiatan ini untuk

(9)

mendampingi kegiatan propinsi berupa penyerahan mesin, dan alat tangkap, serta melakukan verifikasi dan identifikasi calon penerima paket berdasarkan data PPLS 2011. 3. Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap (PUMP)

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap 44 Kelompok Usaha Bersama (KUB) bidang tangkap, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.237.000,- dimana realisasi keuangan sebesar Rp. 23.024.500,- atau 57,22 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

4. Penunjang DAK Perikanan Tangkap

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana perikanan tangkap yang didanai dari Dana Alokasi Khusus. Anggaran kegiatan penunjang ini sebesar Rp. 76.815.000,- dengan realisasi anggaran 71.146.221,- atau 92,62% dan realisasi fisik sebesar 100%.

5. Pengawasan Pembangunan Docking Kapal

Kegiatan ini bertujuan agar adanya pengawasan pembangunan docking kapal yang dilakukan oleh konsultan pengawas. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 49.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 49.500.000,- atau 100 %.

6. Pengawasan Pembangunan Dermaga PPI Kambang

Kegiatan ini bertujuan agar terawasinya pembangunan Dermaga PPI Kambang yang dilakukan oleh konsultan pengawas. Anggaran kegiatan ini sebesar Rp 49.500.000,- dengan realisasi anggaran sebesar 49.500.000,- atau 100 %.

7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Kegiatan ini bersumber dari dana APBD dengan Pagu anggaran Rp. 2.442.939.235,- dan realisasi keuangan Rp. 2.435.056.080,-. Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk masayarakat/kelompok nelayan, yaitu: a. Pengadaan bahan alat pangkap pukat tepi dan jaring millenium masing-masing 10 paket b. Pengadaan perahu : payang 2 unit dan perahu/boat 1 unit, jukung (robin) 4 unit

c. Pengadaan sarana penangkapan dan pengolahan ikan : coolbox 50 L 65 unit, coolbox 100 L 4 unit, dan sarana pengolahan ikan (genset dan wereng) 10 paket

d. Pengadaan mesin tempel: 40 PK 12 unit, 15 PK 15 unit, 5 PK 84 unit, dan 5 PK 1 unit) e. Pengadaan jaring : monofilament 267 pcs, tramelnet 63 pcs, millenium 10 pcs

f. Pengadaan mesin 1 paket dan bahan pukat tepi 3 paket. 8. Operasional PPI Kambang

Kegiatan Operasional PPI Kambang memiliki pagu anggaran Rp. 53.385.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.090.000,- atau 88,21 %. Kegiatan ini bertujuan agar

(10)

beroperasinya PPI Kambang dikarenakan telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, seperti cold storage, pabrik es, docking kapal, travelift, dan lain-lain, sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Pesisir Selatan.

9. Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan (PPI) (Luncuran DAK Tahun 2013) Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus 2013 dengan pagu anggaran Rp. 3.423.014.000,- dan realisasi keuangan Rp. 3.222.451.000,- (94,14 %). Untuk tersedianya sarana PPI Kambang berupa :

a. Penambahan Daya dan Instalasi Listrik 1 paket.

b. Pembangunan Dermaga PPI Kambang (lanjutan) 1 paket c. Pembangunan Mess Operator 1 paket

d. Pembangunan Mushalla PPI Kambang 1 paket e. Pembangunan Sarana Penunjang Pabrik Es 1 paket. 10. Perencanaan/DED Pembangunan Mushalla PPI Kambang

Kegiatan ini bertujuan mendukung kegiatan Dana Alokasi Khusus 2014. Kegiatan ini bersumber dari dana APBD dengan pagu anggaran Rp. 25.550.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 24.967.800,- atau 97,72 %. Dengan keluaran 1 paket Dokumen DED Mushalla PPI Kambang.

11. Penyediaan Alat Penangkapan Ikan (DAK dan Pendamping 2014)

Kegiatan ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun 2014 dengan pagu anggaran Rp. 130.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 104.161.750,- atau 80,12 %. Kegiatan ini berupa belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, yaitu pengadaan jaring millenium 20 pcs dan jaring mltifilamen 37 pcs yang diserahkan kepada nelayan di Kecamatan Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Kegiatan ini diharapkan nantinya dapat membantu produktivitas dan peningkatan ekonomi masyarakat/nelayan setempat.

12. Penyediaan Fasilitas Fungsional PPI Kambang (DAK 2013)

Kegiatan ini berasal dari luncuran Dana Alokasi Khusus tahun 2013 sebesar Rp. 101.986.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 101.970.000,- (99,98 %). Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya air bersih untuk keperluan docking kapal, kios, mushalla, mess, dan lain sebagainya.

G. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

(11)

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang program dan kegiatan Propinsi Sumatera Barat pada bidang Perikanan Tangkap yang didanai dengan APBD sebesar Rp. 19.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 18.785.000,- atau 94,87%. Kegiatan ini untuk mendampingi kegiatan propinsi Sumatera Barat, yaitu Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP), Gerakan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir (G-PEMP), dan Bantuan Induk Ikan Unggul (lele dan nila). Tujuan dari kegiatan ini untuk identifikasi dan verifikasi data penerima paket kegiatan Propinsi Sumatera Barat yang tersebut di atas.

2. Pembinaan Kawasan Sentra Minapolitan

Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.35.939.200,- dan serapan anggaran sebesar Rp. 32.313.500,- atau (89,91%), bertujuan agar terbinanya masyarakat minapolitan. Kegiatan ini menunjang APBN (Dana Tugas Perbantuan) Tahun 2014 dari Dirjen Perikanan Budidaya, berupa demfarm keramba jaring apung (KJA) sebanyak 3 (tiga) unit (30 lobang).

3. Operasional Pabrik Pengolahan Pakan Ikan

Kegiatan ini bertujuan agar Pabrik Pengolahan Pakan Ikan yang berlokasi di Carocok Painan sehingga dapat beroperasi dan dapat berproduksi untuk terciptanya pakan dalam kualitas yang baik dan kuantitas yang mencukupi bagi masyarakat pembudidaya ikan dengan harga yang relatif rendah, yaitu dengan pengadaan mesin pencetak pelet. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 39.253.100,- dengan realisasi anggaran Rp. 37.176.500,- atau 94,71%.

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan Rakyat.

Kegiatan ini bertujuan memenuhi kebutuhan benih dan pakan bagi pembudidaya ikan. Keluaran dari kegiatan ini yaitu : tersedianya benih nila dan pakan ikan sebanyak 1 paket, benih lele, pakan ikan dan terpal sebanyak 37 paket, dan mesin cetak pelet 1 paket. Pagu anggaran kegiatan Rp. 304.950.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 295.991.600 atau 97,06 %.

5. Pembinaan Kelompok Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya.

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap 44 Kelompok Pembudidaya Ikan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 58.865.220,- dan terealisasi sebesar Rp. 54.671.800,- atau 92,88%.

(12)

H. Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 1. Operasional Pabrik Es dan Cold Strotage

Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya operasional pabrik es dan coldstrorage sehingga dapat menghasilkan PAD. Pagu anggaran sebesar Rp. 182.940.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 173.886.900,- atau 95,05%. Kegiatan Operasional Pabrik Es telah menghasilkan PAD sebesar Rp. 99.855.000,-.

2. Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) PUMP, Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)

Kegiatan ini bertujuan agar meningkatnya produksi olahan Kelompok Pengolah dan Pemasar (POKLAHSAR). Pagu anggaran sebesar Rp. 64.590.000,- dan serapan anggaran sebesar Rp. 48.271.500,- atau 74,74%.

3. Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang P2HP

Kegiatan ini merupakan penunjang Kegiatan Propinsi Sumatera Barat. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 25.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 23.594.000 dengan keluaran tersedianya data identifikasi dan verifikasi penerima bantuan kegiatan Propinsi Sumatera Barat.

4. DED Pembangunan Cold Storage di TPI Tarusan

Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 73.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 12.170.100,- atau 16,67% dan realisasi fisik sebesar 20%. Rendahnya serapan anggaran dan realisasi fisik kegiatan ini dikarenakan Pesisir Selatan gagal mendapat bantuan Pembangunan Cold Strorage tersebut dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Hal ini dikarenakan Kabupaten Pesisir Selatan telah lepas landas dari Kabupaten Tertinggal.

I. Program pengelolaan Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 1. Lomba masak ikan Se-Kabupaten Pesisir Selatan

Kegiatan ini bertujuan membina perempuan Pesisir Selatan agar dapat berusaha dan dan membantu perekonomian keluarganya. Selain itu, kegiatan ini juga mengadakan lomba masak Se-Kabupaten Pesisir Selatan dan juaranya diikutsertakan mengikuti lomba masak ikan tingkat Propinsi dan Nasional. Pagu anggran Kegiatan ini Rp. 46.070.000 dan terealisasi Rp. 45.945.000,- atau 99,73%.

2. Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah(KKLD)

Kegiatan ini bertujuan melestarikan Penyu di Perairan Kab. Pessel yang dilakukan di Pulau Kerabak Ketek. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 102.000.000 dengan realisasi anggaran Rp. 101.479.400 atau 99,49%.

(13)

3. Penunjang Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT)

Kegiatan ini bertujuan mendukung Kegiatan APBN di 3 (tiga) nagari di Kecamatan Ranah Pesisir, yaitu dimana pagu anggaran kegiatan penunjang ini sebesar Rp. 43.400.000,- dengan realisai anggaran Rp.40.853.200,- atau 93,51%.

4. Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang KP3K

Kegiatan ini bertujuan mendukung program Propinsi Sumatera Barat yaitu Gerakan Pensejahteraan Ekonami Masyarakat Pesisir (GPEMP) dengan melakukan identifikasi calon penerima paket GPEMP dan operasional. Pagu anggaran kegiatan Rp. 20.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 19.696.500,- atau 98,48%.

5. Promosi, Publikasi, dan Transformasi IPTEK Kelautan dan Perikanan

Kegiatan ini bertujuan agar terpublikasikannya pembangunan bidang perikanan dan menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pesisir Selatan, terutama produk unggulan yaitu Ikan Kerapu. Pagu anggaran kegiatan ini Rp. 69.874.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 63.252.500,- atau 90,52 %.

6. SeHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) Nelayan 2014

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan status hukum atas tanah nelayan supaya bisa dimanfaatkan yang nantinya bisa dijadikan agunan untuk memudahkan mendapatkan modal sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pagu anggaran kegiatan Rp. 35.770.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.410.000,- atau 65,45 %. Kegiatan ini telah terealisasi pada 100 nelayan.

7. Penyediaan Boat untuk Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kegiatan ini bertujuan agar memperlancar transportasi penyeberangan anak sekolah di Kampung Kapo-Kapo Nagari Sungai Nyalo Mudik Air Kecamatan Koto XI Tarusan. Pagu anggaran kegiatan Rp. 95.986.300,- dan belum terealisasi dikarenakan anggaran tidak mencukupi untuk pengadaan boat tersebut.

J. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Pengawasan Perairan Kabupaten Pesisir Selatan

Kegiatan ini bersumber dari dana APBD kabupaten dengan Pagu anggaran Rp. 197.585.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 184.722.900,- atau 93,49%. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi illegal fishing.

(14)

3.2.Evaluasi dan analisis Kinerja sasaran secara keseluruhan

Secara keseluruhan target pencapaian sasaran dapat dipenuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan selama ini sudah sesuai dengan sasaran yang akan di capai.

3.3.Evaluasi dan Analisis Kinerja Kebijakan

Dengan capaian secara keseluruhan maka kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk Tahun 2014 sudah tepat

3.4.Evaluasi dan analisis program keseluruhan

Dengan melihat hasil capaian sasaran secara keseluruhan, maka dapat disimpulkan bahwa program yang direncanakan sudah tepat dan searah dengan program yang ditetapkan dalam renstra.

(15)

B A B IV P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Pada dasarnya program pembangunan sektor kelautan dan perikanan tahun 2014 telah terlaksana dengan baik, sesuai dengan rencana meskipun selama proses pelaksanaan terdapat banyak rintangan dan hambatan yang memerlukan perhatian serius untuk memecahkannya.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara bertahap telah menunjukan pertumbuhan baik perikanan tangkap maupun budidaya. Pertumbuhan ini ditandai dengan : 1. Perubahan armada penangkapan dari tanpa mesin menjadi pakai mesin.

2. Peningkatan SDM petani ikan, nelayan dan masyarakat pesisir. 3. Penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat.

4. Berkembangnya usaha – usaha dan bisnis perikanan.

5. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perikanan

Meskipun demikian kegagalan masih banyak ditemui, hal ini ditandai dengan :

1. Belum tersentuhnya semua masyarakat perikanan akan program –program kelautan dan perikanan.

2. Masih terbatasnya dana, personil dan armada terutama dalam melakukan pengawasan dalam rangka menegakkan law enforcement.

3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang tersentuh program perikanan untuk memenuhi kewajibannya sebagai objek penerima program.

(16)

4.2. Saran

Walaupun program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan namun keberhasilan ini belum optimal. Masih banyak perbaikan – perbaikan dan pembenahan yang mesti lakukan. Langkah – langkah yang harus dilakukan adalah :

1. Peningkatan Kualitas SDM Perikanan sehingga mudah menerima inovasi. 2. Peningkatan pembinaan dan penyuluhan

3. Peningkatan alokasi anggaran untuk menunjang program dan kegiatan

4. Peningkatan promosi – promosi dalam rangka menarik investor untuk berinvestasi. 5. Mempermudahkan persyaratan dalam berinvestasi

6. Menfasilitasi sarana dan prasarana perikanan yang dibutuhkan masyarakat

7. Meningkatkan pengawasan baik dalam mengeksploitasi sumberdaya perikanan maupun mengolah hasil perikanan.

8. Membantu masyarakat dalam hal memasarkan produk perikanan dengan melakukan kerjasama dengan stake holder terkait.

(17)

Lampiran I

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN REALISASI

(Rp) (Rp)

582,602,208 559,457,979 96.03 100.00

1 22,800,000 16,035,829 70.33 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00

2 72,400,000 69,650,000 96.20 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00

3 3,451,400 3,451,400 100.00 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00

4 7,400,000 6,275,000 84.80 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00

5 25,917,800 25,917,800 100.00 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00

6 21,775,000 21,775,000 100.00 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00

7 2,037,600 2,037,600 100.00 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00

8 13,380,408 11,397,500 85.18 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00

9 4,930,000 4,090,000 82.96 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00 No PROGRAM/KEGIATAN/

RINCIAN KEGIATAN

BELANJA HASIL/KELUARAN

% RENCANA REALISASI %

A PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Penyediaan jasa administerasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

(18)

ANGGARAN REALISASI

(Rp) (Rp)

No PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN

BELANJA HASIL/KELUARAN

% RENCANA REALISASI %

A PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN₁₀ _61,490,000 _59,180,000 _96.24 _{Lancarnya pelaksanaan} administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00

11 276,400,000 270,052,850 97.70 Lancarnya pelaksanaan

administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00

12 70,620,000 69,595,000 98.55 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00

688,901,310

640,541,880 92.98 70.00

1 82,370,815 81,850,000.00 92.98 Lancarnya pelaksanaan

pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor 1 tahun

100.00

2 559,030,495 558,691,880 99.94 Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional 1 tahun

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 tahun

100.00

3 47,500,000 - 0.00 Terlaksananya perencanaan pembangunan gedung kantor

- 10.00

100.00

1 28,200,000 4,932,400 17.49 Terdidik dan terlatihnya

aparatur DKP 1 tahun

Terdidik dan terlatihnya aparatur DKP 1 tahun

100.00

100.00

1 29,182,800 27,690,300 94.89 Tersedianya laporan tahunan

dan statistik Kelautan 1paket

Tersedianya laporan tahunan dan statistik Kelautan 1paket

100.00

2 28,783,000 25,703,500 89.30 Terlaksananya monitoring dan

evaluasi kegiatan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan

100.00

29,137,000

28,556,000 98.01 100.00

1 29,137,000 28,556,000 98.01 Tersedianya Komputer 4 unit Tersedianya Komputer 4 unit 100.00 Penyediaan makan dan Minum

Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

B. PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor

C. PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Pendidikan dan Pelatihan Formal

D PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Tahunan dan Statistik

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

E PROG. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA STATISTIK_{Penyediaan Sarana dan Prasarana Statistik (DAK dan}

(19)

ANGGARAN REALISASI

(Rp) (Rp)

No PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN

BELANJA HASIL/KELUARAN

% RENCANA REALISASI %

A PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN 12,316,104,235 12,051,077,851 97.85 100.00

1 5,902,578,000 5,902,578,000 100.00 Penyediaan Docking Kapal 1

paket, Travelift 1 unit

Docking Kapal 1 paket, Travelift 1 unit

100.00

2 20,600,000 19,632,500 95.30 100% 100% 100.00

3 40,237,000 23,024,500 57.22 44 KUB 44 KUB 100.00

4 76,815,000 71,146,221 92.62 Terlaksananya penunjang

kegiatan DAK perikanan tangkap 1 tahun

Terlaksananya penunjang kegiatan DAK perikanan tangkap 1 tahun

100.00

5 49,500,000 49,500,000 100.00 Konsultan Pengawas 1 paket Konsultan Pengawas 1 paket 100.00 6 Pengawasan Pembangunan Dermaga PPI Kambang 49,500,000 49,500,000 100.00 Konsultan Pengawas 1 paket Konsultan Pengawas 1 paket 100.00

7 2,442,939,235 2,435,056,080 99.68 Bahan alat tangkap pukat tepi

10 paket, Perahu 7 paket, Sarana Penangkapan dan Pengolahan Ikan 3 paket, Mesin Tempel 4 paket, Jaring 3 paket

Bahan alat tangkap pukat tepi 10 paket, Perahu 7 paket, Sarana Penangkapan dan Pengolahan Ikan 3 paket, Mesin Tempel 4 paket, Jaring 3 paket

100.00

10 25,550,000 24,967,800 97.72 DED Mushalla PPI Kambang DED Mushalla PPI Kambang 100.00

11 130,000,000 104,161,750 80.12 Jaring millrnium 20 pcs, jaring

multifilamen 37 pcs

Jaring millrnium 20 pcs, jaring multifilamen 37 pcs

100.00

12 101,986,000 101,970,000 99.98 Fasilitas Fungsional PPI

Kambang 90%

Fasilitas Fungsional PPI Kambang 90%

100.00 458,807,520

438,938,400 95.67 100.00

1 19,800,000 18,785,000 94.87 Terlaksananya penunjang

kegiatan DAK perikanan tangkap 1 tahun

Terlaksananya penunjang kegiatan DAK perikanan tangkap 1 tahun

100.00

2 35,939,200 32,313,500 89.91 1 kawasan 1 kawasan 100.00

3 39,253,100 37,176,500 94.71 Mesin Pencetak Pelet 1 unit Mesin Pencetak Pelet 1 unit 100.00 F PROG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

PERIKANAN TANGKAP

Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan Kambang (PPI) (DAK dan Dana Pendamping 2014) Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Tangkap Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap (PUMP)

Penunjang Kegiatan DAK Perikanan Tangkap

Pengawasan Pembangunan Docking Kapal

Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan (PPI) (Luncuran DAK Tahun 2013)

Perencanaan/DED Pembangunan Mushalla PPI Kambang

Penyediaan Alat Penangkapan Ikan (DAK dan Pendamping 2014)

Penyediaan Fasilitas Fungsional PPI Kambang (DAK 2013)

G PROG. PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Budidaya

Pembinaan Kawasan Sentra Minapolitan Operasional Pabrik Pengolahan Pakan Ikan

(20)

ANGGARAN REALISASI

(Rp) (Rp)

No PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN

BELANJA HASIL/KELUARAN

% RENCANA REALISASI %

A PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN₄ _304,950,000 _295,991,600 _97.06 _{Benih Nila dan Pakan Ikan 1} paket, Benih Lele pakan ikan dan terpal 37 paket, mesin pencetak pelet 1 paket

Benih Nila dan Pakan Ikan 1 paket, Benih Lele pakan ikan dan terpal 37 paket, mesin pencetak pelet 1 paket

100.00

5. 58,865,220 54,671,800 92.88 44 Pokdakan 78 Pokdakan 100.00

345,530,000

257,923,090 74.65 77.50

1 182,940,000 173,886,990 95.05 Operasional pabrik es dan

coldstorage 1 tahun

operasional pabrik es dan coldstorage 1 tahun

100.00

2 64,590,000 48,271,500 74.74 45 POKLAHSAR 45 POKLAHSAR 100.00

3 25,000,000 23,594,500 94.38 Terlaksananya penunjang

kegiatan DAK 1 tahun

Terlaksananya penunjang kegiatan DAK 1 tahun

100.00

4 73,000,000 12,170,100 16.67 DED Cold Storage TPI

Tarusan 1 paket

- 10.00

410,160,300

288,585,000 70.36 87.43

1 46,070,000 45,945,000 99.73 Lomba Masak Ikan 1 paket Lomba Masak Ikan 1 paket 100.00

2 99,100,000 95,427,800 96.29 2 pulau 2 pulau 100.00

3 43,400,000 40,853,200 94.13 3 nagari 3 nagari 100.00

4 20,000,000 19,696,500 98.48 1 paket 1 paket 100.00

5 69,874,000 63,252,500 90.52 1 paket 1 paket 100.00

6 35,770,000 23,410,000 65.45 100% 100% 100.00

7 95,946,300 0 0.00 Boat 1 paket - 12.00

197,585,000

184,722,900 93.49 100.00

1 Pengawasan Perairan Kabupaten Pesisir Selatan 197,585,000 184,722,900 93.49 30% 30% 100.00

15,018,724,165

14,615,983,290 97.32 98.74

SeHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) Nelayan 2014 Penyediaan Boat untuk Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan Rakyat

Pembinaan Kelompok Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya

H PROG. PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK Operasional Pabrik Es dan Cold Storage

Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) PUMP Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang P2HP

DED Pembangunan Cold Storage di TPI Tarusan

J. PROG. PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN J U M L A H

I. PROG. PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Lomba Masak Ikan se-Kabupaten Pesisir Selatan

Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)

Penunjang Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang KP3K Promosi, Publikasi dan Transformasi IPTEK Kelautan dan Perikanan

(21)

Pro vinsi/ Ka b / Ko ta : SUMA TERA BA RA T/ PESISIR SELA TA N

Na m a SKPD : Dina s Ke la uta n d a n Pe rika na n Ta hun 2 0 1 4

1 4 5 5 5

I. Mo d e rnisa si Te kno lo g i Pe rika na n Ta ng ka p d a n Bud id a ya

Jum la h te kno lo g i p e rika na n ta ng ka p d a n b ud id a ya Pe nye d ia a n Sa ra na d a n Pra sa ra na Pe rika na n Ta ng ka p 2,442,939,235 2,435,056,080 99.68

Pe m b a ng una n Pe la b uha n Ke la s Pusa t Pe nd a ra ta n Ika n (PPI) (DAK d a n Da na Pe nd a m p ing 2014)

5,902,578,000

5,902,578,000 100.00 Pe m b a ng una n Pe la b uha n Ke la s Pusa t Pe nd a ra ta n Ika n

(PPI) (DAK d a n Da na Pe nd a m p ing 2013)

3,423,014,000

3,222,451,000 94.14

304,950,000

295,991,600 97.06

Pe m b ina a n Ka w a sa n Se ntra Mina p o lita n 35,939,200 32,313,500 89.91 Pe nunja ng Ke g ia ta n DAK Pe rika na n Ta ng ka p 76,815,000 71,146,221 92.62 Pe ng a w a sa n Pe m b a ng una n Do c k Ka p a l 49,500,000 49,500,000 100.00

Pe ng a w a sa n Pe m b a ng una n De rm a g a PPI Ka m b a ng 49,500,000 49,500,000 100.00

DED Pe m b a ng una n C o ld Sto ra g e d i TPI Ta rusa n 73,000,000 12,170,100 16.67 Pe re nc a na a n/ DED Pe m b a ng una n Muso lla PPI Ka m b a ng 25,550,000 24,967,800 97.72 Pe nye d ia a n Ala t Pe na ng ka p a n Ika n (DAK d a n

Pe nd a m p ing 2014)

130,000,000

104,161,750 80.12 Pe nye d ia a n Fa silita s Fung sio na l PPI Ka m b a ng (DAK 2013) 101,986,000 101,970,000 99.98

II Me ng e lo la sum b e r d a ya Ke la uta n d a n Pe rika na n se c a ra b e rke la njuta n d a la m ra ng ka m e nd ukung p e ning ka ta n p ro d uksi ke la uta n d a n p e rika na n

Jum la h p e la ksa na a n p e ng a w a sa n p e ra rira n Pe ng a w a sa n Pe ra ira n Ka b . Pe sisir Se la ta n 197,585,000 184,722,900 93.49

Pe ng e m b a ng a n d a n Pe m a nta p a n Ka w a sa n Ko nse rva si La ut Da e ra h (KKLD)

99,100,000

95,427,800 96.29

III Me m p e rkua t ke le m b a g a a n d a n Sum b e r Da ya m a nusia

Jum la h ke lo m p o k p e rika na n 43,400,000 40,853,200 94.13

Pe nunja ng Ke g ia ta n Pro p insi Bid a ng Pe rika na n Ta ng ka p 20,600,000 19,632,500 95.30 Pe nunja ng Ke g ia ta n Pro p insi Bid a ng Pe rika na n Bud id a ya 19,800,000 18,785,000 94.87

REA LISA SI PERSENTA SE

FO RMULIR PENG UKURA N KINERJA TING KA T SA TUA N KERJA PERA NG KA T DA ERA H

NO . SA SA RA N STRA TEG IS INDIKA TO R KINERJA PRO G RA M / KEG IA TA N A NG G A RA N

Pe nye d ia a n Sa ra na d a n Pra sa ra na Ko la m Pe rika na n Ra kya t

(22)

1 4 5 5 5 REA LISA SI PERSENTA SE

NO . SA SA RA N STRA TEG IS INDIKA TO R KINERJA PRO G RA M / KEG IA TA N A NG G A RA N

Pe m b ina a n Ke lo m p o k Usa ha Be rsa m a (KUB) Pe rika na n Ta ng ka p (PUMP)

40,237,000

23,024,500 57.22

Pe m b ina a n Ke lo m p o k Pe ng e m b a ng a n Usa ha Mina Pe d e sa a n (PUMP) Pe rika na n Bud id a ya

58,865,220

54,671,800 92.88

Pe m b ina a n Ke lo m p o k Usa ha Be rsa m a (KUB) PUMP, Pe ng o la ha n Pe m a sa ra n Ha sil Pe rika na n (P2HP)

64,590,000

48,271,500 74.74

Pe nunja ng Ke g ia ta n Pro p insi Bid a ng P2HP 25,000,000 23,594,500 94.38

IV Me ning ka tka n Pro d uktivita s d a n d a ya sa ing se c a ra o p tim a l

Jum la h p ro d uksi p e rika na n O p e ra sio a na l PPI Ka m b a ng 53,385,000 47,090,000 88.21 O p e ra sio na l Pa b rik Pe ng o la ha n Pa ka n Ika n 39,253,100 37,176,500 94.71

O p e ra sio na l Pa b rik Es d a n C o ld sto ra g e 182,940,000 173,886,990 95.05

Pe nunja ng Ke g ia ta n Pro p insi Bid a ng KP3K 20,000,000 19,696,500 98.48

V Me m p e rlua s a kse s p a sa r d a n sum b e r p e rm o d a la n

Jum la h p e m b a ng una n a kse s p a sa r d a n p e rm o d a la n Lo m b a Ma sa k Ika n se -Ka b up a te n Pe sisir Se la ta n 46,070,000 45,945,000 99.73

Pro m o si, Pub lika si d a n Tra nfo rm a si IPTEK Ke la uta n d a n Pe rika na n

69,874,000

63,252,500 90.52

1 3 ,5 9 6 ,4 7 0 ,7 5 5

1 3 ,1 9 7 ,8 3 7 ,2 4 1 9 7 .0 7

Jumla h Ang g a ra n Ke g ia ta n Ta hun 2014 Rp 1 5 ,0 1 8 ,7 2 4 ,1 6 5

Jumla h Re a lisa si Ang g a ra n Ke g ia ta n Ta hun 2Rp 1 4 ,6 1 5 ,9 8 3 ,2 9 0 Ke p a la Dina s Ke la uta n d a n Pe rika na n Ka b . Pe sisir Se la ta n

YO ZKI WA NDRI, S.Pi, M.Si

NIP. 19750101 200003 1 003

TO TA L

(1)

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

ANGGARAN REALISASI

(Rp) (Rp)

582,602,208 559,457,979 96.03 100.00

1 22,800,000 16,035,829 70.33 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00

2 72,400,000 69,650,000 96.20 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00

3 3,451,400 3,451,400 100.00 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00

4 7,400,000 6,275,000 84.80 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00

5 25,917,800 25,917,800 100.00 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00

6 21,775,000 21,775,000 100.00 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00

7 2,037,600 2,037,600 100.00 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00

8 13,380,408 11,397,500 85.18 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00

9 4,930,000 4,090,000 82.96 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00 No PROGRAM/KEGIATAN/

RINCIAN KEGIATAN

BELANJA HASIL/KELUARAN

% RENCANA REALISASI %

A PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN

Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Penyediaan jasa administerasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

(2)

ANGGARAN REALISASI

(Rp) (Rp)

No PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN

BELANJA HASIL/KELUARAN

% RENCANA REALISASI %

A PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN₁₀ _61,490,000 _59,180,000 _96.24 _{Lancarnya pelaksanaan} administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00

11 276,400,000 270,052,850 97.70 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00

12 70,620,000 69,595,000 98.55 Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran 1 tahun

100.00

688,901,310

640,541,880 92.98 70.00

1 82,370,815 81,850,000.00 92.98 Lancarnya pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor 1 tahun

Lancarnya pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor 1 tahun

100.00

2 559,030,495 558,691,880 99.94 Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional 1 tahun

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 tahun

100.00 3 47,500,000 - 0.00 Terlaksananya perencanaan

pembangunan gedung kantor

- 10.00

100.00

1 28,200,000 4,932,400 17.49 Terdidik dan terlatihnya

aparatur DKP 1 tahun

Terdidik dan terlatihnya aparatur DKP 1 tahun

100.00 100.00 1 29,182,800 27,690,300 94.89 Tersedianya laporan tahunan

dan statistik Kelautan 1paket

Tersedianya laporan tahunan dan statistik Kelautan 1paket

100.00

2 28,783,000 25,703,500 89.30 Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan

100.00

29,137,000

28,556,000 98.01 100.00

1 29,137,000 28,556,000 98.01 Tersedianya Komputer 4 unit Tersedianya Komputer 4 unit 100.00 Penyediaan makan dan Minum

Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

B. PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor

C. PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

Pendidikan dan Pelatihan Formal

D PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Tahunan dan Statistik

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

E PROG. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA STATISTIK_{Penyediaan Sarana dan Prasarana Statistik (DAK dan}

(3)

(Rp) (Rp)

A PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN 12,316,104,235 12,051,077,851 97.85 100.00

1 5,902,578,000 5,902,578,000 100.00 Penyediaan Docking Kapal 1 paket, Travelift 1 unit

Docking Kapal 1 paket, Travelift 1 unit

100.00

2 20,600,000 19,632,500 95.30 100% 100% 100.00

3 40,237,000 23,024,500 57.22 44 KUB 44 KUB 100.00

4 76,815,000 71,146,221 92.62 Terlaksananya penunjang

kegiatan DAK perikanan tangkap 1 tahun

Terlaksananya penunjang kegiatan DAK perikanan tangkap 1 tahun

100.00

10 paket, Perahu 7 paket, Sarana Penangkapan dan Pengolahan Ikan 3 paket, Mesin Tempel 4 paket, Jaring 3 paket

Bahan alat tangkap pukat tepi 10 paket, Perahu 7 paket, Sarana Penangkapan dan Pengolahan Ikan 3 paket, Mesin Tempel 4 paket, Jaring 3 paket

100.00

8 Operasional PPI Kambang 53,385,000 47,090,000 88.21 Operasional PPI 1 tahun Operasional PPI 1 tahun 100.00 9 3,423,014,000 3,222,451,000 94.14 Sarana PPI Kambang 1 paket Sarana PPI Kambang 1 paket 100.00 10 25,550,000 24,967,800 97.72 DED Mushalla PPI Kambang DED Mushalla PPI Kambang 100.00 11 130,000,000 104,161,750 80.12 Jaring millrnium 20 pcs, jaring

multifilamen 37 pcs

Jaring millrnium 20 pcs, jaring multifilamen 37 pcs

100.00

12 101,986,000 101,970,000 99.98 Fasilitas Fungsional PPI Kambang 90%

Fasilitas Fungsional PPI Kambang 90%

100.00 458,807,520

438,938,400 95.67 100.00

1 19,800,000 18,785,000 94.87 Terlaksananya penunjang

kegiatan DAK perikanan tangkap 1 tahun

Terlaksananya penunjang kegiatan DAK perikanan tangkap 1 tahun

100.00

2 35,939,200 32,313,500 89.91 1 kawasan 1 kawasan 100.00

3 39,253,100 37,176,500 94.71 Mesin Pencetak Pelet 1 unit Mesin Pencetak Pelet 1 unit 100.00

F PROG. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

PERIKANAN TANGKAP

Penunjang Kegiatan DAK Perikanan Tangkap

Pengawasan Pembangunan Docking Kapal

Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Pembangunan Pelabuhan Kelas Pusat Pendaratan Ikan (PPI) (Luncuran DAK Tahun 2013)

Perencanaan/DED Pembangunan Mushalla PPI Kambang

Penyediaan Alat Penangkapan Ikan (DAK dan Pendamping 2014)

Penyediaan Fasilitas Fungsional PPI Kambang (DAK 2013)

G PROG. PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang Perikanan Budidaya

Pembinaan Kawasan Sentra Minapolitan Operasional Pabrik Pengolahan Pakan Ikan

(4)

ANGGARAN REALISASI

(Rp) (Rp)

No PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN

BELANJA HASIL/KELUARAN

% RENCANA REALISASI %

A PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN₄ _304,950,000 _295,991,600 _97.06 _{Benih Nila dan Pakan Ikan 1} paket, Benih Lele pakan ikan dan terpal 37 paket, mesin pencetak pelet 1 paket

Benih Nila dan Pakan Ikan 1 paket, Benih Lele pakan ikan dan terpal 37 paket, mesin pencetak pelet 1 paket

100.00

5. 58,865,220 54,671,800 92.88 44 Pokdakan 78 Pokdakan 100.00

345,530,000

257,923,090 74.65 77.50

1 182,940,000 173,886,990 95.05 Operasional pabrik es dan

coldstorage 1 tahun

operasional pabrik es dan coldstorage 1 tahun

100.00

2 64,590,000 48,271,500 74.74 45 POKLAHSAR 45 POKLAHSAR 100.00

3 25,000,000 23,594,500 94.38 Terlaksananya penunjang

kegiatan DAK 1 tahun

Terlaksananya penunjang kegiatan DAK 1 tahun

100.00

4 73,000,000 12,170,100 16.67 DED Cold Storage TPI

Tarusan 1 paket

- 10.00

410,160,300

288,585,000 70.36 87.43

1 46,070,000 45,945,000 99.73 Lomba Masak Ikan 1 paket Lomba Masak Ikan 1 paket 100.00

2 99,100,000 95,427,800 96.29 2 pulau 2 pulau 100.00

3 43,400,000 40,853,200 94.13 3 nagari 3 nagari 100.00

4 20,000,000 19,696,500 98.48 1 paket 1 paket 100.00

5 69,874,000 63,252,500 90.52 1 paket 1 paket 100.00

6 35,770,000 23,410,000 65.45 100% 100% 100.00

7 95,946,300 0 0.00 Boat 1 paket - 12.00

197,585,000

184,722,900 93.49 100.00

1 Pengawasan Perairan Kabupaten Pesisir Selatan 197,585,000 184,722,900 93.49 30% 30% 100.00 15,018,724,165

14,615,983,290 97.32 98.74

SeHAT (Sertifikat Hak Atas Tanah) Nelayan 2014 Penyediaan Boat untuk Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kolam Perikanan Rakyat

Pembinaan Kelompok Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya

H PROG. PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK Operasional Pabrik Es dan Cold Storage

Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) PUMP Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Penunjang Kegiatan Propinsi Bidang P2HP DED Pembangunan Cold Storage di TPI Tarusan

J. PROG. PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN J U M L A H

I. PROG. PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Lomba Masak Ikan se-Kabupaten Pesisir Selatan Pengembangan dan Pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)