FM 04 BPM 03 Form Laporan AMI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
Kantor: Rektorat UNNES, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Rektor: (024)8508081, Fax (024)8508082, Warek I: (024) 8508001
Website: www.unnes.ac.id - E-mail: rektor@mail.unnes.ac.id
FORMULIR
LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL
No. Dokumen
FM-04-BPM-03

No. Revisi
01

Hal
1dari1

TanggalTerbit
29 Februari 2016

Tujuan Audit
Mengukur kinerja renstra tahun 2016

RuangLingkup
1. Bidang Akademik
2. Bidang Administrasi Umum
3. Bidang Kemahasiswaan
4. Bidang Kerjasama
Unit yang diaudit

Auditee (nama yang diaudit)
1. .......... (jabatan)
2. .......... (jabatan)
3. ........... (jabatan)

Pelaksanaan Audit
Hari/Tgl :
Waktu : ............. sd ..............

TanggalRapatPembukaan:
TanggalRapatPenutupan:

ObservasiKetidaksesuaian/Ketidaktercapaian

Jumlah........

........ %

Jumlah.......

........ %

RangkumanKetidaksesuaian/Ketidaktercapaian

ObservasiKeunggulan/Ketercapaian
RangkumanKeunggulan/Ketercapaian

Kesimpulan Audit/ Rekomendasi

Tgl Pelaporan Dilaporkanoleh Auditor
1. Nama/NIP
2. Nama/NIP

ttd
ttd

Mengetahui Lead
Auditor
Nama:
NIP :
Ttd
: