rptraperdaapbd_03 63 bpm
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 22
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Organisasi
: 1 . 22 . 01
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Unit Organisasi
: 1 . 22 . 01 . 01
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07
4.161.958.402,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
1.955.617.402,00
BELANJA LANGSUNG
2.206.341.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
1.955.617.402,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
456.862.600,00
9.000.000,00
9.000.000,00
241.791.200,00
241.305.000,00
486.200,00
700.600,00
700.600,00
17.995.000,00
17.995.000,00
10.957.800,00
10.957.800,00
3.220.000,00
3.220.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
71.435.000,00
71.435.000,00
56.401.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 02
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 03
1.22 . 1.22.01 . 03 . 05
1.22 . 1.22.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 05
1.22 . 1.22.01 . 05 . 01
1.22 . 1.22.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
56.401.000,00
42.362.000,00
42.362.000,00
58.843.000,00
15.900.000,00
15.900.000,00
10.153.000,00
10.153.000,00
23.090.000,00
23.090.000,00
9.700.000,00
9.700.000,00
14.900.000,00
14.900.000,00
14.900.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
50.000.000,00
dan Keuangan
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
50.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
28.093.000,00
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
21.907.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
722.649.400,00
642.649.400,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
168.565.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
474.084.400,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 16
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
80.000.000,00
2.745.000,00
77.255.000,00
345.000.000,00
150.000.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02
62.000.000,00
1.630.000,00
60.370.000,00
Belanja Barang dan Jasa
180.000.000,00
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Belanja Barang dan Jasa
4.115.000,00
175.885.000,00
166.726.000,00
Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 18
408.726.000,00
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 18 . 01
193.740.000,00
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Belanja Pegawai
195.000.000,00
1.260.000,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03
125.900.000,00
Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
1.22 . 1.22.01 . 17
24.100.000,00
28.005.000,00
138.721.000,00
63.760.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan
63.760.000,00
Perdesaan
1.22 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 19
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01
4.920.000,00
58.840.000,00
79.100.000,00
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
79.100.000,00
1.430.000,00
77.670.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(4.161.958.402,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 22
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Organisasi
: 1 . 22 . 01
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sub Unit Organisasi
: 1 . 22 . 01 . 01
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07
4.161.958.402,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
1.955.617.402,00
BELANJA LANGSUNG
2.206.341.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08
1.22 . 1.22.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
1.955.617.402,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
456.862.600,00
9.000.000,00
9.000.000,00
241.791.200,00
241.305.000,00
486.200,00
700.600,00
700.600,00
17.995.000,00
17.995.000,00
10.957.800,00
10.957.800,00
3.220.000,00
3.220.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
71.435.000,00
71.435.000,00
56.401.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19
1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 02
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09
1.22 . 1.22.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28
1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 03
1.22 . 1.22.01 . 03 . 05
1.22 . 1.22.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 05
1.22 . 1.22.01 . 05 . 01
1.22 . 1.22.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
56.401.000,00
42.362.000,00
42.362.000,00
58.843.000,00
15.900.000,00
15.900.000,00
10.153.000,00
10.153.000,00
23.090.000,00
23.090.000,00
9.700.000,00
9.700.000,00
14.900.000,00
14.900.000,00
14.900.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
50.000.000,00
dan Keuangan
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
50.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
28.093.000,00
1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
21.907.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
722.649.400,00
642.649.400,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
168.565.000,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
474.084.400,00
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03
Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 16
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
80.000.000,00
2.745.000,00
77.255.000,00
345.000.000,00
150.000.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02
62.000.000,00
1.630.000,00
60.370.000,00
Belanja Barang dan Jasa
180.000.000,00
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
Belanja Barang dan Jasa
4.115.000,00
175.885.000,00
166.726.000,00
Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 18
408.726.000,00
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.22 . 1.22.01 . 18 . 01
193.740.000,00
Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
Belanja Pegawai
195.000.000,00
1.260.000,00
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
1.22 . 1.22.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
1.22 . 1.22.01 . 17 . 03
125.900.000,00
Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan
1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1
1.22 . 1.22.01 . 17
24.100.000,00
28.005.000,00
138.721.000,00
63.760.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan
63.760.000,00
Perdesaan
1.22 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.22.01 . 19
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01
4.920.000,00
58.840.000,00
79.100.000,00
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Pelatihan Perempuan di Perdesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.22 . 1.22.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
79.100.000,00
1.430.000,00
77.670.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(4.161.958.402,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3