upload dokumen 07.02
Halaman : 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20.1.20.16.07.02.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2015
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
Program
:
1.20.1.20.16.07. - Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
Kegiatan
:
1.20.1.20.16.07.02. - Penyusunan Renja SKPD
Lokasi Kegiatan
:
Kec.Bantimurung
Latar belakang perubahan/dianggarkan
dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program
Perencanaan dan penganggaran SKPD
Perencanaan dan penganggaran SKPD
Masukan
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Keluaran
Tersedianya Rencana Kerja SKPD
Tersedianya Rencana Kerja SKPD
1 Dokumen
1 Dokumen
Hasil
Meningkatnya kualitas penyusunan rencana kerja Kantor
Kecamatan Bontoa
Meningkatnya kualitas penyusunan rencana kerja
Kantor Kecamatan Bontoa
37,50%
37,50%
Kelompok Sasaran Kegiata
100%
100%
Rp 3.000.000,00
Rp 3.000.000,00
-
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,000
5.2.1.
Belanja Pegawai
0.00
0.00
2.250.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
0,00
0,000
5.2.1.01.
Honorarium PNS
0.00
0.00
2.250.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
0,00
0,000
5.2.1.01.09.
Honorarium tim penyusun laporan
0.00
0.00
2.250.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
0,00
0,000
Penanggung Jawab
1.00
Keg
500,000.00
500.000,00
1,00 Keg
500.000,00
500.000,00
0,00
0,000
Ketua
1.00
ok
450,000.00
450.000,00
1,00 ok
450.000,00
450.000,00
0,00
0,000
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.1.01.09.
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Rincian Perhitungan
berkurang
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
Sekretaris
1.00
keg
400,000.00
400.000,00
1,00 keg
400.000,00
400.000,00
0,00
0,000
Anggota 3 org x 1 keg
3.00
ob
300,000.00
900.000,00
3,00 ob
300.000,00
900.000,00
0,00
0,000
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
750.000,00
0,00
0,00
750.000,00
0,00
0,000
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
0.00
0.00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,000
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
0.00
0.00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,000
250,000.00
250.000,00
1,00 ok
250.000,00
250.000,00
0,00
0,000
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
0.00
0.00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,000
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
0.00
0.00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,000
250,000.00
250.000,00
1,00 ok
250.000,00
250.000,00
0,00
0,000
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Penggandaan
1.00
1.00
ok
ok
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
0.00
0.00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,000
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
0.00
0.00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,000
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
1.00
250,000.00
250.000,00
1,00 keg
250.000,00
250.000,00
0,00
0,000
keg
Halaman : 3
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
Rincian Perhitungan
berkurang
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Jumlah
Jumlah (Rp)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
6 = (3 x 5)
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
3.000.000,00
3.000.000,00
Triwulan I
Rp.
749.500,00
Mengesahkan,
MAROS, 14 Agustus 2015
Triwulan II
Rp.
749.500,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
CAMAT BANTIMURUNG
Triwulan III
Rp.
749.500,00
Triwulan IV
Rp.
751.500,00
Jumlah
Rp.
3.000.000,00
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
MUH. RUSDI, S.Sos
NIP. 19560517 197812 1 003
NIP. 19581231 198103 1 174
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
Jabatan
NIP
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1
2
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
KETUA BIDANG KINERJA
2
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20.1.20.16.07.02.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2015
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
Program
:
1.20.1.20.16.07. - Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
Kegiatan
:
1.20.1.20.16.07.02. - Penyusunan Renja SKPD
Lokasi Kegiatan
:
Kec.Bantimurung
Latar belakang perubahan/dianggarkan
dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program
Perencanaan dan penganggaran SKPD
Perencanaan dan penganggaran SKPD
Masukan
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Keluaran
Tersedianya Rencana Kerja SKPD
Tersedianya Rencana Kerja SKPD
1 Dokumen
1 Dokumen
Hasil
Meningkatnya kualitas penyusunan rencana kerja Kantor
Kecamatan Bontoa
Meningkatnya kualitas penyusunan rencana kerja
Kantor Kecamatan Bontoa
37,50%
37,50%
Kelompok Sasaran Kegiata
100%
100%
Rp 3.000.000,00
Rp 3.000.000,00
-
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,000
5.2.1.
Belanja Pegawai
0.00
0.00
2.250.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
0,00
0,000
5.2.1.01.
Honorarium PNS
0.00
0.00
2.250.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
0,00
0,000
5.2.1.01.09.
Honorarium tim penyusun laporan
0.00
0.00
2.250.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
0,00
0,000
Penanggung Jawab
1.00
Keg
500,000.00
500.000,00
1,00 Keg
500.000,00
500.000,00
0,00
0,000
Ketua
1.00
ok
450,000.00
450.000,00
1,00 ok
450.000,00
450.000,00
0,00
0,000
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.1.01.09.
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Rincian Perhitungan
berkurang
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
Sekretaris
1.00
keg
400,000.00
400.000,00
1,00 keg
400.000,00
400.000,00
0,00
0,000
Anggota 3 org x 1 keg
3.00
ob
300,000.00
900.000,00
3,00 ob
300.000,00
900.000,00
0,00
0,000
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
0.00
0.00
750.000,00
0,00
0,00
750.000,00
0,00
0,000
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
0.00
0.00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,000
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
0.00
0.00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,000
250,000.00
250.000,00
1,00 ok
250.000,00
250.000,00
0,00
0,000
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
0.00
0.00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,000
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
0.00
0.00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,000
250,000.00
250.000,00
1,00 ok
250.000,00
250.000,00
0,00
0,000
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Penggandaan
1.00
1.00
ok
ok
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
0.00
0.00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,000
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
0.00
0.00
250.000,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
0,000
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
1.00
250,000.00
250.000,00
1,00 keg
250.000,00
250.000,00
0,00
0,000
keg
Halaman : 3
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
Rincian Perhitungan
berkurang
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Jumlah
Jumlah (Rp)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
6 = (3 x 5)
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
3.000.000,00
3.000.000,00
Triwulan I
Rp.
749.500,00
Mengesahkan,
MAROS, 14 Agustus 2015
Triwulan II
Rp.
749.500,00
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
CAMAT BANTIMURUNG
Triwulan III
Rp.
749.500,00
Triwulan IV
Rp.
751.500,00
Jumlah
Rp.
3.000.000,00
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
MUH. RUSDI, S.Sos
NIP. 19560517 197812 1 003
NIP. 19581231 198103 1 174
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
Jabatan
NIP
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1
2
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
KETUA BIDANG KINERJA
2
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3