LRA Koperindagpastam 87dd0a9c7404cbc7aa02aae27547a64d
Lampiran I .2
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 15
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Unit Organisasi
: 1 . 15 . 01
DI NAS KOPERASI , PERI NDUSTRI AN, PERDAGANGAN, PASAR DAN PERTAMBANGAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 15 . 01 . 01
DI NAS KOPERASI , PERI NDUSTRI AN, PERDAGANGAN, PASAR DAN PERTAMBANGAN
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.15 . 1.15.01 . 01 . 00 . 00 . 4
1.15 . 1.15.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.15 . 1.15.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
686.142.000,00
667.391.870,00
(18.750.130,00)
97,27
686.142.000,00
667.391.870,00
(18.750.130,00)
97,27
686.142.000,00
667.391.870,00
(18.750.130,00)
97,27
11.621.044.100,00
10.849.841.648,00
(771.202.452,00)
93,36
5.034.897.700,00
4.859.033.773,00
(175.863.927,00)
96,51
5.034.897.700,00
4.859.033.773,00
(175.863.927,00)
96,51
6.586.146.400,00
5.990.807.875,00
(595.338.525,00)
90,96
442.412.800,00
396.370.609,00
(46.042.191,00)
89,59
5.000.000,00
4.997.500,00
(2.500,00)
99,95
5.000.000,00
4.997.500,00
(2.500,00)
99,95
116.839.000,00
104.776.509,00
(12.062.491,00)
89,68
DASAR HUKUM
7
Perda No. 12 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
1.15 . 1.15.01 . 01 . 00 . 00 . 5
1.15 . 1.15.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.15 . 1.15.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 01
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 02
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62.870.000,00
51.324.539,00
(11.545.461,00)
81,64
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
53.969.000,00
53.451.970,00
(517.030,00)
99,04
5.500.000,00
3.652.500,00
(1.847.500,00)
66,41
5.500.000,00
3.652.500,00
(1.847.500,00)
66,41
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 06
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 07
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
11.395.000,00
11.353.400,00
(41.600,00)
99,63
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
9.840.000,00
9.826.000,00
(14.000,00)
99,86
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.555.000,00
1.527.400,00
(27.600,00)
98,23
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
100,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 66
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 10
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 11
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 12
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 15
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 17
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 18
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 19
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
100,00
Penyediaan alat tulis kantor
40.000.000,00
39.990.000,00
(10.000,00)
99,98
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00
39.990.000,00
(10.000,00)
99,98
50.000.000,00
49.997.500,00
(2.500,00)
100,00
50.000.000,00
49.997.500,00
(2.500,00)
100,00
7.500.000,00
7.477.500,00
(22.500,00)
99,70
7.500.000,00
7.477.500,00
(22.500,00)
99,70
5.000.000,00
3.878.000,00
(1.122.000,00)
77,56
5.000.000,00
3.878.000,00
(1.122.000,00)
77,56
20.000.000,00
18.711.550,00
(1.288.450,00)
93,56
20.000.000,00
18.711.550,00
(1.288.450,00)
93,56
135.708.300,00
122.456.150,00
(13.252.150,00)
90,23
135.708.300,00
122.456.150,00
(13.252.150,00)
90,23
38.470.500,00
22.080.000,00
(16.390.500,00)
57,39
37.736.100,00
22.080.000,00
(15.656.100,00)
58,51
734.400,00
0,00
(734.400,00)
0,00
705.420.400,00
673.428.952,00
(31.991.448,00)
95,46
100.000.000,00
96.200.000,00
(3.800.000,00)
96,20
1.050.000,00
0,00
(1.050.000,00)
0,00
98.950.000,00
96.200.000,00
(2.750.000,00)
97,22
44.012.500,00
41.955.750,00
(2.056.750,00)
95,33
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 09
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 10
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 22
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 24
7
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
5.350.000,00
4.505.000,00
(845.000,00)
84,21
38.662.500,00
37.450.750,00
(1.211.750,00)
96,87
106.000.000,00
104.075.000,00
(1.925.000,00)
98,18
106.000.000,00
104.075.000,00
(1.925.000,00)
98,18
7.000.000,00
6.900.000,00
(100.000,00)
98,57
7.000.000,00
6.900.000,00
(100.000,00)
98,57
17.000.000,00
16.977.000,00
(23.000,00)
99,86
17.000.000,00
16.977.000,00
(23.000,00)
99,86
215.214.400,00
193.113.202,00
(22.101.198,00)
89,73
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 67
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 28
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 42
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.15 . 1.15.01 . 01 . 05
1.15 . 1.15.01 . 01 . 05 . 01
1.15 . 1.15.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
215.214.400,00
193.113.202,00
(22.101.198,00)
89,73
15.000.000,00
13.360.000,00
(1.640.000,00)
89,07
15.000.000,00
13.360.000,00
(1.640.000,00)
89,07
201.193.500,00
200.848.000,00
(345.500,00)
99,83
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
100,00
199.943.500,00
199.598.000,00
(345.500,00)
99,83
25.000.000,00
6.172.000,00
(18.828.000,00)
24,69
25.000.000,00
6.172.000,00
(18.828.000,00)
24,69
25.000.000,00
6.172.000,00
(18.828.000,00)
24,69
12.000.000,00
9.444.000,00
(2.556.000,00)
78,70
6.000.000,00
3.491.000,00
(2.509.000,00)
58,18
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.895.000,00
2.996.000,00
(1.899.000,00)
61,21
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.105.000,00
495.000,00
(610.000,00)
44,80
6.000.000,00
5.953.000,00
(47.000,00)
99,22
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.750.000,00
3.703.000,00
(47.000,00)
98,75
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.250.000,00
2.250.000,00
0,00
100,00
43.240.000,00
42.237.150,00
(1.002.850,00)
97,68
43.240.000,00
42.237.150,00
(1.002.850,00)
97,68
43.240.000,00
42.237.150,00
(1.002.850,00)
97,68
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil
Menengah yang konduksif
93.000.000,00
80.954.200,00
(12.045.800,00)
87,05
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
93.000.000,00
80.954.200,00
(12.045.800,00)
87,05
93.000.000,00
80.954.200,00
(12.045.800,00)
87,05
8.000.000,00
7.987.000,00
(13.000,00)
99,84
8.000.000,00
7.987.000,00
(13.000,00)
99,84
2.03 . 1.15.01 . 01 . 15
2.03 . 1.15.01 . 01 . 15 . 05
2.03 . 1.15.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 08
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.15.01 . 01 . 15
1.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 02
Program pembinaan dan pengaw asan bidang
pertambangan
Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
penambangan bahan galian C
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan data/ informasi
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
1.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.475.000,00
4.463.000,00
(12.000,00)
99,73
1.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.525.000,00
3.524.000,00
(1.000,00)
99,97
44.320.000,00
32.406.050,00
(11.913.950,00)
73,12
2.07 . 1.15.01 . 01 . 15
Program peningkatan kapasitas iptek sistem
produksi
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 68
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
44.320.000,00
32.406.050,00
(11.913.950,00)
73,12
44.320.000,00
32.406.050,00
(11.913.950,00)
73,12
Program perlindungan konsumen dan pengamanan
perdagangan
112.275.000,00
80.623.700,00
(31.651.300,00)
71,81
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
32.500.000,00
30.496.500,00
(2.003.500,00)
93,84
2.07 . 1.15.01 . 01 . 15 . 04
2.07 . 1.15.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
2.06 . 1.15.01 . 01 . 15
2.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 03
Pengembangan kapasitas pranata pengukuran,
standarisasi, pengujian dan kualitas
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 04
2.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
2.03 . 1.15.01 . 01 . 16
2.03 . 1.15.01 . 01 . 16 . 01
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian
daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program pengaw asan dan penertiban kegiatan
rakyat yang erpotensi merusak lingkungan
Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
7
1.300.000,00
1.110.000,00
(190.000,00)
85,38
31.200.000,00
29.386.500,00
(1.813.500,00)
94,19
79.775.000,00
50.127.200,00
(29.647.800,00)
62,84
79.775.000,00
50.127.200,00
(29.647.800,00)
62,84
113.162.500,00
17.595.000,00
(95.567.500,00)
15,55
113.162.500,00
17.595.000,00
(95.567.500,00)
15,55
2.03 . 1.15.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
32.425.000,00
0,00
(32.425.000,00)
0,00
2.03 . 1.15.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
80.737.500,00
17.595.000,00
(63.142.500,00)
21,79
160.619.000,00
148.491.100,00
(12.127.900,00)
92,45
98.836.500,00
92.638.000,00
(6.198.500,00)
93,73
2.07 . 1.15.01 . 01 . 16
2.07 . 1.15.01 . 01 . 16 . 01
Program pengembangan industri kecil dan
menengah
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap
pemanfaatan sumber daya
2.07 . 1.15.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.147.500,00
15.147.500,00
0,00
100,00
2.07 . 1.15.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
83.689.000,00
77.490.500,00
(6.198.500,00)
92,59
61.782.500,00
55.853.100,00
(5.929.400,00)
90,40
61.782.500,00
55.853.100,00
(5.929.400,00)
90,40
42.745.200,00
41.640.700,00
(1.104.500,00)
97,42
42.745.200,00
41.640.700,00
(1.104.500,00)
97,42
2.07 . 1.15.01 . 01 . 16 . 02
2.07 . 1.15.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 07
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
2.03 . 1.15.01 . 01 . 17
2.03 . 1.15.01 . 01 . 17 . 01
2.03 . 1.15.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
2.03 . 1.15.01 . 01 . 17 . 05
2.03 . 1.15.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan klaster industeri
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Kew irausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/ KUD
Belanja Barang dan Jasa
Program pembinaan dan pengembangan bidang
ketenagalistrikan
Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan
Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan penyediaan listrik pedesaan
Belanja Pegawai
42.745.200,00
41.640.700,00
(1.104.500,00)
97,42
105.820.000,00
85.396.491,00
(20.423.509,00)
80,70
61.855.000,00
51.850.908,00
(10.004.092,00)
83,83
61.855.000,00
51.850.908,00
(10.004.092,00)
83,83
43.965.000,00
33.545.583,00
(10.419.417,00)
76,30
0,00
0,00
0,00
0,00
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 69
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
43.965.000,00
33.545.583,00
(10.419.417,00)
76,30
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
57.823.000,00
51.412.850,00
(6.410.150,00)
88,91
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
2.03 . 1.15.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.15.01 . 01 . 17
1.20 . 1.15.01 . 01 . 17 . 16
Belanja Barang dan Jasa
9.303.000,00
9.274.000,00
(29.000,00)
99,69
1.20 . 1.15.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.933.000,00
2.914.000,00
(19.000,00)
99,35
1.20 . 1.15.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.370.000,00
6.360.000,00
(10.000,00)
99,84
48.520.000,00
42.138.850,00
(6.381.150,00)
86,85
1.20 . 1.15.01 . 01 . 17 . 26
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendapatan Daerah
1.20 . 1.15.01 . 01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.325.000,00
10.324.000,00
(1.000,00)
99,99
1.20 . 1.15.01 . 01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.195.000,00
31.814.850,00
(6.380.150,00)
83,30
133.805.000,00
120.642.450,00
(13.162.550,00)
90,16
133.805.000,00
120.642.450,00
(13.162.550,00)
90,16
133.805.000,00
120.642.450,00
(13.162.550,00)
90,16
17.000.000,00
16.615.000,00
(385.000,00)
97,74
17.000.000,00
16.615.000,00
(385.000,00)
97,74
2.07 . 1.15.01 . 01 . 17
2.07 . 1.15.01 . 01 . 17 . 05
2.07 . 1.15.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
2.03 . 1.15.01 . 01 . 18
2.03 . 1.15.01 . 01 . 18 . 01
2.03 . 1.15.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 02
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 03
Program peningkatan kemampuan teknologi
industri
Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan
menengah (I KM) daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program pembinaan dan pengaw asan bidang energi
Pembinaan dan pengawasan pendistribusian BBM dan
LPG
17.000.000,00
16.615.000,00
(385.000,00)
97,74
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam
negeri
Belanja Barang dan Jasa
551.256.000,00
526.426.398,00
(24.829.602,00)
95,50
Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
16.090.000,00
16.010.000,00
(80.000,00)
99,50
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 04
Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
16.090.000,00
16.010.000,00
(80.000,00)
99,50
175.560.000,00
174.329.000,00
(1.231.000,00)
99,30
32.760.000,00
32.660.000,00
(100.000,00)
99,69
142.800.000,00
141.669.000,00
(1.131.000,00)
99,21
28.586.000,00
21.912.500,00
(6.673.500,00)
76,65
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.392.500,00
15.147.500,00
(1.245.000,00)
92,41
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
12.193.500,00
6.765.000,00
(5.428.500,00)
55,48
331.020.000,00
314.174.898,00
(16.845.102,00)
94,91
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 06
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
3.650.000,00
3.641.000,00
(9.000,00)
99,75
327.370.000,00
310.533.898,00
(16.836.102,00)
94,86
178.823.000,00
177.975.000,00
(848.000,00)
99,53
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 70
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 05
Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi
berprestasi
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 09
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
2.06 . 1.15.01 . 01 . 19
2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 . 01
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
Program pembinaan pedagang kakilima dan
asongan
Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 . 03
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan
asongan
134.873.000,00
134.390.300,00
(482.700,00)
99,64
2.480.000,00
2.480.000,00
0,00
100,00
132.393.000,00
131.910.300,00
(482.700,00)
99,64
43.950.000,00
43.584.700,00
(365.300,00)
99,17
43.950.000,00
43.584.700,00
(365.300,00)
99,17
363.936.000,00
335.291.400,00
(28.644.600,00)
92,13
87.286.000,00
76.247.300,00
(11.038.700,00)
87,35
8.300.000,00
8.275.000,00
(25.000,00)
99,70
78.986.000,00
67.972.300,00
(11.013.700,00)
86,06
276.650.000,00
259.044.100,00
(17.605.900,00)
93,64
2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
40.080.000,00
38.352.000,00
(1.728.000,00)
95,69
2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
86.570.000,00
73.484.600,00
(13.085.400,00)
84,88
2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
150.000.000,00
147.207.500,00
(2.792.500,00)
98,14
132.984.000,00
120.404.200,00
(12.579.800,00)
90,54
132.984.000,00
120.404.200,00
(12.579.800,00)
90,54
124.709.000,00
113.129.200,00
(11.579.800,00)
90,71
8.275.000,00
7.275.000,00
(1.000.000,00)
87,92
Program pengembangan sentra-sentra industri
potensial
46.340.000,00
46.296.200,00
(43.800,00)
99,91
Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses
masyarakat
46.340.000,00
46.296.200,00
(43.800,00)
99,91
2.03 . 1.15.01 . 01 . 19
2.03 . 1.15.01 . 01 . 19 . 01
Program Pengembangan dan Pengelolaan Data dan
I nformasi Sumber Daya Mineral dan Geologi
Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah
2.03 . 1.15.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 1.15.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.07 . 1.15.01 . 01 . 19
2.07 . 1.15.01 . 01 . 19 . 02
2.07 . 1.15.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 1.15.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.15.01 . 01 . 20
1.22 . 1.15.01 . 01 . 20 . 05
1.22 . 1.15.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
2.03 . 1.15.01 . 01 . 20
2.03 . 1.15.01 . 01 . 20 . 01
Program Penanggulangan Kemiskinan
Pengadaan sarana dan prasarana industri kecil dan
kerajinan bagi keluarga miskin
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan dan Pengelolaan Data dan
I nformasi Air Tanah
Pemetaan Potensi Air Tanah
2.03 . 1.15.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 1.15.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.410.000,00
1.410.000,00
0,00
100,00
44.930.000,00
44.886.200,00
(43.800,00)
99,90
47.600.000,00
47.264.025,00
(335.975,00)
99,29
47.600.000,00
47.264.025,00
(335.975,00)
99,29
47.600.000,00
47.264.025,00
(335.975,00)
99,29
76.860.000,00
64.024.200,00
(12.835.800,00)
83,30
76.860.000,00
64.024.200,00
(12.835.800,00)
83,30
450.000,00
450.000,00
0,00
100,00
76.410.000,00
63.574.200,00
(12.835.800,00)
83,20
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 71
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
89.200.000,00
41.306.000,00
(47.894.000,00)
46,31
89.200.000,00
41.306.000,00
(47.894.000,00)
46,31
1.06 . 1.15.01 . 01 . 21
1.06 . 1.15.01 . 01 . 21 . 13
Program perencanaan pembangunan daerah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06 . 1.15.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11.280.000,00
4.486.000,00
(6.794.000,00)
39,77
1.06 . 1.15.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
77.920.000,00
36.820.000,00
(41.100.000,00)
47,25
Program pencegahan dini dan penanggulangan
korban bencana alam
46.200.000,00
41.992.000,00
(4.208.000,00)
90,89
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi
bencana alam
46.200.000,00
41.992.000,00
(4.208.000,00)
90,89
46.200.000,00
41.992.000,00
(4.208.000,00)
90,89
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
50.000.000,00
32.303.300,00
(17.696.700,00)
64,61
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
50.000.000,00
32.303.300,00
(17.696.700,00)
64,61
1.19 . 1.15.01 . 01 . 22
1.19 . 1.15.01 . 01 . 22 . 01
1.19 . 1.15.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.15.01 . 01 . 26
1.20 . 1.15.01 . 01 . 26 . 03
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.15.01 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
21.300.000,00
10.650.000,00
(10.650.000,00)
50,00
1.20 . 1.15.01 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
28.700.000,00
21.653.300,00
(7.046.700,00)
75,45
2.019.523.000,00
1.977.941.900,00
(41.581.100,00)
97,94
2.019.523.000,00
1.977.941.900,00
(41.581.100,00)
97,94
1.03 . 1.15.01 . 01 . 29
1.03 . 1.15.01 . 01 . 29 . 04
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pasar
1.03 . 1.15.01 . 01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.15.01 . 01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.15.01 . 01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.15.01 . 01 . 30
1.03 . 1.15.01 . 01 . 30 . 04
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Pembangunan pasar perdesaan
7.300.000,00
7.300.000,00
0,00
100,00
25.129.000,00
24.795.400,00
(333.600,00)
98,67
1.987.094.000,00
1.945.846.500,00
(41.247.500,00)
97,92
866.781.500,00
768.166.000,00
(98.615.500,00)
88,62
866.781.500,00
768.166.000,00
(98.615.500,00)
88,62
4.500.000,00
3.600.000,00
(900.000,00)
80,00
1.03 . 1.15.01 . 01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.15.01 . 01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
106.731.500,00
15.745.000,00
(90.986.500,00)
14,75
1.03 . 1.15.01 . 01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
755.550.000,00
748.821.000,00
(6.729.000,00)
99,11
(10.934.902.100,00)
(10.182.449.778,00)
752.452.322,00
93,12
SURPLUS / ( DEFI SI T)
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 72
Ranperda Pertanggungjawaban
Nomor
:
Tahun 2016
Tanggal
:
2016
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan
: 1 . 15
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Unit Organisasi
: 1 . 15 . 01
DI NAS KOPERASI , PERI NDUSTRI AN, PERDAGANGAN, PASAR DAN PERTAMBANGAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 15 . 01 . 01
DI NAS KOPERASI , PERI NDUSTRI AN, PERDAGANGAN, PASAR DAN PERTAMBANGAN
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.15 . 1.15.01 . 01 . 00 . 00 . 4
1.15 . 1.15.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.15 . 1.15.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
686.142.000,00
667.391.870,00
(18.750.130,00)
97,27
686.142.000,00
667.391.870,00
(18.750.130,00)
97,27
686.142.000,00
667.391.870,00
(18.750.130,00)
97,27
11.621.044.100,00
10.849.841.648,00
(771.202.452,00)
93,36
5.034.897.700,00
4.859.033.773,00
(175.863.927,00)
96,51
5.034.897.700,00
4.859.033.773,00
(175.863.927,00)
96,51
6.586.146.400,00
5.990.807.875,00
(595.338.525,00)
90,96
442.412.800,00
396.370.609,00
(46.042.191,00)
89,59
5.000.000,00
4.997.500,00
(2.500,00)
99,95
5.000.000,00
4.997.500,00
(2.500,00)
99,95
116.839.000,00
104.776.509,00
(12.062.491,00)
89,68
DASAR HUKUM
7
Perda No. 12 Tahun 2011
Perda No. 13 Tahun 2011
1.15 . 1.15.01 . 01 . 00 . 00 . 5
1.15 . 1.15.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.15 . 1.15.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 01
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 02
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62.870.000,00
51.324.539,00
(11.545.461,00)
81,64
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
53.969.000,00
53.451.970,00
(517.030,00)
99,04
5.500.000,00
3.652.500,00
(1.847.500,00)
66,41
5.500.000,00
3.652.500,00
(1.847.500,00)
66,41
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 06
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 07
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
11.395.000,00
11.353.400,00
(41.600,00)
99,63
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
9.840.000,00
9.826.000,00
(14.000,00)
99,86
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.555.000,00
1.527.400,00
(27.600,00)
98,23
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
100,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 66
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 10
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 11
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 12
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 15
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 17
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 18
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 19
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
100,00
Penyediaan alat tulis kantor
40.000.000,00
39.990.000,00
(10.000,00)
99,98
Belanja Barang dan Jasa
40.000.000,00
39.990.000,00
(10.000,00)
99,98
50.000.000,00
49.997.500,00
(2.500,00)
100,00
50.000.000,00
49.997.500,00
(2.500,00)
100,00
7.500.000,00
7.477.500,00
(22.500,00)
99,70
7.500.000,00
7.477.500,00
(22.500,00)
99,70
5.000.000,00
3.878.000,00
(1.122.000,00)
77,56
5.000.000,00
3.878.000,00
(1.122.000,00)
77,56
20.000.000,00
18.711.550,00
(1.288.450,00)
93,56
20.000.000,00
18.711.550,00
(1.288.450,00)
93,56
135.708.300,00
122.456.150,00
(13.252.150,00)
90,23
135.708.300,00
122.456.150,00
(13.252.150,00)
90,23
38.470.500,00
22.080.000,00
(16.390.500,00)
57,39
37.736.100,00
22.080.000,00
(15.656.100,00)
58,51
734.400,00
0,00
(734.400,00)
0,00
705.420.400,00
673.428.952,00
(31.991.448,00)
95,46
100.000.000,00
96.200.000,00
(3.800.000,00)
96,20
1.050.000,00
0,00
(1.050.000,00)
0,00
98.950.000,00
96.200.000,00
(2.750.000,00)
97,22
44.012.500,00
41.955.750,00
(2.056.750,00)
95,33
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik
perkantoran
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 09
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 10
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 22
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 24
7
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
5.350.000,00
4.505.000,00
(845.000,00)
84,21
38.662.500,00
37.450.750,00
(1.211.750,00)
96,87
106.000.000,00
104.075.000,00
(1.925.000,00)
98,18
106.000.000,00
104.075.000,00
(1.925.000,00)
98,18
7.000.000,00
6.900.000,00
(100.000,00)
98,57
7.000.000,00
6.900.000,00
(100.000,00)
98,57
17.000.000,00
16.977.000,00
(23.000,00)
99,86
17.000.000,00
16.977.000,00
(23.000,00)
99,86
215.214.400,00
193.113.202,00
(22.101.198,00)
89,73
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 67
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 28
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 42
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.15 . 1.15.01 . 01 . 05
1.15 . 1.15.01 . 01 . 05 . 01
1.15 . 1.15.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
215.214.400,00
193.113.202,00
(22.101.198,00)
89,73
15.000.000,00
13.360.000,00
(1.640.000,00)
89,07
15.000.000,00
13.360.000,00
(1.640.000,00)
89,07
201.193.500,00
200.848.000,00
(345.500,00)
99,83
1.250.000,00
1.250.000,00
0,00
100,00
199.943.500,00
199.598.000,00
(345.500,00)
99,83
25.000.000,00
6.172.000,00
(18.828.000,00)
24,69
25.000.000,00
6.172.000,00
(18.828.000,00)
24,69
25.000.000,00
6.172.000,00
(18.828.000,00)
24,69
12.000.000,00
9.444.000,00
(2.556.000,00)
78,70
6.000.000,00
3.491.000,00
(2.509.000,00)
58,18
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.895.000,00
2.996.000,00
(1.899.000,00)
61,21
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.105.000,00
495.000,00
(610.000,00)
44,80
6.000.000,00
5.953.000,00
(47.000,00)
99,22
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.750.000,00
3.703.000,00
(47.000,00)
98,75
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.250.000,00
2.250.000,00
0,00
100,00
43.240.000,00
42.237.150,00
(1.002.850,00)
97,68
43.240.000,00
42.237.150,00
(1.002.850,00)
97,68
43.240.000,00
42.237.150,00
(1.002.850,00)
97,68
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil
Menengah yang konduksif
93.000.000,00
80.954.200,00
(12.045.800,00)
87,05
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
93.000.000,00
80.954.200,00
(12.045.800,00)
87,05
93.000.000,00
80.954.200,00
(12.045.800,00)
87,05
8.000.000,00
7.987.000,00
(13.000,00)
99,84
8.000.000,00
7.987.000,00
(13.000,00)
99,84
2.03 . 1.15.01 . 01 . 15
2.03 . 1.15.01 . 01 . 15 . 05
2.03 . 1.15.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 08
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.15.01 . 01 . 15
1.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 02
Program pembinaan dan pengaw asan bidang
pertambangan
Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
penambangan bahan galian C
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Barang dan Jasa
Program pengembangan data/ informasi
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
1.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.475.000,00
4.463.000,00
(12.000,00)
99,73
1.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.525.000,00
3.524.000,00
(1.000,00)
99,97
44.320.000,00
32.406.050,00
(11.913.950,00)
73,12
2.07 . 1.15.01 . 01 . 15
Program peningkatan kapasitas iptek sistem
produksi
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 68
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
44.320.000,00
32.406.050,00
(11.913.950,00)
73,12
44.320.000,00
32.406.050,00
(11.913.950,00)
73,12
Program perlindungan konsumen dan pengamanan
perdagangan
112.275.000,00
80.623.700,00
(31.651.300,00)
71,81
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
32.500.000,00
30.496.500,00
(2.003.500,00)
93,84
2.07 . 1.15.01 . 01 . 15 . 04
2.07 . 1.15.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
2.06 . 1.15.01 . 01 . 15
2.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 03
Pengembangan kapasitas pranata pengukuran,
standarisasi, pengujian dan kualitas
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 04
2.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
2.03 . 1.15.01 . 01 . 16
2.03 . 1.15.01 . 01 . 16 . 01
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian
daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program pengaw asan dan penertiban kegiatan
rakyat yang erpotensi merusak lingkungan
Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat
7
1.300.000,00
1.110.000,00
(190.000,00)
85,38
31.200.000,00
29.386.500,00
(1.813.500,00)
94,19
79.775.000,00
50.127.200,00
(29.647.800,00)
62,84
79.775.000,00
50.127.200,00
(29.647.800,00)
62,84
113.162.500,00
17.595.000,00
(95.567.500,00)
15,55
113.162.500,00
17.595.000,00
(95.567.500,00)
15,55
2.03 . 1.15.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
32.425.000,00
0,00
(32.425.000,00)
0,00
2.03 . 1.15.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
80.737.500,00
17.595.000,00
(63.142.500,00)
21,79
160.619.000,00
148.491.100,00
(12.127.900,00)
92,45
98.836.500,00
92.638.000,00
(6.198.500,00)
93,73
2.07 . 1.15.01 . 01 . 16
2.07 . 1.15.01 . 01 . 16 . 01
Program pengembangan industri kecil dan
menengah
Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap
pemanfaatan sumber daya
2.07 . 1.15.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15.147.500,00
15.147.500,00
0,00
100,00
2.07 . 1.15.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
83.689.000,00
77.490.500,00
(6.198.500,00)
92,59
61.782.500,00
55.853.100,00
(5.929.400,00)
90,40
61.782.500,00
55.853.100,00
(5.929.400,00)
90,40
42.745.200,00
41.640.700,00
(1.104.500,00)
97,42
42.745.200,00
41.640.700,00
(1.104.500,00)
97,42
2.07 . 1.15.01 . 01 . 16 . 02
2.07 . 1.15.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 07
1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2
2.03 . 1.15.01 . 01 . 17
2.03 . 1.15.01 . 01 . 17 . 01
2.03 . 1.15.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
2.03 . 1.15.01 . 01 . 17 . 05
2.03 . 1.15.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan klaster industeri
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Kew irausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/ KUD
Belanja Barang dan Jasa
Program pembinaan dan pengembangan bidang
ketenagalistrikan
Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan
Belanja Barang dan Jasa
Perencanaan penyediaan listrik pedesaan
Belanja Pegawai
42.745.200,00
41.640.700,00
(1.104.500,00)
97,42
105.820.000,00
85.396.491,00
(20.423.509,00)
80,70
61.855.000,00
51.850.908,00
(10.004.092,00)
83,83
61.855.000,00
51.850.908,00
(10.004.092,00)
83,83
43.965.000,00
33.545.583,00
(10.419.417,00)
76,30
0,00
0,00
0,00
0,00
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
Halaman 69
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
43.965.000,00
33.545.583,00
(10.419.417,00)
76,30
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
57.823.000,00
51.412.850,00
(6.410.150,00)
88,91
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
2.03 . 1.15.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.15.01 . 01 . 17
1.20 . 1.15.01 . 01 . 17 . 16
Belanja Barang dan Jasa
9.303.000,00
9.274.000,00
(29.000,00)
99,69
1.20 . 1.15.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.933.000,00
2.914.000,00
(19.000,00)
99,35
1.20 . 1.15.01 . 01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6.370.000,00
6.360.000,00
(10.000,00)
99,84
48.520.000,00
42.138.850,00
(6.381.150,00)
86,85
1.20 . 1.15.01 . 01 . 17 . 26
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendapatan Daerah
1.20 . 1.15.01 . 01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10.325.000,00
10.324.000,00
(1.000,00)
99,99
1.20 . 1.15.01 . 01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.195.000,00
31.814.850,00
(6.380.150,00)
83,30
133.805.000,00
120.642.450,00
(13.162.550,00)
90,16
133.805.000,00
120.642.450,00
(13.162.550,00)
90,16
133.805.000,00
120.642.450,00
(13.162.550,00)
90,16
17.000.000,00
16.615.000,00
(385.000,00)
97,74
17.000.000,00
16.615.000,00
(385.000,00)
97,74
2.07 . 1.15.01 . 01 . 17
2.07 . 1.15.01 . 01 . 17 . 05
2.07 . 1.15.01 . 01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
2.03 . 1.15.01 . 01 . 18
2.03 . 1.15.01 . 01 . 18 . 01
2.03 . 1.15.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 02
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 03
Program peningkatan kemampuan teknologi
industri
Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan
menengah (I KM) daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program pembinaan dan pengaw asan bidang energi
Pembinaan dan pengawasan pendistribusian BBM dan
LPG
17.000.000,00
16.615.000,00
(385.000,00)
97,74
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam
negeri
Belanja Barang dan Jasa
551.256.000,00
526.426.398,00
(24.829.602,00)
95,50
Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha
16.090.000,00
16.010.000,00
(80.000,00)
99,50
Belanja Barang dan Jasa
Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 04
Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
16.090.000,00
16.010.000,00
(80.000,00)
99,50
175.560.000,00
174.329.000,00
(1.231.000,00)
99,30
32.760.000,00
32.660.000,00
(100.000,00)
99,69
142.800.000,00
141.669.000,00
(1.131.000,00)
99,21
28.586.000,00
21.912.500,00
(6.673.500,00)
76,65
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
16.392.500,00
15.147.500,00
(1.245.000,00)
92,41
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
12.193.500,00
6.765.000,00
(5.428.500,00)
55,48
331.020.000,00
314.174.898,00
(16.845.102,00)
94,91
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 06
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
3.650.000,00
3.641.000,00
(9.000,00)
99,75
327.370.000,00
310.533.898,00
(16.836.102,00)
94,86
178.823.000,00
177.975.000,00
(848.000,00)
99,53
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 70
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 05
Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi
berprestasi
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 09
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2
2.06 . 1.15.01 . 01 . 19
2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 . 01
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Belanja Barang dan Jasa
Program pembinaan pedagang kakilima dan
asongan
Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 . 03
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan
asongan
134.873.000,00
134.390.300,00
(482.700,00)
99,64
2.480.000,00
2.480.000,00
0,00
100,00
132.393.000,00
131.910.300,00
(482.700,00)
99,64
43.950.000,00
43.584.700,00
(365.300,00)
99,17
43.950.000,00
43.584.700,00
(365.300,00)
99,17
363.936.000,00
335.291.400,00
(28.644.600,00)
92,13
87.286.000,00
76.247.300,00
(11.038.700,00)
87,35
8.300.000,00
8.275.000,00
(25.000,00)
99,70
78.986.000,00
67.972.300,00
(11.013.700,00)
86,06
276.650.000,00
259.044.100,00
(17.605.900,00)
93,64
2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
40.080.000,00
38.352.000,00
(1.728.000,00)
95,69
2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
86.570.000,00
73.484.600,00
(13.085.400,00)
84,88
2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
150.000.000,00
147.207.500,00
(2.792.500,00)
98,14
132.984.000,00
120.404.200,00
(12.579.800,00)
90,54
132.984.000,00
120.404.200,00
(12.579.800,00)
90,54
124.709.000,00
113.129.200,00
(11.579.800,00)
90,71
8.275.000,00
7.275.000,00
(1.000.000,00)
87,92
Program pengembangan sentra-sentra industri
potensial
46.340.000,00
46.296.200,00
(43.800,00)
99,91
Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses
masyarakat
46.340.000,00
46.296.200,00
(43.800,00)
99,91
2.03 . 1.15.01 . 01 . 19
2.03 . 1.15.01 . 01 . 19 . 01
Program Pengembangan dan Pengelolaan Data dan
I nformasi Sumber Daya Mineral dan Geologi
Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah
2.03 . 1.15.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.03 . 1.15.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.07 . 1.15.01 . 01 . 19
2.07 . 1.15.01 . 01 . 19 . 02
2.07 . 1.15.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.07 . 1.15.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.22 . 1.15.01 . 01 . 20
1.22 . 1.15.01 . 01 . 20 . 05
1.22 . 1.15.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2
2.03 . 1.15.01 . 01 . 20
2.03 . 1.15.01 . 01 . 20 . 01
Program Penanggulangan Kemiskinan
Pengadaan sarana dan prasarana industri kecil dan
kerajinan bagi keluarga miskin
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan dan Pengelolaan Data dan
I nformasi Air Tanah
Pemetaan Potensi Air Tanah
2.03 . 1.15.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.03 . 1.15.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.410.000,00
1.410.000,00
0,00
100,00
44.930.000,00
44.886.200,00
(43.800,00)
99,90
47.600.000,00
47.264.025,00
(335.975,00)
99,29
47.600.000,00
47.264.025,00
(335.975,00)
99,29
47.600.000,00
47.264.025,00
(335.975,00)
99,29
76.860.000,00
64.024.200,00
(12.835.800,00)
83,30
76.860.000,00
64.024.200,00
(12.835.800,00)
83,30
450.000,00
450.000,00
0,00
100,00
76.410.000,00
63.574.200,00
(12.835.800,00)
83,20
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 71
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
1
2
3
4
5= 4-3
6
89.200.000,00
41.306.000,00
(47.894.000,00)
46,31
89.200.000,00
41.306.000,00
(47.894.000,00)
46,31
1.06 . 1.15.01 . 01 . 21
1.06 . 1.15.01 . 01 . 21 . 13
Program perencanaan pembangunan daerah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06 . 1.15.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11.280.000,00
4.486.000,00
(6.794.000,00)
39,77
1.06 . 1.15.01 . 01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
77.920.000,00
36.820.000,00
(41.100.000,00)
47,25
Program pencegahan dini dan penanggulangan
korban bencana alam
46.200.000,00
41.992.000,00
(4.208.000,00)
90,89
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi
bencana alam
46.200.000,00
41.992.000,00
(4.208.000,00)
90,89
46.200.000,00
41.992.000,00
(4.208.000,00)
90,89
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
50.000.000,00
32.303.300,00
(17.696.700,00)
64,61
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
50.000.000,00
32.303.300,00
(17.696.700,00)
64,61
1.19 . 1.15.01 . 01 . 22
1.19 . 1.15.01 . 01 . 22 . 01
1.19 . 1.15.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.15.01 . 01 . 26
1.20 . 1.15.01 . 01 . 26 . 03
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.15.01 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
21.300.000,00
10.650.000,00
(10.650.000,00)
50,00
1.20 . 1.15.01 . 01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
28.700.000,00
21.653.300,00
(7.046.700,00)
75,45
2.019.523.000,00
1.977.941.900,00
(41.581.100,00)
97,94
2.019.523.000,00
1.977.941.900,00
(41.581.100,00)
97,94
1.03 . 1.15.01 . 01 . 29
1.03 . 1.15.01 . 01 . 29 . 04
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pasar
1.03 . 1.15.01 . 01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.15.01 . 01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.15.01 . 01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.15.01 . 01 . 30
1.03 . 1.15.01 . 01 . 30 . 04
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Pembangunan pasar perdesaan
7.300.000,00
7.300.000,00
0,00
100,00
25.129.000,00
24.795.400,00
(333.600,00)
98,67
1.987.094.000,00
1.945.846.500,00
(41.247.500,00)
97,92
866.781.500,00
768.166.000,00
(98.615.500,00)
88,62
866.781.500,00
768.166.000,00
(98.615.500,00)
88,62
4.500.000,00
3.600.000,00
(900.000,00)
80,00
1.03 . 1.15.01 . 01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.15.01 . 01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
106.731.500,00
15.745.000,00
(90.986.500,00)
14,75
1.03 . 1.15.01 . 01 . 30 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
755.550.000,00
748.821.000,00
(6.729.000,00)
99,11
(10.934.902.100,00)
(10.182.449.778,00)
752.452.322,00
93,12
SURPLUS / ( DEFI SI T)
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCIAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
DASAR HUKUM
7
Halaman 72