Program dan Kegiatan Dinas Koperindagpastam 2014 74d743ad2ec3d909d34ecb5b688bd936
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERINDAGPASTAM TAHUN 2013
Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Dinas Koperindagpastam Tahun Anggaran 2013 dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
No
A
URAIAN
JUMLAH
ANGGARAN
REALISASI 2013
%
REALISASI 2012
PENDAPATAN
525.404.990
655.918.000
538.518.420
82,10
655.918.000
538.518.420
82,10
9.129.555.736
8.042.025.209
88,13
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.985.999.836
4.379.031.981
87,98
4.477.447.917
Belanja Pegawai
4.985.999.836
4.379.031.981
87,98
4.477.447.917
Gaji Pokok PNS /Uang
Representasi
2.848.223.240
2.781.558.000
97,66
264.945.238
252.400.816
95,27
211.995.000
208.395.000
98,30
125.285.500
117.830.000
94,05
175.771.000
170.167.500
99,99
61.870.444
58.345.462
94,30
Pendapatan Retribusi Daerah
B
525.404.990
BELANJA
4.608.380.917
2.809.226.600
Tunjangan Keluarga
263.177.268
Tunjangan Jabatan
201.320.000
Tunjangan Fungsional Umum
132.450.000
Tunjangan Beras
Tunjangan PPH/Tunjangan
Khusus
226.341.980
89.395.664
Pembulatan
74.480
91.964
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
2
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
41.928
51,71
398.972.125
420.789.500
374.677.525
89,04
844.232.050
415.615.750
49,23
32.795.900
-
-
3.662.993.228
90,33
2.706.074.185
300.623.250
87,98
1.353.102.559
356.489.800
-
4.143.555.900
332.798.000
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
10.620.000
210.975 .000
188.979.250
89,57
Honorarium Tenaga Ahli /
Instruktur / Narasuber
6.700.000
6.660.000
99,40
14.380.000
Honorarium Tenaga Ahli /
Instruktur / Narasuber
10.080.000
10.080.000
100,00
Honorarium Pegawai honorer /
Tidak Tetap
30.000.000
22.200.000
74,00
1.440.000
37.500.000
Honorarium Tenaga Lepas
20.808.000
19.628.000
19.628.000
3.156,86
Uang Lembur PNS
46.185.000
54.720.000
52.432.000
95,82
695.000
644.000
92,66
1.736.593.800
1.573.292.178
Uang Lembur Non PNS
2.2
BELANJA BARANG DAN
JASA
90,60
Belanja Alat Tulis Kantor
25.176.500
28.548.000
28.444.500
99,64
500.000
-
-
Belanja Alat Listrik dan
Elektronik
6.000.000
5.998.468
99,97
Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya
4.240.000
3.633.000
85,68
Belanja Peralatan Kebersihan
dan Bahan Pembersih
6.596.500
6.587.300
99,86
Belanja Peralatan Penunjang
Kegiatan Belajar Mengajar
26.800.000
19.326.000
72,11
2.500.000
2.230.000
89,20
3.350.000
3.350.000
100,00
12.000.000
8.919.371
74,33
11.500.000
7.971.500
69,32
26.500.000
26.484.429
99,94
3.000.000
2.972.000
99,07
Belanja Dokumen Administrasi
Tender
Belanja Spanduk / Baliho /
Bendera
1.276.621.671
-
3.000.000
3.826.500
5.380.000
1.500.000
2.400.000
Belanja Bahan Baku Bangunan
-
Belanja Telepon
17.231.786
Belanja Air
4.534.250
Belanja Listrik
27.386.600
Belanja Surat Kabar / Majalah
2.755.500
Belanja Paket Pengiriman
2.500.000
990.000
39,60
21.000.000
20.850.000
99,29
30.605.000
27.010.000
88,25
7.500.000
7.500.000
100,00
5.215.000
4.025.000
77,18
30.789.000
25.858.000
83,98
117.087.500
103.996.500
88,82
300.000
63.200
21,07
3.700.000
3.201.400
86,52
57.299.500
48.920.000
85,38
43.486.500
43.285.150
99,54
67.088.000
63.168.000
94,16
4.500.000
2.450.000
54,44
450.000
450.000
100,00
500.000
500.000
100,00
Belanja Makan dan Minum
Rapat
36.400.000
26.710.400
73,38
Belanja Makan dan Minum
Tamu
6.000.000
5.999.400
99,99
Belanja Makan dan Minum
Kegiatan
157.550.000
103.535.800
65,72
Belanja Perjalanan Dinas
Dalam daerah
611.435.000
588.121.000
96,19
Belanja Jasa Kerjasama
238.599.000
Belanja Jasa Transportasi
12.055.000
Belanja Jasa Dekorasi
-
2.315.000
Belanja Jasa Servis
22.531.000
Belanja Pengantian Suku
Cadang
Belanja BBM/Gas dan Pelumas
86.821.500
Belanja Jasa Keur
64.400
Belanja STNK
3.903.300
Belanja Cetak
23.210.600
belanja Penggandaan
Belanja Sewa Gedung / Kantor
/ Tempat
Belanja Sewa Ruang Rapat /
Pertemuan
31.175.050
-
-
Belanja Sewa Meja Kursi
-
Belnja Sewa Tenda
21.608.650
6.000.000
30.496.950
431.855.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar
daerah
191.608.785
283.608.800
270.634.260
95,43
5.000.000
3.200.000
64,00
Belanja Pemeliharaan
Bangunan
10.000.000
9.997.500
99,98
Belanja Pemeliharaan
Peralatan Kantor
10.500.000
10.386.000
98,91
500.000
-
-
Belanja Jasa Konsultasi
Perencanaan
42.500.000
42.000.000
98,82
Belan ja Barang Yang Akan
Disreahkan Kepada Masyarakat
30.450.000
29.555.500
97,06
Belan ja Barang Yang Akan
Disreahkan Pihak III
13.000.000
9.923.500
76,33
5.550.000
4.500.000
81,08
545.000
545.000
100,00
2.074.164.100
1.789.077.800
86,26
Belanja Peralatan dan Mesin
199.650.000
27.437.800
13,74%
Pengadaan Visual elektronik /
Plank Merk Informasi Pasar
3.750.000
3.750.000
100,00
170.725.000
-
-
13.975.000
13.819.550
98,89
4.500.000
4.404.250
97,87
1.700.000
1.450.000
85,29
5.000.000
4.014.000
80,28
1.447.340.800
1.353.383.000
93,51%
32.100.000
30.490.000
94,98
Belanja Kursus Singkat /
Pelatihan
Belanja Pemeliharaan Mesin
Industri
7.670.000
60.023.000
7.993.200
500.000
-
Belanja Sewa Peralatan Pesta
5.000.000
Belanja Kelengkapan Komputer
2.3
1
2
3
4
5
6
BELANJA MODAL
-
Pengadaan Laptop
9.940.909
Pengadaan Printer
Pengadaan Soundsystem
Megaphone
2.319.546
16.417.500
Pengadaan GPS
Pengadaan Pengecoran Eks
Kantor Wali Nagari
38.542.955
4.950.000
Pengadaan Televisi
Belanja Bangunan dan
Gedung
7
76.349.955
-
42.722.000
-
8
9
Pengadaan Konstruksi /
Pembelian Bangunan Pasar
Pengadaan Konstruksi /
Pembelian Bangunan
Penunjang SRG
Belanja Jalan, Irigasi dan
Jaringan
10
Pengadaan Instalasi Listrik
42.722.000
1.390.240.800
1.298.053.000
93,37
25.000.000
24.840.000
99,36
427.173.300
408.257.000
95,57
427.173.300
408.257.000
95,57
-
-
-
Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan Dinas Koperindagpastam Tahun Anggaran 2013 dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
No
A
URAIAN
JUMLAH
ANGGARAN
REALISASI 2013
%
REALISASI 2012
PENDAPATAN
525.404.990
655.918.000
538.518.420
82,10
655.918.000
538.518.420
82,10
9.129.555.736
8.042.025.209
88,13
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.985.999.836
4.379.031.981
87,98
4.477.447.917
Belanja Pegawai
4.985.999.836
4.379.031.981
87,98
4.477.447.917
Gaji Pokok PNS /Uang
Representasi
2.848.223.240
2.781.558.000
97,66
264.945.238
252.400.816
95,27
211.995.000
208.395.000
98,30
125.285.500
117.830.000
94,05
175.771.000
170.167.500
99,99
61.870.444
58.345.462
94,30
Pendapatan Retribusi Daerah
B
525.404.990
BELANJA
4.608.380.917
2.809.226.600
Tunjangan Keluarga
263.177.268
Tunjangan Jabatan
201.320.000
Tunjangan Fungsional Umum
132.450.000
Tunjangan Beras
Tunjangan PPH/Tunjangan
Khusus
226.341.980
89.395.664
Pembulatan
74.480
91.964
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya
Insentif Pemungutan Retribusi
Daerah
2
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
41.928
51,71
398.972.125
420.789.500
374.677.525
89,04
844.232.050
415.615.750
49,23
32.795.900
-
-
3.662.993.228
90,33
2.706.074.185
300.623.250
87,98
1.353.102.559
356.489.800
-
4.143.555.900
332.798.000
Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan
10.620.000
210.975 .000
188.979.250
89,57
Honorarium Tenaga Ahli /
Instruktur / Narasuber
6.700.000
6.660.000
99,40
14.380.000
Honorarium Tenaga Ahli /
Instruktur / Narasuber
10.080.000
10.080.000
100,00
Honorarium Pegawai honorer /
Tidak Tetap
30.000.000
22.200.000
74,00
1.440.000
37.500.000
Honorarium Tenaga Lepas
20.808.000
19.628.000
19.628.000
3.156,86
Uang Lembur PNS
46.185.000
54.720.000
52.432.000
95,82
695.000
644.000
92,66
1.736.593.800
1.573.292.178
Uang Lembur Non PNS
2.2
BELANJA BARANG DAN
JASA
90,60
Belanja Alat Tulis Kantor
25.176.500
28.548.000
28.444.500
99,64
500.000
-
-
Belanja Alat Listrik dan
Elektronik
6.000.000
5.998.468
99,97
Belanja Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya
4.240.000
3.633.000
85,68
Belanja Peralatan Kebersihan
dan Bahan Pembersih
6.596.500
6.587.300
99,86
Belanja Peralatan Penunjang
Kegiatan Belajar Mengajar
26.800.000
19.326.000
72,11
2.500.000
2.230.000
89,20
3.350.000
3.350.000
100,00
12.000.000
8.919.371
74,33
11.500.000
7.971.500
69,32
26.500.000
26.484.429
99,94
3.000.000
2.972.000
99,07
Belanja Dokumen Administrasi
Tender
Belanja Spanduk / Baliho /
Bendera
1.276.621.671
-
3.000.000
3.826.500
5.380.000
1.500.000
2.400.000
Belanja Bahan Baku Bangunan
-
Belanja Telepon
17.231.786
Belanja Air
4.534.250
Belanja Listrik
27.386.600
Belanja Surat Kabar / Majalah
2.755.500
Belanja Paket Pengiriman
2.500.000
990.000
39,60
21.000.000
20.850.000
99,29
30.605.000
27.010.000
88,25
7.500.000
7.500.000
100,00
5.215.000
4.025.000
77,18
30.789.000
25.858.000
83,98
117.087.500
103.996.500
88,82
300.000
63.200
21,07
3.700.000
3.201.400
86,52
57.299.500
48.920.000
85,38
43.486.500
43.285.150
99,54
67.088.000
63.168.000
94,16
4.500.000
2.450.000
54,44
450.000
450.000
100,00
500.000
500.000
100,00
Belanja Makan dan Minum
Rapat
36.400.000
26.710.400
73,38
Belanja Makan dan Minum
Tamu
6.000.000
5.999.400
99,99
Belanja Makan dan Minum
Kegiatan
157.550.000
103.535.800
65,72
Belanja Perjalanan Dinas
Dalam daerah
611.435.000
588.121.000
96,19
Belanja Jasa Kerjasama
238.599.000
Belanja Jasa Transportasi
12.055.000
Belanja Jasa Dekorasi
-
2.315.000
Belanja Jasa Servis
22.531.000
Belanja Pengantian Suku
Cadang
Belanja BBM/Gas dan Pelumas
86.821.500
Belanja Jasa Keur
64.400
Belanja STNK
3.903.300
Belanja Cetak
23.210.600
belanja Penggandaan
Belanja Sewa Gedung / Kantor
/ Tempat
Belanja Sewa Ruang Rapat /
Pertemuan
31.175.050
-
-
Belanja Sewa Meja Kursi
-
Belnja Sewa Tenda
21.608.650
6.000.000
30.496.950
431.855.000
Belanja Perjalanan Dinas Luar
daerah
191.608.785
283.608.800
270.634.260
95,43
5.000.000
3.200.000
64,00
Belanja Pemeliharaan
Bangunan
10.000.000
9.997.500
99,98
Belanja Pemeliharaan
Peralatan Kantor
10.500.000
10.386.000
98,91
500.000
-
-
Belanja Jasa Konsultasi
Perencanaan
42.500.000
42.000.000
98,82
Belan ja Barang Yang Akan
Disreahkan Kepada Masyarakat
30.450.000
29.555.500
97,06
Belan ja Barang Yang Akan
Disreahkan Pihak III
13.000.000
9.923.500
76,33
5.550.000
4.500.000
81,08
545.000
545.000
100,00
2.074.164.100
1.789.077.800
86,26
Belanja Peralatan dan Mesin
199.650.000
27.437.800
13,74%
Pengadaan Visual elektronik /
Plank Merk Informasi Pasar
3.750.000
3.750.000
100,00
170.725.000
-
-
13.975.000
13.819.550
98,89
4.500.000
4.404.250
97,87
1.700.000
1.450.000
85,29
5.000.000
4.014.000
80,28
1.447.340.800
1.353.383.000
93,51%
32.100.000
30.490.000
94,98
Belanja Kursus Singkat /
Pelatihan
Belanja Pemeliharaan Mesin
Industri
7.670.000
60.023.000
7.993.200
500.000
-
Belanja Sewa Peralatan Pesta
5.000.000
Belanja Kelengkapan Komputer
2.3
1
2
3
4
5
6
BELANJA MODAL
-
Pengadaan Laptop
9.940.909
Pengadaan Printer
Pengadaan Soundsystem
Megaphone
2.319.546
16.417.500
Pengadaan GPS
Pengadaan Pengecoran Eks
Kantor Wali Nagari
38.542.955
4.950.000
Pengadaan Televisi
Belanja Bangunan dan
Gedung
7
76.349.955
-
42.722.000
-
8
9
Pengadaan Konstruksi /
Pembelian Bangunan Pasar
Pengadaan Konstruksi /
Pembelian Bangunan
Penunjang SRG
Belanja Jalan, Irigasi dan
Jaringan
10
Pengadaan Instalasi Listrik
42.722.000
1.390.240.800
1.298.053.000
93,37
25.000.000
24.840.000
99,36
427.173.300
408.257.000
95,57
427.173.300
408.257.000
95,57
-
-
-